| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2009 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2009 | 415.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE GABINETE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2009 | 5800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA CHEFE GABINETE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2009 | 11000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2009 | 830.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2009 | 150.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO À AVENIDA JOÃO AGRIPINO FOLHO S/N,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2009 | 4980.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2009 | 6800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2009 | 350.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALOCAÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PAULINO DOS SANTOS S/N, BAIRRO SÃO VICENTE NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DR.PAULO MONTENEGRO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2009 | 1245.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS DIRETORES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 1000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO EDUCANDÁRIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIÁRIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OTÍLIA DE FIQUEIREDO COSTA,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 37602.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2009 | 18100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2009 | 69619.24 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2009 | 1733.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA CRECHE -FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2009 | 350.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO Á RUA ANTONIO LOES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LUGAR DE INCLUSÃO SOCIAL E ACOLHIMENTO, VISANDO RESGATE DA CIDADANIA E REINSERÇÃO DO CONVÍVIO NA FAMÍLIA E NA SOCIEDADE PRODUTIVA CONFORME OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2009 | 200.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO ÂNGELO S/N, CONJUNTO LÚCIA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LESTE, UNIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL ONDE SE TRABALHA COM PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE, MATRICIAL, IDADE FAMILIAR, PREVENÇÃO E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADÃO COM RISCOS E VULNERABILIDADE SOCIAL, SEGUNDO O PNAS E O SUS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2009 | 250.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO À RUA ELMIR LEITE DE AZEVEDO S/N,CENTRO NESTE MUNICÍPIO,PARA ABRIGAR O COMPLEXO DO SISTEMA DE CONTROLE , ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DA BOLSA FAMÍLIA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2009 | 6640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2009 | 11200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2009 | 2250.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2009 | 8865.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EFETUADOS EM ATIVIDADES RELACIONADOS COM A ATENÇÃO BÁSICA DO SUAS,NOS CRAS E PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MDS, CONFORME CONVÊNIO EM EXECUÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2009 | 900.00 | 00005229850418 | MANOEL EVANGELISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NA QUALIDADE DE DIGITADOR EM PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO NAEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2009 | 7058.00 | 00064615316453 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BUFET E ASSESSÓRIOS PARA A CERIMÔNIA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS DOIS PODERES, DURANTE AS SOLENIDADES DE POSSE DOS AGENTES POLÍTICOS, BEM COMO, DE CONFRATERNIZAÇÃO DO PRIMEIRODIA DA ATUAL LEGISLATURA E DO ATUAL MANDATO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR AOS PARTICIPANTES,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2009 | 130.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. OBS: JOÃO BENEDITO DE M. NETO/OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2009 | 4300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E AGRONEGÓCIOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manter Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2009 | 2175.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE VIGIA E ELETRICISTA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. OBS: FOLHA DE CLIGINALDO L. DE FARIAS E OUTROS - VIGIA E ELETRICISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manter Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 5517.24 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS,NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO DE 2009. OBS: FOLHA DE FRANCISCO MANUEL ROMÃO E OUTROS - FOLHA DE PEDREIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2009 | 4150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2009 | 15600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2009 | 5049.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Difusão Cultural | Resgatar atividades ligadas à Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 3600.00 | 00026282577420 | ADAILTON BENEDITO GERVÁZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO A RUA MASCARENHAS DE MORAIS S/N, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2009 | 4300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 65091.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 66091.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 11850.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE RECURSOS HUMANOS, QUE DESEMPENHAM AS FUNÇÕES DE BIO-QÚIMICO, VETERINÁRIO, AUX. DE ENFERMAGEM E AUX. DE LABORATÓRIO, NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE BEM COMO AÇÕES CURATIVAS, NO NÍVEL BÁSICO DE HIERARQUIA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8080/GM, NO CENTRO DE ZOONOZE, LABORATÓRIO DE ANÁLISES, VIG. SANITÁRIA DENTRE OUTROS, CORREPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 2210.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATÓRIO DE ÁGUA, ATENDENDO A PACTUAÇÃO ENTRE GESTORES NA VIA SUS, PARA COBERTURA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS AÇÕES BÁSICAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE, ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ESTADUAL E FEDERAL ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 1840.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE, FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE DENTISTAS E PROTÉTICO, FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIO QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 350.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA S/N, BAIRRO OURO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 7635.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 300.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N, BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COCAV,PARA REALIZAR OS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SUS NO AGENDAMENTO DE CIRÚRGIAS, EXAMES E INTERNATOS ELETIVOS, E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO GARANTIR A GRADE REFERENCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 2197.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE RÁDIO OPERADOR, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2009 | 10230.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE CONDUTOR SOCORRISTO, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU - 192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2009 | 1900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DE EQUIPE DE SAÚDE E ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL DE VIATURAS, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 2905.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESENPENHO DA FUNÇÃO DE VIGILANTE, NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU-192, DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2009 | 4399.03 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE TÉCNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO MEDICA, NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU-192, DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 1488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2009 | 7440.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2009 | 16120.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE ENFERMAIRO, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2009 | 2500.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ÚLTIMA GERAÇÃO, ALTA RESOLUÇÃO E DEFINIÇÃO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TÉCNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE: ABDOME TOTAL E SUPERIOR, PRÓSTATA, VIAS URINÁRIAS, OBSTETRÍCIA, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PÉLVICA, TIREÓIDE, DESTINADO A POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2009 | 250.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALOCAÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PAULINO DOS SANTOS S/N, BAIRRO SÃO VICENTE NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DR.PAULO MONTENEGRO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2009 | 500.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALOCAÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PAULINO DOS SANTOS S/N, BAIRRO SÃO VICENTE NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DR.PAULO MONTENEGRO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2009 | 2300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD,FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMA FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇAO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 17275.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO P/ A SAÚDE, GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, CONDUTOR HABILITADO DE PSF, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSÉ TOMAZDOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO, PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2009 | 100.00 | 00021851174400 | FRANCISCO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO MONTENEGRO S/N, BAIRRO CAIXA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2009 | 400.00 | 00016222644449 | GERALDO BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE MONTENEGRO Nº 290, BAIRRO OURO BRANCO,NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2009 | 3500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | PAG. REF. A LOCAÇÃO DE PARTE DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA, CONTENDO 02 ENFERMARIAS UMA MASCULINA E OUTRA FEMININA, 01 P.DE ENFERMAGEM, 01 REFETÓRIO, 01 CONSULT. MÉDICO, 01 RECEPÇÃO, 01 QUARTO DE REPOUSO MÉDICO E ÁREA DE LAZER, P/ ATENDER AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DE PACIENTES PORTADORES DE TRANST. MENTAL, ATENDENDO AO QUE PRECONIZA A LEI FEDERAL Nº 1.006 DA REF.PSIQUIÁTRICA,INSTITUINDO UMA ALA DE PSIQUIÁTRIA E HOSPITAL GERAL,NO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2009 | 800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA Nº 80 BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2009 | 350.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOÃO LEITE Nº 92 CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICÍPIO, NOMÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2009 | 28280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PSICÓLOGA E TÉCNICA DE FISIOTERAPIA DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2009 | 15630.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2009 | 29920.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS , DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOB\SUS 96 E NOAS 2002 , CONFORME NOTA FISCAL Nº317 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2009 | 9400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2009 | 26145.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFEITIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2009 | 9000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2009 | 5546.90 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2009 | 6080.00 | 05773243000429 | FRANCO BENELLY COM.DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA , DESTINADOS AOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS i E RESIDÊNCIAS MASCULINA E FEMININA,NESTE MUNICÍPIOCONF. NOTA FISCAL Nº 000106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2009 | 2760.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TÉCNICOS DENTAL ( THD) QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFs): EUDO MOURA DINIZ , JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM , TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2009 | 300.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2009 | 800.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2009 | 2490.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU - 192 DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488,GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2009 | 2300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2009 | 329.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5( FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Planejamento e Orçamento | Articulação Municipal | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2009 | 1400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2009 | 1296.00 | 07485498000179 | TECNOVACO-CAPITAL CARTUC.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNER,DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2009 | 2200.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE DESTINADOS A ATENDER A AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2009 | 660.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INNTURA,DESTINADOS À MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CENÍCIA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 154 E 158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/01/2009 | 457.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS, NOS MESES DE JUNHO, JUNHO AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/01/2009 | 775.00 | 00020525729453 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL: LUCIANO FREIRES DE FARIAS E ERNESTINA DE ARAÚJO SILVA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/01/2009 | 1430.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 05(CINCO) PORTAS PARA AS SALAS DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL: LUCIANO FREIRES DE FARIAS, MARIA DE LOURDES PAULINO, ERNESTINA DE ARAÚJO SILVA E PEDRO RODRIGUES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/01/2009 | 3700.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/01/2009 | 850.00 | 00005116564401 | ISLEI SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMNTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍO, PARA OUTROS ÓRGÃOS DENTRO DO MUNICÍPIODE PIANCÓ E FORA DELE COMO PATOS-PB E ITAPORANGA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/01/2009 | 105.55 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX,CARTA COMERCIAL E CAIXA POSTAL,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/01/2009 | 1184.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A ALA PSIQUIÁTRICA E A INCLUSÃO PRODUTIVA E ECONOMIA SOLIDÁRIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/01/2009 | 1000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS, CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OPORTUNIDADE COM O INTERSETORIALIDADE DA INCLUSÃO PRODUTIVA E ECONOMIA SOLIDÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/01/2009 | 32147.78 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS , DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOB\SUS 96 E NOAS 2002 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 318 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/01/2009 | 33474.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS , DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOB\SUS 96 E NOAS 2002 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 322 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/01/2009 | 150.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA DO SENHOR MARCOS ANTONIO FERREIRRA LEITE,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 859\2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/01/2009 | 120.00 | 00018137881468 | VALCELON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTOMOLÓGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 859\2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/01/2009 | 20.00 | 00005602197419 | MARIA DAS DORES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CONTROLE DE INF, NO MENOR JOSÉ VICTOR LOURENÇO LOPES, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859\2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/01/2009 | 107.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA AONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/01/2009 | 192.00 | 00003218814510 | CELDA RAMALHO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DOS VESTUÁRIOS DO GRUPO DE DANÇA DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/01/2009 | 130.00 | 00023690674468 | MARIA DE LOURDES ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIMENTOS PARA A CONFECÇÃO DOS VESTUÁRIOS DO GRUPO DE DANÇA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/01/2009 | 173.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTOS EM 19/12/2008, 19/11/2008 E 07/11/2008 DE PREDIOS VINCULADOS A ESSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2009 | 280.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E MICROCOMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇA E , SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2009 | 250.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A SERVIÇOS DE REVISÃO NO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULOS ÔNIBUS VOLVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2009 | 70.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E AGRONEGÓCIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA CUPOM FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2009 | 232.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/01/2009 | 75.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/01/2009 | 980.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) URNA FUNERÁRIA, 01 PACOTE DE VELAS,DESTINADA AOS SEPULTAMENTOS DE: GILDO FARIAS DE LACERDA, CONFORME ÓBITO Nº 12285568-9 E SENHOR ANTONIO ALFREDO DA SILVA FILHO ÓBITO Nº 4.585, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/01/2009 | 2439.15 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2009,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2009 | 9146.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO FGTS, DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DESCONTO NA COTA DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2009, CONFORM EXTRATO DA CONTA Nº 5749-5(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2009 | 4708.10 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº5.749-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL P\ A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM,OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISGRATIVOS HABITUAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM, NO EXTRATO DO MÊS DEJANEIRO O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/01/2009 | 39895.86 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE INSS PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2009 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2009 | 1320.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40(QUARENTA) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2009 | 1000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS, CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO SOLIDÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2009 | 1050.00 | 00010976981491 | JOSÉ DE ASSIS NOGUEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA E REPARO DE PEÇAS DO TRATOR FORD 5.610,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2009 | 800.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCA Nº 002112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2009 | 1151.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA MNK 0490, CONFORME NOTA FISCAL Nº006895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2009 | 7900.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TORRE ALTO SUSTENTÁVEL DE 30m DE ALTURA EM ESTRUTURA GALVANIZADA DE 1"1/4,1", CONTONEIRA PRETA DE 2x1/4,VARÃO LISO 1/2, C/ CONFORME NOTA FISCAL Nº000743. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2009 | 120.00 | 00020714033472 | ADAILTON FILHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2009, PARA RECEBIMENTO DE CÉDULAS DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2009 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA , NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2009 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 8.339 MDE , CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2009 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 9.991-0( FUS) , CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2009 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PAB Nº 58.048-1, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2009 | 3000.00 | 05680243000131 | DP INFORMÁTICA E PROC.DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE DPPATRIM - SISTEMA DE GESTÃO PARA CONTROLE PATRIMONIAL( VERSÃO WINDOWS),JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 123114 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2009 | 56.30 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA CIDE Nº 11.805-2 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2009 | 3181.88 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.508 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PROFESSORES E SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 032977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2009 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA SAÚDE PLENA Nº 58.049-X , CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2009 | 5497.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2009 | 2108.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 850 LITROS DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS CORSA CLASSIC PLACA MMV 9339/PB, CORSA MILENIUM PLACA MOG 4477/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE E O VEÍCULO FORD FIESTA PLACA MND 6581/PB,(LOCADO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 032977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2009 | 9248.13 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVELS DESTINADO AOS FURGÃO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB E IVECO PLACA MOG 4666/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2009 | 2373.36 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVELS DESTINADO AOS VEÍCULOS CORSA CLASSIC PLACA MMV 9339/PB, CORSA MILENIUM PLACA MOG 4477/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE E O VEÍCULO FORD FIESTA PLACA MND 6581/PB,(LOCADO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 032978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/01/2009 | 3158.67 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVELS DESTINADO AOS FURGÃO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB E IVECO PLACA MOG 4666/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2009 | 900.00 | 07485498000179 | TECNOVACO-CAPITAL CARTUC.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) PEN DRIVER,DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOREM NOTA FISCAL Nº000088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2009 | 1590.00 | 07485498000179 | TECNOVACO-CAPITAL CARTUC.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ESTAÇÕES DE TRABALHO, TOTALIZANDO 12 MICROS COM REMOÇÃO DE VÍRUS E INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS,ADWARESS, EDITOR, PLANILHA DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA,LIMPEZA DE COMPONENTES INTERNOS E PLACA MÃE, CONFIGURAÇÃO AVANÇADA DA REDE DE CADA MICRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2009 | 250.00 | 06162981000150 | FRANLUB - COMÉRCIO DE LUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO TRATOR D4-E, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2009 | 960.00 | 00023931892115 | ANTONIA RAFAEL TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL EM REUNIÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012279 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2009 | 144.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 8.549-9, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2009 | 7700.00 | 07485498000179 | TECNOVACO-CAPITAL CARTUC.IND.E COM.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 ( UM) NOTEBOOK GATEWAY, PROCESSADOR INTEL CORE-2 DUO, HD 160 GB, 3GB RAM, GRAVADOR DVD ICO WI-FI LEITOR E 04(QUATRO) NOTEBOOK ACER 1GB RAM,HD 160 GB TELA 8.9",WINDSCREEN, LEITOR CARTÃO, REDE WI-FI. DEST.A SEC.DE SAÚDE MUNICIPAL,NF.00459. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2009 | 4218.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS , DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOB\SUS 96 E NOAS 2002 , CONFORME NOTA FISCAL Nº000858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2009 | 13405.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS , DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOB\SUS 96 E NOAS 2002 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2009 | 15782.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS , DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOB\SUS 96 E NOAS 2002 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2009 | 19950.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS , DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOB\SUS 96 E NOAS 2002 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2009 | 270.00 | 00004662752426 | ALLANY ALINNY DE C. LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL S/A NA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE Nº 851907 DA CONTA 9.291-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2009 | 6602.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS , DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2009 | 380.00 | 00008910128852 | GERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO QUE TRABALHARAM EM JORNADA AMPLIADA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/01/2009 | 60.00 | 00043052673491 | ISIDRO VERAS DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS NA CIDADE DE PATOS-PB,PARA PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL PREVISTA NAS INSTRUÇÕES REGULADORAS (SERVIÇO MILITAR) , NO DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2009 | 991.40 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2009,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2009 | 3717.77 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.9929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2009 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, DESTINADO AS PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODE DE 08 DE JANEIRO DE 2009 A 08 DE JANEIRO DE 2010, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.929-5,CONFORME NOTA FISCAL Nº103122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2009 | 2425.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE DO FUNDEB, NA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2009 | 714.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE DO FUS, NA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2009 | 1320.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40(QUARENTA) BOTIJÓES DE GÁS, DESTINADOS AOS CAPS i, CAPS AD, CAPS TM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº010652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2009 | 273.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE SAUDE PLENA, MES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2009 | 1500.00 | 00005031928484 | DANIELY BOZI RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPACITAÇÃO , PLANEJAMENTO E TERRITORIALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SOCIAL DO CRAS LESTE E OESTE, COM AUMENTO E IMPLANTAÇÃO DA REDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PRECONIZAÇÃO DO NOAS SOUA LOAS PORTARIAS AFINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2009 | 1500.00 | 00042205921487 | ERINALBA DE QUEIROZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPACITAÇÃO, PLANEJAMENTO E TERRITORIALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SOCIAL DO CRAS LESTE E OESTE, COM AUMENTO E IMPLANTAÇÃO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PRECONIZAÇÃODO NOAS,SOUA E LOAS PORTARIAS AFINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2009 | 281.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2009 | 150.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA DO PORTAÃO DE ENTRADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O PROGRAMA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2009 | 90.00 | 00008212114473 | CARLOS ALBERTO AUGUSTO GERVAZIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOLAS DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME ANEXO. NFS 012284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2009 | 6600.00 | 00001207568465 | ENERY GUTYERY JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO, JUNTO A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DE CARÁTER REGIONAL EM REGIME DE PLANTÕES NOTURNO E FINAL DE SEMANA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA UNIDADE DE SAÚDE HOSPITAL DIA E ALA PSIQUIÁTRICA,CONFORME DETERMINA LEGISLAÇÃO PM GM/MS 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2009 | 2600.00 | 00007546360463 | ENILDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DE CARÁTER REGIONAL EM REGIME DE PLANTÕES NOTURNO E FINAL DE SEMANA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA UNIDADE DE SAÚDE HOSPITAL DIA E ALA PSIQUIÁTRICA,CONFORME DETERMINA LEGISLAÇÃO PM GM/MS 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2009 | 1580.00 | 00028817354449 | EVANDRO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NOS VEÍCULOS SAVEIROS ANO 2001, PLACA MOT 2260/PB, CORSA CLASSIC PLACA MMV 9339/PB, FORD FIESTA PLACA MND-6581/PB, QUE COMP~EM A FROTA DA REDE SUS MUNICIPAL, CADASTRADO NO PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2009 | 1600.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.DE MAN.EM EQUIP.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MONTAGEM DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO( MONTAGEM , MANGUEIRA DE AR), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0161EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2009 | 500.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS,DESTINADAS AO LAVA JATO DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2009 | 18910.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2009 | 24150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2009 | 30220.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2009 | 5680.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO -DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2009 | 2390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2009 | 15210.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXICAÇÃO LEITOS PSIQUIÁTRICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2009 | 421.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2009 | 60.00 | 00072667176472 | JOSEFA RITA NUNES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA BACILOSCOPIA PARA HANSENÍASE ( 04 AMOSTRA) A MESMA SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO LABORATÓRIO PARA EXAMES, NA CIDADE DE PATOS-PB, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2009 | 48.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2009 | 1590.00 | 07485498000179 | TECNOVACO-CAPITAL CARTUC.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ESTAÇÕES DE TRABALHO, EM MICROS COM REMOÇÃO DE VÍRUS E INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS,ADWARESS, EDITOR, PLANILHA DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA,LIMPEZA DE COMPONENTES INTERNOS E PLACA MÃE, CONFIGURAÇÃO AVANÇADA DA REDE DE CADA MICRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2009 | 57.83 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2009 | 200.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO SILVA DE LACERDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPAPEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2009 | 544.30 | 00055995039415 | JOSEILTON RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2009 | 1743.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2009 | 100.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM ULTRASONOGRAFIA EM MARCIA DA SILVA BRILHANTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2009 | 973.23 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SENHOR FRANCISCO LEITE DE SOUZA, NA QUALIDADE DE CARENTE , RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS E LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2009 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA IMPLANTANTAÇÃO DE ELEITO PSIQUIÁTRICO,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2009 | 311.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2009 | 500.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 150 AH, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E AGRONEGÓCIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2009 | 180.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICÍPIO, CONFOREM FATURAS ANEXAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2009 | 82.27 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CDC, POR TER SIDO DESCONTADO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2009 | 2900.00 | 07536336000112 | EMTEC- COMÉRCIO DE SERV.DE INFORMÁTICA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) NOTEBOOK ACER 1GB RAM,HD 160 GB TELA 8.9",WINDSCREEN, LEITOR CARTÃO, REDE WI-FI.EQUIP. DEST.A POLIC.DR. ANT.DE A.QUINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manter Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2009 | 32217.27 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. OBS: ADEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DOS GARI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manter Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2009 | 5912.89 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS,NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2008. OBS: ADEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DOS GARI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manter Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2009 | 2590.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE VIGIA E ELETRICISTA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. OBS: FOLHA DOS VIGIAE ELETRISISTAS EM PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2009 | 1650.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO NO VEÍCULO VEÍCULO UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007/2008, PLACA MNO 6544/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, TENDO COMO :BOLSA FAMÍLIA C/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE RISCOS C/ SEUS DIREITOS VIOLADOS, BUSCA ATIVA DOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, EM ESPECIAL NA ZONA RUAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº063084,063085,063090, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2009 | 2350.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007/2008, PLACA MNO 6544/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, TENDO COMO :BOLSA FAMÍLIA C/ CRIANÇAS EADOLESCENTES DE RISCOS C/ SEUS DIREITOS VIOLADOS, BUSCA ATIVA DOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, EM ESPECIAL NA ZONA RUAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº063086 E 063087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2009 | 368.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSÃO SOLIDÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, CORFORME FATURA ANEXA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2009 | 2760.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE ADESIVAÇÃO DAS PORTAS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA E POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2009 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2009 | 969.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ALA PSIQUIÁTRICA, JUNTO S SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2009 | 11.39 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2009 | 10.41 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PAB Nº 9.991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2009 | 0.92 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA SAÚDE PLENA , CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2009 | 1350.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM, NA FUNÇÃO DE COPEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2009 | 1350.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM, NA FUNÇÃO DE COPEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2009 | 3996.00 | 70115712000131 | MAINAR ARAÚJO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO PISO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSFs, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2009 | 15600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE RECURSOS HUMANOS, ATUANDO COMO DENTISTAS, CONFORME A PACTUAÇÃO DE CONFINANCIAMENTO ENTRE A UNIÃO E MUNICÍPIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DE PSF DO GOVERNO FEDERAL,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2009 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE DENTISTAS, FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2009 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANET O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2009 | 280.00 | 08976792000146 | GRÁFICA MONSENHOR JOSÉ SINFRÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR COMO: FICHA DE MATRÍCULA, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO,HISTÓRICO ESCOLAR - EJA E FICHA INDIVIDUAL MOD 03,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2009 | 500.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS REALIZADOS NA CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2009 | 1932.50 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, XEROX, ENCARDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE CILINDRO DA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2009 | 196.00 | 00002072604435 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, QUE TRABALHARAM EM EXPEDIENTE EXTRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2009 | 150.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REBITE ALUMINIO DESTINADO A ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CP FISCAL 002333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2009 | 5231.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2009 | 6071.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2009 | 1751.08 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2009,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2009 | 6566.57 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2009 | 1.83 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA Nº 283.144-9( ICMS DESONERAÇÃO),CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2009 | 17.71 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2009 | 9.41 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO MDE , CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2009 | 4007.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2009 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2009 | 4550.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2009 | 4550.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2009 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2009 | 3595.69 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.657 L DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR PLACA KJX 0833/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2009 | 8050.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNÇÕES DE BIO-QUÍMICO, VETERINÁRIO, AUX. DE ENFERMAGEM E AUX.DE LABORATÓRIO,NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE BEM COMO AÇÕES CURATIVAS, NO NÍVEL BÁSICO DE HIERARQUIA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8080/GM, NO CENTRO DE ZOONOZE, LABORATÓRIO DE ANÁLISES, VIG.SANITÁRIA DENTRE OUTROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2009 | 19200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, DIGITADORA, DIRETORA, ENFERMEIRA, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE, TÉCNICA DE ENFERMAGEM E ANALISTA DE SISTEMA,AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, TÉCNICOOPERACIONAL DE FATURA, TÉCNICO DE RAIO-X, NO HOSPITAL DIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2009 | 18000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2009 | 19360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2009 | 4780.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO -DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2009 | 3360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2009 | 14220.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXICAÇÃO LEITOS PSIQUIÁTRICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2009 | 1490.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i, ALA PSIQUIÁTRICA, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2009 | 7968.24 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.672 L DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT DUCATO ANO 2004, PLACA HYQ 0610/PB E FIAT IVECO ANO 1999, PLACA MOG 4666/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2009 | 4423.69 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.597 LITROS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FORD/FIESTA ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AOS CAPS AD E CAPS TM E CAPS i, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2009 | 1354.68 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 657,61 LITROS DE ÁLCOOL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS SAVEIROS MOT 2260/PB E PLACA MOT 2340/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2009 | 14350.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2009 | 23770.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2009 | 22960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2009 | 5680.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO -DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2009 | 2390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2009 | 12730.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXICAÇÃO LEITOS PSIQUIÁTRICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2009 | 17280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2009 | 20242.90 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2009 | 19950.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2009 | 2910.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2009 | 13320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXICAÇÃO LEITOS PSIQUIÁTRICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2009 | 4780.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2009 | 39600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS MÉDICOS QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - (PSFs): EUDO MOURA DINIZ, JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTONIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2009 | 18200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSFs: EUDO MOURA DINIZ,JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2009 | 12520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MÉDICO PSIQUIÁTRICA JUNTO AOS CAPS AD, CAPS TM CAPS i, ALA PSIQUIÁTRICA , RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2009 | 2600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AOS CAPS TM,CAPS AD, CAPS i, ALA PSIQUIÁTRICA, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2009 | 62000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MÉDICO(A), NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU 192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME GP/MS 2488 GARANTINDO A REGIONALIZAÇAO DA REDE SUS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2009 | 30710.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. OBS: FOLHA DE ADEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DOS GARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2009 | 4027.58 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.454 L DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR AGRÍCOLA, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E AGRONEGÓCIOS, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2009 | 404.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INCLUSÃO SOLIDÁRIA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2009 | 50.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA INCLUSÃO SOLIDÁRIA DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2009 | 500.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA, 01 PACOTE DE VELAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DO SENHOR ANTONIO JOSÉ INÁCIO, CONFORME ÓBITO Nº 3.034, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPALNº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2009 | 7928.00 | 08427995000183 | CASA IDALINO ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DESTINADO AO HOSPITAL DIA E AO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REGIONAL - SAMU 192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, DE IMEDIATO DEVIDO A NECESSIDADE DE FUNCIONAMENTO PARA GARANTIR A REDE DE IMPLANTAÇÃO DE ATENDIMENTO DO USUÁRIO DO SUS, SEGUNDO A LEI GP 2048, JÁ APROVADA PELO MS E SES E PACTUADO ENTRE GESTORES, NESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2009 | 520.00 | 00005684033474 | DÊNIA GERVÁZIO DE SOUZA SILVA | VALOR DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MONITORA NO CAPS TM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2009 | 1670.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 180(CENTO E OITENTA) CAMISAS DE MALHA 100% ALGODÃO MOD 0127, DESTINADAS A AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE DURANTE A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME NOTAFISCAL Nº 001747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2009 | 4.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA SAÚDE PLENA Nº 58.049-X, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2009 | 4.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2009 | 380.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2009 | 642.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2009 | 88.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OTÍLIA DE FIGUEIREDO COSTA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2009 | 1150.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CENTRO EDUCACIONAL PIANCÓ CLUBE UTILIZADA PARA AS AULAS DE NATAÇÃO DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2009 | 329.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2009 | 43732.50 | 10473912000134 | RESULT CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE ALFABETIZADORES DO SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO - SBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2009 | 1556.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS-IPI Nº 9.929-5, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2009 | 4.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PAB Nº 58.048-1, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/02/2009 | 2315.00 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA COLÔNIA DE FÉRIAS, REALIZADAS PELO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 144075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/02/2009 | 3375.00 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO PRGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA INTEGRADA -PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 144051 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2009 | 2113.00 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA DESENVOLVER AÇÕES NAS OFINAS COM ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS/PRÓ-JOVEM,JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 144043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2009 | 256.16 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NÃO RETENÇÃO DO INSS, CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOlA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, REALIZADO PELA CONSTRUTORA VIEIRA CONSVILE, COM A 24ª PARCELA CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/02/2009 | 100.40 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX,CARTA COMERCIAL E CAIXA POSTAL,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2009 | 7441.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS , DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOB\SUS 96 E NOAS 2002 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1258 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2009 | 24658.20 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS , DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOB\SUS 96 E NOAS 2002 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1254 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2009 | 253.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇA NO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MOT 2340/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2009 | 1084.76 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE BIOQUÍMICA, NOTADAMENTO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS CÉRVICO- VARGINAL E MACROFLORA , FIXADA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA DR. ANTONIODE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO,SETEMBRO E OUTUBRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2009 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2009 | 380.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO DO MENOR GABRIEL SATURNINO PEREIRA, NA QUALIDADE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2009 | 960.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ELABORAÇÃO DO PROJETOS( PLANTAS BAIXAS) DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS NOS SÍTIOS CRAÍBAS E PILÕES E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2009 | 1254.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETORES DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E AGRONEGÓCIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2009 | 698.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 324,65 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT FURGÃO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB E FIAT IVECO PLACA MOG 4666/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 033121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2009 | 10867.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.054,42 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 1000 LITROS DE ÓLEO DIESEL ADITIVADO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT FURGÃO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB E FIAT IVECO PLACA MOG 4666/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2009 | 3863.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 557,66 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADOS FORD FIESTA PLACA MND 6581/PB, FIAT UNO MILLE PLACA MZB 2085/PB E FIAT UNO PLACA MNO 9244/PB, QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2009 | 2279.31 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA MOMESCAS NAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2009 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA SAÚDE PLENA, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2009 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2009 | 830.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2009 | 750.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE HIDRAÚLICO PARA O TRATOR DESTINADO AO CORTE DE TERRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2009 | 2054.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2009 | 5231.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2009 | 3397.02 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2009,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2009 | 12738.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL P\ A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM,OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISGRATIVOS HABITUAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO CONFORME DESCONTO NACONTA DO FPM, NO EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO O DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2009 | 65540.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE INSS PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2009 | 3900.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO PAGO DE SERVIÇO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2009 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO MDE , CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2009 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2009 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2009 | 1200.00 | 00066488419404 | MARIA ERINALDA ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE ANO 2003, PLACA MOU 5280/PB, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 012294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2009 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2009 | 380.00 | 00011234695472 | JOSAIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE RETIFICAÇÃO DE QUATRO TAMPOR DE FREIO E LÂMINAS NO TRATOR, DESTINADO AO CORTE DE TERRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Habitação | Habitação Rural | FNHIS- Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | Fundo de Habitação de Interesse Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2009 | 43544.82 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NÓBREGA & MONTENEGRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO ,DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000117 EM ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2009 | 1491.40 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº003258,003228,003282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2009 | 680.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MÃO-DE-OBRA EM AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2009 | 2612.40 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i, ALA PSIQUIÁTRICA, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 003207,003188,003195,003275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2009 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA IMPLANTAÇÃO DE LEITO PSIQUIÁTRICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME NOTAFISCAL Nº 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/02/2009 | 994.10 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 003318, 003316 , 003314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/02/2009 | 1279.98 | 00065950402472 | JOSÉ NILDO IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A CASA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/02/2009 | 60.00 | 00043052673491 | ISIDRO VERAS DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS NA CIDADE DE PATOS-PB,PARA PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL PREVISTA NAS INSTRUÇÕES REGULADORAS (SERVIÇO MILITAR) , NO DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/02/2009 | 550.00 | 00099187981491 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,LOCALIZADA NO SÍTIO CANTINHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 012297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/02/2009 | 1119.98 | 00065950402472 | JOSÉ NILDO IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/02/2009 | 2350.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 02449 E 024450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/02/2009 | 280.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E GESTÃO PÚBLICA , PARA SEREM DISTRUBUÍDOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 024445 E 024446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/02/2009 | 600.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE VÁRIOS CONVÊNIOS COMO: TURISMO NO BRASIL,ESPORTE E LAZER NA CIDADE, PRODESA, PROGRAMA PRÓ-MUNICÍPIOS E PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, PARA ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/02/2009 | 120.00 | 00006822714464 | MARIA GOMES DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/02/2009 | 840.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 024447 E 024448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/02/2009 | 3150.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA E ALA PSIQUIÁTRICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 024451 E 024452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/02/2009 | 1330.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 024451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/02/2009 | 3837.01 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 547,18 LITROS DE GASOLINA , DESTINADOS AOS VEÍCULOS CORSA CLASSIC PLACA MMV 9339/PB E CORSA MILENIUM PLACA MOG 4477/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/02/2009 | 1190.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INNATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOSCAPS TM, CAPS AD, CAPS i, ALA PSIQUIÁTRICA, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCASI Nº 003654,003650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/02/2009 | 280.00 | 00004008290451 | ELZA MARIA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR JOSÉ CÁSSIO ALVES, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/02/2009 | 840.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DOS PACIENTES DOS CAPS AD, CAPS i, CAPS TM, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICA MASCULINA E FEMININA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 003246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/02/2009 | 2628.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS ,DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i, ALA PSIQUIÁTRICA, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/02/2009 | 7600.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS A OFICINAS REALIZADAS COM OS PACIENTES DOS CAPS AD, CAPS TM E CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/02/2009 | 1090.00 | 00069423180434 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADEQUAÇÃO DE 02(DOIS) LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL:LUIZ DE CALDAS NO SÍTIO PITOMBEIRA E PEDRO RODRIGUES NO SÍTIO VÁRZEA DO PADRE, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/02/2009 | 163.20 | 24459802000203 | ANTONIO SOUTO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA COLEÇÃO DE LIVRO DE CELSO ANTUNES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2009 | 1805.00 | 00069423180434 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RETELHAMENTO E PINTURAS DE PORTAS E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ERNESTINA DE ARAÚJO SILVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/02/2009 | 570.00 | 02729584000166 | GRÁFICA-EDITORA & SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CANETAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/02/2009 | 12452.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A CAGEPA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.9929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/02/2009 | 120.00 | 00032555504400 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NA POLICLÍNICA DE PATOS-PB, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/02/2009 | 6925.00 | 00003821825456 | WILLAMAX OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO URGENTISTA DURANTE OS 07 DIAS, SENDO QUINTA-FEIRA DIA 19/02/09 À 25/02/09, DAS FESTAS MOMESCAS NESTE MUNICÍPIO, EM ESCLAS DE 12/12 HORAS GARANTINDO O TOTAL CUMPRIMENTO DO SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA DA REDE SUS, DO SORPO HOSPITALAR DURANTE O PERÍODO,EM FUNÇÃO DA PRECARIEDADE DE ATENDIMENTO DA UNIDADE D HOSPITALAR REGIONAL, DESTACADA NA SUA ESCALA DE RH, CONFORME CONSTATAÇÃO DO CMS E CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/02/2009 | 6925.00 | 00004405758425 | RICARDO VINÍCIOS A. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO URGENTISTA DURANTE OS 07 DIAS, SENDO QUINTA-FEIRA DIA 19/02/09 À 25/02/09, DAS FESTAS MOMESCAS NESTE MUNICÍPIO, EM ESCLAS DE 12/12 HORAS GARANTINDO O TOTAL CUMPRIMENTO DO SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA DA REDE SUS, DO SORPO HOSPITALAR DURANTE O PERÍODO,EM FUNÇÃO DA PRECARIEDADE DE ATENDIMENTO DA UNIDADE D HOSPITALAR REGIONAL, DESTACADA NA SUA ESCALA DE RH, CONFORME CONSTATAÇÃO DO CMS E CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/02/2009 | 6925.00 | 00003015091409 | CÍCERO L. ALCINDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO URGENTISTA DURANTE OS 07 DIAS, SENDO QUINTA-FEIRA DIA 19/02/09 À 25/02/09, DAS FESTAS MOMESCAS NESTE MUNICÍPIO, EM ESCLAS DE 12/12 HORAS GARANTINDO O TOTAL CUMPRIMENTODO SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA DA REDE SUS, DO SORPO HOSPITALAR DURANTE O PERÍODO,EM FUNÇÃO DA PRECARIEDADE DE ATENDIMENTO DA UNIDADE D HOSPITALAR REGIONAL, DESTACADA NA SUA ESCALA DE RH, CONFORME CONSTATAÇÃO DO CMS E CONTROLE SOCI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/02/2009 | 6450.00 | 00034329870487 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS E PLANTAS DE DESIGNE E JARDINAGEM NA PRAÇA SALVIANO LEITE, ESTANDO INCLUSO MATERIAL UTILIZADO PARA OFINA, VISANDO CAPACITAÇÃO LABORIAL PARA A CLIENTELA DO CRAS, PREPARANDO AGENTES MULTIPLICADORES, QUE QUALIFICARÃO CIDADÃOS EM REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/02/2009 | 310.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O CORTE DE TERRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/02/2009 | 910.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA NA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/02/2009 | 2703.03 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES QUE REALIZARAM JORNADA DUPLA DE TRABALHO E FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/02/2009 | 258.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NÃO RETENÇÃO DO INSS, CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOlA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, REALIZADO PELA CONSTRUTORA VIEIRA CONSVILE, COM A 25ª PARCELA CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/02/2009 | 1489.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/02/2009 | 1100.00 | 00040809749491 | JÚLIO CEZAR GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL , DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ATÉ O MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/02/2009 | 1325.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA DO FUNDEB Nº 13.909-2, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2009 | 415.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO NA QUALIDADE DE PROFESSORA EFETIVA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/02/2009 | 9.64 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2009 | 2600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO JUNTO A ALA PSIQUIÁTRICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2009 | 3240.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS CAPS AD,CAPS TM, CAPS i, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2009 | 14320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PSICÓLOGA E TÉCNICA DE FISIOTERAPIA DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2009 | 0.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEITO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL-SA NA CONTA Nº 58.049-X - SAUDE PLENA NO CHEQUE N º 853488, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/02/2009 | 20.00 | 00005602197419 | MARIA DAS DORES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CONTROLE DE INF NO MENOR JOSÉ VICTOR LOURENÇO LOPES NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/02/2009 | 20.00 | 00005602197419 | MARIA DAS DORES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CONTROLE DE INF NO MENOR JOSÉ VICTOR LOURENÇO LOPES NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2009 | 2150.00 | 09349887000100 | PARAGUASSU MÓVEIS LTDA. | AQUIS. DE 01 CONJ.P/ESCRITÓRIO COMCEPT COMPLETO E 01 CADEIRA GIOBEL PRESIDENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.N.F Nº 005960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2009 | 1313.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E ALA PSQUIÁTRICA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2009 | 1000.00 | 09333667000180 | PROMORADA MÓVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS, DESTINADOS A ALA PSIQUIÁTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/02/2009 | 146.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2009 | 415.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2009 | 2590.00 | 00076848752487 | CLIGINALDO L. DE FARIAS E OUTROS - VIGIA E ELETRICISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE VIGIA E ELETRICISTA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2009 | 5912.89 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS,NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.OBS: FRANCISCO MANUEL ROMÃO E OUTROS - FOLHA DE PEDREIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2009 | 32224.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. OBS: ADEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DOS GARI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2009 | 1750.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) COMPENSADO DE 40mm, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2009 | 560.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) COMPENSADO DE 15mm, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA SEREM UTILAZADOS NAS AÇÕES DESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2009 | 2820.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO TRANSFORMADOR DE ENERGIA, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 20,21,22,23 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2009 | 27200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE BOLSISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.OBS: ANTONIO LEITE CLEMENTINO E OUTROS - FOLHA BOLSISTAS SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2009 | 3545.00 | 00002434231446 | JURANDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, COM USO DE PRODUTOS ESPECÍFICOS, REALIZADOS NOS CAPS TM, CAPS AD, CAPS i, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICA MASCULINA E FEMININA E NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2009 | 14595.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE EMM REGIME DE PLANTÕES, TRABALHANDO NA FESTA MOMESCAS PARA AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE, COM DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS, FOLDERS EDUCATIVOS, CAMPANHA PREVENTIVA DA INGESTÃO DE ÁLCOOL EXCESSIVA, ALÉMDE PRIMEIROS SOCORROS COM INTERVENÇÃO CURATIVA, NA BARRACA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATENDENDO AS AÇÕES, obs:ENERY G.JUSTINO SANTOS E OUTROS - FOLHA DE PLANTÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2009 | 14595.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE EMM REGIME DE PLANTÕES, TRABALHANDO NA FESTA MOMESCAS PARA AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE, COM DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS, FOLDERS EDUCATIVOS, CAMPANHA PREVENTIVA DA INGESTÃO DE ÁLCOOL EXCESSIVA, ALÉM DE PRIMEIROS SOCORROS COM INTERVENÇÃO CURATIVA, NA BARRACA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2009, ATENDENDO AS AÇÕES CONFORME RELAÇÃO ANEXA, ENERY G.JUSTINO SANTOS E OUTROS - FOLHA DE PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2009 | 14595.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE EMM REGIME DE PLANTÕES, TRABALHANDO NA FESTA MOMESCAS PARA AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE, COM DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS, FOLDERS EDUCATIVOS, CAMPANHA PREVENTIVA DA INGESTÃO DE ÁLCOOL EXCESSIVA, ALÉMDE PRIMEIROS SOCORROS COM INTERVENÇÃO CURATIVA, NA BARRACA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATENDENDO AS AÇÕES CONFORME RELAÇÃO ANEXA.obs:ENERY G.JUSTINO SANTOS E OUTROS - FOLHA DE PLANTÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2009 | 14595.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE EMM REGIME DE PLANTÕES, TRABALHANDO NA FESTA MOMESCAS PARA AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE, COM DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS, FOLDERS EDUCATIVOS, CAMPANHA PREVENTIVA DA INGESTÃO DE ÁLCOOL EXCESSIVA, ALÉM DE PRIMEIROS SOCORROS COM INTERVENÇÃO CURATIVA, NA BARRACA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATENDENDO AS AÇÕES CONFORME RELAÇÃO ANEXA.obs:ENERY G.JUSTINO SANTOS E OUTROS - FOLHA DE PLANTÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2009 | 14595.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE EMM REGIME DE PLANTÕES, TRABALHANDO NA FESTA MOMESCAS PARA AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE, COM DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS, FOLDERS EDUCATIVOS, CAMPANHA PREVENTIVA DA INGESTÃO DE ÁLCOOL EXCESSIVA, ALÉM DE PRIMEIROS SOCORROS COM INTERVENÇÃO CURATIVA, NA BARRACA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATENDENDO AS AÇÕES CONFORME RELAÇÃO ANEXA. OBS:ENERY G.JUSTINO SANTOS E OUTROS - FOLHA DE PLANTÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2009 | 1999.00 | 35570969001073 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICO RIO DO PEIXE LTDA | AQUIS. DE 01 FREEZER ELECTROLUX, O1 FORNO ELECTROLUX, 01 LIQ.ARNO OPTIMIX ,01 LIQ.ARNO MAGICLEAN E 01 VENTILADOR ARGE MAX, DESTINADO AO CAPS i, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000054.CONFORME N.FISCAL Nº 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2009 | 6508.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2009 | 384.56 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2009,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2009 | 1442.16 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2009 | 46.63 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2009,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8.919-2,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2009 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS, NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2009 | 4176.00 | 00002434231446 | JURANDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO COM USO DE PRODUTOS ESPECÍFICOS, REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES FREITAS, ERNESTINA DE ARAÚJO SILVA, MARIA DE LOURDES PAULINO E LUCIANO FREIRES DE FARIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2009 | 37520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. OBS: ADRIANA LOPES DE SOUZA E OUTROS-BOLSISTAS- EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2009 | 9983.22 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS DIRETORES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 42. POR TER SIDO LANÇADO A MENOR NO DIA 02/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2009 | 4981.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2009 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2009 | 555.00 | 07746780000162 | JOSÉ GILMAR GERVÁZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS, DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2009 | 68.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OTÍLIA DE FIGUEIREDO COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OTÍLIA DE FIGUEIRO COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2009 | 415.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECR. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA TITULAR ENCONTRA-SE DE LICENCA MEDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2009 | 4032.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE -PSF, A SEDE DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL,INCLUSÃO PRODUTIVA, AUDITORIA,RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA I E II, CAPS AD E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2009 | 123.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2009 | 1363.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS, NOS MESES DE DEZEMBRO/2008, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2009 | 361.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2009 | 111.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS, NO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2009 | 649.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2009 | 831.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA COZINHA COMUNITÁRIA E A CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2009 | 11.86 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA SAÚDE PLENA Nº 58.049-XCONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2009 | 63.38 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2009 | 790.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTAS E JANELAS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, SAMU, HOSPIATAL DIA, CAPS TM CAPS i E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012309 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2009 | 566.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2009 | 474.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AA SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO NAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PFSs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2009 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANET O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2009 | 195.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 OXIGÊNIO 4352, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2009 | 26.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO MDE Nº 8.339-9 , CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2009 | 910.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DIA E POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, DESTE MUNIC´PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2009 | 8600.00 | 00009129598435 | EDICARLOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, PINTURAS E RESTAURAÇÃO DE PORTAS E JANELAS E PARTE DO PREDIO DAS ESCOLAS: LUCIANO FREIRE DE FARIAS, MARIA DE LOURDES PAULINO, EDVALDO BATISTA E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA, BEM COMO, SOLDA DE 42(QUARENTA E DUAS) CARTEIRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 012312, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2009 | 190.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMOD E ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2009 | 52.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2009 | 1665.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, XEROX, ENCADERNAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE CILÍNDRO DA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ATENDE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2009 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANET O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2009 | 33.71 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUNDEB Nº 13.909-2, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2009 | 1049.02 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2009,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2009 | 3933.88 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2009 | 1.83 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2009,NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO Nº 283144-9 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2009 | 4550.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2009 | 3900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Planejamento e Orçamento | Articulação Municipal | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2009 | 4550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2009 | 465.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2009 | 5400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA.- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2009 | 11500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2009 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2009 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000377 | 28/02/2009 | 5950.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000378 | 28/02/2009 | 5950.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2009 | 9500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA.- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2009 | 1000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO EDUCANDÁRIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIÁRIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OTÍLIA DE FIQUEIREDO COSTA,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2009 | 110704.06 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVREIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2009 | 3086.64 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA CRECHE -FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2009 | 3866.94 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.782 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990 PLACA 0833/PB,MICROÔNIBUS ÁSIA TOPIC PLACA MND 1416/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2009 | 1730.40 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 840 LITROS DE ALCOOL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PÁLIO WEEKEND PLACA MON 7341/PB, SAVEIROS PLACA MOT - 2260/PB E MOT 2340/PB, VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2009 | 8716.89 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.017 LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEÍCULOS FURGÃO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB E IVECO FIAT PLACA MOG 4666/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2009 | 2733.99 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS FORD FIESTA PLACA MND 6581/PB, CORSA CLASSIC PLACA MMV 9339/PB, CORSA MILENIUM PLACA MOG 4477/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2009 | 2722.91 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT UNOO MILLE PLACA MZB 2085/PB E FIAT UNO PLACA 6544/PB, LOCADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001648 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2009 | 15630.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2009 | 18370.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2009 | 19360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2009 | 4780.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2009 | 3360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2009 | 14220.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXICAÇÃO LEITOS PSIQUIÁTRICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2009 | 29295.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFEITIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2009 | 9800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2009 | 9600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2009 | 930.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2009 | 4800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2009 | 5200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2009 | 12800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2009 | 2250.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2009 | 6975.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME FOLHA ANEXA,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2009 | 3636.92 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.676 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA D-4,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001651 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2009 | 4650.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2009 | 15700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2009 | 465.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL AGRONEGÓCIOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2009 | 9315.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E AGRONEGÓCIOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/03/2009 | 2500.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/GM ANO 1980, PLACA KIF 6005/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUÇÕES E PODAGENS DE ÁRVORES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012314 EM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2009 | 2500.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ÚLTIMA GERAÇÃO, ALTA RESOLUÇÃO E DEFINIÇÃO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TÉCNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE: ABDOME TOTAL E SUPERIOR, PRÓSTATA, VIAS URINÁRIAS, OBSTETRÍCIA, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PÉLVICA, TIREÓIDE, DESTINADO A POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2009 | 7040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/03/2009 | 6155.00 | 02011529000136 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS, DESTINADOS À AUDITORIA, FARMÁCIA BÁSICA, LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E CAPS i, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/03/2009 | 1780.59 | 02011529000136 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS, DESTINADOS À AUDITORIA, FARMÁCIA BÁSICA, LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E CAPS i, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/03/2009 | 984.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA UNIDADE DE SAÚDE,NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/03/2009 | 332.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MêS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/03/2009 | 27130.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2009 | 655.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO SALARIAL DO MÊS DE JANEIRO NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA ESCOLAR,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2009 | 415.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO SALARIAL NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO,JUNTO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2009 | 7920.00 | 00006626140469 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE 01 CASART,01 GANGORRA,01 ESCORREGO E 01 VAI-VEM, DESTINADO AO PARQUE INFANTIL DA CRECHE CENÍCIA MARIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 920175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/03/2009 | 201.08 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE 94 AUTENTICAÇÕES E DUAS ATAS DE CONSELHO DE ESCOLA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2009 | 3449.27 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO NA CONTA DO FPM , CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2009 | 8624.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2009 | 319.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/03/2009 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/03/2009 | 315.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXAS, NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/03/2009 | 4.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA SAUDE PLENA CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/03/2009 | 250.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CARRADAS DE MASSAMI, DESTINADAS AO PLANTIO ORNAMENTAL NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/03/2009 | 415.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/03/2009 | 478.23 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA AO SR. FRANCISCO LEITE DE SOUZA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/03/2009 | 38.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/03/2009 | 333.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA.NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Difusão Cultural | Resgatar atividades ligadas à Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/03/2009 | 500.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINÁRIO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE 01(UM) VT DE 30 SEGUNDOS PARA A DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/03/2009 | 120.00 | 00002624136479 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 03 DE MARÇO DO CORRENTE ANO,PARA A PACIENTE MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO, PARA FAZER AVALIAÇÃO DE TRATAMENTO COM QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL LAUREANO, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/03/2009 | 101.67 | 00009215197451 | ANTONIO DAVID E. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS , NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PASSAGENS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/03/2009 | 368.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ODNDE FUNCIONA A INCLUSÃO SOLIDÁRIA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/03/2009 | 529.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ODNDE FUNCIONA A INCLUSÃO SOLIDÁRIA DESTE MUNICÍPIO,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/03/2009 | 1000.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO LOCAL PARA VERIFICAR PROBLEMA NA CENTRAL TELEFÔNICA,DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/03/2009 | 4000.00 | 00028817354449 | EVANDRO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS CORSA SEDAN PLACA MOG 4477/PB,PÁLIO WEEKEND PLACA MON 7341/PB, CORSA CLASSIC PLACA MNV 9339/PB, QUE COMPÕEM A FROTA DA REDE SUS MUNICIPAL, CADASTRADO NO PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/03/2009 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA IMPLANTAÇÃO DE LEITO PSIQUIÁTRICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/03/2009 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/03/2009 | 58.10 | 00055995039415 | JOSEILTON RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE QUENTINHAS E PACOTES DE COLHERES, DESTINADAS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003 EMA ENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/03/2009 | 138.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009, NO DIÁRIO OFICILA DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103954 SÉRIE - A, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS IPI, CONFORME EXTRATO DOMÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/03/2009 | 0.06 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA Nº 5.779-7(DIVERSOS), CONFORME EXTRATO DO MêS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/03/2009 | 0.20 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DE DIVERSOS Nº 5.779-7,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/03/2009 | 4195.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/03/2009 | 50.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) DISPOSITIVOS URINÁRIOS,DESTINADOS AO SR.FRANCISCO LEITE DE SOUZA, NA QUALIDADE DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/03/2009 | 1900.64 | 35435197000176 | TERRAMAR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE 02(DUAS) PASSAGENS ÁREAS PARA BRASÍLIA-DF , PARA PROVIDÊNCIAR ACERCA DA INAUGURAÇÃO DO SAMU, A IMPLANTAÇÃO DO RECURSO DO CAPS, NA MAC, A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA SOBRE A MUNICIPALIZAÇÃO DO HOSPITAL E A INCLUSÃO DA PAUTA DA TRIPARTITE CONFORME A NOAS 2002, OS PACTOS DA SAÚDE E O TETO FINANCEIRO GLOBAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO, BEM COMO O CREDENCIAMENTO DOS SERVIÇOS E CONVENIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001867 E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/03/2009 | 9292.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/03/2009 | 2100.00 | 00002524666409 | FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 43 METROS DE GESSO PARA REPAROS EM COBERTAS DE UNIDADES DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, ESCOLAS, NOS CAPS AD.CAPS TM E CAPS i, HOSPITAL DIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CREAS E CRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/03/2009 | 350.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA S/N, BAIRRO OURO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/03/2009 | 800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA Nº 80 BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/03/2009 | 2000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS, CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OPORTUNIDADE COM O INTERSETORIALIDADE DA INCLUSÃO PRODUTIVA E ECONOMIA SOLIDÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/03/2009 | 250.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALOCAÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PAULINO DOS SANTOS S/N, BAIRRO SÃO VICENTE NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DR.PAULO MONTENEGRO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/03/2009 | 800.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/03/2009 | 300.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/03/2009 | 350.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOÃO LEITE Nº 92 CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICÍPIO, NOMÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/03/2009 | 3500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | PAG. REF. A LOCAÇÃO DE PARTE DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA, CONTENDO 02 ENFERMARIAS UMA MASCULINA E OUTRA FEMININA, 01 P.DE ENFERMAGEM, 01 REFETÓRIO, 01 CONSULT. MÉDICO, 01 RECEPÇÃO, 01 QUARTO DE REPOUSO MÉDICO E ÁREA DE LAZER, P/ ATENDER AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DE PACIENTES PORTADORES DE TRANST. MENTAL EM SURTO OU SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, ATENDENDO AO QUE PRECONIZA A LEI FEDERAL Nº 1.006 DA REF.PSIQUIÁTRICA,INSTITUINDO UMA ALA DE PSIQUIÁTRIA E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/03/2009 | 400.00 | 00016222644449 | GERALDO BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE MONTENEGRO Nº 290, BAIRRO OURO BRANCO,NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/03/2009 | 460.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N, BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COCAV,PARA REALIZAR OS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SUS NO AGENDAMENTO DE CIRÚRGIAS, EXAMES E INTERNATOS ELETIVOS, E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO GARANTIR A GRADE REFERENCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/03/2009 | 1000.00 | 00014104431400 | NERIVALDO TAVARES BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS DA SILVA, Q.11 LOTE 01/02/03/04, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS i- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO Nº 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/03/2009 | 4200.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO NASF,JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ELABORAÇÃO DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ELABORAÇÃO DO PLANO OPERATIVO DO HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES, PARA O PROCESSO DE TCEP,CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/03/2009 | 3880.00 | 70120662001748 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS NORDESTE LTDA | NOTA FISCAL Nº 20843. 09 MINI CAMA 9201.09BR-RO BATROL E 01 MINI CAMA 9201.08BR-AZ BATRO,AQUISIÇÃO DE 01 TV 37 LCD KLV 37,01 NOBREAK SV1 600VA, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, COMO CAPS i,CAPS AD,CAPS TM,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/03/2009 | 7995.50 | 70120662001748 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS NORDESTE LTDA | CONF.NOTA FISCAL Nº 20844.01 TV LCD 37KLV,01 FREEZER HORIZONTAL 2PT,20 COL. MINI CAMA,04 COL STL LSD ,02 COL SLT BRD, 01 MULTIFUNCIONAL, 03 MINI CAMA 9201.08BR,02 TRELICHE FERRARI, 01 REFREIGERADOR DGELO,DESTINADO AOS CAPS AD, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/03/2009 | 1000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS, CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO SOLIDÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/03/2009 | 250.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO À RUA ELMIR LEITE DE AZEVEDO S/N,CENTRO NESTE MUNICÍPIO,PARA ABRIGAR O COMPLEXO DO SISTEMA DE CONTROLE , ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DA BOLSA FAMÍLIA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/03/2009 | 200.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO ÂNGELO S/N, CONJUNTO LÚCIA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LESTE, UNIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL ONDE SE TRABALHA COM PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE, MATRICIAL, IDADE FAMILIAR, PREVENÇÃO E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADÃO COM RISCOS E VULNERABILIDADE SOCIAL, SEGUNDO O PNAS E O SUS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/03/2009 | 4060.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PIANCÓ CLUBE E A QUADRA DE ESPORTES, AONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES O PRÓ-JOVEM, PROGRAMA DO MISISTÉRIO DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2008 E JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/03/2009 | 0.06 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DE DIVERSOS Nº 5.779-7,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/03/2009 | 350.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALOCAÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PPRAÇA MÁRIO LEITE Nº 15, BAIRRO CENTRO NESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/03/2009 | 600.00 | 00046224831149 | GERALDO ZUZA DE SOUZA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAHAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E REBOCO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ FELIX NO SÍTIO CABELUDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/03/2009 | 1200.00 | 00052717755420 | JUDIVAN INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E REBOCO NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL: PEDRO INOCÊNCIO- SÍTIO POCINHOS, JOÃO SILVA DE LACERDA-SÍTIO GENIPAPEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/03/2009 | 166.00 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 19. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/03/2009 | 160.00 | 00008199550430 | ALUAN CABRAL DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DE MÚSICAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/03/2009 | 350.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALOCAÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PPRAÇA MÁRIO LEITE Nº 15, BAIRRO CENTRO NESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/03/2009 | 7960.00 | 70120662001748 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAS PERMANENTES, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 20845 EM ANEXO, DESTINADO AS SALAS DE UNIDADE DE ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NECESSÁRIOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SRVIÇOS PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/03/2009 | 3193.00 | 70120662001748 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS NORDESTE LTDA | CONF.NOTA FISCAL Nº 20846 EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE 04 MULTIFUNCIONAL HP F4280 E 06 MONITORES LCD 15,6",DESTINADO AO CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2009 | 2583.34 | 07258878000170 | SANTANA & SILVA LTDA - ECLIMA´S | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES TIPO SPLINT, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000097 PARA AS UNIDADES DA INCLUSÃO SOLIDÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2009 | 5166.66 | 07258878000170 | SANTANA & SILVA LTDA - ECLIMA´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES TIPO SPLINT NA SALA DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2009 | 7250.00 | 07258878000170 | SANTANA & SILVA LTDA - ECLIMA´S | NOTA FISCAL Nº000203. AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR SPLINT,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000203,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2009 | 2540.00 | 07258878000170 | SANTANA & SILVA LTDA - ECLIMA´S | CONF.NOTA FISCAL Nº 000203. AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES TIPO SPLINT , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000203,DESTINADOS AS UNIDADES DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2009 | 2540.00 | 07258878000170 | SANTANA & SILVA LTDA - ECLIMA´S | CONF.NOTA FISCAL Nº 000203. AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR SPLINT,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000203,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2009 | 2082.84 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE MARÇO DE 2009,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2009 | 7810.69 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE MARÇO DE 2009,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2009 | 5231.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A CAGEPA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL P\ A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM,OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISGRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM, NO EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2009 | 60.00 | 40432544007745 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) RECARGAS NO VALOR DE R$ 15,00 CADA UM,DESDINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2009 | 38862.42 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE INSS PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO MES DE MARÇO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2009 | 1132.15 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS NO MES DE MARÇO/2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2009 | 350.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO Á RUA ANTONIO LOES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LUGAR DE INCLUSÃO SOCIAL E ACOLHIMENTO, VISANDO RESGATE DA CIDADANIA E REINSERÇÃO DO CONVÍVIO NA FAMÍLIA E NA SOCIEDADE PRODUTIVA CONFORME OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manter Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2009 | 415.00 | 00009384845400 | MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009,CONFORME NOT AFISCAL Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2009 | 480.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO TRATOR D-4,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2009 | 103.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COOPERATIVA MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ-PB,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2009 | 1600.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS DE TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2009 | 334.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO,AMORTECEDOR E DETENTOR DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2009 | 5520.00 | 07258878000170 | SANTANA & SILVA LTDA - ECLIMA´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES TIPO SPLINT NAS UNIDADES DA INCLUSÃO PRODUTIVA , ATENDENDO A UNIDADES DA INCLUSÃO PRODUTIVA, ATENDENDO RECOMENDAÇÃO DA PORTARIA DO HUMANIZA SUS,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2009 | 4670.00 | 07258878000170 | SANTANA & SILVA LTDA - ECLIMA´S | CONF.NOTA FISCAL Nº 000203. AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES TIPO SPLINT, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000203, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE,ATENDENDO RECOMENDAÇÃO DA PORTARIA DO HUMANIZA SUS,BEM COMO POSSIBILITANDO DIGNIDADE AOS USUÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2009 | 29700.00 | 07258878000170 | SANTANA & SILVA LTDA - ECLIMA´S | CONF.NOTA FISCAL Nº 000203. AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES TIPO SPLINT, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000203, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE,ATENDENDO RECOMENDAÇÃO DA PORTARIA DO HUMANIZA SUS,BEM COMO POSSIBILITANDO DIGNIDADE AOS USUÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2009 | 27.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNÇÕES DE BIO-QUÍMICO, VETERINÁRIO, AUX. DE ENFERMAGEM E AUX.DE LABORATÓRIO,NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE BEM COMO AÇÕES CURATIVAS, NO NÍVEL BÁSICO DE HIERARQUIA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8080/GM, NO CENTRO DE ZOONOZE, LABORATÓRIO DE ANÁLISES, VIG.SANITÁRIA DENTRE OUTROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº536) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2009 | 100.00 | 00021851174400 | FRANCISCO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO MONTENEGRO S/N, BAIRRO CAIXA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2009 | 6448.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TEXTURA E PINTURA PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, COM A FINALIDADE DE PROFISSIONALIZAR OS USUÁRIOS DO SUS ATRAVÉS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA TENDO COMO ESTÁGIO O EMBELEZAMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COMO CRECHE E OUTROS,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006226 E 006227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2009 | 830.00 | 00000777035456 | ERILANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL LAUREANO, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA, TOMOSSON, DOM DIEGO, TOMOCENTER, DIAGNÓSTICA, HU, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RELAÇÃOA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2009 | 830.00 | 00000777035456 | ERILANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL LAUREANO, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA, TOMOSSON, DOM DIEGO, TOMOCENTER, DIAGNÓSTICA, HU, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2009, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2009 | 13880.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNÇÕES DE BIO-QUÍMICO, VETERINÁRIO, AUX. DE ENFERMAGEM E AUX.DE LABORATÓRIO,NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE BEM COMO AÇÕES CURATIVAS, NO NÍVEL BÁSICO DE HIERARQUIA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8080/GM, NO CENTRO DE ZOONOZE, LABORATÓRIO DE ANÁLISES, VIG.SANITÁRIA DENTRE OUTROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2009 | 21085.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, DIGITADORA, DIRETORA, ENFERMEIRA, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE, TÉCNICA DE ENFERMAGEM E ANALISTA DE SISTEMA,AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, TÉCNICOOPERACIONAL DE FATURA, TÉCNICO DE RAIO-X, NO HOSPITAL DIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2009 | 2625.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATÓRIO DE ÁGUA, ATENDENDO A PACTUAÇÃO ENTRE GESTORES NA VIA SUS, PARA COBERTURA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS AÇÕES BÁSICAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE, ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ESTADUAL E FEDERAL ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2009 | 680.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) BOTIJÓES DE GÁS, DESTINADOS AOS CAPS i, CAPS AD, CAPS TM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2009 | 2482.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA SAÚDE PLENA, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2009 | 32.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2009 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2009 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2009 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/03/2009 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO PAGO DE SERVIÇO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/03/2009 | 1800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO PAGO DE SERVIÇO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,NOS CAPS TM, CAPS AD E CAPS i,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/03/2009 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO PAGO DE SERVIÇO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA,NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/03/2009 | 710.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,DESTINADAS AOS VEÍCULOS IVECO PLACA MOG 4666/PB, FIAT FURGÃO DUCATO ANO 2004 PLACA HYQ 0610/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/03/2009 | 150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº385, POR TER SIDO LANÇADO A MENOR NO DIA 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/03/2009 | 180.00 | 07746780000162 | JOSÉ GILMAR GERVÁZIO DA SILVA | NOT AFISCAL Nº 000017 EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE UM RECPETOR DE SINAIS DE TV PHILIPS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/03/2009 | 300.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO PAGO DE SERVIÇO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, NO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA , CREAS E CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/03/2009 | 1100.00 | 01925677000101 | JOSÉ ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO TRANSLADO DO OBITO DA SENHORA UMBELINA MARTINS DE SOUSA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A ESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/03/2009 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO PAGO DE SERVIÇO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS , GABINETE E SETOR DE TRIBUTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/03/2009 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO PAGO DE SERVIÇO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA AN SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/03/2009 | 1000.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLVO PLACA KJX 0833/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/03/2009 | 83.00 | 00032503067468 | JOÃO CALBY LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02(DOIS) DVDs, 02(DOIS) CABOS DE MICROFONES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/03/2009 | 500.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS,REALIZADOS NA CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/03/2009 | 61235.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/03/2009 | 12520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MÉDICO PSIQUIÁTRICA JUNTO AOS CAPS AD, CAPS TM CAPS i, ALA PSIQUIÁTRICA , RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/03/2009 | 2600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AOS CAPS AD, CAPS TM CAPS i, ALA PSIQUIÁTRICA , RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/03/2009 | 1490.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i, ALA PSIQUIÁTRICA, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/03/2009 | 56000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MÉDICO(A), NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU 192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME GP/MS 2488 GARANTINDO A REGIONALIZAÇAO DA REDE SUS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/03/2009 | 6160.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/03/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESENPENHO DA FUNÇÃO DE VIGILANTE, NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU-192, DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/03/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU - 192 DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488,GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/03/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE RÁDIO OPERADOR, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/03/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE TÉCNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO MEDICA, NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU-192, DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 1488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/03/2009 | 14000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE ENFERMAIRO, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/03/2009 | 1300.00 | 00003217955471 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007/2008,PLACA MNO 6544/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO Nº 063/2009,CORRESPONDENTE AO MêS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/03/2009 | 1300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007/2008,PLACA MNO 6544/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO Nº 063/2009,CORRESPONDENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/03/2009 | 1100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PLANTÃO NOTURNO NA ALA PSIQUIÁTRICA NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, DUARENTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME PRECONIZA GM/MS 334, PARA ATENDER URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DOS PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL, USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO E REFERENCIADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/03/2009 | 1100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PLANTÃO NOTURNO NA ALA PSIQUIÁTRICA NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, DUARENTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME PRECONIZA GM/MS 334, PARA ATENDER URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DOS PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL, USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO E REFERENCIADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/03/2009 | 8307.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE CONDUTOR SOCORRISTA, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU - 192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/03/2009 | 2600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO JUNTO A ALA PSIQUIÁTRICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/03/2009 | 2600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO JUNTO A ALA PSIQUIÁTRICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/03/2009 | 4040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS CAPS AD,CAPS TM, CAPS i, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/03/2009 | 4040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS CAPS AD,CAPS TM, CAPS i, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/03/2009 | 210.00 | 00002283893488 | MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 07(SETE) DIÁRIAS SEM PRENOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E RECIDE-PE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER EXAMES DE URGENCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/03/2009 | 270.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS SEM PRENOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/03/2009 | 30.00 | 00095111182420 | ANEZIO QUEIROZ DO AMARANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/03/2009 | 60.00 | 00004676656483 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS SEM PRENOITE NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/03/2009 | 30.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA SEM PRENOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB,CAJAZEIRAS,JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA , NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/03/2009 | 120.00 | 00041618190130 | NEUDO JAIRO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/03/2009 | 1900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DE EQUIPE DE SAÚDE E ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL DE VIATURAS, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/03/2009 | 6600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES NA QUALIDADE DE MÉDICO DA UNIDADE DE SAÚDE DO HOSPITAL DIA, ATENDENDO A DEMANDA REFERENCIADA PELO PSF E ESPONTÂNEA, BEM COMO A DEMANDA DA REDE REGIONAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA Nº 1864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/03/2009 | 6600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES NA QUALIDADE DE MÉDICO DA UNIDADE DE SAÚDE DO HOSPITAL DIA, ATENDENDO A DEMANDA REFERENCIADA PELO PSF E ESPONTÂNEA, BEM COMO A DEMANDA DA REDE REGIONAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA Nº 1864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/03/2009 | 2600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAÚDE DO HOSPITAL DIA, ATENDENDO A DEMANDA REFERENCIADA PELO PSF E ESPONTÂNEA, BEM COMO A DEMANDA DA REDE REGIONAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA Nº 1864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/03/2009 | 1075.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ADEQUAÇÃO DA INCLUSÃO SOLIDÁRIA E ECONOMIA PRODUTIVA DO MDS/MS HUMANIZANDO E CLIMATIZANDO TODAS AS SALAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/03/2009 | 300.00 | 02252784000170 | LAB. DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME PESQUISA DO CROMOSSOMO Y PARA SÍNDROME DE TURNER PARA A PACIENTE SILVANILDA FRANÇA DA SILVA, NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/03/2009 | 1375.00 | 00030319528472 | ELISBÃO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE UMA ANTENA POLINEAR, INCLUINDO CABOS E O RÁDIO PARA O SERVIÇOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCO-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/03/2009 | 830.00 | 00000777035456 | ERILANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL LAUREANO, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA, TOMOSSON, DOM DIEGO, TOMOCENTER, DIAGNÓSTICA, HU, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2009, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000724 | 13/03/2009 | 9089.88 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.308 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT FURGÃO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB E FIAT IVECO PLACA MOG 4666/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0334580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000725 | 13/03/2009 | 4012.64 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.618 LITROS DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS CORSA CLASSIC PLACA MMV 9339/PB, CORSA MILENIUM PLACA MOG 4477/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE E O VEÍCULO FORD FIESTA PLACA MND 6581/PB,(LOCADO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 00334580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/03/2009 | 200.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE POTÁVEL DA RESEDENCIA TERAPEUTICA FEMININA E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/03/2009 | 77385.33 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | CONF.NOTA FISCAL Nº 238134.AQUISIÇÃO DE 06 MONITORES CARDIÁCOS MULTIPARAMÉTRICO (ECG+SP02+PNI) MOD MX-300 D, DESTINADO AO SAMU-192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 238134, LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 016/2008, CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/03/2009 | 79600.66 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | CONF.NOTA FISCAL Nº 238136,CONVENIO Nº 3100/2007. AQUISIÇÃO DE 06 CAMAS DE FAWLER EM INOX P/UTI C GRADES SIM,01 CARRO DE EMERGENCIA COM CARDIOVERSOR-ECAFIX E 01 APARELHO DE RAIO X 100KV MOD SH 300 D-MEDITRONIX,DESTIANDO A ASSISTENCIA INTENSA DE USUAR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/03/2009 | 79839.99 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | CONF.NOTA FISCAL Nº 238135. AQUISIÇÃO DE 03 RESPIRADORES VOLUMÉTRICOS PARA A UTI,ADULTO E PEDIÁTRICO NEONATAL MOD INTER 5-TAKAOKA, DESTINADOS AS INSTALÇÕES DA MARCA URGÊNCIA EMERGÊNCIA,JUNTO AO SAMU 192,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/03/2009 | 2889.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE CARNAVAL/2009,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/03/2009 | 680.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/03/2009 | 300.00 | 00050770845487 | ELAIDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ESTEVAM LEITE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº33 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/03/2009 | 800.00 | 00002072604435 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADES QUE TRABALHARAM EM EXPEDIENTE EXTRA,NESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/03/2009 | 270.00 | 00013157914472 | Maria da Glória Benedito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRêS) DIÁRIAS PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/03/2009 | 390.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 33(TRINTA E TRêS) DIÁRIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL , PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/03/2009 | 29960.37 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS , DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOB\SUS 96 E NOAS 2002 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1944 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/03/2009 | 5500.35 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS , DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOB\SUS 96 E NOAS 2002 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1943 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/03/2009 | 29500.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS , DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOB\SUS 96 E NOAS 2002 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1945 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/03/2009 | 28501.80 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS , DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOB\SUS 96 E NOAS 2002 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1949 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/03/2009 | 540.00 | 07746780000162 | JOSÉ GILMAR GERVÁZIO DA SILVA | NOTA FISCAL Nº 000016 EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE 03 RECEPTORES DE SINAIS DE TV PHILLIPS,DESTINADO AOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS i,RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA E ALA PSIQUIÁTRICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/03/2009 | 1500.00 | 00004476509479 | ANNA SYLVIA JUSTO ÂNGELO R. PORTELLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORM,E NOTA FISCAL Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/03/2009 | 1600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PACS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/03/2009 | 910.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA NA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/03/2009 | 1600.00 | 00004861565405 | NATHALIA CRISTINY CAVALCANTE DE L.RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA COM LOTAÇÃO FIXADA NOS CAPS AD,CAPS TM E CAPS i E COZINHA COMUNITÁRIA, VINDULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/03/2009 | 1350.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM, NA FUNÇÃO DE COPEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/03/2009 | 12100.00 | 09349887000100 | PARAGUASSU MÓVEIS LTDA. | NOTA FISCAL Nº 005969 EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE 03 ARMÁRIOS MISTO GIOBEL, 02 MESAS TREMARIM,07 CADEIRA FIXA THAYTA,01 ROPEIRO GROBE, 03 MESAS COMPOSTA INCOMEL, 03 ARMÁRIO ABERTO ARIELY, 02 BALCÃO 600 ARTELY E 02 CONJUNTOS ARTELY P/ ESC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/03/2009 | 465.00 | 00088589226468 | SANDRA SILENE FONSECA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE DANÇA/ RECREAÇÃO DO NÚCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL - MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONVÊNIO Nº 436/2007, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/03/2009 | 465.00 | 00088589226468 | SANDRA SILENE FONSECA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE DANÇA/ RECREAÇÃO DO NÚCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL - MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONVÊNIO Nº 436/2007, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/03/2009 | 465.00 | 00003216660460 | FRANCISLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA GERAL DO NÚCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL - MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONTRA-PARTIDA DO CONVÊNIO 436/2007, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/03/2009 | 465.00 | 00003216660460 | FRANCISLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA GERAL DO NÚCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL - MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONTRA-PARTIDA DO CONVÊNIO 436/2007, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/03/2009 | 481.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FICAIS 000054 E 000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/03/2009 | 1000.00 | 00020292970463 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PEDRO INÁCIO LIBERALINO S/N, BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ALMOXARIFADO,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/03/2009 | 1000.00 | 00020292970463 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PEDRO INÁCIO LIBERALINO S/N, BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ALMOXARIFADO,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FAVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manter Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/03/2009 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | RESTOS A PAGAR 2008 - NE 3852, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manter Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/03/2009 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | RESTOS A PAGAR 2008 - NE 3852, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 35. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/03/2009 | 1000.00 | 00020292970463 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PEDRO INÁCIO LIBERALINO S/N, BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ALMOXARIFADO,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manter Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/03/2009 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | RESTOS A PAGAR 2008 - NE 3852, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/03/2009 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/03/2009 | 1200.00 | 00066488419404 | MARIA ERINALDA ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE ANO 2003, PLACA MOU 5280/PB, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/03/2009 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/03/2009 | 1200.00 | 00066488419404 | MARIA ERINALDA ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE ANO 2003, PLACA MOU 5280/PB, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 012294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/03/2009 | 11569.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A CAGEPA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.9929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/03/2009 | 470.00 | 08173077000256 | L & L GAMES INFORMÁTICA LTDA - ME | CONFORME NOTA FISCAL Nº 000433. AQUISIÇÃO DE 01 NO-BREAK 700 MECROSOL E 01 HD 160 SANSUNG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/03/2009 | 350.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, DESTINADA AO VEÍCULO MICROÔNIBUS ASIA TOPIC PLACA MND 1416/PB, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/03/2009 | 600.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU VALTER,DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/03/2009 | 780.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTERA D4E,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/03/2009 | 200.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SAVEIRO PLACA MOT 2260/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0000614 | 18/03/2009 | 10080.00 | 00003528705400 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE JARDINAGEM AMBIENTAL COM FORNECIMENTO DE MUDAS E ACESSÓRIOS BEM COMO ILIMINAÇÃO E EMBELEZAMENTO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO JARDIM DO CAPS i, CAPS TM E SAMU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/03/2009 | 3360.00 | 00046770275449 | JOSÉ BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NOS SÍTIOS VOLTA, IRAPUA, PITOMBEIRA, VÁRZEA DO PADRE E ROÇA DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/03/2009 | 369.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2009, AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2009, NO DIÁRIO OFICIAL E A UNIÃO DO DIA 07 DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 104293 SÉRIE - A, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS IPI, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/03/2009 | 48.61 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE MARÇO DE 2009,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8.919-2,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/03/2009 | 1381.36 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE MARÇO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/03/2009 | 368.36 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE MARÇO DE 2009,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/03/2009 | 1851.83 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA DO PASEP DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2008, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009,CONFORME BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/03/2009 | 246.76 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO PASEP DOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO/2008,JANEIRO E FEVEREIRO/2009.CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/03/2009 | 260.34 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NÃO RETENÇÃO DO INSS, CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOlA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, REALIZADO PELA CONSTRUTORA VIEIRA CONSVILE, COM A 26ª PARCELA CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manter Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/03/2009 | 2500.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/GM ANO 1980, PLACA KIF 6005-PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUÇÕES E PODAGENS DE ÁRVORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 43 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/03/2009 | 1895.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA DE PIANCÓ-PB ANTONIA LEITE AZEVEDO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/03/2009 | 12.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 13.401-5 FMAS IGDBF, MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/03/2009 | 4940.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS AD, CAPS TM,CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/03/2009 | 2540.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS AD, CAPS TM,CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/03/2009 | 3440.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS AD, CAPS TM,CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/03/2009 | 1860.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COORDENADOR E FUNCIONÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA PIANCÓ-PB ANTONIO LEITE DE AZEVEDO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/03/2009 | 2505.00 | 00034329870487 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE APARELHOS LÚDICOS E BRINQUEDOS DE PARQUE INFANTIL PARA SER MONTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE CAPS i, QUE ATENDE A DEMANDA PRÓPRIA E REFERENCIADA DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ E APROCURA ESPONTÂNEA DE CERCA DE DEZESSEIS MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/03/2009 | 1887.50 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DOS CAPS TM,CAPS AD,CAPS i E ALA PSIQUIÁTRICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006914,006917, 006923 E 006930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/03/2009 | 4365.35 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/03/2009 | 1820.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDETE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 12.982-8, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/03/2009 | 1029.65 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº718). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/03/2009 | 2510.00 | 00002778594418 | INAFRAN DOS NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETO PAISAGÍSTICO NA ENTRADA DA CIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTÁTUA EM PEDRA SABÃO NA FIGURA DE CRISTO SAUDADANDO AOS VISITANTES QUE TRAFEGAM NA BR 230 E ADENTRAM NO NOSSO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 48 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/03/2009 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS, NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/03/2009 | 18.00 | 07746780000162 | JOSÉ GILMAR GERVÁZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BATERIAS 9V,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/03/2009 | 2510.00 | 00034329870487 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE APARELHOS LÚDICOS E BRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL PARA SER MONTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DANTAS EM REGIME SEMI-INTEGRAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/03/2009 | 2510.00 | 00002778594418 | INAFRAN DOS NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PINTURAS E REDES PLÁSTICAS DE UNIDADES E ESPAÇOS QUE ABRIGAM CRIANÇAS ESPECIAIS E CRIANÇAS COM IDADE DE ATENDIMENTO INSTITUCIONAL DE CRECHE EM ESTABELECIMENTO PÚCLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0000635 | 23/03/2009 | 12355.90 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEDÁTICO UTILIZADO PARA O ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES METODOLÓGICAS DO PROGRAMA SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000774 E 000775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/03/2009 | 2510.00 | 00034329870487 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APARELHOS LÚDICOS E BRINQUEDOS DE PARQUE INFANTIL PARA SER MONTADOS NA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA EM REGIME SEMI-ÍNTEGRAL - CRECHE CENÍCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Adquirir Veiculos destinados ao Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000792 | 23/03/2009 | 46000.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. VIA LESTE | CONF.NOTA FISCAL Nº 005221. AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO MARCA VOLKSWAGEN, KOMBI 1.4 STANDARD , COR BRANCO CRISTAL, COMBUSTÍVEL GASOLINA/ALCOOL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Adquirir Veiculos destinados ao Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000793 | 23/03/2009 | 46000.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. VIA LESTE | CONF.NOTA FISCAL Nº005224 - AQUISIÇÃO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4,STANDARD CHASSI 9BMMF07X69P014255,NA COR BRANCO CRISTAL,DESTINADO,COMBUSTÍVEL GASOLINA/ALCOOL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/03/2009 | 150.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SEDE DO TELECURSO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/03/2009 | 781.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE EREPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR VOLVO PLACA KJX 0833/PB E ASIS TOPIC KIA MICROÔNIBUS PLACA MND 1416/PB PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAIS Nº 000805 E 000806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0000752 | 25/03/2009 | 13017.31 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001116,001121 E 001124 EM ANEXO, LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/03/2009 | 242.11 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAHAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOJ 1273/PB,PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/03/2009 | 242.11 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAHAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOJ 1323/PB, PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0000646 | 25/03/2009 | 15816.80 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PRGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - SBA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0000648 | 25/03/2009 | 24165.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOIS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000052 E 000053 EM ANEXO, LICITAÇÃO CONVITE Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/03/2009 | 220.11 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SRA.DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001271,001272,001273,001274 E 001276 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0000655 | 25/03/2009 | 8769.90 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000062 E 00066 EM ANEXO, LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0000749 | 25/03/2009 | 2838.34 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001117 E 001122 EM ANEXO, CARTA CONVITE Nº 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/03/2009 | 1571.63 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO, CONF.RES. 02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0000750 | 25/03/2009 | 4598.45 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00120 E 001123 EM ANEXO,LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | Manter as atividades do Direito da Criança e do Adolescente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/03/2009 | 7820.00 | 08652088000138 | RGD AUDIO & VÍDEOS ELETRÔNICOS LTDA | NOTA FISCAL Nº 0187. AQUISIÇÃO DE 01 MESA WS-0802 STANER,01 DBL 3000 WATTSON,02 MIG DUPLO 2655 SKP E 06 CAIXAS WEK 3 VIAS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL - PETI , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0000645 | 25/03/2009 | 6585.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALJO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001212 E 001213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0000647 | 25/03/2009 | 322.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000060 EM ANEXO, LICITAÇÃO CONVITE Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0000751 | 25/03/2009 | 39317.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ALA PSIQUIÁTRICA E HOSPITAL DIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001129,001131,001127,001126,001128 E 001125 EM ANEXO,LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/03/2009 | 31.50 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SRA.DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/03/2009 | 2600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE FARMACÊUTICO, NOTADAMENTE COMO RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/03/2009 | 2600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE FARMACÊUTICO, NOTADAMENTE COMO RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/03/2009 | 3400.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TREINAMENTO DE PESSOAL DE ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS COM ANÁLISE DAS FALTAS CONTÁBEIS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/03/2009 | 3372.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000057,000056,000058 E 000059 EM ANEXO,LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/03/2009 | 450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE PESSOAL AUXILIAR NO CAPS AD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/03/2009 | 450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA QUALIDADE DE PESSOAL AUXILIAR NO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/03/2009 | 1040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MONITORA NO CAPS i, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/03/2009 | 2300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD,FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMA FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇAO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/03/2009 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE DENTISTAS, FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/03/2009 | 4436.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AO SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000067 EM ANEXO, LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/03/2009 | 7938.00 | 06888718000142 | COMPOSE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAMA,MESA E BANHO LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTAS FISCAIS Nº 000098,000099 E 000100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/03/2009 | 667.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FICAIS 000064 E 000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/03/2009 | 1200.00 | 02912128000157 | S.L COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FLORES E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ATÉ A CIDADE DE PIANCÓ-PB DO ÓBITO DANIEL RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA, NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/03/2009 | 11160.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIRETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/03/2009 | 280.00 | 00003435712422 | ILMARA REJANE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO QUE SERÁ REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA, SÍTIO IPUARANA, NOS DIAS 30,31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA CIDADE LAGOA SECA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/03/2009 | 7895.00 | 04037302000195 | MÁRCIO ROBERTO NICÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROGRAMAS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO DO PROJETO " EDUCAÇÃO PARA SAÚDE", COM INTERDISCLINIDADE E MULTIPROFISSIONAL CUJO BANCO DE DADOS INDIVIDUALIZA AS AÇÕES EXECUTADOS JUNTO AS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/03/2009 | 280.00 | 00003976787469 | JOELMA CAZÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO QUE SERÁ REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA, SÍTIO IPUARANA, NOS DIAS 30,31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA CIDADE LAGOA SECA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/03/2009 | 34.60 | 00003216658481 | FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DE RITALINA 10mg, DESTINADAS A MENOR MAYARA SOARES DA SILVA, NA QUALIDADE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/03/2009 | 20.00 | 00005602197419 | MARIA DAS DORES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CONTROLE DE INF , NO MENOR JOSÉ VITOR LOURENÇO LOPES , NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIU MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/03/2009 | 20.00 | 00005602197419 | MARIA DAS DORES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CONTROLE DE INF, NO MENOR JOSÉ VICTOR LOURENÇO LOPES NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/03/2009 | 131.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME FATURA ANEXA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/03/2009 | 1016.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ALA PSIQUIÁTRICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/03/2009 | 7840.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/03/2009 | 4685.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A CAGEPA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/03/2009 | 7895.00 | 03442721000140 | JACAÚNA DECORAÇÕES-FRANCISCO R.O. AGUIAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, HOSPIATAL DIA , POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHOE UNIDADES DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2009 | 2066.00 | 09349887000100 | PARAGUASSU MÓVEIS LTDA. | CONFORME N.F.Nº005975. AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) TELEMARKENTING GIOBEL NA COR AZUL EM CINZA, DETINADO AO CAPS i, BEM COMO NAS RECEPÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE GRANDE FLUXO COM REGISTRO DE BANCOS DE DADOS COM PSF E LABORATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132009 | 0000669 | 30/03/2009 | 67200.00 | 09349887000100 | PARAGUASSU MÓVEIS LTDA. | NOTA FISCAL Nº 005974 E LICITAÇÃO CONVITE Nº 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2009 | 4134.00 | 09349887000100 | PARAGUASSU MÓVEIS LTDA. | NOTA FISCAL Nº005975. AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) LONGARINAS GIOBEL NA COR AZUL COM CINZA, PARA A UTILIZAÇÃO DE COMPUTADORES NOS CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2009 | 17100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2009 | 43804.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2009 | 1410.47 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE MARÇO DE 2009,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2009 | 5289.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE MARÇO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2009 | 6607.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A CAGEPA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2009 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2009 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2009 | 4550.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2009 | 1800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Planejamento e Orçamento | Articulação Municipal | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2009 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2009 | 1.83 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 31 DE MARÇO DE 2009,NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO Nº 283144-9,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2009 | 465.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA.- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2009 | 12000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2009 | 465.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE GABINETE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2009 | 5330.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA " POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE www.politicasenegocios.com.br, NO MêS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2009 | 4500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2009 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA.- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA.- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2009 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANET O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0000681 | 31/03/2009 | 5000.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2009 | 250.00 | 00358750000130 | JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000688 | 31/03/2009 | 3999.31 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.843 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990 PLACA KJX 0833/PB E BESTA TOPIC ÁSIA ANO 1998 PLACA MND 1416/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0016660 EM ANEXO, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000689 | 31/03/2009 | 4706.23 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.699 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS NOVOS MARCA VOLKSWAGEM, KOMBI 1.4, STANDARD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001660 EM ANEXO,LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2009 | 42234.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2009 | 16525.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2009 | 39480.59 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATOS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2009 | 80572.55 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2009 | 13620.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIRETORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MêS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2009 | 42930.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2009 | 4867.47 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA CRECHE -FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2009 | 14061.58 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EJA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2009 | 27130.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2009 | 930.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE LAVADOR DE CARRO NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU 192 DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO-PB , CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, NO MêS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2009 | 26970.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFEITIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2009 | 10400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2009 | 24645.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTTATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2009 | 11300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2009 | 1975.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INNATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOSCAPS TM, CAPS AD, CAPS i, ALA PSIQUIÁTRICA, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCASI Nº 007744, 007751E 007731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0000678 | 31/03/2009 | 12720.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ASO CAPS AD, CAPS TM, CAPS i, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000073 EM ANEXO, LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0000680 | 31/03/2009 | 29760.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, BIFE,FÍGADO,MÚSCULO, FRANGO(COSTELA), FRANGO E CARNE DE CARNEIRO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS i, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA E ALA PSIQUIÁTRICA E SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FICAIS Nº 000058,000059 E 000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000684 | 31/03/2009 | 8489.04 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECOMENTO COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FURGÃO DUCATO PLACA 0610/PB E IVECO FIAT PLACA MOG 4666/PB, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000685 | 31/03/2009 | 2346.19 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001662 EM ANEXO, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000686 | 31/03/2009 | 2889.11 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FORD FIESTA ANO 2006/2006 PLACA MND 6581/PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AOS CAPS AD, CAPS TM E CAPS i, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 001662 EM ANEXO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000687 | 31/03/2009 | 1500.96 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PÁLIO WEEKEND PLACA MON 7341/PB, SAVEIROS PLACA MOT 2260/PB E MOT 2340/PB, VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001662EM ANEXO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2009 | 2526.00 | 12921789000100 | MARIA DO CARMO SILVA BARBOZA | VALOR QU E SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) CRICIFIXOS DE CRISTAL COM A METRAGEM DE 1,5m PARA SEREM MOLDES, COMO PASSO A PASSO, VISANDO PRODUZIR EM MAIS ESCOLAS SENDO RECEITA E RENDA PARA OS USUÁRIOS E FAMILIARES ATENDENDIDAS NA REDE DE SAÚDE MENTAL, GERANDO INCLUSÃO SOCIAL, E CRIANDO RENDA COM CIDADANIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2009 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANET O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2009 | 930.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2009 | 7100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2009 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2009 | 3255.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2009 | 13900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2009 | 465.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL AGRONEGÓCIOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2009 | 7900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E AGRONEGÓCIOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0000679 | 31/03/2009 | 1700.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA , BIFE E FRANGOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNSO MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFOREM NOTA FISCAL Nº 000057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2009 | 6510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2009 | 9650.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2009 | 2250.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2009 | 6045.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA, NO MêS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2009 | 11604.17 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIÍO, NO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/04/2009 | 2250.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/04/2009 | 465.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL AGRONEGÓCIOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/04/2009 | 8300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGÓCIOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/04/2009 | 3255.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/04/2009 | 14400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2009 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2009 | 930.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2009 | 7100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0001162 | 01/04/2009 | 58150.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS , DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOB\SUS 96 E NOAS 2002 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 2258 SÉRIE 1 EM ANEXO, LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 00016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0001163 | 01/04/2009 | 38050.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS , DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOB\SUS 96 E NOAS 2002 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 2272 SÉRIE 1 EM ANEXO, LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 00016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001164 | 01/04/2009 | 24650.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2236 SÉRIE 1 EM ANEXO, LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 000062009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2009 | 736.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO PERTENTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/04/2009 | 6045.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/04/2009 | 26662.83 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFEITIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/04/2009 | 10400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2009 | 36505.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2009 | 11300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/04/2009 | 27130.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2009 | 6622.14 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. obs: WELLISON JORGE DE FARIAS E OUTROS - FOLHA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/04/2009 | 42930.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/04/2009 | 16525.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2009 | 42234.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2009 | 40340.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/04/2009 | 16625.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/04/2009 | 81009.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATOS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2009 | 127059.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2009 | 13820.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIRETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MêS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2009 | 64720.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/04/2009 | 2320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA CRECHE -FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2009 | 7913.00 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº008159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/04/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/04/2009 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA.- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA.- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2009 | 465.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA.- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/04/2009 | 13400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.9929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/04/2009 | 5530.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/04/2009 | 465.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE GABINETE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Planejamento e Orçamento | Articulação Municipal | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/04/2009 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2009 | 1800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/04/2009 | 750.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/04/2009 | 503.76 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA DO PASEP DO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/04/2009 | 450.00 | 00013157914472 | Maria da Glória Benedito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE TESOUREIRA MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/04/2009 | 3000.00 | 10318571000122 | SEBASTIÃO FAUSTINO CASADO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE IPTU NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/04/2009 | 265.00 | 05680243000131 | DP INFORMÁTICA E PROC.DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE DPPATRIM - SISTEMA DE GESTÃO PARA CONTROLE PATRIMONIAL( VERSÃO WINDOWS),JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 123114 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/04/2009 | 2600.00 | 00003528705400 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REALIZADO NA FAXADA DA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/04/2009 | 4.41 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/04/2009 | 3600.00 | 00009129598435 | EDICARLOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, PINTURAS E RESTAURAÇÃO DE PORTAS E JANELAS E PARTE DO PREDIO DAS ESCOLAS: LUCIANO FREIRE DE FARIAS, MARIA DE LOURDES PAULINO, EDVALDO BATISTA E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA, BEM COMO, SOLDA DE 42(QUARENTA E DUAS) CARTEIRASJUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 012312, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/04/2009 | 2600.00 | 00022609482434 | JOSÉ HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PORTAS, JANELAS E CONSERTO DE DIVISÓRIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ LOPES E HONORATA LOPES DESTE MUNICIPIO,COM MATERIAL INCLUSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/04/2009 | 400.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAIÇARAS,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊSDE MARÇO/09 CONFORME NOTA FISCAL Nº60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/04/2009 | 2464.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO MUZELO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JOAO SILVA DE LACERDA NO TURNO DA MANHA E DO SITIO PALHA AMARELA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, LUCIANO FREIRES DE FARIAS NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A 24 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO/09, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/04/2009 | 350.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA PEIXOTO I, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/04/2009 | 350.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SÍTIO POCINHO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/04/2009 | 350.00 | 00002673216430 | JOSÉ EMÍDIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SÍTIO POCINHO, ONDE SE ENCONTRA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE 21 DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº63 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/04/2009 | 350.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MêS DE MARÇO DE 2009,,CONFORME NOTA FISCAL Nº64 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/04/2009 | 3400.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE 40 CARTEIRAS, 01 MESA, 01 BIRÔ E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS, PEIXOTO, EDVALDO BATISTA, ESTEVAM LEITE, CAIÇARA E DONINHA LEITE, NESTE MUNICÍPIO, COM TODO MATERIAL INCLUSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 65 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/04/2009 | 350.00 | 00007432930457 | JOÃO CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO CRAIBAS,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO/09CONFORME NOTA FISCAL Nº66 SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/04/2009 | 1628.00 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DOS SITIOS,PITOMBEIRA DE BAIXO,ARAPUÁ,MORRO DO URUBU,MURICI,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/09 CONFORME NOTA FISCAL Nº69. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/04/2009 | 836.00 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA/E CARNEIRO PARA ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS ,MARIA DE LOURDES PAULINO E OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 24 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO/09 CONFORME NOTA Nº71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/04/2009 | 350.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇAO DE UMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIOSANTA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO/09, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/04/2009 | 350.00 | 00007237145410 | JOSÉ ADAILTON INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO I PARA O SITIO PEIXOTO II,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO /09 CONFORME NOTA FISCAL Nº74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/04/2009 | 550.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | PAGAMENTO COM LOCAÇAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO AO SITIO MUNDO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO/09, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº 75 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/04/2009 | 55.00 | 00043729282468 | JANDUI NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM TV, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL: EDVALDO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 76 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/04/2009 | 450.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II PARA O SITIO PEIXOTO I,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO/09 CONFORME NOTA FISCAL Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/04/2009 | 1320.00 | 00046771026434 | ANTONIO SOARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA KFN 7448/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA CACHOEIRA PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMANTAL PEDO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA E PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL HONORATA LOPES NO SÍTIO POCINHO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 24 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/04/2009 | 900.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACA MMW 0203/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES, JUNCO DE CIMA, JUNCO DE BAIXO, PARA ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 24 DIAS TRABALHADOS NO MêS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº79 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/04/2009 | 1144.00 | 00000722400837 | EUDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM, PLACA HVC 2846/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUIDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO GROTÃO E VARGINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DONINHA LEITE NO TURNO DA MANHÃ NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 24 DIAS TRABALHADOS NO MêS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/04/2009 | 1320.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , DOS SÍTIOS:PITOMBEIRA, SERROTA, CABELUDO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 24 DIAS TRABALHADO DO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/04/2009 | 2112.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAHAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG 8785/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS:SEM TERRA, VARGINHA, AÇUDE NOVO E RENEGADO PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS ( IDA E VOLTA) , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº82 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/04/2009 | 1320.00 | 00079027180415 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA KFF 6213/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS ZEZÉ CAVALCANTE, CANTINHO I E II E SANTO ANTONINO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE DA SILVA, NO TURNO DA MANHÃ, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº83 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/04/2009 | 4500.00 | 00001911516450 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA MNK 0150/PB, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº84 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/04/2009 | 4500.00 | 00046771310400 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA MOC 6094/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS VÁRZEA DO PADRE, BOM JESUS, TANQUE SECO, BR E TRIÂNGULO DE IGARACY, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/04/2009 | 1760.00 | 00004248280493 | ANTONIO INÁCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA BNE 4952/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS:GRAVATÁ, MURICI E CAVALCANTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº86 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/04/2009 | 1100.00 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA CYK 5416/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DOS SÍTIOS:GENIPAPEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ LOPES E CABELUDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ FELIX, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 25 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/04/2009 | 1100.00 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE PLACA MMQ 8103/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº88 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/04/2009 | 2640.00 | 00048676187487 | REGINALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-20 PLACA MUB 9580/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PILÕES E JUNCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ CALDAS ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ LOPES NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 36 DIAS TRABALHADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº89 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/04/2009 | 1200.00 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MNF 2004-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS HUMAITÁ,CABEÇA DO BOI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CAIÇARA NO TURNO DA MANHÃ, CORRESPONDENTE A 24 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº90 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/04/2009 | 1408.00 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICROÔNIBUS/CAR SPRINTER PLACA JJZ 2572/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PASSAGEM DE PEDRA, GROTÃO E SEM TERRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS NO TURNO TARDE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 24 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº91 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/04/2009 | 1276.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTON, PLACA MMO 4855/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PALHA AMARELA, CAETANO PARA A CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE A 19 DIAS DO MÊS MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº92 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/04/2009 | 760.00 | 00039599841468 | EDITE SIGISMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS, ANO 2006 PLACA MNF 5082/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DANDO ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PROFESSOR DO PRGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº96 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/04/2009 | 3255.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS NA QUALIDADE DE DIRETORES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/04/2009 | 625.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO NA QUALIDADE DE ORIENTADORA EDUCACIONAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/04/2009 | 50.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE PITOMBEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/04/2009 | 450.00 | 00054942870410 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0000911 | 02/04/2009 | 5760.00 | 00003528705400 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM REALIZADO NAS MEDIÇÕES DAS SALAS DE INCLUSÃO DIGITAL E NO PARQUE INFANTIL DA CRECHE CENÍCIA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº98 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0000916 | 02/04/2009 | 2600.00 | 00003528705400 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, REALIZADO NA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/04/2009 | 5760.00 | 00003528705400 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADO NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA INFANTIL EDUCAÇÃO ESPECIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/04/2009 | 836.00 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ E TAPERA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 24 DIA STRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/04/2009 | 2640.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MMV 0116/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES AS ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 24 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/04/2009 | 1850.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PEIXOTO I E II ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/04/2009 | 1276.00 | 00039648915415 | EUGÊNIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO VEÍCULO CHEVROLET D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PEIXOTO I, CRAÍBAS, PEIXOTO II ATÉ A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº189 EN ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/04/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATÓRIO DE ÁGUA, ATENDENDO A PACTUAÇÃO ENTRE GESTORES NA VIA SUS, PARA COBERTURA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS AÇÕES BÁSICAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE, ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ESTADUAL E FEDERAL ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/04/2009 | 2500.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DEULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/04/2009 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/04/2009 | 39600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - (PSFs): EUDO MOURA DINIZ, JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTONIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/04/2009 | 17275.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO P/ A SAÚDE, GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, CONDUTOR HABILITADO DE PSF, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO, PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CLEMILDA VIEIRA N. DE FREITAS E OUTROS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/04/2009 | 1200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PACS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/04/2009 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE PEDAGOGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM LOCAL DE TRABALHO NO CAPS i, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/04/2009 | 2000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO CAPS TM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/04/2009 | 2760.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TÉCNICOS DENTAL ( THD) QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFs): EUDO MOURA DINIZ , JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM , TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. folha: GILSON EUGÊNIO CABRAL E OUTROS - TÉCNICOS EM HIGIENE DENTAL - THD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/04/2009 | 13000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE RECURSOS HUMANOS, ATUANDO COMO DENTISTAS, CONFORME A PACTUAÇÃO DE CONFINANCIAMENTO ENTRE A UNIÃO E MUNICÍPIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DE PSF DO GOVERNO FEDERAL,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/04/2009 | 883.00 | 00078946379472 | ROZINILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/04/2009 | 600.00 | 00010416052851 | jose do egito azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL , LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS, BAIRRO OURO BRANCO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA TEOTÔNIO NETO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/04/2009 | 18200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSFs: EUDO MOURA DINIZ,JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/04/2009 | 6000.00 | 00006568637491 | JOÃO JOSÉ CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROJETO DE LOCALIZAÇÃO PARA A PERFURAÇÃO DE POÇOS EM ROCHA CRISTALINA, ATENDENDO A NECESSIDADE DE CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNASA PARA DAR PROSEGUIMENTO DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/04/2009 | 3312.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TREINAMENTO DE PESSOAL DE ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS COM ANÁLISE DAS FALTAS CONTÁBEIS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/04/2009 | 2500.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DEULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/04/2009 | 19760.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, DIGITADORA, DIRETORA, ENFERMEIRA, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE, TÉCNICA DE ENFERMAGEM E ANALISTA DE SISTEMA,AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, TÉCNICOOPERACIONAL DE FATURA, TÉCNICO DE RAIO-X, NO HOSPITAL DIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/04/2009 | 18730.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNÇÕES DE BIO-QUÍMICO, VETERINÁRIO, AUX. DE ENFERMAGEM E AUX.DE LABORATÓRIO,NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE BEM COMO AÇÕES CURATIVAS, NO NÍVEL BÁSICO DE HIERARQUIA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8080/GM, NO CENTRO DE ZOONOZE, LABORATÓRIO DE ANÁLISES, VIG.SANITÁRIA DENTRE OUTROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/04/2009 | 27130.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0000913 | 02/04/2009 | 2600.00 | 00003528705400 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, REALIZADO NA INCLUSÃO PRODUTIVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº99 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0000914 | 02/04/2009 | 5760.00 | 00003528705400 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CAPS AD E ALA PSIQUIÁTRICA DENTRE OUTRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/04/2009 | 2600.00 | 00003528705400 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/04/2009 | 1036.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A INCLUÇÃO PRODUTIVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/04/2009 | 960.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CAPS i E CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/04/2009 | 10000.00 | 00001207568465 | ENERY GUTYERY JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO, JUNTO A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DE CARÁTER REGIONAL EM REGIME DE PLANTÕES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,NA UNIDADE DE SAÚDE DO HOSPIATLA DIA, CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO PM GM/MS 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/04/2009 | 3021.34 | 00001207568465 | ENERY GUTYERY JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO, JUNTO A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DE CARÁTER REGIONAL EM REGIME DE PLANTÕES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,NA UNIDADE DE SAÚDE DO HOSPIATLA DIA, CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO PM GM/MS 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/04/2009 | 6510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS,NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2009. FOLHA: FRANCISCO MANUEL ROMÃO E OUTROS - FOLHA DE PEDREIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/04/2009 | 1860.00 | 00076848752487 | CLIGINALDO L. DE FARIAS E OUTROS - VIGIA E ELETRICISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE VIGIA E ELETRICISTA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/04/2009 | 35340.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. FOLHA: ADEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DOS GARI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/04/2009 | 420.00 | 00042437865420 | ANTONIO LOPES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEU , DESTINADO AO CORTE DE TERRA E PREPARAÇÃO DO SOLO PARA O PLANTIO NAS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº67 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/04/2009 | 1500.00 | 00020525729453 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLAÇÃO DE GESSO NAS DEPENDÊNCIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/04/2009 | 110.00 | 00003984504470 | GERALDA GOMES ABÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO DIA 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0000912 | 02/04/2009 | 2600.00 | 00003528705400 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, REALIZADO NA UNIDADE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/04/2009 | 320.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/04/2009 | 100.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLOPAS DE FRUTAS DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/04/2009 | 890.00 | 08873229000142 | MARIA BEZERRA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ANTENA PARABÓLICA E 03 RECEPTORES CENTURY, DESTINADO AO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/04/2009 | 2600.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/04/2009 | 400.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CENÍCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/04/2009 | 1600.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/04/2009 | 180.00 | 00043052673491 | ISIDRO VERAS DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS NA CIDADE DE PATOS-PB,PARA PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL PREVISTA NAS INSTRUÇÕES REGULADORAS (SERVIÇO MILITAR) , NO DIAS 02 E 03 DEABRIL DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/04/2009 | 695.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS NA CONTA DO FMAS Nº 8653-3, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/04/2009 | 1225.62 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/04/2009 | 875.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA DO FUNDEB CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122009 | 0000935 | 06/04/2009 | 3600.00 | 09349887000100 | PARAGUASSU MÓVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIOBEL SECRETÁRIA SEM BRAÇO, DESTINADO AO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122009 | 0001206 | 06/04/2009 | 5000.00 | 09349887000100 | PARAGUASSU MÓVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIOBEL SECRETÁRIA SEM BRAÇO, DESTINADO AO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000102009 | 0000934 | 06/04/2009 | 4400.00 | 09349887000100 | PARAGUASSU MÓVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIOBEL SECRETÁRIA SEM BRAÇO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000102009 | 0001204 | 06/04/2009 | 6200.00 | 09349887000100 | PARAGUASSU MÓVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIOBEL C/03 LUGARES FIXA NA COR LARANJA, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/04/2009 | 9921.22 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVELS DESTINADO AO VEÍCULO FURGÃO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB E IVECO PLACA MOG 4666/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001022 | 06/04/2009 | 3589.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.447,50 LITROS DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS CORSA CLASSIC PLACA MMV 9339/PB, CORSA MILENIUM PLACA MOG 4477/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE E O VEÍCULO FORD FIESTA PLACA MND 6581/PB,(LOCADO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 033727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001023 | 06/04/2009 | 2239.44 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE903 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADOS FORD FIESTA PLACA MND 6581/PB, FIAT UNO MILLE PLACA MZB 2085/PB E FIAT UNO PLACA MNO 9244/PB, QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Normalização e Fiscalização de Condições Ambientais | Manter as atividades do Controle ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122009 | 0000936 | 06/04/2009 | 1600.00 | 09349887000100 | PARAGUASSU MÓVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 ( CINCO) CADEIRAS GIOBEL SECRETÁRIA SEM BRAÇO, DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/04/2009 | 487.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA SAUDE PLENA MES DE ABRIL DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0000938 | 07/04/2009 | 18674.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS CAPS TM, CAPS AD, CAPS i, SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB E HOSPITAL DIA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000097,000098,000099,000100,000101,000103,000104,000105,000106 E 000107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/04/2009 | 7706.40 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 008646,008640,008610,008602,008626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/04/2009 | 500.00 | 07052795000120 | ELIANA FILHA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÕES DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/04/2009 | 8839.23 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DA PREFEITURA MUN. DE PIANCO-PB, MES DE ABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/04/2009 | 36229.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE INSS PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO MES DE ABRIL/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/04/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL P\ A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM,OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISGRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM, NO EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/04/2009 | 5231.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/04/2009 | 3756.49 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 09 DE ABRIL DE 2009,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/04/2009 | 11269.48 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 09 DE ABRIL DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/04/2009 | 3400.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TREINAMENTO DE PESSOAL DE ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS COM ANÁLISE DAS FALTAS CONTÁBEIS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/04/2009 | 350.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA S/N, BAIRRO OURO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/04/2009 | 5298.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/04/2009 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/04/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2009 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA IMPLANTAÇÃO DE LEITO PSIQUIÁTRICO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2009 | 880.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA, 02 PACOTE DE VELAS,01 MORTALHA E TRANSLADO, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME ÓBITO Nº 3.049, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/04/2009 | 2790.00 | 00006326653436 | ANDERSON ALLAN E. ÂNGELO E OUTROS - FOLHA DOS MONIT.DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/04/2009 | 2790.00 | 00006326653436 | ANDERSON ALLAN E. ÂNGELO E OUTROS - FOLHA DOS MONIT.DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/04/2009 | 1965.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CADASTRADORES SOCIAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RECURSO DO IGD, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. - FOLHA: LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA DO IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/04/2009 | 2665.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CADASTRADORES SOCIAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RECURSO DO IGD, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. OBS: LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/04/2009 | 1965.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CADASTRADORES SOCIAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RECURSO DO IGD, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. OBS: LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/04/2009 | 6155.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITOR DE ESPORTE, ORIENTADORA SOCIAL TÉCNICA, ORIENTADORA SOCIAL, MONITOR DE DANÇA E TEATRO,ARTESANATO, NO PROGRAMA ADOSLESCENTE PRÓ-JOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. OBS: ALUCINALDA BATISTA G.OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DO PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/04/2009 | 6155.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITOR DE ESPORTE, ORIENTADORA SOCIAL TÉCNICA, ORIENTADORA SOCIAL, MONITOR DE DANÇA E TEATRO,ARTESANATO, NO PROGRAMA ADOSLESCENTE PRÓ-JOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009.OBS: ALUCINALDA BATISTA G.OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DO PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/04/2009 | 6155.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITOR DE ESPORTE, ORIENTADORA SOCIAL TÉCNICA, ORIENTADORA SOCIAL, MONITOR DE DANÇA E TEATRO,ARTESANATO, NO PROGRAMA ADOSLESCENTE PRÓ-JOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009.OBS: ALUCINALDA BATISTA G.OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DO PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/04/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COORDENADOR E FUNCIONÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA PIANCÓ-PB ANTONIO LEITE DE AZEVEDO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/04/2009 | 800.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MASCARENHAS DE MORAIS S/N, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/04/2009 | 3200.00 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO NO CAPS TM(TRANSTORNO MENTAL), ALA PSIQUIÁTRICA E CAPS AD, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/04/2009 | 388.54 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO LICENCIAMENTO DO VEICÚLO FURGÃO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB DOS ANOS DE 2008 E 2009,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/04/2009 | 830.00 | 00000777035456 | ERILANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL LAUREANO, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA, TOMOSSON, DOM DIEGO, TOMOCENTER, DIAGNÓSTICA, HU, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2009, CONFORME RELAÇÃO ANEXA E NOTA FISCAL Nº 118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/04/2009 | 64125.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. OBS: ANA MARIA CHAVES NÓBREGA E OUTROS - FOLHA DA POLICLÍNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001224 | 13/04/2009 | 9227.12 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ASO CAPS AD, CAPS TM, CAPS i, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000124 EM ANEXO, LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/04/2009 | 2223.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECREATRIA DE SAÚDE E ALA PSIQUIÁTRICA NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/04/2009 | 60.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LATEX DEMAIS HIDRO, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPAL, PARA SER USADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/04/2009 | 5.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DO CIDE, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/04/2009 | 40.39 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 13 DE ABRIL DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/04/2009 | 13.46 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 13 DE ABRIL DE 2009,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/04/2009 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/04/2009 | 750.00 | 09269986000255 | JOSÉ DE BARROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 50 AMPLIAÇÕES DE FOTOS OFICIAL DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, PARA SEREM UTILIZADAS NAS DIVERSAS REPARTIÇÕES MUNICPAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004313 EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/04/2009 | 1225.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35(TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/04/2009 | 1400.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO E PEDRO RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/04/2009 | 200.00 | 00046224831149 | GERALDO ZUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ LOPES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/04/2009 | 80.00 | 00095112235420 | JOSÉ ROBERTO VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PITOMBEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/04/2009 | 80.00 | 00002721964445 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SÍTIO POCINHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/04/2009 | 1166.00 | 00008192492460 | GEOVANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE D-20 PLACA HUB 1854/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDO MARINHEIRO NESTEMUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 24 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/04/2009 | 200.00 | 00002031551493 | MANOEL EUGÊNIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GONÇALO PONTES, LOCALIZADA NO SÍTIO PITOMBEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/04/2009 | 16495.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/04/2009 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/04/2009 | 0.15 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DE DIVERSOS Nº 5.779-7,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/04/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/04/2009 | 6130.00 | 00026323893487 | JOSÉ MILITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA REALIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS i, CORRESPONDENTE A DIVISÕES DE DEPENDÊNCIAS, CONSTRUÇÃO DE RECEPÇÃO, PINTURA DE PAREDES, ESQUADRIAS E ORNAMENTAL, RECUPERAÇAÃO DE INSTALAÇÕESHIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICA, ALÉM DE RETELHAMENTO, RAMPA DE ACESSO, DENTRE OUTROS, SEGUINDO A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, LOCALIZADA A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/04/2009 | 9790.00 | 00064979903487 | SOLENO MILITÃO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA,LOCALIZADO A RUA MASCARENHAS DE MORAIS, ( LOTEAMENTO OURO BRANCO),CONFORME NOTA FISCAL Nº 193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/04/2009 | 9410.00 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA REALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA BOMBA, DEPÓSITO DE LIXO HOSPITALAR E COMUM, CONCLUSÃO DE PISO EM CONCRETO SIMPLES, PINTURA DE PAREDES E ESQUADRIAS, DENTRE OUTROS, SEGUINDO A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCO-PB, LOCALIZADO A RUA PEDRO ÂNGELO, NESTE MUNIUCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 194 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/04/2009 | 2320.00 | 00003638751406 | PAULO MINITÃO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA REALIZADOS JUNTO A CONSTRUÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM AS EXTERNAS, ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS DE FERRO, DENTRE OUTROS, SEGUINDO PLANILHA ORÇAMENTARIA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO ANGELO.CONFORME ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/04/2009 | 1825.00 | 00092737412404 | GELMA MARIA LEITE MORORO | SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS, OFICINAS, E AULAS MINISTRADAS DURANTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE EDUCAÇÃO EM SAUDE COM O OBJETIVO DE ENFATIZAR A IMPORTANCIA DA PREVENÇÃO DE SAUDE COM MOTIVAÇÃO DE HABITOS SAUDAVEIS, COM PUBLICO ALVO DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO E SAUDE NO PERIODO DE 28 A 31/03/2009 NO AUDITORIO DA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/04/2009 | 4653.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO MINISTRADO NO PERÍODO DE 01 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, JUNTO AOS GESTORES DOS 20 MUNICÍPIO ( SECRETARIA DE SAÚD E PREFEITOS) BEM COMO MESMBROS DOS CONSELHOS DE SAÚDE DOS MUNICÍPIO, CAPACITANDO-OS SOBRE PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, LEGISLAÇÃO DOS SUS, NOBS NOAS, PACTOS, ALÉM DAS ATUALIZAÇÕES LEGAIS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, DE CARÁTER PÚBLICO, OCORRIDO NA SEDE DA CâMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/04/2009 | 4653.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | PAG. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO MINISTRADO NO PERÍODO DE 01 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, JUNTO AOS GESTORES DOS 20 MUNICÍPIO ( SECRETARIA DE SAÚD E PREFEITOS) BEM COMO MESMBROS DOS CONSELHOS DE SAÚDE DOS MUNICÍPIO, CAPACITANDO-OS SOBREPROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, LEGISLAÇÃO DOS SUS, NOBS NOAS, PACTOS, ALÉM DAS ATUALIZAÇÕES LEGAIS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, DE CARÁTER PÚBLICO, OCORRIDO NA SEDE DA CâMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONF.N.F. Nº176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/04/2009 | 830.00 | 00000777035456 | ERILANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL LAUREANO, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA, TOMOSSON, DOM DIEGO, TOMOCENTER, DIAGNÓSTICA, HU, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2009, CONFORME RELAÇÃO ANEXA E NOTA FISCAL Nº 118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/04/2009 | 193.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA, SEDE DA AUDITORIA E UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/04/2009 | 460.00 | 00026323893487 | JOSÉ MILITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA PINTURA EM LAVÁVEL DAS SALAS QUE FUNCIONAM O REFEITÓRIO DO SAMU( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) LOCALIZADO A RUA PEDRO ÂNGELO NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/04/2009 | 465.00 | 00008141934473 | CLEIDSON ANTONIO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE GARI, JUNTO A SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/04/2009 | 220.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. OBS: FOLHA JOÃO BENEDITO DE M. NETO/OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/04/2009 | 2090.40 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM.PEÇAS E IMPL.AGRÍCOLA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 029306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/04/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SEDE DA CASA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO E CRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS NOS MESES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/04/2009 | 2790.00 | 00006326653436 | ANDERSON ALLAN E. ÂNGELO E OUTROS - FOLHA DOS MONIT.DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/04/2009 | 100.00 | 00092736548434 | JOSÉ ALBERTO TORRES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ARQUIVOS E BIRÔS DAS UNIDADES DO SUAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/04/2009 | 4653.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CURSO DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO AOS FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL CUJA O MISTER É ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, OBEJITIVANDO HUMANIZAR O ATENDIMENTO, DESBUROCRATIZAR E OTIMIZAR O FLUXO DA MÁQUINA PÚBLICA, OFERECENDO CONFORTO E SATIFAÇÃO AOS ATORES DAS UNIDADES PÚBLICAS, MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/04/2009 | 4653.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABÍLIO DINIZ | PAG.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRAS MINISTRADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CRAS, EDUCAÇÃO MUNICIPAL E PSFs, PARA SENSIBILIZAR OBJETIVANDO FORMAR MULTIPLICADORES PARA A PREVENÇÃO DE GRAVIDEZ PRECOCE NA ADOLESCÊNCIA BEMCOMO ACERCA DO PRÉ-NATAL E AMAMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 19 DE BARIL DO CORRENTE ANO, NO AUDITÓRIO DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/04/2009 | 4653.00 | 00005793590420 | ANTONIO GONÇALVES FELIPE | PAG.REFERENTE A CAPACITAÇÃO AOS DIRETORES, SUPERVISORES, DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO AOS FUNCIONÁRIOS DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAúde, COM A FINALIDADE DE FORMAR AGENTES MULTIPLICADORES PARA ATUAR NAS ESCOLAS, PALESTRAS COMUNITÁRIAS, ENTREVISTAS A IMPRENSA E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, VISANDO A PREVENÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,NO AUDITÓRIO DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF 191 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/04/2009 | 153.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/04/2009 | 500.00 | 06331643000102 | P.RONELLY DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PB DUCATO UFA(SISP/P), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001340 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/04/2009 | 468.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SEDE DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA, NO MêS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/04/2009 | 785.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO SEDE DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/04/2009 | 297.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DE FUNCIONA AS UNIDADES DE SAUDE E A INCLUSÃO PRODUTIVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS, NOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/04/2009 | 298.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS UNIDADES DE SAÚDE-PSFs E SEDE DA AUDITORIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/04/2009 | 151.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SEDE DA UNIDADE DE SAÚDE E INCLUSÃO PRODUTIVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FARURAS ANEXAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/04/2009 | 1062.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A COMÉRCIO, INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE A AO DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS DO SUS, DE TDF, LOCADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/04/2009 | 2000.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A COMÉRCIO, INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE A AO DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS DO SUS, DE TDF, LOCADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/04/2009 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/04/2009 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/04/2009 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/04/2009 | 214.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME FATURA ANEXA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/04/2009 | 3.80 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARTA COMERCIAL,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/04/2009 | 500.00 | 00017069268807 | JOSÉ AVANILDO LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOW 9417/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/04/2009 | 882.00 | 00055995071491 | JOSÉ GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,CABELUDO I,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/04/2009 | 415.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc TITAN - KS, PLACA MOR 0693-PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL Nº 132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/04/2009 | 465.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc TITAN - KS, PLACA MOR 0693-PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/04/2009 | 465.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc TITAN - KS, PLACA MOR 0693-PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/04/2009 | 365.00 | 00098295977415 | VALDOMIRO RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/04/2009 | 415.00 | 00082177759153 | ANTONIO EMÍDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc TITAN-KSE, ANO 2004, PLACA MMY 8493/PB, DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/04/2009 | 465.00 | 00082177759153 | ANTONIO EMÍDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc TITAN-KSE, ANO 2004, PLACA MMY 8493/PB, DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/04/2009 | 465.00 | 00082177759153 | ANTONIO EMÍDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc TITAN-KSE, ANO 2004, PLACA MMY 8493/PB, DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/04/2009 | 1615.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE SOLDAS, REVISÃO DA INSTALÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/04/2009 | 60.00 | 00008671673430 | TASSIO TIAGO MACENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA CALHA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/04/2009 | 1225.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35(TRINTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AOS CAPS i, CAPS AD, CAPS TM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/04/2009 | 528.23 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SR.FRANCISCO LEITE DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/04/2009 | 83.00 | 00088439496400 | ALFRÂNIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE BOLAS DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/04/2009 | 2910.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PADRÃO PARA FUTEBOL, CHUTEIRAS E APITOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DA COMUNIDADE ASSISTIDA NO TERRITÓRIO, JUNTO AOS JOVENS, EM FORMA DE GINCANA COM COMPETIÇÃO ENTRE GRUPOS, FORTALECENDO OS CONCEITOS DE SOLIDARIEDADE, IDEAÇÃO DE EQUIPE, DISCIPLINA, AUTO ESTIMA BEM COMO REVELAÇÃO DE TALENTOS, NOS EVENTOS REALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000403 E 000411 EM A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/04/2009 | 250.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO À RUA ELMIR LEITE DE AZEVEDO S/N,CENTRO NESTE MUNICÍPIO,PARA ABRIGAR O COMPLEXO DO SISTEMA DE CONTROLE , ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DA BOLSA FAMÍLIA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/04/2009 | 245.00 | 00020525729453 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NAS DEPENDÊNCIAS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/04/2009 | 700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE ATENÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIA-PAIF, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/04/2009 | 3700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA-PAIF - CRAS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. OBS: IZABEL NATA DA SILVA E OUTROS- FOLHA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/04/2009 | 1825.00 | 00064615316453 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE BUFET E DECORAÇÃO COM MATERIAL PRÓPRIO INCLUINDO AS VESTES DOS PARTICIPANTES DO BAILE DA TERCEIRA IDADE NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12 DEABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/04/2009 | 3700.00 | 00043729894404 | SOLANGE MARIA Â.N.ALVES E OUTROS - FOLHA PAIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA-PAIF - CRAS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/04/2009 | 2490.00 | 00005551853462 | JOSÉ NIEDSON FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SHOW ARTÍSTICO COM APRESENTAÇÃO DA BANDA NIELDSON, TOCANDO MÚSICA DE ESTILO ANOS 60, VALSA E SERESTA, DURANTE 4 HORAS, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NO DIA 12 DE ABRIL DO CORRENTEANO,CORRESPONDENTE A ANIMAÇÃO DO BAILE DA TERCEIRA IDADE( MELHOR IDADE),NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/04/2009 | 300.00 | 00049691430487 | ANTONIA INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA VIRGÍLIO SILVA S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO OU QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÕS NAS ÁREAS ESPECIFICADAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/04/2009 | 210.00 | 00005658676444 | FRANCISCO WELIGTON MIGUEL TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE ACOLCHOAMENTO DE SOFÁ, ACOLCHOAMENTO DE 04 CADEIRAS E UMA LONGARINA DE ASSENTOS, PERTENCENTES AO CAPS i,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/04/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD,FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMA FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇAO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/04/2009 | 1000.00 | 00014104431400 | NERIVALDO TAVARES BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS DA SILVA, Q.11 LOTE 01/02/03/04, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS i- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO Nº 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/04/2009 | 300.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/04/2009 | 800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA Nº 80 BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/04/2009 | 460.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N, BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COCAV,PARA REALIZAR OS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SUS NO AGENDAMENTO DE CIRÚRGIAS, EXAMES E INTERNATOS ELETIVOS, E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO GARANTIR A GRADE REFERENCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/04/2009 | 1600.00 | 00066488001434 | DAMIÃO BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRÚRGIA DE CISTOLITOMIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/04/2009 | 20635.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO P/ A SAÚDE, GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, CONDUTOR HABILITADO DE PSF, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSÉ TOMAZDOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO, PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/04/2009 | 1825.00 | 00016205146487 | MARGARIDA LOPES FERREIRA E FREITAS | PAG.REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PALESTRAS OFICINAS E AULAS MINISTRADAS DURANTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA SAÚDE COMO O BJETIVO DE ENFATIZAR A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO DE SAÚDE COMO MOTIVAÇÃO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS, COM PÚBLICO ALVO DE FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE, NO PERÍODO DE 28 A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO AUDITÓRIO DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/04/2009 | 400.00 | 00016222644449 | GERALDO BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE MONTENEGRO Nº 290, BAIRRO OURO BRANCO,NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/04/2009 | 390.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CINTILOGRAFIA ÓSSEA, NA SRª FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO, NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/04/2009 | 71.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA INCLUSÃO PRODUTIVA NETS EMUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/04/2009 | 47.05 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX,CARTA COMERCIAL E CAIXA POSTAL,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/04/2009 | 174.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CAPS i E INCLUSÃO PRODUTIVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/04/2009 | 16039.15 | 01227588000183 | SECRETARIA NACIONAL DE SEG.ALIM.E NUTRICIONAL | V ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE A DESPESA REALIZADA FORO DO PERÍODO DO CONVÊNVIO E NÃO APROVAÇÃO DA REFORMA DO RESTAURANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001184 | 17/04/2009 | 30489.96 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2555 SÉRIE 1 EM ANEXO,LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 000062009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0001185 | 17/04/2009 | 20003.30 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS , DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOB\SUS 96 E NOAS 2002 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 2554 SÉRIE 1 EM ANEXO, LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 00016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/04/2009 | 800.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/04/2009 | 465.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/04/2009 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE DENTISTAS, FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/04/2009 | 33000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - (PSFs): EUDO MOURA DINIZ, JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTONIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/04/2009 | 18200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSFs: EUDO MOURA DINIZ,JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/04/2009 | 429.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/04/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TÉCNICOS DENTAL ( THD) QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFs): EUDO MOURA DINIZ , JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM , TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/04/2009 | 13000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE RECURSOS HUMANOS, ATUANDO COMO DENTISTAS, CONFORME A PACTUAÇÃO DE CONFINANCIAMENTO ENTRE A UNIÃO E MUNICÍPIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DE PSF DO GOVERNO FEDERAL,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. OBS: EITOUNOIR DE A. BEZERRA LEITE E OUTROS - DENTISTA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/04/2009 | 497.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/04/2009 | 415.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/04/2009 | 415.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, PLACA MOD 8098/PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO CAPS i DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/04/2009 | 465.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, PLACA MOD 8098/PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO CAPS i DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/04/2009 | 465.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, PLACA MOD 8098/PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO CAPS i DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/04/2009 | 800.00 | 00032502060400 | VANDERLAN ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSFs DOS SÍTIOS PITOMBEIRA E JUNCO, EUDO MOURA DINIZ E FERNANDO VEIERA DE MELO NA ZONA URBANA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/04/2009 | 415.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/04/2009 | 465.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/04/2009 | 465.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/04/2009 | 1200.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/04/2009 | 1200.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALL Nº 148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/04/2009 | 1200.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/04/2009 | 415.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS ANO 2006, PLACA MNP-3373/PB,PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº 150 EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/04/2009 | 465.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS ANO 2006, PLACA MNP-3373/PB,PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 151 EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/04/2009 | 465.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS ANO 2006, PLACA MNP-3373/PB,PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 152 EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/04/2009 | 465.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO,, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/04/2009 | 100.00 | 00021851174400 | FRANCISCO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO MONTENEGRO S/N, BAIRRO CAIXA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/04/2009 | 250.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALOCAÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PAULINO DOS SANTOS S/N, BAIRRO SÃO VICENTE NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DR.PAULO MONTENEGRO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/04/2009 | 475.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/04/2009 | 380.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2009M CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/04/2009 | 3844.67 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES QUE REALIZARAM JORNADA DUPLA DE TRABALHO E FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/04/2009 | 116.85 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX,CARTA COMERCIAL E CAIXA POSTAL,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/04/2009 | 252.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/04/2009 | 350.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALOCAÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PPRAÇA MÁRIO LEITE Nº 15, BAIRRO CENTRO NESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/04/2009 | 1000.00 | 00032502060400 | VANDERLAN ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS E CONSERTOS DE BOMBAS SUBMERSA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL JOÂO SILVA DE LACERDA, PEDRO ÂNGELO E PEDRO MARINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/04/2009 | 4860.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES COM LOTAÇÃO FIXADA NO FUNDEB 60%, VINDULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/04/2009 | 1080.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/04/2009 | 1000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO EDUCANDÁRIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIÁRIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OTÍLIA DE FIQUEIREDO COSTA,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/04/2009 | 4653.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRAS, OFICINAS E AULAS MINISTRADAS DURANTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA SAÚDE ENFATIZANDO A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO DE SAÚDE COM MOTIVAÇÃO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/04/2009 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS, NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/04/2009 | 448.22 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE ABRIL DE 2009,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/04/2009 | 1344.68 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE ABRIL DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/04/2009 | 6687.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/04/2009 | 10762.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A CAGEPA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/04/2009 | 4593.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS À AMERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000157 E 000158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/04/2009 | 68.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CENÍCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº009845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/04/2009 | 777.50 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS ,DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DOS CAPS TM,CAPS AD,CAPS i E ALA PSIQUIÁTRICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/04/2009 | 2490.00 | 00006326653436 | ANDERSON ALLAN E. ÂNGELO E OUTROS - FOLHA DOS MONIT.DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/04/2009 | 3.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO IGDBF CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/04/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/04/2009 | 744.60 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº009881 E 009863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/04/2009 | 436.40 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DOS CAPS TM,CAPS AD,CAPS i E ALA PSIQUIÁTRICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/04/2009 | 7920.00 | 03035230000184 | PAULO SERGIO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DANIFICADAS PELA INTEMPÉRIES DA CHUVA, BEM COMO REPOSIÇÃO DE JANELAS E PORTAS ADEQUANDO AS EXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA LOCAL E AUDITORIA DOS ENGENHEIROS DO DENASUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/04/2009 | 6941.20 | 00391539000119 | JOÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE O CARNAVAL, NO PERÍODO DE 20 A DE DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/04/2009 | 291.50 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CENÍCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº009864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/04/2009 | 46.44 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 23 DE ABRIL DE 2009,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8.919-2,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/04/2009 | 1750.00 | 86535408000183 | MD TR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, PARA SEREM UTILIZADAS NO TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/04/2009 | 457.00 | 00002072604435 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADES QUE TRABALHARAM EM EXPEDIENTE EXTRA,NESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/04/2009 | 10762.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A CAGEPA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/04/2009 | 1211.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/04/2009 | 1820.50 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/04/2009 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162009 | 0001160 | 28/04/2009 | 3968.80 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERILA DIDÁTICO, UTILIZADO PARA O ACOMPANHEMENTO DAS ATIVIDADES METODOLÓGICAS DO PROGRAMA SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO-SBA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000776 EM ANEXO,LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 00016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/04/2009 | 11.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/04/2009 | 207.75 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS ,DESTINADAS AO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232009 | 0001092 | 28/04/2009 | 4000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEVERTON F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO A VARA DO TRABALHO ESTADUAL E ASSESSORIA JURÍDICA AOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TAMBÉM EM TODOS OS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/04/2009 | 7719.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE CONDUTOR SOCORRISTA, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU - 192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/04/2009 | 62000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MÉDICO(A), NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU 192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME GP/MS 2488 GARANTINDO A REGIONALIZAÇAO DA REDE SUS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/04/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE RÁDIO OPERADOR, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/04/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE TÉCNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO MEDICA, NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU-192, DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 1488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/04/2009 | 7300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DE EQUIPE DE SAÚDE E ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL DE VIATURAS, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/04/2009 | 6820.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/04/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESENPENHO DA FUNÇÃO DE VIGILANTE, NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU-192, DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/04/2009 | 930.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE LAVADOR DE CARRO NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU 192 DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO-PB , CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, NO MêS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/04/2009 | 465.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE CONDUTOR SOCORRISTA, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192 REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/04/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU - 192 DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488,GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/04/2009 | 15500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE ENFERMAIRO, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/04/2009 | 7840.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/04/2009 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/04/2009 | 119.40 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/04/2009 | 1571.63 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO, CONF.RES. 02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/04/2009 | 6310.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE:OPERADOR DE TRATOR, OPERADOR DE ELETRICIDADE, OPERADOR DE SISTEMA HIDRÁULICO, TÉCNICO DE MANUTENÇÃO, GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/04/2009 | 7010.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | FOLHA DE PAGAMENTO NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE: OPERADOR DE TRATOR, OPERADOR DE ELETRICIDADE, OPERADOR DE SISTEMA HIDRÁULICO TDC.DE MANUTENÇÃO, GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFR-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. OBS: FRANCISCO DE A. DE SOUZA E OUTROS- FOLHA DA INFRA-EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0001108 | 29/04/2009 | 400.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS PEDRO PAULINO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000848 EM ANEXO, LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 19/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0001161 | 29/04/2009 | 800.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/04/2009 | 12520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MÉDICO PSIQUIÁTRICA JUNTO AOS CAPS AD, CAPS TM CAPS i, ALA PSIQUIÁTRICA , RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/04/2009 | 12520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MÉDICO PSIQUIÁTRICA JUNTO AOS CAPS AD, CAPS TM CAPS i, ALA PSIQUIÁTRICA , RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/04/2009 | 3500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | PAG. REF. A LOCAÇÃO DE PARTE DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA, CONTENDO 02 ENFERMARIAS UMA MASCULINA E OUTRA FEMININA, 01 P.DE ENFERMAGEM, 01 REFETÓRIO, 01 CONSULT. MÉDICO, 01 RECEPÇÃO, 01 QUARTO DE REPOUSO MÉDICO E ÁREA DE LAZER, P/ ATENDER AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DE PACIENTES PORTADORES DE TRANST. MENTAL EM SURTO OU SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, ATENDENDO AO QUE PRECONIZA A LEI FEDERAL Nº 1.006 DA REF.PSIQUIÁTRICA,INSTITUINDO UMA ALA DE PSIQUIÁTRIA E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/04/2009 | 1450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE FARMACÊUTICO, NOTADAMENTE COMO RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA POPULAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0001109 | 29/04/2009 | 2400.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000845 EM ANEXO, LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0001110 | 29/04/2009 | 800.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CENÍCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/04/2009 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2009 | 1540.63 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE ABRIL DE 2009,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2009 | 0.21 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DE DIVERSOS Nº 5.779-7,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2009 | 4621.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE ABRIL DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2009 | 1.83 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE ABRIL DE 2009,NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO Nº 283144-9,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2009 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0001116 | 30/04/2009 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANET O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2009 | 7300.00 | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2009 | 703.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INNATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0010 SI Nº 003654,003650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001147 | 30/04/2009 | 5082.14 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.342 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990 PLACA KJX 0833/PB E BESTA TOPIC ÁSIA ANO 1998 PLACA MND 1416/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001668 EM ANEXO, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001148 | 30/04/2009 | 3030.38 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.699 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS NOVOS MARCA VOLKSWAGEM, KOMBI 1.4, STANDARD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001668 EM ANEXO,LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0001149 | 30/04/2009 | 6090.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº001218 EM ANEXO E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2009 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Adquirir Veiculos destinados ao Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001183 | 30/04/2009 | 50974.50 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PAS/MICROONIBUS/ VW/KOMBI, CRF- 558668544364,COR BRANCA , PLACA MOG 0264/PB, COM 12 (DOZE) LUGARES, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE ACORDO COMO TERMO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 000012009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0001115 | 30/04/2009 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANET O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2009 | 1800.00 | 00000819224421 | CRISTIANNE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MNV 8693/PB,M DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2009 | 1800.00 | 00000819224421 | CRISTIANNE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MNV 8693/PB,M DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 156 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2009 | 1800.00 | 00000819224421 | CRISTIANNE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MNV 8693/PB,M DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2009 | 3500.00 | 00055972039400 | JOSÉ VANILTON ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO, PLACA MNG 9153/PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2009 | 3500.00 | 00055972039400 | JOSÉ VANILTON ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO, PLACA MNG 9153/PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2009 | 3500.00 | 00055972039400 | JOSÉ VANILTON ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO, PLACA MNG 9153/PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2009 | 1800.00 | 00092942440406 | SANDI GIL DE FARIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNR 5697/PB, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA TEOTÔNIO NETO NESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2009 | 1800.00 | 00092942440406 | SANDI GIL DE FARIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNR 5697/PB, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA TEOTÔNIO NETO NESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2009 | 1800.00 | 00092942440406 | SANDI GIL DE FARIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNR 5697/PB, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA TEOTÔNIO NETO NESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2009 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2009 | 530.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INNATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOSCAPS TM, CAPS AD, CAPS i, ALA PSIQUIÁTRICA, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2009 | 3000.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO ATENDIMENTO FORA DE DOMICÍLIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001141 | 30/04/2009 | 1351.36 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS SAVEIROS PLACA MOT 2260/PB E MOT 2340/PB E PÁLIO WEEKEND PLACA MON 7341/PB, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001669, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2009 | 1088.40 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001669 EM ANEXO, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001143 | 30/04/2009 | 9565.36 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT FURGÃO DUCATO ANO 2004,PLACA HYQ 0610/PB E FIAT IVECO ANO 1999, PLACA MOG 4666/PB, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001669 EM ANEXO,LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001144 | 30/04/2009 | 4000.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001669 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2009 | 160.00 | 00054409535404 | LUCIANO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FOGÕES E ARMÁRIOS DO CAPS AD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2009 | 4500.00 | 00044182627415 | MANOEL ZITO TELECIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA ABERTA CC DUPLA, PLACA MNV 8801/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, JUNTO A POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS,NESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2009 | 4500.00 | 00044182627415 | MANOEL ZITO TELECIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA ABERTA CC DUPLA, PLACA MNV 8801/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, JUNTO A POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS,NESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE MARÇO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2009 | 1800.00 | 00078628814000 | WILLIAN DE SOUZA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNI 8846/PB, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PAULO MONTENEGRO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº170EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2009 | 1800.00 | 00078628814000 | WILLIAN DE SOUZA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNI 8846/PB, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PAULO MONTENEGRO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2009 | 1800.00 | 00078628814000 | WILLIAN DE SOUZA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNI 8846/PB, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PAULO MONTENEGRO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2009 | 1205.00 | 00003615196481 | ANA CLAUDIA ARAÚJO SOUZA | PAG. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A SEMANA DE ATUALIZAÇÃO SOBRE MODELOS SUBSTITUTIVOS DA SAÚDE MENTAL, BEM COMO AVALIAÇÃO DO IMPACTO NA REINCLUSÃO SOCIAL, ALÉM DA ATUAL CONJUTUNTURA DA FAMÍLIA E DO USUÁRIO DAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, NA ECONOMIA SOLIDÁRIA, TEMA, HISTÓRIA DA LOUCURA, REFORMA PSIQUIÁTRICA, UNIDADES SUBSTITUTIVAS, REDE DE SAÚDE MENTAL RESSOCIALIZAÇÃO, GERAÇÃO DE RENDA, PÚBLICO ALVO, TODA COMUNIDADE QUE COMPÕE A REDE DE SAÚDE MENTAL,NO PERÍODO DE 16 A 27 DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2009 | 1205.00 | 00004476507425 | SILVANA KELLMA JUSTO A. RUFINO | PAG. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A SEMANA DE ATUALIZAÇÃO SOBRE MODELOS SUBSTITUTIVOS DA SAÚDE MENTAL, BEM COMO AVALIAÇÃO DO IMPACTO NA REINCLUSÃO SOCIAL, ALÉM DA ATUAL CONJUTUNTURA DA FAMÍLIA E DO USUÁRIO DAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, NA ECONOMIA SOLIDÁRIA, TEMA, HISTÓRIA DA LOUCURA, REFORMA PSIQUIÁTRICA, UNIDADES SUBSTITUTIVAS, REDE DE SAÚDE MENTAL RESSOCIALIZAÇÃO, GERAÇÃO DE RENDA, PÚBLICO ALVO, TODA COMUNIDADE QUE COMPÕE A REDE DE SAÚDE MENTAL,NO PERÍODO DE 16 A 27 DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2009 | 1205.00 | 00091808570430 | MÔNICA CIBELE L. FARIAS | PAG. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A SEMANA DE ATUALIZAÇÃO SOBRE MODELOS SUBSTITUTIVOS DA SAÚDE MENTAL, BEM COMO AVALIAÇÃO DO IMPACTO NA REINCLUSÃO SOCIAL, ALÉM DA ATUAL CONJUTUNTURA DA FAMÍLIA E DO USUÁRIO DAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, NA ECONOMIA SOLIDÁRIA, TEMA, HISTÓRIA DA LOUCURA, REFORMA PSIQUIÁTRICA, UNIDADES SUBSTITUTIVAS, REDE DE SAÚDE MENTAL RESSOCIALIZAÇÃO, GERAÇÃO DE RENDA, PÚBLICO ALVO, TODA COMUNIDADE QUE COMPÕE A REDE DE SAÚDE MENTAL,NO PERÍODO DE 16 A 27 DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2009 | 1205.00 | 00003680942435 | ADEMÁRIA MARTINS A.E. SOUZA | PAG. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A SEMANA DE ATUALIZAÇÃO SOBRE MODELOS SUBSTITUTIVOS DA SAÚDE MENTAL, BEM COMO AVALIAÇÃO DO IMPACTO NA REINCLUSÃO SOCIAL, ALÉM DA ATUAL CONJUTUNTURA DA FAMÍLIA E DO USUÁRIO DAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, NA ECONOMIA SOLIDÁRIA, TEMA, HISTÓRIA DA LOUCURA, REFORMA PSIQUIÁTRICA, UNIDADES SUBSTITUTIVAS, REDE DE SAÚDE MENTAL RESSOCIALIZAÇÃO, GERAÇÃO DE RENDA, PÚBLICO ALVO, TODA COMUNIDADE QUE COMPÕE A REDE DE SAÚDE MENTAL,NO PERÍODO DE 16 A 27 DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2009 | 1205.00 | 00007636741415 | MIRTE DE FIGUEIREDO BRITO | PAG. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A SEMANA DE ATUALIZAÇÃO SOBRE MODELOS SUBSTITUTIVOS DA SAÚDE MENTAL, BEM COMO AVALIAÇÃO DO IMPACTO NA REINCLUSÃO SOCIAL, ALÉM DA ATUAL CONJUTUNTURA DA FAMÍLIA E DO USUÁRIO DAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, NA ECONOMIA SOLIDÁRIA, TEMA, HISTÓRIA DA LOUCURA, REFORMA PSIQUIÁTRICA, UNIDADES SUBSTITUTIVAS, REDE DE SAÚDE MENTAL RESSOCIALIZAÇÃO, GERAÇÃO DE RENDA, PÚBLICO ALVO, TODA COMUNIDADE QUE COMPÕE A REDE DE SAÚDE MENTAL,NO PERÍODO DE 16 A 27 DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2009 | 1205.00 | 00003176938403 | VANDERLÂNDIA TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A SEMANA DE ATUALIZAÇÃO SOBRE MODELOS SUBSTITUTIVOS DA SAÚDE MENTAL, BEM COMO AVALIAÇÃO DO IMPACTO NA REINCLUSÃO SOCIAL, ALÉM DA ATUAL CONJUTUNTURA DA FAMÍLIA E DO USUÁRIO DAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, NA ECONOMIA SOLIDÁRIA, TEMA, HISTÓRIA DA LOUCURA, REFORMA PSIQUIÁTRICA, UNIDADES SUBSTITUTIVAS, REDE DE SAÚDE MENTAL RESSOCIALIZAÇÃO, GERAÇÃO DE RENDA, PÚBLICO ALVO, TODA COMUNIDADE QUE COMPÕE A REDE DE SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2009 | 1205.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | PAG. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A SEMANA DE ATUALIZAÇÃO SOBRE MODELOS SUBSTITUTIVOS DA SAÚDE MENTAL, BEM COMO AVALIAÇÃO DO IMPACTO NA REINCLUSÃO SOCIAL, ALÉM DA ATUAL CONJUTUNTURA DA FAMÍLIA E DO USUÁRIO DAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, NA ECONOMIA SOLIDÁRIA, TEMA, HISTÓRIA DA LOUCURA, REFORMA PSIQUIÁTRICA, UNIDADES SUBSTITUTIVAS, REDE DE SAÚDE MENTAL RESSOCIALIZAÇÃO, GERAÇÃO DE RENDA, PÚBLICO ALVO, TODA COMUNIDADE QUE COMPÕE A REDE DE SAÚDE MENTAL,NO PERÍODO DE 16 A 27 DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2009 | 1205.00 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA NETO | PAG. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A SEMANA DE ATUALIZAÇÃO SOBRE MODELOS SUBSTITUTIVOS DA SAÚDE MENTAL, BEM COMO AVALIAÇÃO DO IMPACTO NA REINCLUSÃO SOCIAL, ALÉM DA ATUAL CONJUTUNTURA DA FAMÍLIA E DO USUÁRIO DAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, NA ECONOMIA SOLIDÁRIA, TEMA, HISTÓRIA DA LOUCURA, REFORMA PSIQUIÁTRICA, UNIDADES SUBSTITUTIVAS, REDE DE SAÚDE MENTAL RESSOCIALIZAÇÃO, GERAÇÃO DE RENDA, PÚBLICO ALVO, TODA COMUNIDADE QUE COMPÕE A REDE DE SAÚDE MENTAL,NO PERÍODO DE 16 A 27 DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2009 | 18.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2009 | 3204.00 | 00003528705400 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE O TORNEIO OLÍMPICO ESPORTIVO, BEM COMO ORGANIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA A PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS DURANTE O PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2009,COMA CAPACITAÇÃO EM VÁRIAS MODALIDADES ESPORTIVAS ENVOLVENDO ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2009 | 300.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INNATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0001150 | 30/04/2009 | 3452.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALJO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001216 E 001217 EM ANEXO, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 00014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2009 | 245.00 | 00021883629420 | MANUEL LEONILDO LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS, NO DIA 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001146 | 30/04/2009 | 3841.99 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA D4-E,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001661 EM ANEXO, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇONº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001145 | 30/04/2009 | 2662.59 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGÓCIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001670EM ANEXO, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2009 | 4550.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2009 | 329.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2009 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/05/2009 | 0.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA CONTABILIZADA DE NO VR. DE 0,20 NA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE 850099 DA CONTA 13.204-5 EM 04/05/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001242 | 04/05/2009 | 16789.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINDADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000192 EM ANEXO E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/05/2009 | 2965.00 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, XEROX, ENCADERNAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE CILINDRO DA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/05/2009 | 2600.00 | 00005427261494 | KARLA SERRA PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS AÇÕES DE ATIVIDADES PREVENTIVAS DE SAÚDE BUCAL, JUNTO AS 32 (TRITA E DUAS) ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM ORIENTAÇÃO JUNTO AS MÂES, PROFESSORAS, APLICAÇÃO DE FLÚOR, CADASTROS CPOD E ORIENTAÇÃO DE DIETAS NÃO CRIOGÊNICAS, FORMANDO MULTIPLICADORES E ORIENTANDO AS MERENDEIRAS, COPEIRAS DENTRE OUTRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/05/2009 | 4.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/05/2009 | 2000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 806,45 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADO AO VEÍCULO MERIVA PLACA MOI 4989/PB, LOCADO PARA ATENDER AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033993 EM ANEXO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/05/2009 | 452.09 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO E DO SETOR DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manter Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/05/2009 | 2500.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/GM ANO 1980, PLACA KIF 6005-PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUÇÕES E PODAGENS DE ÁRVORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/05/2009 | 37138.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. FOLHA: ADEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DOS GARI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/05/2009 | 6510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS,NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO DE 2009. OBS: FRANCISCO MANUEL ROMÃO E OUTROS - FOLHA DE PEDREIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/05/2009 | 1860.00 | 00076848752487 | CLIGINALDO L. DE FARIAS E OUTROS - VIGIA E ELETRICISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE VIGIA E ELETRICISTA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/05/2009 | 486.00 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012339 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/05/2009 | 29911.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, ATENDENDO A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOB\SUS 96 E NOAS 2002 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 2965 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/05/2009 | 522.13 | 10490556000167 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VENDA DE PASSAGEM ÁREA, DA CIDADE DE RECIFE-PE A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 14/05/2009, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO REALIZADO PELO CONASENS-BRASÍLIA/DF, PARA O GESTOR DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5024 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001525 | 05/05/2009 | 10493.03 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.973,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FURGÃO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033993 EM ANEXO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001526 | 05/05/2009 | 1333.12 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 537,55 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS CORSA CLASSIC PLACA MMV 9339/PB E PARATI PLACA MNA 1090/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033993 EMANEXO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001528 | 05/05/2009 | 1512.56 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 609,90 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA MND 6581/PB ,LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033994 EM ANEXO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001529 | 05/05/2009 | 416.88 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 168,10 LITROS DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS CORSA CLASSIC PLACA MMV 9339/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 033994 EM ANEXO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/05/2009 | 747.60 | 10490556000167 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VENDA DE PASSAGEM ÁREA, DA CIDADE DE RECIFE-PE A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 14/05/2009, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO REALIZADO PELO CONASENS-BRASÍLIA/DF, PARA O GESTOR DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5025 SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/05/2009 | 416.44 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 168,10 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033994 EM ANEXO,LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/05/2009 | 483.75 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS,DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº012339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/05/2009 | 514.00 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DAS IMPRESSORAS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO SUS, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0001246 | 05/05/2009 | 30912.68 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO E USUÁRIOS DO PRÓPRIOMUNICIPIO, CONFORME NOB\SUS 96 E NOAS 2002 , NOTA FISCAL Nº 2964 SÉRIE 1 EM ANEXO, LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 00016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0001551 | 05/05/2009 | 40163.19 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS , DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOB\SUS 96 E NOAS 2002 , CONFORME NOTA FISCAL,LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 00016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0001552 | 05/05/2009 | 5363.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS , DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOB\SUS 96 E NOAS 2002 , CONFORME NOTA FISCAL,LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 00016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0001554 | 05/05/2009 | 8708.13 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS , DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOB\SUS 96 E NOAS 2002 , CONFORME NOTASFISCAIS Nº 002352,002787 E 002275 ,LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 00016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/05/2009 | 2790.00 | 06162337000181 | NR COMÉRCIO E DIST.DE PNEUS E PEÇAS P/VEÍCULOS TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA A CAMIONETA S10, QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/05/2009 | 1725.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE maio DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/05/2009 | 19714.30 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAREA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ABASTECER AS 32 ( TRINTA E DUAS) ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO PARADIDÁTICAS DOS PROFESSORES E SUPERVISORES DA COMUNIDADE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 148959,148960 E 148961 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/05/2009 | 15273.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS - PANFLETOS INFORATIVOS, CARTÃO COLOR, DESTINADO A 32 ( TRINTA E DUAS) ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/05/2009 | 16520.00 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS , DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/05/2009 | 12485.70 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS , DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/05/2009 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME RADIOLÓGICO DE RAIO X -ENEMA OPACO, REALIZADO NA SRª FRANCISCA SOARES NOGUEIRA ALEXANDRE , NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/05/2009 | 1200.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CATARATAS A SER REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA FOP OFTALMOCLÍNICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI ORGÂNICA Nº 8080/GP/MS, CONFORME O PRINCÍPIO DE INTEGRIDADE E UNIVERSALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/05/2009 | 0.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO IGDBF CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/05/2009 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA SAUDE PLENA MES DE MAIO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/05/2009 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA SAUDE PLENA MES DE MAIO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/05/2009 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE MAIO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/05/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/05/2009 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/05/2009 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/05/2009 | 3200.00 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO NO CAPS TM(TRANSTORNO MENTAL), ALA PSIQUIÁTRICA E CAPS AD, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/05/2009 | 448.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0001595 | 08/05/2009 | 13803.71 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAREA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ABASTECER AS 32 ( TRINTA E DUAS) ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO PARADIDÁTICAS DOS PROFESSORES E SUPERVISORES DA COMUNIDADE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 150379,150381 E 150380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/05/2009 | 4524.27 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 08 DE MAIO DE 2009,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/05/2009 | 13572.81 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 08 DE MAIO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/05/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL P\ A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM,OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISGRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM, NO EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/05/2009 | 41.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO IGDBF CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/05/2009 | 11268.22 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE INSS PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO MES DE MAIO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/05/2009 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA IMPLANTAÇÃO DE LEITO PSIQUIÁTRICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/05/2009 | 240.00 | 00002721964445 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SÍTIO POCINHO NESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/05/2009 | 140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01(UM) ECODOPLERCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO LIMA, NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/05/2009 | 6800.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/05/2009 | 65845.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PSICÓLOGA E TÉCNICA DE FISIOTERAPIA DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/05/2009 | 18943.57 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNÇÕES DE BIO-QUÍMICO, VETERINÁRIO, AUX. DE ENFERMAGEM E AUX.DE LABORATÓRIO,NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE BEM COMO AÇÕES CURATIVAS, NO NÍVEL BÁSICO DE HIERARQUIA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8080/GM, NO CENTRO DE ZOONOZE, LABORATÓRIO DE ANÁLISES, VIG.SANITÁRIA DENTRE OUTROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/05/2009 | 120.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ALVARO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA PNEUMOLÓGICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LIMA, NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/05/2009 | 120.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ALVARO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA PNEUMOLÓGICA, REALIZADA NO PACIENTE JORGE VICENTE DE SOUZA , NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001549 | 11/05/2009 | 8646.46 | 00003528705400 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMEMENTO DE GRAMAS E PLANTAS ORNAMENTAIS PARA JARDINAGEM DOS SEGUINTES LOCAIS: CPAS AD, E CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/05/2009 | 3627.64 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000138 EM ANEXO E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 00009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001516 | 12/05/2009 | 15243.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000140 EM ANEXO, LICITAÇÃO CONVITE Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/05/2009 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO IGDBF CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/05/2009 | 1435.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A CAGEPA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/05/2009 | 0.50 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DE DIVERSOS Nº 5.779-7,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001562 | 12/05/2009 | 720.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADM. E GESTÃO PÚBLICA, FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000139 EM ANEXO E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 000092009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001559 | 12/05/2009 | 1941.76 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO AO PROGRAMA FAMÍLIA INTEGRADA - PAIF, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000138 E 000217 EM ANEXO, LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 00009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001561 | 12/05/2009 | 1416.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000139 E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 00009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/05/2009 | 6155.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITOR DE ESPORTE, ORIENTADORA SOCIAL TÉCNICA, ORIENTADORA SOCIAL, MONITOR DE DANÇA E TEATRO,ARTESANATO, NO PROGRAMA ADOSLESCENTE PRÓ-JOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.OBS: ALUCINALDA BATISTA G.OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DO PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/05/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COORDENADOR E FUNCIONÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA PIANCÓ-PB ANTONIO LEITE DE AZEVEDO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/05/2009 | 1000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS, CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OPORTUNIDADE COM O INTERSETORIALIDADE DA INCLUSÃO PRODUTIVA E ECONOMIA SOLIDÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/05/2009 | 480.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA, 01 PACOTE DE VELAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DA SENHORA JUVINA SIPRIANA DE JESUS, CONFORME ÓBITO Nº 3.035, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/05/2009 | 460.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA, 01 PACOTE DE VELAS E 01 MORTALHA , DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DA SENHORA ALZIRA FERREIRA, CONFORME ÓBITO Nº 3.047, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/05/2009 | 480.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA, 01 PACOTE DE VELAS , DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DO SENHOR RAIMUNDO RODRIGUES MACHADO, CONFORME ÓBITO Nº 3.046, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/05/2009 | 40.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 TORNEIRAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000249 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/05/2009 | 60.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGÓCIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/05/2009 | 86.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS, NOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/05/2009 | 20.50 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL E CAIXA POSTAL,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/05/2009 | 265.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NÃO RETENÇÃO DO INSS, CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOlA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, REALIZADO PELA CONSTRUTORA VIEIRA CONSVILE, COM A 27ª PARCELA CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00066488419404 | MARIA ERINALDA ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE ANO 2003, PLACA MOU 5280/PB, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/05/2009 | 1000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO EDUCANDÁRIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIÁRIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OTÍLIA DE FIQUEIREDO COSTA,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/05/2009 | 152.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OTÍLIA DE FIGUEIREDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/05/2009 | 350.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOÃO LEITE Nº 92 CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICÍPIO, NOMÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/05/2009 | 100.00 | 00021851174400 | FRANCISCO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO MONTENEGRO S/N, BAIRRO CAIXA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/05/2009 | 250.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALOCAÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PAULINO DOS SANTOS S/N, BAIRRO SÃO VICENTE NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DR.PAULO MONTENEGRO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/05/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATÓRIO DE ÁGUA, ATENDENDO A PACTUAÇÃO ENTRE GESTORES NA VIA SUS, PARA COBERTURA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS AÇÕES BÁSICAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE, ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ESTADUAL E FEDERAL ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/05/2009 | 550.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO-OFIC.4 RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOA - 9006, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/05/2009 | 460.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N, BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COCAV,PARA REALIZAR OS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SUS NO AGENDAMENTO DE CIRÚRGIAS, EXAMES E INTERNATOS ELETIVOS, E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO GARANTIR A GRADE REFERENCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/05/2009 | 1000.00 | 00014104431400 | NERIVALDO TAVARES BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS DA SILVA, Q.11 LOTE 01/02/03/04, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS i- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO Nº 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/05/2009 | 350.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA S/N, BAIRRO OURO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/05/2009 | 145.00 | 00084529075400 | JOSÉ CARLOS DE MACENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE MESAS DE MADEIRA COM FOLHAS DE FÓRMIGAS, PERTENCENTE AO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/05/2009 | 2500.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TREINAMENTO DE PESSOAL DE ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS COM ANÁLISE DAS FALTAS CONTÁBEIS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº201EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/05/2009 | 2500.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TREINAMENTO DE PESSOAL DE ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS COM ANÁLISE DAS FALTAS CONTÁBEIS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/05/2009 | 821.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ALA PSIQUIÁTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA,NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/05/2009 | 1552.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEDE DA INCLUSÃO PRODUTIVA, CAPS i E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/05/2009 | 800.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/05/2009 | 400.00 | 00016222644449 | GERALDO BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE MONTENEGRO Nº 290, BAIRRO OURO BRANCO,NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/05/2009 | 160.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE 01 CHAVE LIGA/DELGA 40 A, DESTINADO AO GERADOR DE ENERGIA DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB,CONFORME FATURA ANEXA Nº 0223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/05/2009 | 245.00 | 00075300575453 | ERIVALDO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE LETREIROS NO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/05/2009 | 350.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOÃO LEITE Nº 92 CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICÍPIO, NOMÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/05/2009 | 800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA Nº 80 BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/05/2009 | 18850.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/05/2009 | 21470.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/05/2009 | 20350.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/05/2009 | 4780.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/05/2009 | 3360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/05/2009 | 21440.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXICAÇÃO LEITOS PSIQUIÁTRICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/05/2009 | 2500.00 | 00009494235487 | WALTER DE VASCONCELOS DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/MERIVA JOY ALCOOL/ GASOLINA, ANO 2004, PLACA MOI 4989/PB, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A POLICLÍNICA DR.ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/05/2009 | 33000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - (PSFs): EUDO MOURA DINIZ, JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTONIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/05/2009 | 15600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE RECURSOS HUMANOS, ATUANDO COMO DENTISTAS, CONFORME A PACTUAÇÃO DE CONFINANCIAMENTO ENTRE A UNIÃO E MUNICÍPIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DE PSF DO GOVERNO FEDERAL,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/05/2009 | 19760.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, DIGITADORA, DIRETORA, ENFERMEIRA, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE, TÉCNICA DE ENFERMAGEM E ANALISTA DE SISTEMA,AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, TÉCNICOOPERACIONAL DE FATURA, TÉCNICO DE RAIO-X, NO HOSPITAL DIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/05/2009 | 18200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSFs: EUDO MOURA DINIZ,JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE abril DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/05/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TÉCNICOS DENTAL ( THD) QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFs): EUDO MOURA DINIZ , JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM , TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/05/2009 | 931.50 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS ,DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i, ALA PSIQUIÁTRICA, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/05/2009 | 960.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS SEM PRENOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/05/2009 | 280.00 | 00095111182420 | ANEZIO QUEIROZ DO AMARANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/05/2009 | 840.00 | 00002283893488 | MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 14(QUATORZE) DIÁRIAS SEM PRENOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E RECIDE-PE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER EXAMES DE URGENCIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/05/2009 | 20572.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO P/ A SAÚDE, GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, CONDUTOR HABILITADO DE PSF, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSÉ TOMAZDOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO, PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/05/2009 | 2380.00 | 09010104000151 | DEDETIZADORA MARANHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALL Nº 109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/05/2009 | 6197.40 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAIS ,PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA, DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL: HONORATA E PEIXOTO, COM ACESSO COMPROMETIDO PELA PRECARIEDADE DAS ESTRADAS VICINAIS, PERÍODO SAZONAL PLUVIOMÉTRICO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DO ENSINO MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000076,000058,000059,000075 E 000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/05/2009 | 605.00 | 00009444234428 | SEVERINO DAMIÃO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E DESENHIS DE PAISAGENS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES DANTAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/05/2009 | 2720.00 | 00046771425487 | SABINO VIEIRA DE LIMA E OUTROS - FOLHA DE PEDREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PEDREIROS NA REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA PORCINHO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/05/2009 | 7000.00 | 07367934000105 | MDL DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DE INGLÊS DO 6º,7º,8º E 9º ANO - REFORMULADO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/05/2009 | 3635.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001223 EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/05/2009 | 1000.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS,REALIZADOS NA CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/05/2009 | 840.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 14(QUATORZE) DIÁRIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL , PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/05/2009 | 150.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO À AVENIDA JOÃO AGRIPINO FOLHO S/N,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/05/2009 | 150.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO À AVENIDA JOÃO AGRIPINO FOLHO S/N,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/05/2009 | 300.00 | 00049691430487 | ANTONIA INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA VIRGÍLIO SILVA S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO OU QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÕS NAS ÁREAS ESPECIFICADAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/05/2009 | 1000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS, CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO SOLIDÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/05/2009 | 1000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS, CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO SOLIDÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/05/2009 | 907.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA CASA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO DOS SANTOS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 211 E 216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001317 | 15/05/2009 | 1636.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000208 E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/05/2009 | 1777.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000210 E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001413 | 15/05/2009 | 574.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADM. E GESTÃO PÚBLICA, FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001414 | 15/05/2009 | 638.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADM. E GESTÃO PÚBLICA, FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/05/2009 | 1670.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 180(CENTO E OITENTA) CAMISAS DE MALHA 100% ALGODÃO MOD 0127, DESTINADAS A AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE DURANTE A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001314 | 15/05/2009 | 5646.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DETSINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000209 E 000215 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001316 | 15/05/2009 | 1288.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000212 EM ANEXO, LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001418 | 15/05/2009 | 970.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000213 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001416 | 15/05/2009 | 5935.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000218 E 000214 EM ANEXO, LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/05/2009 | 23.40 | 04594351000129 | TEIXEIRA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ALCOOL ÁCIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000416 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/05/2009 | 1300.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/05/2009 | 1571.60 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS ,DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i E ALA PSIQUIÁTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 012549,012543,012533 E 012551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/05/2009 | 3500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | PAG. REF. A LOCAÇÃO DE PARTE DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA, CONTENDO 02 ENFERMARIAS UMA MASCULINA E OUTRA FEMININA, 01 P.DE ENFERMAGEM, 01 REFETÓRIO, 01 CONSULT. MÉDICO, 01 RECEPÇÃO, 01 QUARTO DE REPOUSO MÉDICO E ÁREA DE LAZER, P/ ATENDER AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DE PACIENTES PORTADORES DE TRANST. MENTAL EM SURTO OU SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, ATENDENDO AO QUE PRECONIZA A LEI FEDERAL Nº 1.006 DA REF.PSIQUIÁTRICA,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/05/2009 | 465.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/05/2009 | 700.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE CONSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMO FORMA DE DIFUSÃO DOS TRABALHOS, SERVIÇOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO INTERIOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002 EM ANEXO,NO MêS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/05/2009 | 270.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA DE FINANÇAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/05/2009 | 270.00 | 00013157914472 | Maria da Glória Benedito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03( TRÊS) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE TESOUREIRA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/05/2009 | 1144.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA MMO 9257\PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PASSANDO PELOS SEM-TERRAS, VARGINHA E SÍTIO VOLTA, ATÉ A ESCOLA DONINHALEITE, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 22 E DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/05/2009 | 680.00 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA CYK 5416/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DOS SÍTIOS:GENIPAPEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ LOPES E CABELUDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ FELIX, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 25 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/05/2009 | 645.00 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MNF 2004-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS HUMAITÁ,CABEÇA DO BOI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CAIÇARA NO TURNO DA MANHÃ, CORRESPONDENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº90 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/05/2009 | 350.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SÍTIO POCINHO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/05/2009 | 972.00 | 00055995071491 | JOSÉ GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,CABELUDO I,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/05/2009 | 500.00 | 00017069268807 | JOSÉ AVANILDO LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOW 9417/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 215 EM ANEXO, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/05/2009 | 522.00 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA/E CARNEIRO PARA ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS ,MARIA DE LOURDES PAULINO E OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL/09 CONFORME NOTA Nº216 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/05/2009 | 2464.00 | 00048676187487 | REGINALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-20 PLACA MUB 9580/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PILÕES E JUNCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ CALDAS ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ LOPES NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL/09, CONFORME NOTA FISCAL Nº217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/05/2009 | 928.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTON, PLACA MMO 4855/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PALHA AMARELA, CAETANO PARA A CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE A 16 DIAS DO MÊS ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/05/2009 | 1536.00 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICROÔNIBUS/CAR SPRINTER PLACA JJZ 2572/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PASSAGEM DE PEDRA, GROTÃO E SEM TERRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS NO TURNO TARDE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 16 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 219EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/05/2009 | 3600.00 | 00046771310400 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA MOC 6094/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS VÁRZEA DO PADRE, BOM JESUS, TANQUE SECO, BR E TRIÂNGULO DE IGARACY, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 16DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRILDE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/05/2009 | 2160.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MMV 0116/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES AS ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 16 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/05/2009 | 646.00 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ E TAPERA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 17 DIA TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/05/2009 | 1332.00 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DOS SITIOS,PITOMBEIRA DE BAIXO,ARAPUÁ,MORRO DO URUBU,MURICI,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/05/2009 | 1992.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO MUZELO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JOAO SILVA DE LACERDA NO TURNO DA MANHA E DO SITIO PALHA AMARELA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, LUCIANO FREIRES DE FARIAS NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL/2009 CONFORME NOTA FISCAL Nº 22 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/05/2009 | 1098.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , DOS SÍTIOS:PITOMBEIRA, SERROTA, CABELUDO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 18 DIAS TRABALHADO DO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/05/2009 | 600.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA, MOS 8815/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL,CONFORME NOTA FISCAL Nº226 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/05/2009 | 1680.00 | 00001911516450 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA MNK 0150/PB, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/05/2009 | 450.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II PARA O SITIO PEIXOTO I,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 228 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/05/2009 | 350.00 | 00007237145410 | JOSÉ ADAILTON INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO I PARA O SITIO PEIXOTO II,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL/09, CONFORME NOTA FISCAL 229 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/05/2009 | 350.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇAO DE UMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 230 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/05/2009 | 1343.00 | 00004248280493 | ANTONIO INÁCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA BNE 4952/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS:GRAVATÁ, MURICI E CAVALCANTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/05/2009 | 695.30 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACA MMW 0203/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES, JUNCO DE CIMA, JUNCO DE BAIXO, PARA ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 17 DIAS TRABALHADOS NO MêS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 232 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/05/2009 | 1340.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PEIXOTO I E II ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOAT FISCAL Nº 233 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/05/2009 | 350.00 | 00002673216430 | JOSÉ EMÍDIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SÍTIO POCINHO, ONDE SE ENCONTRA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE 20 DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCA Nº 234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/05/2009 | 986.00 | 00039648915415 | EUGÊNIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO VEÍCULO CHEVROLET D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PEIXOTO I, CRAÍBAS, PEIXOTO II ATÉ A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/05/2009 | 350.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MêS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/05/2009 | 350.00 | 00007432930457 | JOÃO CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO CRAIBAS,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL/09CONFORME NOTA FISCAL Nº 237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/05/2009 | 400.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAIÇARAS,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE A20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/05/2009 | 550.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO AO SITIO MUNDO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2009 , CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº 239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/05/2009 | 350.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA PEIXOTO I, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/05/2009 | 500.00 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MOP 6987-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 241 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/05/2009 | 345.60 | 00002057101401 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FOTOGRAFIAS EM OBRAS EM ANDAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/05/2009 | 63.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/05/2009 | 557.50 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTA E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CENÍCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/05/2009 | 7590.00 | 08742657000136 | PAULO ROBERTO DOMINGOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAID DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA CRECHE CENÍCIA MARIA,TELECURSO E O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/05/2009 | 7357.74 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAREA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ABASTECER AS 32 ( TRINTA E DUAS) ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO PARADIDÁTICAS DOS PROFESSORES E SUPERVISORES DA COMUNIDADE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 147001,147002 E 147003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/05/2009 | 1780.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADAS EM APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/05/2009 | 8774.65 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DE 05 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001139 E 001141 EM ANEXO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001550 | 19/05/2009 | 2496.54 | 00003528705400 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMAS E PLANTAS ORNAMENTAIS PARA JARDINAGEM DA PRAÇA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.9929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/05/2009 | 24.00 | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O SETOR DE EMPENHOS ,DESTA PREFEITURA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/05/2009 | 50.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002654 EM ANEXO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 965, POR TER SIDO LANÇADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/05/2009 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL - LEILÃO Nº 001/09, NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO 09/04/2009, PUB.AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2009 NO DÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE 14/04/2009,COFORME NOTA FISCAL Nº 105297 SÉRIE -A, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS IPI, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0001510 | 19/05/2009 | 8135.35 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SEDE DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, BEM COMO AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO PRONTO SOCORRO (H.D), SOLICITADOPELA ANGEVISA CONFORME NOTIFICAÇÃO, NOTAS FISCAIS Nº 1140 E 1142 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/05/2009 | 10000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO MULTIPARAMÉTRICO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, EQUIPAMENTOS DO CEO TIPO II, DOS MONITORES CADÍACOS DA UNIDADE MÓVEL DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB E DA MÁQUINA REVELADORA DE RAIO X, LOCALIZADA NA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 275 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/05/2009 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/05/2009 | 7294.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/05/2009 | 2705.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/05/2009 | 2790.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/05/2009 | 711.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/05/2009 | 380.05 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE MAIO DE 2009,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/05/2009 | 1140.17 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE MAIO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/05/2009 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS, NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/05/2009 | 10000.00 | 00028853067420 | GERMANO PEDRO REGIS | Serviços junto a rede municipal de ensino infantil e fundamental,no desempenho da transversalidade das artes plásticas cênicas formando agentes multiplicadores de cenários,coreografias,maquiagem,confecção de figurino,elabor.dos roteiros de spots e peças teatrais, bem como abordagem de assuntos multidisciplinares, através da linguagem lúdica nas escolas de artesanato infantil especial e creche,corresp.aos serviços prestados como pessoa física,acrescido dos valores do material utilizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/05/2009 | 6353.00 | 00009129598435 | EDICARLOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE 400 CARTEIRAS E 20 BIRÔS, COM MATERIALO INCLUSO, PERTENCENTES A 32 (TRINTA E DUAS) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000272 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/05/2009 | 1019.20 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DAS COLETIVAS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/05/2009 | 61.41 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/05/2009 | 121.92 | 08950567000130 | DSCART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N º 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manter Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/05/2009 | 2500.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/GM ANO 1980, PLACA KIF 6005-PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUÇÕES E PODAGENS DE ÁRVORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/05/2009 | 783.00 | 00028818407449 | SEBASTIAO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C OMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/05/2009 | 120.00 | 00003215898403 | ALUCINALDA BATISTA GAMBARRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 196/GS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/05/2009 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLANIA PEREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA QUE ATUAL NO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA A FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/05/2009 | 270.00 | 00054942870410 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/05/2009 | 2088.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A TÍTULO DE CONTRATOS, COM LOTAÇÃO FIXADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/05/2009 | 600.00 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PEGAR O MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/05/2009 | 350.00 | 00018130454882 | FRANCINEUDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO PEIXOTO PARA DAR ACESSO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/05/2009 | 884.00 | 00008192492460 | GEOVANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE D-20 PLACA HUB 1854/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDO MARINHEIRO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 24 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/05/2009 | 1632.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG 8785/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS:SEM TERRA, VARGINHA, AÇUDE NOVO E RENEGADO PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS ( IDA E VOLTA) , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/05/2009 | 88.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/05/2009 | 347.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE DIVERSOS PRÉDIOS LOCADOS PARA ATENDER A ESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS , NOS MESES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/05/2009 | 110.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM ANEXO Nº 024036 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/05/2009 | 465.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUALIDADE DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/05/2009 | 1350.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM, NA FUNÇÃO DE COPEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/05/2009 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE DENTISTAS, FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/05/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD,FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMA FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇAO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/05/2009 | 1600.00 | 00004861565405 | NATHALIA CRISTINY CAVALCANTE DE L.RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA COM LOTAÇÃO FIXADA NOS CAPS AD,CAPS TM E CAPS i E COZINHA COMUNITÁRIA, VINDULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/05/2009 | 1490.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E MICROCOMPUTADORES DA AUDITORIA E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/05/2009 | 400.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/05/2009 | 56.13 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 22 DE MAIO DE 2009,NA CONTA DO F UNDO ESPECIAL Nº 8919-2,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/05/2009 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/05/2009 | 5866.52 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22( VINTE E DOIS) DIAS DO SUBSÍDIO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/05/2009 | 1066.74 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08(OITO) DIAS DO SUBSÍDIO DE VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/05/2009 | 380.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALOCAÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PPRAÇA MÁRIO LEITE Nº 15, BAIRRO CENTRO NESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/05/2009 | 240.00 | 00080510515487 | DAMIÃO FREITAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/05/2009 | 500.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO Á RUA ANTONIO LOES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LUGAR DE INCLUSÃO SOCIAL E ACOLHIMENTO, VISANDO RESGATE DA CIDADANIA E REINSERÇÃO DO CONVÍVIO NA FAMÍLIA E NA SOCIEDADE PRODUTIVA CONFORME OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/05/2009 | 1510.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E MICROCOMPUTADORES DO DE ANÁLIESES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/05/2009 | 2435.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E MICROCOMPUTADORES DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/05/2009 | 1560.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 ( CINCO) OXIGÊNIO 4352, 02(DOIS) OXIGÊNIO 4349, 01 (UM) OXIGÊNIO 4353, 03 (TRÊS) AR COMPRIMIDO 3m E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 012944 E 012944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/05/2009 | 1085.78 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO AO AFM, MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/05/2009 | 91.57 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 26 DE MAIO DE 2009,NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/05/2009 | 274.73 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 26 DE MAIO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/05/2009 | 5.31 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 26 DE MAIO DE 2009,NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/05/2009 | 15.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 26 DE MAIO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/05/2009 | 1340.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MUDANÇA DE REDE NAS SALAS DA INCLUSÃO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 273 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/05/2009 | 125.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES , DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL - PELC - MINISTÉRIO DOS ESPORTES, CONVÊNIO Nº 463, REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/05/2009 | 2483.02 | 04311826000122 | CAMPINA PLÁSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAIS JUNTO A COMUNIDADE COM ATIVIDADES GRUPAIS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO COLETIVO DA SOLIDARIEDADE E DA INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIO, BEM COMO HABILIDADES DE EXPRESSIVIDADE ARTÍSTICA, LÚDICA E DE CUNHO AFETIVO, JUNTO A COMUNIDADE ASSISTIDA NO CRAS DA REGIÃO DO ALTO BELO HORIZONTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/05/2009 | 1225.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/05/2009 | 170.00 | 10645343000167 | EDISA ELETRÔNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/05/2009 | 425.00 | 09225635000161 | MICROGAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR EDIMAX E 01 ROTEADOR ENCORE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/05/2009 | 220.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM PAR DE PALHETA PARABRISA MASTER UNIT,DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/05/2009 | 2100.00 | 00024458414100 | JOAO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO PARCIAL E REFORMA INTERNA DE SALAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº274 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001417 | 27/05/2009 | 3690.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000261 EM ANEXO,LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/05/2009 | 1300.00 | 00089304209404 | ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MIS/CAMIONETE/CARRO ABERTO FORD/F1000S, PLACA MNN 6040-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 250 EM ANEXO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/05/2009 | 1300.00 | 00089304209404 | ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MIS/CAMIONETE/CARRO ABERTO FORD/F1000S, PLACA MNN 6040-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 251 EM ANEXO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/05/2009 | 1300.00 | 00089304209404 | ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MIS/CAMIONETE/CARRO ABERTO FORD/F1000S, PLACA MNN 6040-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 252 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/05/2009 | 1300.00 | 00089304209404 | ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MIS/CAMIONETE/CARRO ABERTO FORD/F1000S, PLACA MNN 6040-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/05/2009 | 1300.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/05/2009 | 200.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | PAG.REF.A APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTÍCIAS DE CARÁTER EDUCATIVO E SOCIAL, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCALL Nº 0052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/05/2009 | 800.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | PAG.REF.A APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTÍCIAS DE CARÁTER EDUCATIVO E SOCIAL, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCALL Nº 0052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/05/2009 | 1300.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM CABINE DUPLA ANO 1988, PLACA JKZ 9036-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/05/2009 | 1300.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE ANO 1998 E 1999 PLACA CNC 5120-PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO( PSF) UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 256 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/05/2009 | 116.94 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CDC, POR TER SIDO DESCONTADO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/05/2009 | 4850.00 | 00026323893487 | JOSÉ MILITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE REBOCO E REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, PAREDES E PINTURAS EM PVC DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS i, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 276 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/05/2009 | 3735.00 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE MADEIRA E RECUPERAÇÃO PARCIAL DE MADEIRA E RECUPERAÇÃO DE FORRO EM GESSO, PINTURA DE TETO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPIATAL DIA NESTA CIDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, NESTA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 277 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/05/2009 | 3950.00 | 00028797310468 | JOAO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUSBTITUIÇÃO PARCIAL E REFORMA INTERNA DE SALAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 278 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/05/2009 | 15000.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, EQUIVALENTE AO ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIO DO VALE DO PIANCÓ-PB NOS SERVIÇOS DO MAC, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/05/2009 | 6000.00 | 00006957004481 | JANNE SIBELLI IDELFONSO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DA COLUNA VERTEBRAL E DOS EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO MESMO, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO; ATENDENDO O PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE DO SUS, SEGUNDO A LEI ORGANICA Nº8080/90 GM/MS NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859\2001, EM FUNÇÃO DE NÃO DISPORMOS DOS SERVIÇO NA REDE SUS MUNICIPAL E DEVIDO A COMORBIDADE DO QUADRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/05/2009 | 150.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA FORMADORA ANIELE FERNANDA SILVA DE ASSIS, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000114, CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 436/2009 MINISTÉRIO DO ESPORTE/PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, CAPACITAÇÃO DE AVALIAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/05/2009 | 500.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | PAG.REF.A APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTÍCIAS DE CARÁTER EDUCATIVO E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/05/2009 | 150.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA FORMADORA ANIELE FERNANDA SILVA DE ASSIS, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000115, CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 436/2009 MINISTÉRIO DO ESPORTE/PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, CAPACITAÇÃO DE AVALIAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/05/2009 | 1920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE FORMADORA DO MINISTÉRIO DO ESPORTE,, NA CAPACITAÇÃO DO PELC - VIDA SAUDÁVEL,, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONVENIO Nº 436/2007 - MINISTÉRIO DO ESPORTE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEDESC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/05/2009 | 330.00 | 00002734410435 | ANIELE FERNANDA S. DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DA CIDADE DE RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB/PIANCÓ-PB/JOÃOPESSOA-PB/RECIFE-PE, NA QUALIDADE DE FORMADORA DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA, PECL- VIDA SAUDÁVEL, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONVÊNIO Nº 436/2007 - MINISTÉRIO DO ESPORTE/PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA-SEDESC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/05/2009 | 1930.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEU, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA CAIXA DE MACHA E MOTOR,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIOAMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 270 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/05/2009 | 1955.00 | 12921789000100 | MARIA DO CARMO SILVA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRODUTOS DE ARTE SACRA DURANTE O CURSO DE AGENTES MULTIPLICADORES, INCLUINDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA PREPARAR O MERCADO DE TRABALHO PARA O TURISMO RELIGIOSO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 279 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001415 | 27/05/2009 | 10756.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINDADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000258,000259 E 000260 EM ANEXO E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/05/2009 | 1000.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | PAG.REF.A APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTÍCIAS DE CARÁTER EDUCATIVO E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/05/2009 | 3549.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 013362, 013371, 01354 E 013366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001406 | 27/05/2009 | 5950.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001407 | 27/05/2009 | 5950.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/05/2009 | 1.93 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 27 DE MAIO DE 2009,NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/05/2009 | 5.81 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 27 DE MAIO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/05/2009 | 0.10 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 27 DE MAIO DE 2009,NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/05/2009 | 0.31 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 27 DE MAIO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/05/2009 | 500.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | PAG.REF.A APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTÍCIAS DE CARÁTER EDUCATIVO E SOCIAL, JUNTO A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCALL Nº 0052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/05/2009 | 2306.60 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADM E GESTÃO PÚBLICA QUE REALIZARAM JORNADA DUPLA DE TRABALHO E FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009 E OS TÉCNICOSDA PUBLIC SOFT EM TREINAMENTO PARA A FOLHA DE PESSOAL E O SISTEMA DE CONTABILIDADE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 00117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/05/2009 | 394.33 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 28 DE MAIO DE 2009,NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/05/2009 | 1183.02 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 28 DE MAIO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/05/2009 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRIA E ADM. E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2009, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000345, 000245, 000402 E 000319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/05/2009 | 188.90 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL E CAIXA POSTAL,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/05/2009 | 952.00 | 00002868448429 | EDISANDRO SOARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA KFN 7448/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS VÁRZEA DA CACHOEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA E PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL HONORATA LOPES NO SÍTIO POCINHO, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A 17 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/05/2009 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/05/2009 | 977.83 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DESENVOLVER AÇÕES EDUCATIVAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, DANÇAS, PEÇAS TEATRAIS, QUADRILHAS E OUTROS,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/05/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES A TÍTULO DE CONTRATOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/05/2009 | 11537.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001179 E 001190 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/05/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA ESCOLA OTÍLIA DE FIGUEIREDO COSTA ,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0001459 | 28/05/2009 | 4345.19 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001188 E 001185 EM ANEXO, CARTA CONVITE Nº 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/05/2009 | 509.40 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL - PELC , CONVÊNIO 436/2007 - ME,, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/05/2009 | 400.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO ÂNGELO S/N, CONJUNTO LÚCIA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LESTE, UNIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL ONDE SE TRABALHA COM PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE, MATRICIAL, IDADE FAMILIAR, PREVENÇÃO E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADÃO COM RISCOS E VULNERABILIDADE SOCIAL, SEGUNDO O PNAS E O SUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO DOS SANTOS, JUNTO A SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0001457 | 28/05/2009 | 1362.24 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00192 EM ANEXO,LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0001461 | 28/05/2009 | 164.64 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001194 EM ANEXO,LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0001462 | 28/05/2009 | 132.71 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A INCLUSÃO PRODUTIVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001193 EM ANEXO,LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/05/2009 | 2886.00 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A COMISSÃO ORGANIZADORA BEM COMO A EQUIPE DE SOM E PALCO DO CARNAVAL/2009, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/05/2009 | 2875.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A COMISSÃO ORGANIZADORA, BEM COMO A EQUIPE DE APOIO DO CARNAVAL 2009 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/05/2009 | 1866.61 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/05/2009 | 1000.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O TREIMANENTO PROMOVIDO PELO 7º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, SOBRE HANSENIAS, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0001499 | 28/05/2009 | 47177.02 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL DIA,SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCO-PB, CAPS i , ALA PSIQUIÁTRICA E AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001180, 001181, 001182, 001183,001184 E 001189 EM ANEXO, LICITAÇÃO Nº 015200 9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/05/2009 | 910.00 | 35425172000434 | PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/05/2009 | 193.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA UNIDADE DE SAUDE, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA E SEDE DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MêS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/05/2009 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SEDE DO CAPS i, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA, NO MêS DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/05/2009 | 7840.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/05/2009 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/05/2009 | 930.00 | 00003216472469 | ELIZABETE COSTA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/05/2009 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DEULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/05/2009 | 698.23 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SR.FRANCISCO LEITE DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/05/2009 | 19.82 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE MAIO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/05/2009 | 465.00 | 00003216472469 | ELIZABETE COSTA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/05/2009 | 350.00 | 00002747362418 | GEORGE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 30(TRINTA) BANNER, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA AS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DE PATOLOGIAS SAZONAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 007045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000032009 | 0001450 | 29/05/2009 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANET O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/05/2009 | 6187.22 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/05/2009 | 27130.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/05/2009 | 26505.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFEITIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/05/2009 | 10400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/05/2009 | 36970.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/05/2009 | 11600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/05/2009 | 22370.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/05/2009 | 23494.37 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/05/2009 | 4780.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/05/2009 | 3360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/05/2009 | 21440.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXICAÇÃO LEITOS PSIQUIÁTRICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/05/2009 | 800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA Nº 80 BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/05/2009 | 670.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INNATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS i, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/05/2009 | 8450.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/05/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/05/2009 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/05/2009 | 319.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/05/2009 | 1800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Planejamento e Orçamento | Articulação Municipal | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/05/2009 | 4600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. OBS: ALAN DERLY ALVES PEREIRA E OUTROS - FOLHA SEC.ART.INST.DESENV.ECON-COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/05/2009 | 1003.13 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/05/2009 | 7100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. OBS: ANNA KARINA PALITOT REMÍGIO E OUTROS-FOLHA SEC.CULTURA E TUR.-COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/05/2009 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. OBS: FOLHA DE FUNCIONÁRIOS-SEC.CONTROLE INTERNO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/05/2009 | 2800.00 | 00000868374431 | ALLISON VENTURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE ESPORTE DO NÚCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL - MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONVÊNIO Nº 436/2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009,JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/05/2009 | 6000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE COODENADORA DO NÚCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL - MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONVÊNIO Nº 436/2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009,JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00003217807448 | MARIA COTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 100(CEM) CAMISETAS AO PREÇO DE R$ 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADA AO BLOCO DA SAUDADE NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2009, CONFORME CONVÊNIO Nº 436/2007, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N º 265 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/05/2009 | 1400.00 | 00003216660460 | FRANCISLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA GERAL DO NÚCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL - MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONTRA-PARTIDA DO CONVÊNIO 436/2007, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 269 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/05/2009 | 0.13 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO IGDBF CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0001589 | 29/05/2009 | 400.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000856 EM ANEXO, LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 19/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/05/2009 | 6113.82 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA, NO MêS DE MAIO DE 2009. OBS: PEDRO FELIPE SANTIAGO E OUTROS-FOL.SEC.DE DES.SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/05/2009 | 11050.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIÍO, NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. OBS: MARIA NEIDE MIGUEL DA SILVA E OUTROS - FOLHA AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/05/2009 | 2250.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. ANA CRISTINA FELIPE S.PEREIRA E OUTROS - FOLHA CONSELHEIROS TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/05/2009 | 1600.00 | 00088589226468 | SANDRA SILENE FONSECA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE DANÇA/ RECREAÇÃO DO NÚCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL - MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONVÊNIO Nº 436/2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/05/2009 | 140.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOLAS, REALIZADOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/05/2009 | 390.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA TRÊS EVENTOS REALIZADOS NO PELC - VIDA SAUDÁVEL, CONVÊNIO Nº 436/2007 ME/PMP JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 261 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/05/2009 | 220.00 | 08950567000130 | DSCART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N º 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/05/2009 | 37665.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. OBS: ADEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DOS GARI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/05/2009 | 6450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS,NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL DE 2009. OBS: FRANCISCO MANUEL ROMÃO E OUTROS - FOLHA DE PEDREIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/05/2009 | 2325.00 | 00076848752487 | CLIGINALDO L. DE FARIAS E OUTROS - VIGIA E ELETRICISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE VIGIA E ELETRICISTA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00020292970463 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PEDRO INÁCIO LIBERALINO S/N, BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ALMOXARIFADO,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/05/2009 | 930.00 | 00064979911404 | SEBASTIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/05/2009 | 3255.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/05/2009 | 14400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/05/2009 | 1571.63 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO, CONF.RES. 02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/05/2009 | 465.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL AGRONEGÓCIOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/05/2009 | 8300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGÓCIOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/05/2009 | 61465.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/05/2009 | 39364.92 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/05/2009 | 15290.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/05/2009 | 2320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA CRECHE -FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/05/2009 | 12906.48 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/05/2009 | 13820.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIRETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MêS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/05/2009 | 81701.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATOS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/05/2009 | 800.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000854 E 000855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0001456 | 29/05/2009 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANET O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0001588 | 29/05/2009 | 400.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CENÍCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/05/2009 | 1152.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INNATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 013799 E 013787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/05/2009 | 465.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA.- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/05/2009 | 13972.32 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/05/2009 | 4700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE COODENADORA DO NÚCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL - MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONVÊNIO Nº 436/2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008,JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/05/2009 | 1045.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MONITORA DE DANÇA /RECREAÇÃO DO NÚCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL - MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONVÊNIO Nº 436/2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/05/2009 | 250.00 | 05680243000131 | DP INFORMÁTICA E PROC.DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE DPPATRIM - SISTEMA DE GESTÃO PARA CONTROLE PATRIMONIAL( VERSÃO WINDOWS),JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/05/2009 | 1447.06 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29DE MAIO DE 2009,NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/05/2009 | 4341.19 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 29 DE MAIO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/05/2009 | 1.83 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE MAIO DE 2009,NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO Nº 283144-9,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/05/2009 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/05/2009 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/05/2009 | 700.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE CONSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMO FORMA DE DIFUSÃO DOS TRABALHOS, SERVIÇOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO INTERIOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00003 EM ANEXO,NO MêS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/05/2009 | 4030.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. OBS: FOLHA DO GABINETE- COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/05/2009 | 946.00 | 00002072604435 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADES QUE TRABALHARAM EM EXPEDIENTE EXTRA,NESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/05/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/05/2009 | 8405.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA.- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/05/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA.- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/05/2009 | 1225.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35(TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/06/2009 | 2000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EM EMPENHO Nº 1566) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/06/2009 | 975.08 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1565 , POR TER SIDO LANÇADO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/06/2009 | 116158.32 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1574, POR TER SIDO LANÇADO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/06/2009 | 450.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE, UM RÁDIO E CABOS DE REDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001855 | 01/06/2009 | 4711.07 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.171 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990 PLACA KJX 0833/PB E BESTA TOPIC ÁSIA ANO 1998 PLACA MND 1416/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001682 EM ANEXO, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001856 | 01/06/2009 | 5271.07 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.903 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS KOMBI PLACAS MOJ 1323/PB,MOJ 1273/PB E KOMBI MOQ 0264/ MARCA VOLKSWAGEM STANDARD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001682 EM ANEXO, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2009 | 864.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MÊS DE MAIO, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDEB Nº 13.909-2,, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/06/2009 | 2600.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | PAG. REF. A SERV. NA QUALID. DE ASSESSOR JURÍDICO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA ASSESSORIA JURÍDICA PARA AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES CÍVEIS NA COMARCA DE PIANCÓ-PB E AÇÕES TRABALHISTAS NA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, DE ACORDO C\ O ESPECIFICADO NO ITEM 02 DO EDITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADM.E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, C/ CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, RECAINDO SOB RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO AS DESPESAS P\A REALIZAÇÃO DOS SERV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2009 | 3850.00 | 00003887854462 | JONATHAS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIAS NA MANUTENÇÃO COLETIVAS DE DIVERSOS ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/06/2009 | 465.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE GABINETE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/06/2009 | 1356.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO DE RESERVA CONFORME EXTRATO BANCARIO, MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/06/2009 | 1922.99 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR AGRÍCOLA, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E AGRONEGÓCIOS, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/06/2009 | 6080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE:OPERADOR DE TRATOR, OPERADOR DE ELETRICIDADE, OPERADOR DE SISTEMA HIDRÁULICO, TÉCNICO DE MANUTENÇÃO, GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. obs: FRANCISCO DE A. DE SOUZA E OUTROS- FOLHA DA INFRA-EST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0001844 | 01/06/2009 | 2838.34 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.,LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001857 | 01/06/2009 | 2210.49 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.018,65 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA D-4,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001683 E 001884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/06/2009 | 550.00 | 05259011000104 | CAMPINA GRANDE MONT.DE BIJUTERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE OFICINAS DESENVOLVIDAS EM UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, CONFORME PORTARIA GM\MS, ONDE ESTABELECE A REFORMA PSIQUIÁTRICA GARANTINDO A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES SUBSTITUTIVASE MULTIDISCIPLINAR DE CUNHO REGIONAL COM A FINALIDADE DE RESGATE DA CIDADANIA E REINSERÇÃO SOCIAL DOS USUÁRIOS,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/06/2009 | 453.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/06/2009 | 18850.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/06/2009 | 567.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE PLENA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001864 | 02/06/2009 | 15466.72 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULO QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, , CONFORME NOTA FISCAL Nº 034370 EM ANEXO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/06/2009 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME TOMOGRÁFICO, REALIZADO NO PACIENTE EDVALDO ALVES DE SOUSA, NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/06/2009 | 80.00 | 00009416274461 | RIMAELE FAUSTINO VITO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TSH E T4 LIVRE, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO LABORATÓRIO DR. MAXIM ANTONIO DINIZ, NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859\2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/06/2009 | 98.50 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SR.MANOEL FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/06/2009 | 4200.00 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE MADEIRA E RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO, PINTURA DE TETO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DIA NESTA CIDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/06/2009 | 8400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE BOLSISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. obs: folha de ANTONIO LEITE CLEMENTINO E OUTROS - FOLHA BOLSISTAS EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/06/2009 | 1277.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO NESTA DATA DE SALDO CONTABIL DE EXTRATO LANÇADO INDEVIDAMENTE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/06/2009 | 0.14 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DE DIVERSOS Nº 5.779-7,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades do Cartório Eleitoral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001879 | 02/06/2009 | 3000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULO QUE ATENDEM A SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034370 EM ANEXO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades do Cartório Eleitoral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001880 | 02/06/2009 | 7573.92 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.024 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEM A DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034370 EM ANEXO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/06/2009 | 4100.00 | 00024458414100 | JOAO CLEMENTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA PARA PINTURA EM TINTA A BASE DE AGUA EM DUAS SLAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0001633 | 03/06/2009 | 3179.90 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - SBA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001224 E 001225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0001634 | 03/06/2009 | 3621.00 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE CENÍCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 150393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/06/2009 | 465.00 | 00009441681407 | MÔNICA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0001635 | 03/06/2009 | 4379.00 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 150392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/06/2009 | 80.00 | 00007336577458 | ANA CRISTINA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IGM E IGG, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/06/2009 | 1500.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNR 5697/PB, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA TEOTÔNIO NETO NESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/06/2009 | 1500.00 | 00005374681451 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/06/2009 | 1500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MNV 8693/PB,M DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/06/2009 | 11298.82 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A SEDE DO AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E A SEDE DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAISNº 150394 E 150394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/06/2009 | 1500.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNR 5697/PB, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA TEOTÔNIO NETO NESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/06/2009 | 1500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MNV 8693/PB,M DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/06/2009 | 1500.00 | 00005374681451 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/06/2009 | 20000.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, EQUIVALENTE AO ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIO DO VALE DO PIANCÓ-PB NOS SERVIÇOS DO MAC, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/06/2009 | 4000.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) CAMISAS MALHA 100% ALGODÃO, DESTINADA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA AS AÇÕES PREVENTIVAS DA DENGUE E A CAMPANHA DA TERCEIRA IDADE - VIDA SAUDÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI ORGÂNICA Nº 8080 GM\MS E AGENDA DE INDICADORES PACTUADO NA CIB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/06/2009 | 1450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE FARMACÊUTICO, NOTADAMENTE COMO RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA POPULAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/06/2009 | 3500.00 | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA E DE BORDADO,PARA SEREM USADAS NO PROGRAMA ECONOMIA SOLIDÁRIA E INCLUSÃO PRODUTIVA, VISANDO A GERAÇÃO DE RENDA E INCLUSÃO SOCIAL DA CLIENTELA ALVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 004272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/06/2009 | 1000.00 | 00000422136816 | JOSÉ DIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS, BAIRRO OURO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, BEM COMO, INSTALAÇÃO DE QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICADAS, CORRESPONDENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Lazer | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/06/2009 | 123.00 | 00002835378413 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DUAS ESCADAS E OUTROS SERVIÇOS DE SOLDA DO PAVILHÃO CENTRAL, PARA SER USADO DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/06/2009 | 285.57 | 00002868448429 | EDISANDRO SOARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA KFN 7448/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS VÁRZEA DA CACHOEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA E PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL HONORATA LOPES NO SÍTIO POCINHO, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A 09 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/06/2009 | 24.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA , CONTA Nº 14.167-4, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/06/2009 | 532.92 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTES AS PARCELAS 029/048 IDENTIFICADOR 356703894-0044-0, 0028/48 - IDENTIFICADOR 356703894-0043-2, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/06/2009 | 479.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCO-PB, CONFORME FATURA ANEXA, NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/06/2009 | 7002.00 | 02326830000139 | SISTEMA INT. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MOBILIARIO DESTINADOS A FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, VISANDO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS VIGI-SUS E PARA UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO SUAS, CONFORME PNAS E O NOB-SUAS VIGENTE NF 004027. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000212009 | 0001884 | 06/06/2009 | 13978.00 | 02326830000139 | SISTEMA INT. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIO DESTINADOS AOS CONSUTORIOS, DIRETORIA, COZINHA, RECEPÇÃO, DENTRE OUTRAS, NECESSARIOS NAS SEIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, NOS MOLDES DO MINISTERIO DA SAUDE,CONF. NF 004030 E 4031. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000212009 | 0001886 | 06/06/2009 | 23053.80 | 02326830000139 | SISTEMA INT. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIO DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES FISICAS DA MAC, COMO A POLICLINICA, O SAMU E AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS DE ATENDIMENTO EM CARATER REGIONAL E DEMANDA LOCAL, CONFORME PPI E OS PACTOS DE SAUDE CONF. NF 004026. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/06/2009 | 26.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADA A PREFEITA MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/06/2009 | 349.47 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS, PARA A APRESENTAÇÃO DE DANÇAS JUNINAS E PEÇAS TEATRAIS , APRESENTADAS NO PERÍODO DE 01 A 09 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/06/2009 | 854.00 | 40980187000151 | KALCULU´S COM DE MOV. E MAQ. P/ESCR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE 01 MESA STUDIO OFICE COMPACT ARVY, 01 MESA STUDIO OCICE C/ TECLADO ARVY E 01 POLTRONA PRESIDENTE C/ BR ESP.INJ, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000212009 | 0001883 | 06/06/2009 | 28846.60 | 02326830000139 | SISTEMA INT. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A EQUIPAR OS CINCO LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS LUCIANO DE FARIAS, MARIA DE LOURDES, ERNESTINA DE ARAUJO SILVA, LUIZ DE CALDAS E PEDRO R. DOS SANTOS,BEM COMO ARQUIVOS E MESAS P/COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONF. NF 004029 E 004028. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/06/2009 | 105.00 | 41154238000159 | HEREBERTH DE OLIVEIRA ARAÚJO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 ( QUINZE) LÂMPADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOS, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/06/2009 | 5739.00 | 02326830000139 | SISTEMA INT. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MOBILIARIO DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA E UNIDADES DA REDE SUAS MUNICIPAL, NO CRAS LESTE E OESTE DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PIANCO, NF 004027. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/06/2009 | 2400.00 | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS MÁQUINAS DE COSTURA E DE BORDADO,PARA SEREM USADAS NO PROGRAMA ECONOMIA SOLIDÁRIA E INCLUSÃO PRODUTIVA, VISANDO A GERAÇÃO DE RENDA E INCLUSÃO SOCIAL DA CLIENTELA ALVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001645 | 08/06/2009 | 2804.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000291 EM ANEXO, LICITAÇÃO CONVITE Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001646 | 08/06/2009 | 11852.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000288 EM ANEXO, LICITAÇÃO CONVITE Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001791 | 08/06/2009 | 11852.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000288 EM ANEXO, LICITAÇÃO CONVITE Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/06/2009 | 265.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO DE UM ENEMA OPACO NA PACIENTE RIMAELE FAUSTINO VITO DE CASTRO , NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/06/2009 | 40.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA S. FERNANDES , NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/06/2009 | 270.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DA MUNICIPALIZAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES DE PIANCO-PB, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/06/2009 | 250.00 | 00016192699453 | EDNAURA NUNES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA SOLENIDADE DA 6ª PLENÁRIA ESTADUAL DOS CONSELHOS DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, EM JOÃO PESSOA-PB, NO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME OFÍCIO Nº 54\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/06/2009 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL EM REGIME DE PLANTÕES NA ALA PSIQUIÁTRICA NO RODÍZIO NOTURNO PARA ATENDER AOS PACIENTES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, USUÁRIOS DO SUS ATENDIDOS PELA REDE DE SAÚDE MENTAL NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOAT FISCAL Nº286 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/06/2009 | 4290.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATÓRIO DE ÁGUA, ATENDENDO A PACTUAÇÃO ENTRE GESTORES NA VIA SUS, PARA COBERTURA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS AÇÕES BÁSICAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE, ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ESTADUAL E FEDERAL ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/06/2009 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 287 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/06/2009 | 13021.34 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO, JUNTO A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DE CARÁTER REGIONAL EM REGIME DE PLANTÕES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,NA UNIDADE DE SAÚDE DO HOSPIATLA DIA, CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO PM GM/MS 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº 288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/06/2009 | 13021.34 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO, JUNTO A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DE CARÁTER REGIONAL EM REGIME DE PLANTÕES, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,NA UNIDADE DE SAÚDE DO HOSPIATLA DIA, CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO PM GM/MS 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº 289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/06/2009 | 37.00 | 00087856042168 | ROBSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO GERADOR DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/06/2009 | 720.00 | 00087856042168 | ROBSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DO CAPS AD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOAT FISCAL Nº 291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/06/2009 | 670.00 | 00087856042168 | ROBSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DOS ARMÁRIOS DOS CAPS AD, CAPS i, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/06/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESENPENHO DA FUNÇÃO DE VIGILANTE, NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU-192, DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/06/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE TÉCNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO MEDICA, NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU-192, DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 1488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/06/2009 | 6600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/06/2009 | 7605.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE CONDUTOR SOCORRISTA, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU - 192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/06/2009 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE ENFERMAIRO, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/06/2009 | 930.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE LAVADOR DE CARRO NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU 192 DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO-PB , CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, NO MêS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/06/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE RÁDIO OPERADOR, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/06/2009 | 7300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DE EQUIPE DE SAÚDE E ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL DE VIATURAS, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/06/2009 | 60000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MÉDICO(A), NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU 192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME GP/MS 2488 GARANTINDO A REGIONALIZAÇAO DA REDE SUS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/06/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU - 192 DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488,GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/06/2009 | 18943.57 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNÇÕES DE BIO-QUÍMICO, VETERINÁRIO, AUX. DE ENFERMAGEM E AUX.DE LABORATÓRIO,NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE BEM COMO AÇÕES CURATIVAS, NO NÍVEL BÁSICO DE HIERARQUIA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8080/GM, NO CENTRO DE ZOONOZE, LABORATÓRIO DE ANÁLISES, VIG.SANITÁRIA DENTRE OUTROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/06/2009 | 69864.10 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PSICÓLOGA E TÉCNICA DE FISIOTERAPIA DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/06/2009 | 13021.34 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO JUNTO A REDE ASSISTENCIAL HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DE CARÁTER REGIONAL EM REGIME DE PLANTÕES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO HOSPITAL DIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO PM GM\MS 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/06/2009 | 1350.00 | 05843739000189 | TONY MAQPECAS-MERYELLE D`MEDEIROS BATIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONFECÇÃO DE CORTE E COSTURA PARA OFICINAS, REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL,BEM COMO ECONOMIA SALIDÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/06/2009 | 1350.00 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLÁSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO PLÁSTICO, COURO, PISTOLAS, GRAMPOS EVA E EMBORRACHADOS PARA CONFECÇÃO DE OFICINAS NAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, BEM COMO ECONOMIA SOLIDÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/06/2009 | 79.00 | 04964776000182 | DATA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE XEROCÓPIA DO PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL PARA AMPLIAÇÃO DA ATENÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR SAMU 192 DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/06/2009 | 11920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AS CRIANÇAS ESPECIAIS DA UNIDADE DO CAPS i E EDUCAÇÃO INFANTIL PARA CADASTRAMENTO E AVALIAÇÃO COM CODIFICAÇÃO DE CID E POSTERIORMENTE PLANO TERAPÊUTICO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/06/2009 | 50.00 | 00003216963446 | JOAO CELESTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO FOGÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/06/2009 | 3700.00 | 00043729894404 | SOLANGE MARIA Â.N.ALVES E OUTROS - FOLHA PAIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA-PAIF - CRAS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/06/2009 | 3700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA-PAIF - CRAS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. obs: IZABEL NETA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/06/2009 | 700.00 | 00069259046491 | MARINES DE PAULA DA SILVA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE ATENÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIA-PAIF,- CREAS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/06/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FMASPBT Nº 13.196-2, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/06/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PETI Nº 15.777-5, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/06/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FMASPBT Nº 13.196-2, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/06/2009 | 6155.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITOR DE ESPORTE, ORIENTADORA SOCIAL TÉCNICA, ORIENTADORA SOCIAL, MONITOR DE DANÇA E TEATRO,ARTESANATO, NO PROGRAMA ADOSLESCENTE PRÓ-JOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.OBS: ALUCINALDA BATISTA G.OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DO PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/06/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PETI Nº 15.777-5, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/06/2009 | 2965.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CADASTRADORES SOCIAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RECURSO DO IGD, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. OBS: LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/06/2009 | 2965.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CADASTRADORES SOCIAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RECURSO DO IGD, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2009. OBS: LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/06/2009 | 2790.00 | 00006326653436 | ANDERSON ALLAN E. ÂNGELO E OUTROS - FOLHA DOS MONIT.DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/06/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COORDENADOR E FUNCIONÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA PIANCÓ-PB ANTONIO LEITE DE AZEVEDO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/06/2009 | 136.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 LÂMPADAS VELA CHAMA NEON 222\240 V x 3w E27, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 048017 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/06/2009 | 1700.00 | 00008082075473 | CRISTOVAO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E SERIGRAFIA DAS FAIXADAS NOS 24 ( VINTE E QUATRO) ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0001852 | 10/06/2009 | 2800.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000853 EM ANEXO, LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/06/2009 | 34573.14 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE INSS PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO MES DE JUNHO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/06/2009 | 2770.97 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JUNHO DE 2009,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/06/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL P\ A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM,OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISGRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM, NO EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/06/2009 | 8312.94 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JUNHO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/06/2009 | 5.01 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DE DIVERSOS Nº 5.779-7,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/06/2009 | 137.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01(LIVRO) PSICOTRÓPICO, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA ,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM ANEXO Nº 003545 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/06/2009 | 1350.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM, NA FUNÇÃO DE COPEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/06/2009 | 2600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA ALA PSIQUIÁTRICA BEM COMO VISITAS NOTURNA, ATENDENDO AOS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MENTAL DO MÓDULO ASSISTENCIAL DO VALE DO PIANCÓ-PB,NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/06/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/06/2009 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/06/2009 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/06/2009 | 375.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS FOPAG DEBITADO NA CONTA FUS, MES DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/06/2009 | 1827.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (FOLHA DE PAGAMENTO) NA CONTA DA SAÚDE PLENA, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/06/2009 | 131.86 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX,CARTA COMERCIAL E CAIXA POSTAL,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/06/2009 | 1672.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 12.525-3 FUNDO DE RESERVA, MES DE JUNHO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/06/2009 | 1272.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE DO FUNDEB, NA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/06/2009 | 545.40 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACA MMW 0203/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES, JUNCO DE CIMA, JUNCO DE BAIXO, PARA ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MêS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/06/2009 | 350.00 | 00007432930457 | JOÃO CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO CRAIBAS,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO/09 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/06/2009 | 480.00 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA/E CARNEIRO PARA ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS ,MARIA DE LOURDES PAULINO E OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO/09 CONFORME NOTA Nº 297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/06/2009 | 350.00 | 00002673216430 | JOSÉ EMÍDIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SÍTIO POCINHO, ONDE SE ENCONTRA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE 20 DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/06/2009 | 350.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SÍTIO POCINHO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/06/2009 | 350.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA PEIXOTO I, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 300,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/06/2009 | 500.00 | 00017069268807 | JOSÉ AVANILDO LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOW 9417/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 301 EM ANEXO, NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/06/2009 | 1040.00 | 00008192492460 | GEOVANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE D-20 PLACA HUB 1854/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDO MARINHEIRO NESTEMUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/06/2009 | 650.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA, MOS 8815/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/06/2009 | 350.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MêS DE MAIO DE 2009,,CONFORME NOTA FISCAL Nº 304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/06/2009 | 500.00 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MOP 6987-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 305 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/06/2009 | 350.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇAO DE UMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIOSANTA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO/09, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº 306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/06/2009 | 777.20 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ E TAPERA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 18 DIA STRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/06/2009 | 350.00 | 00007237145410 | JOSÉ ADAILTON INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO I PARA O SITIO PEIXOTO II,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO /09 CONFORME NOTA FISCAL Nº 308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/06/2009 | 450.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II PARA O SITIO PEIXOTO I,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/06/2009 | 1920.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAHAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG 8785/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS:SEM TERRA, VARGINHA, AÇUDE NOVO E RENEGADO PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS ( IDA E VOLTA) , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/06/2009 | 550.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO AO SITIO MUNDO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº 311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/06/2009 | 400.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAIÇARAS,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 312 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/06/2009 | 2464.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO MUZELO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JOAO SILVA DE LACERDA NO TURNO DA MANHA E DO SITIO PALHA AMARELA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, LUCIANO FREIRES DE FARIAS NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/06/2009 | 1160.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTON, PLACA MMO 4855/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PALHA AMARELA, CAETANO PARA A CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE A 20 DIAS DO MÊS MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/06/2009 | 2690.00 | 00048676187487 | REGINALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-20 PLACA MUB 9580/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PILÕES E JUNCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ CALDAS ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ LOPES NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 25 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL Nº 315 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001718 | 15/06/2009 | 4050.00 | 00046771310400 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA MOC 6094/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS VÁRZEA DO PADRE, BOM JESUS, TANQUE SECO, BR E TRIÂNGULO DE IGARACY, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/06/2009 | 1636.20 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PEIXOTO I E II ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOAT FISCAL Nº 317 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/06/2009 | 1580.00 | 00004248280493 | ANTONIO INÁCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA BNE 4952/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS:GRAVATÁ, MURICI E CAVALCANTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/06/2009 | 1160.00 | 00039648915415 | EUGÊNIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO VEÍCULO CHEVROLET D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PEIXOTO I, CRAÍBAS, PEIXOTO II ATÉ A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/06/2009 | 1080.00 | 00055995071491 | JOSÉ GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,CABELUDO I,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/06/2009 | 1040.00 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA CYK 5416/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DOS SÍTIOS:GENIPAPEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ LOPES E CABELUDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ FELIX, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/06/2009 | 2400.00 | 00001911516450 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA MNK 0150/PB, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/06/2009 | 1554.00 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DOS SITIOS,PITOMBEIRA DE BAIXO,ARAPUÁ,MORRO DO URUBU,MURICI,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 323 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/06/2009 | 1220.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , DOS SÍTIOS:PITOMBEIRA, SERROTA, CABELUDO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADO DO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 324 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/06/2009 | 1280.00 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICROÔNIBUS/CAR SPRINTER PLACA JJZ 2572/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PASSAGEM DE PEDRA, GROTÃO E SEM TERRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS NO TURNO TARDE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/06/2009 | 1500.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA MMO 9257\PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PASSANDO PELOS SEM-TERRAS, VARGINHA E SÍTIO VOLTA, ATÉ A ESCOLA DONINHALEITE, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 18 E DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001729 | 15/06/2009 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/06/2009 | 1036.26 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MNF 2004-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS HUMAITÁ,CABEÇA DO BOI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CAIÇARA NO TURNO DA MANHÃ, CORRESPONDENTE A 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 328 0 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/06/2009 | 2700.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MMV 0116/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES AS ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.9929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manter Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/06/2009 | 2500.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/GM ANO 1980, PLACA KIF 6005-PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUÇÕES E PODAGENS DE ÁRVORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 330 EM ANEXO.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/06/2009 | 20635.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO P/ A SAÚDE, GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, CONDUTOR HABILITADO DE PSF, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSÉ TOMAZDOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO, PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/06/2009 | 15600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE RECURSOS HUMANOS, ATUANDO COMO DENTISTAS, CONFORME A PACTUAÇÃO DE CONFINANCIAMENTO ENTRE A UNIÃO E MUNICÍPIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DE PSF DO GOVERNO FEDERAL,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/06/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TÉCNICOS DENTAL ( THD) QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFs): EUDO MOURA DINIZ , JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM , TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/06/2009 | 18200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSFs: EUDO MOURA DINIZ,JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/06/2009 | 35200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - (PSFs): EUDO MOURA DINIZ, JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTONIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/06/2009 | 465.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/06/2009 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE DENTISTAS, FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/06/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD,FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMA FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇAO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/06/2009 | 12520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MÉDICO PSIQUIÁTRICA JUNTO AOS CAPS AD, CAPS TM CAPS i, ALA PSIQUIÁTRICA , RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/06/2009 | 1180.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE SOLDAS, REVISÃO DA INSTALÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/06/2009 | 2500.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TREINAMENTO DE PESSOAL DE ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS COM ANÁLISE DAS FALTAS CONTÁBEIS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/06/2009 | 2600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BIOQUÍMICO NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE, BEM COMO CURATIVAS NO NÍVEL BÁSICO DE HIERARQUIA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 8080\GM, JUNTO A SECRETARA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/06/2009 | 947.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/06/2009 | 220.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. obs: JOÃO BENEDITO DE M. NETO/OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/06/2009 | 400.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA, 01 PACOTE DE VELAS , DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSÉ BATISTA DA SILVA, CONFORME ÓBITO Nº 3.005, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/06/2009 | 490.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA, 01 PACOTE DE VELAS , DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME ÓBITO Nº 3.049, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/06/2009 | 480.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA, 01 PACOTE DE VELAS E MORTALHAS,DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DO SENHOR JUSTINO DA COSTA , CONFORME ÓBITO Nº 3.029, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/06/2009 | 516.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA DO PASEP DO MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/06/2009 | 1195.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR VOLVO PLACA KJX 0833/PB E VEÍCULOS NOVOS MARCA VOLKSWAGEM, KOMBI 1.4, STANDARD, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/06/2009 | 510.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA, NO MÊS DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/06/2009 | 4600.00 | 00022609482434 | JOSÉ HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS E PINTURA DE 60 CARTEIRAS E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL; LUIZ DE CALDAS, GONÇALO PONTES, JOSÉ FELIX E JOSÉ LOPES DESTE MUNICIPIO,COM MATERIAL INCLUSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 334 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO EDUCANDÁRIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIÁRIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OTÍLIA DE FIQUEIREDO COSTA,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/06/2009 | 630.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇÃO DO VALOR CONFORME CONTRATO Nº 363\2007, DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PPRAÇA MÁRIO LEITE Nº 15, BAIRRO CENTRO NESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2007, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/06/2009 | 90.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇÃO DO VALOR CONFORME CONTRATO Nº 363\2007, DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PPRAÇA MÁRIO LEITE Nº 15, BAIRRO CENTRO NESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/06/2009 | 7550.00 | 00009129598435 | EDICARLOS CARVALHO DA SILVA | 1770 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE 53 CARTEIRAS, 02 BIRÔS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL: MARIA DE LOURDES PAULINO E RETELHAMENTO DA ESCOLA ERNESTINA DE ARAÚJO SILVA, COM REPOSIÇÃO DE LINHAS, CAIBOS E RIPAS, CONSERTO DE JANELAS E PORTAS DA ESCOLA PEDRO RODRIGUES E REPOSIÇÃO DO TELHADO, TUDO COM MATERIAL INCLUSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 338 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/06/2009 | 7300.00 | 00024458414100 | JOAO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÃO COM RETIRADA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO, ESCAVAZAÇÃO DE VALAS, FUNDAÇÃO DE 1.20 METROS, CONSTRUÇÃO DE SAPATAS EM ALVENARIA DE TIJOLOS E PEDRA ARGAMASSADA BASE PARA 18 PILARES, DE UM PRÉDIO COM SEIS SALAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELE CURSO, LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/06/2009 | 1722.90 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 19 DE JUNHO DE 2009,NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/06/2009 | 5168.75 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 1 9 DE JUNHO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/06/2009 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRIA E ADM. E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001764 | 19/06/2009 | 5950.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/06/2009 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS, NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/06/2009 | 1350.00 | 00052068838400 | ANTONIO VALDIVINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS SILVA Nº 397, CONJUNTO FELIZARDO LEITE DE CALDAS, NESTA CIDADE, DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPL, BEM COMO INSTALAÇÃO DE QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECÍFICAS,CORRESPONDENTE AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/06/2009 | 857.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/06/2009 | 1110.00 | 00002570883425 | GIVANILDO SUZANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO E MADEIRA, BATENTES, REPOSIÇÃO DE ALISARES NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS, NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/06/2009 | 2850.00 | 00028818059491 | ARIOSVALDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA COBERTURA, MADEIRAMENTO DE LEI, TELHAMENTO CERÂMICO, BEIRIBIQUE E CUMEEIRA DE UM PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 340 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/06/2009 | 2600.00 | 00028797310468 | JOAO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA, TIPO CINTAS E PILARES,CONCRETO ARMADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Lazer | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/06/2009 | 5000.00 | 00001026565413 | DIEGO MACIEL M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO ARTÍSTICO-CULTURAL DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, COM CENTRO TURÍSTICO CENTRADO NO TEMA DO PADROEIRO, ALÉM DE APRENTAÇÕES DE BANDAS ARTÍSTICAS DE RENOME, PLEITEANDO CONVÊNIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/06/2009 | 2650.00 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE LÍQUIDO PARA BRILHO NAS PAREDES EXTERNAS, INTERNAS E RETIRADAS DE PORTAS, JANELAS INCLUSIVE ASSENTAMENTOS DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO COM VIDROS DE UM PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ O HOSPITAL DIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/06/2009 | 5500.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS, FUNDAÇÃO EM ATÉ 1,20 m, CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSA, TIJOLOS DE 1 VEZ, DE UM MURO DE CONTORNO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/06/2009 | 4120.00 | 00026323893487 | JOSÉ MILITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE REBOCO E REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, PAREDES, ABERTURA DE PORTAS E JANELAS, PINTURA LAVÁVEL EM PAREDES INTERNAS E FORRO DE GESSO NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O HOSPITAL DIA, LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/06/2009 | 450.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/06/2009 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AGENTE MULTIPLICADORES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PARA IMPLANTAÇÃO DO PSE, COM ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/06/2009 | 1170.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/06/2009 | 1500.00 | 00005574041421 | MAURICIO CLEMENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA EM PVA, REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES INTERNAS DE UM PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ O HOSPITAL DIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO,, CONFORME NOTA FISCAL Nº343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/06/2009 | 6630.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TELAS ESPELHADAS E AFIXAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE MENTAL E SALAS DE AUTO ESTIMA EM UNIDADES DE MULTIUSO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ASSISTÊNCIA AO CIDADÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/06/2009 | 42.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/06/2009 | 0.56 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DE DIVERSOS Nº 5.779-7,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/06/2009 | 55.56 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 22 DE JUNHO DE 2009,NA CONTA DO F UNDO ESPECIAL Nº 8919-2,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/06/2009 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO Nº 283144-9 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/06/2009 | 11.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/06/2009 | 196.23 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 22 DE JUNHO DE 2009,NA CONTA DE APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/06/2009 | 196.23 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 22 DE JUNHO DE 2009,NA CONTA DO AFM Nº 16,194-2 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/06/2009 | 427.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/06/2009 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/06/2009 | 18971.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001789 | 23/06/2009 | 2036.90 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CENÍCIA MARIA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000332 EM ANEXO, LICITAÇÃO CONVITE Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/06/2009 | 380.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALOCAÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PPRAÇA MÁRIO LEITE Nº 15, BAIRRO CENTRO NESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/06/2009 | 12788.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS Nº 9.929-5 NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/06/2009 | 2139.00 | 00076848752487 | CLIGINALDO L. DE FARIAS E OUTROS - VIGIA E ELETRICISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE VIGIA E ELETRICISTA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/06/2009 | 7050.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS,NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO DE 2009. OBS: FRANCISCO MANUEL ROMÃO E OUTROS - FOLHA DE PEDREIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/06/2009 | 38734.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. OBS: ADEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DOS GARI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001787 | 23/06/2009 | 7509.90 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000338 E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001788 | 23/06/2009 | 499.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A CASA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000337 EM ANEXO,LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001786 | 23/06/2009 | 1018.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000336 EM ANEXO E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 0009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001790 | 23/06/2009 | 958.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM E CAPS i, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000340 E 000341 EM ANEXO, LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/06/2009 | 930.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS ANO 2006, PLACA MNP-3373/PB,PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRILE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 347 EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/06/2009 | 930.00 | 00082177759153 | ANTONIO EMÍDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc TITAN-KSE, ANO 2004, PLACA MMY 8493/PB, DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME NOAT FISCAL Nº 348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/06/2009 | 930.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, PLACA MOD 8098/PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO CAPS i DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/06/2009 | 930.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/06/2009 | 2794.50 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS À MERENDA DOS PACIENTES DOS CAPS AD, CAPS TM CAPS i, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA E SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PBL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/06/2009 | 200.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | PAG.REF.A APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTÍCIAS DE CARÁTER EDUCATIVO E SOCIAL, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCALL Nº 0053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/06/2009 | 800.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | PAG.REF.A APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTÍCIAS DE CARÁTER EDUCATIVO E SOCIAL, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCALL Nº 0053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/06/2009 | 600.00 | 00002459301405 | JOAO LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALCINHAS E CUECAS , DESTINADAS àS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CENÍCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO.RECURSOS FMAS CREHE PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/06/2009 | 465.00 | 00007597463464 | EVERALDO CABRAL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc, PLACA MNU 7237/PB, DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A INCLUSÃO PRODUTIVA , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/06/2009 | 170.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS CRECHE CENÍCIA MARIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000168 EM ANEXO. RECURSOS CRECHE FMASPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/06/2009 | 419.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/06/2009 | 500.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | PAG.REF.A APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTÍCIAS DE CARÁTER EDUCATIVO E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/06/2009 | 930.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc TITAN - KS, PLACA MOR 0693-PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/06/2009 | 4550.75 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS À AMERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/06/2009 | 3000.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADAS AOS ALUNOS DO SBA, NAS APRESENTAÇÕES DAS DANÇAS TÍPICAS DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/06/2009 | 29.37 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA CEX Nº 11.557-6 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/06/2009 | 850.00 | 00005116564401 | ISLEI SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMNTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍO, PARA OUTROS ÓRGÃOS DENTRO DO MUNICÍPIODE PIANCÓ E FORA DELE COMO PATOS-PB E ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/06/2009 | 500.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNOSTICO MED.POR IMAG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN TOTAL REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO PEREIRA LIMA, NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000032009 | 0001814 | 30/06/2009 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANET O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/06/2009 | 600.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INNATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOSCAPS TM, CAPS AD, CAPS i, ALA PSIQUIÁTRICA, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2009 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2009 | 617.80 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SR.FRANCISCO LEITE DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/06/2009 | 319.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/06/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/06/2009 | 4550.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2009 | 8450.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/06/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2009 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/06/2009 | 500.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | PAG.REF.A APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTÍCIAS DE CARÁTER EDUCATIVO E SOCIAL, JUNTO A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCALL Nº 0053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/06/2009 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2009, CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2009, NOS DIAS 07,23 DE MAIO DE 2009,COFORME NOTA FISCAL Nº 105980 SÉRIE - A, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS IPI, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/06/2009 | 4236.32 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JUNHO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/06/2009 | 1.83 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JUNHO DE 2009,NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO Nº 283144-9,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/06/2009 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO Nº 283144-9 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/06/2009 | 0.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/06/2009 | 1412.10 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JUNHO DE 2009,NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/06/2009 | 135.00 | 00017674867315 | VALDEMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 03(TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/06/2009 | 339.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2009, CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 02/2009, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2009,COFORME NOTA FISCAL Nº 106308 SÉRIE - A, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS IPI, CONFORME EXTRATO DO DIA 09 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/06/2009 | 1000.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | PAG.REF.A APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTÍCIAS DE CARÁTER EDUCATIVO E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0001813 | 30/06/2009 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANET O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2009 | 518.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INNATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/06/2009 | 310.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INNATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00020292970463 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PEDRO INÁCIO LIBERALINO S/N, BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ALMOXARIFADO,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2009 | 1571.63 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO, CONF.RES. 02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2009 | 7507.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR- MF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE HOSPEFAGEM E ALIMENTAÇÃO 9 3 REFEIÇOES DIÁRIAS) DURANTE OS DIAS 10,11 E 12 DE JUNHO, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO MINICIPAL DE SANTO ANTONIO, COM AS APRESENTAÇÕES DAS SEGUINTES BANDAS:PALOV,CAVALO DE PAU, ARREIO DE OURO, GAROTÕES DO FORRÓ, FORRÓ NA TORA, CAPIM CUBANO E COMPANHIA DO CALIPSSO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2885 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/07/2009 | 248.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA,NOS MESES DE MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/07/2009 | 462.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO MUNICIPAL, NOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2009,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0001897 | 01/07/2009 | 400.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/07/2009 | 982.00 | 09135211000106 | SEVERINO F. MOTTA COUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT 45 CORES, DESTINADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM , JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0001899 | 01/07/2009 | 400.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS CADASTRADOS NA CRECHE CENÍCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/07/2009 | 58.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/07/2009 | 175.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AOS PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/07/2009 | 1750.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 010676 E 010677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/07/2009 | 370.00 | 00024458414100 | JOAO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA PINTURA EM TINTA A BASE DE ÁGUA EM DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PITOMBEIRA , NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002227 | 01/07/2009 | 0.24 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.903 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS KOMBI PLACAS MOJ 1323/PB,MOJ 1273/PB E KOMBI MOQ 0264/ MARCA VOLKSWAGEM STANDARD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001682 EM ANEXO, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/20099(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1855). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/07/2009 | 525.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/07/2009 | 455.00 | 35425172000434 | PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/07/2009 | 1600.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ALA PSIQUIÁTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MESES DE MARÇO E MAIO DE 2009, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/07/2009 | 1008.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECREARIA DE SAÚDE E DO CAPS i, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/07/2009 | 175.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002030 | 01/07/2009 | 2007.64 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEÍCULOS SAVEIROS PLACA MOT 2260/PB E PLACA MOT 2340/PB, PERTENCENTE A FORTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001684 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002031 | 01/07/2009 | 5570.81 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT FURGÃO DUCATO ANO 2004,PLACA HYQ 0610/PB E FIAT IVECO ANO 1999, PLACA MOG 4666/PB, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001684 EM ANEXO,LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002032 | 01/07/2009 | 7983.35 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001684 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/07/2009 | 545.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ( TRÊS) OXIGÊNIOS 4352, 02(DOIS) OXIGÊNIO 4349 E 03 (TRÊS) AR COMPRIMIDO 6350, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/07/2009 | 3476.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PREDIOS Q ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/07/2009 | 712.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE DIVERSOS PRÉDIOS Q ATENDEM ESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/07/2009 | 875.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25( VINTE E CINCO)BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 010679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/07/2009 | 175.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA E A SEDE DO TELECURSO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0001927 | 03/07/2009 | 2000.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000863 EM ANEXO E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 00019\2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0002167 | 03/07/2009 | 6000.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001231 EM ANEXO E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/07/2009 | 1240.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EM HORA-EXTRA , SÁBADO E DOMINGO DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADM E GESTÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/07/2009 | 850.00 | 00005116564401 | ISLEI SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMNTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, PARA OUTROS ÓRGÃOS DENTRO DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ E FORA DELE COMO PATOS-PB E ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/07/2009 | 1887.00 | 08173077000256 | L & L GAMES INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LX 300,01 NO-BREAK , O1 ESTABILIZADOR NUCROSOL 1000, O1 MOUSE GOLD SHIP, 02 TECLADO USB MULTILASER, PARA ADEQUAÇÃO SOB RECOMENDAÇÃO EXPRESSA DA JUNTA MILITAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA GARANTIR O SEU FUNCIONAMENTO,CONFORME DETALHA A NOTA FISCAL Nº 000502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/07/2009 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, DESEMPENHANDO AÇÕES PERTINENTES A FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME DETERMINA AS DIRETRIZES DO SUAS, PNAS, ESTEBELECIDO NO PRORAMA SUPRA CITADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/07/2009 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, DESEMPENHANDO AÇÕES PERTINENTES A FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME DETERMINA AS DIRETRIZES DO SUAS, PNAS, ESTEBELECIDO NO PRORAMA SUPRA CITADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/07/2009 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, DESEMPENHANDO AÇÕES PERTINENTES A FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME DETERMINA AS DIRETRIZES DO SUAS, PNAS, ESTEBELECIDO NO PRORAMA SUPRA CITADO NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/07/2009 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, DESEMPENHANDO AÇÕES PERTINENTES A FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME DETERMINA AS DIRETRIZES DO SUAS, PNAS, ESTEBELECIDO NO PRORAMA SUPRA CITADO NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0002168 | 03/07/2009 | 8546.90 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALJO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001232 E 001233 EM ANEXO, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 00014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manter Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/07/2009 | 2500.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/GM ANO 1980, PLACA KIF 6005-PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUÇÕES E PODAGENS DE ÁRVORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/07/2009 | 3500.00 | 00055972039400 | JOSÉ VANILTON ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO, PLACA MNG 9153/PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/07/2009 | 3500.00 | 00055972039400 | JOSÉ VANILTON ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO, PLACA MNG 9153/PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/07/2009 | 3500.00 | 00055972039400 | JOSÉ VANILTON ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO, PLACA MNG 9153/PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/07/2009 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DEULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/07/2009 | 3650.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES NA ALA PSIQUIÁTRICA E NO HOSPITAL DIA, NO TURNO DA NOITE E FINAIS DE SEMANA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/07/2009 | 350.00 | 00049187880415 | ANTONIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE UMA COLONOSCOPIA TOTAL A SER REALIZADA NA GASTROCENTER NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/07/2009 | 2000.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM HORÁRIO EXTRA , BEM COMO A ACOMODAÇÃO DE TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E NO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002006 | 03/07/2009 | 351.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002009 | 03/07/2009 | 1850.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000397 EM ANEXO E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 00009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001991 | 03/07/2009 | 2520.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS TM, CAPS AD E CAPS i, JUNTO A SECREATRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/07/2009 | 31230.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS CAPS i, CAPS AD, CAPS TM, ALA PSIQUIÁTRICA, RESIDÊNCIAS MASCULINA E FEMININA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/07/2009 | 5908.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS CAPS i, CAPS AD, CAPS TM, ALA PSIQUIÁTRICA, RESIDÊNCIAS MASCULINA E FEMININA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000360,000361,000362,000363,000364,000392,000398 E 000399 EM ANEXO, LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0002246 | 03/07/2009 | 7575.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM E CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA, RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMINIA E SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCO-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 334,373,330,335,331,339,376,367,366,365,370,369,372,371 E 374 EM ANEXO, LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/07/2009 | 18800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | SERV.PRESTADOS NO PERÍODO DOS FESTEJOS JUNINOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO,DO DIA 01 ATÉ O DIA 13/06/2009,DANDO ASSISTÊNCIA AOS TURISTAS E CIDADÃOS QUE SE FIZERAM PRESENTES,TENDO COMO LOCAL DO PLANTÃO A BARRACA DEST.A SAÚDE,C/ATENDIMENTO AO USUARIO DO SUS DE CARÁTER PREVENTIVO,A ATENDIMENTO CURATIVO, INCLUSIVE C/ATUAÇÃO P/OUTROS NÍVEIS HIERÁQUICO DEPENDENDO DE NECESSIDADES EPIDEMIOLÓGICA,APLICANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.OBS: EDILMA MARIA SILVA SANTANA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 06/07/2009 | 10000.00 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE MAT. ESPORTIVO CONF. RECOMENDAÇÕES DO FNDE(ME) MDS (PETI,CRAS,PRO-JOVEM) AO MS (CAPS i,CAPS AD E CAPS TM)ATENDENDO A NECESSIDADE DE ESTIMULAR AUTO-ESTIMA VIDA SAUDÁVEL, TRABALHOS EM GRUPO, ESTIMULAR AUTO-ESTIMA, DESPERTAR ATENÇÃO PARA ATIV. PRODUTIVAS, DESCOBRIR TALENTOS,REALIZAR ATIV. COLETIVAS, CURRICULARES, EXTRACURRICULARES, OFICINAS E POR FIM, INTERAGIR DE FORMA MULTIFUNCIONAL CORPO/MENTE E O SOCIAL, PREPARANDO VERDADEIROS CIDADÃOS MF 008292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/07/2009 | 833.00 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MESA DE PIMBOL E DE PING-PONG E BOLAS QUE ATENDE AO PÚBLICO ALVO DOS PROGRAMAS SOCIAIS A SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/07/2009 | 10840.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO UTILIZADO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000504,000507 E 000506 SÉRIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/07/2009 | 4770.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/07/2009 | 1000.00 | 00014104431400 | NERIVALDO TAVARES BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS DA SILVA, Q.11 LOTE 01/02/03/04, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS i- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO Nº 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/07/2009 | 1000.00 | 00014104431400 | NERIVALDO TAVARES BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS DA SILVA, Q.11 LOTE 01/02/03/04, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS i- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO Nº 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/07/2009 | 120.00 | 00018137881468 | VALCELON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA , REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ VIRGULINO NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/07/2009 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/07/2009 | 708.20 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SR.FRANCISCO LEITE DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/07/2009 | 1270.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i, ALA PSIQUIÁTRICA, RESIDÊNCIA MASCULINA E FEMININA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/07/2009 | 350.00 | 00004159839401 | ISMAR PIMENTEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 ( QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO DO CORRENTE ANO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/07/2009 | 8750.00 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE MAT. ESPORTIVO CONF. RECOMENDAÇÕES DO FNDE(ME) MDS (PETI,CRAS,PRO-JOVEM) AO MS (CAPS i,CAPS AD E CAPS TM)ATENDENDO A NECESSIDADE DE ESTIMULAR AUTO-ESTIMA VIDA SAUDÁVEL, TRABALHOS EM GRUPO, ESTIMULAR AUTO-ESTIMA, DESPERTAR ATENÇÃO PARA ATIV. PRODUTIVAS, DESCOBRIR TALENTOS,REALIZAR ATIV. COLETIVAS, CURRICULARES, EXTRACURRICULARES, OFICINAS E POR FIM, INTERAGIR DE FORMA MULTIFUNCIONAL CORPO/MENTE E O SOCIAL, PREPARANDO VERDADEIROS CIDADÃOS MF 8291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/07/2009 | 7505.00 | 00007567668424 | THALES JOSÉ GOMES DE ARAÚJO | PAG. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CEO, CAPS TM, PARA PLANEJAMENTO DE MÍDIA, MARKETING, PRODUÇÃO DE ARRANJO MUSICAL, P/ A BANDA CAPS SHOW, BEM COMO AOS SERV. IMPLANTADOS NA CENTRAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, VISANDO AGREGAR VALOR AO PRODUTO FINAL, CAPACITANDO OS FUNCIONÁRIOS COMO ADEQUAR CORRETAMENTE A IMAGEM DE CADA PRODUTO, DESIGNER E PLANO DE VENDA CRIANDO IDENTIDADE PRÓPRIA P/ CADA ITEM CONFECCIONADO, P/ CONCORRER NO MERCADO, GERANDO RENDA P/O PROGR.TORNANDO-O AUTO SUSTENTÁVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Lazer | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/07/2009 | 1314.00 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A COMISSÃO ORGANIZADORA DURANTE O PERÍODO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/07/2009 | 500.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO Á RUA ANTONIO LOES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LUGAR DE INCLUSÃO SOCIAL E ACOLHIMENTO, VISANDO RESGATE DA CIDADANIA E REINSERÇÃO DO CONVÍVIO NA FAMÍLIA E NA SOCIEDADE PRODUTIVA CONFORME OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/07/2009 | 154.15 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS A COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/07/2009 | 344.50 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/07/2009 | 1711.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA CONFORME EXTRATO BANCARIO, MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/07/2009 | 650.00 | 00004611182460 | THIAGO JANSEN DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO DESENHO TÉCNICO DE PLANTA BAIXA, CORTE E FACHADA DE UM PRÉDIO A SER CONSTRUÍDO PARA EXTENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, LOCALIZADA NA RUA VIRGÍLIO SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/07/2009 | 1934.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 017930 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 07/07/2009 | 37.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM Nº 5.779-5 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/07/2009 | 2000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS, CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OPORTUNIDADE COM A REDE DE SAÚDE MENTAL (CAPS TM E CAPS AD) A INTERSETORIALIDADE DA INCLUSÃO PRODUTIVA E ECONOMIA SOLIDÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/07/2009 | 16402.70 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/07/2009 | 21313.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/07/2009 | 9321.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/07/2009 | 7466.02 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JULHO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/07/2009 | 2488.67 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JLNHO DE 2009,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/07/2009 | 51.67 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JULHO DE 2009,NA CONTA CIDE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0002036 | 10/07/2009 | 5950.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/07/2009 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL NO J.A UNIÃO DO DIA 09 DE JUNHO DE 2009,COFORME NOTA FISCAL Nº 106608 SÉRIE - A, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS IPI, CONFORME EXTRATO DO DIA 09 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/07/2009 | 41071.14 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O DEBITO DO INSS - PARCELAMENTO DA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/07/2009 | 6721.03 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, DURANTE O MES DE JULHO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/07/2009 | 8961.17 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A INSS- PARC-ADM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0001985 | 10/07/2009 | 21300.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SEDE DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, BEM COMO AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO PRONTO SOCORRO (H.D), SOLICITADOPELA ANGEVISA CONFORME NOTIFICAÇÃO, NOTAS FISCAIS Nº 001214,001215 E 001216 EM ANEXO , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/07/2009 | 1500.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNR 5697/PB, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA TEOTÔNIO NETO NESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/07/2009 | 1500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MNV 8693/PB,M DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/07/2009 | 1500.00 | 00005374681451 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/07/2009 | 6554.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERV. DE INF. LTDA. | PAG.REF.A ATUAÇÃO DE TÉCNICOS JUNTO AS TURMAS DO PRO-JOVEM, VISANDO CAPACITÁ-LOS Á CONHECER O FUNCIONAMENTO E PEÇAS D UM MICROCOMPUTADOR, TEREM ENTENDIMENTO A CERCA DE SOFTWARE, EXISTÊNCIA DE CURSOS TÉCNICOS E GRADUAÇÃO DE MÁQUINAS DE INFORMÁTICA, RECURSOS DE REDE INTEGRADA, TELECONFERÊNCIA, INCLUSÃO DIGITAL SOCIAL, INTERNET, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS, CONSERTANDO E REPONDO PEÇAS DE MÁQUINAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO SIMULANDO O FUNCIONAMENTO DE MICROEMPRESAS DOS MAIS DIVERS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/07/2009 | 4500.00 | 00044182627415 | MANOEL ZITO TELECIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA ABERTA CC DUPLA, PLACA MNV 8801/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, JUNTO A POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS,NESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/07/2009 | 4500.00 | 00044182627415 | MANOEL ZITO TELECIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA ABERTA CC DUPLA, PLACA MNV 8801/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, JUNTO A POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS,NESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/07/2009 | 4500.00 | 00044182627415 | MANOEL ZITO TELECIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA ABERTA CC DUPLA, PLACA MNV 8801/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, JUNTO A POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS,NESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/07/2009 | 4500.00 | 00044182627415 | MANOEL ZITO TELECIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA ABERTA CC DUPLA, PLACA MNV 8801/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, JUNTO A POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS,NESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/07/2009 | 5232.00 | 09490378000195 | REMA COM.DE MAQUINAS E EQUP.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 MICRÓSPIOS BINOCULARES, 01 MACRO CENTRÍFUGA, 02 COMPRESSORES, 08 APARELHOS DE PRESSÃO, 03 CONSULTÓRIOS, 04 GLICOSEMETROS, 04 CANETAS ODONTOLÓGICAS, 04 FOCOS GINECOLÓGICOS, 01 BALANÇA INFANTIL, 01 BALANÇA ADULTA, 01 OLOSCÓPIO, 05 NEBULIZADORES, 01 DETECTOR FETAL, 01 AUTOCLAVE, 01 AR CONDICIONADO E 01 ESTETOSCÓPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002204 | 13/07/2009 | 18549.35 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 034716 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002205 | 13/07/2009 | 5670.79 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULO QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, , CONFORME NOTA FISCAL Nº 034716 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/07/2009 | 700.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA S/N, BAIRRO OURO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/07/2009 | 3500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | PAG. REF. A LOCAÇÃO DE PARTE DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA, CONTENDO 02 ENFERMARIAS UMA MASCULINA E OUTRA FEMININA, 01 P.DE ENFERMAGEM, 01 REFETÓRIO, 01 CONSULT. MÉDICO, 01 RECEPÇÃO, 01 QUARTO DE REPOUSO MÉDICO E ÁREA DE LAZER, P/ ATENDER AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DE PACIENTES PORTADORES DE TRANST. MENTAL EM SURTO OU SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, ATENDENDO AO QUE PRECONIZA A LEI FEDERAL Nº 1.006 DA REF.PSIQUIÁTRICA,NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/07/2009 | 460.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N, BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COCAV,PARA REALIZAR OS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SUS NO AGENDAMENTO DE CIRÚRGIAS, EXAMES E INTERNATOS ELETIVOS, E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO GARANTIR A GRADE REFERENCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/07/2009 | 460.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N, BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COCAV,PARA REALIZAR OS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SUS NO AGENDAMENTO DE CIRÚRGIAS, EXAMES E INTERNATOS ELETIVOS, E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO GARANTIR A GRADE REFERENCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/07/2009 | 1600.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/07/2009 | 1300.00 | 00089304209404 | ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MIS/CAMIONETE/CARRO ABERTO FORD/F1000S, PLACA MNN 6040-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/07/2009 | 1300.00 | 00089304209404 | ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MIS/CAMIONETE/CARRO ABERTO FORD/F1000S, PLACA MNN 6040-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/07/2009 | 2450.00 | 00046751424434 | MARIA LAURACI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/MERIVA JOY, ALCOOL/GASOLINA, ANO 2004, PLACA MOI 4989/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS ÚTEIS JUNTO A POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/07/2009 | 800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA Nº 80 BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/07/2009 | 800.00 | 00016222644449 | GERALDO BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE MONTENEGRO Nº 290, BAIRRO OURO BRANCO,NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/07/2009 | 800.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTEAOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/07/2009 | 1000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS, CENTRO NEESTA CIDADE, MEDINDO 07(SETE) METROS DE FRENTE E 25(VINTE E CINCO) DE FUNDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO SOLIDÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/07/2009 | 3000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS, CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OPORTUNIDADE COM A REDE DE SAÚDE MENTAL (CAPS TM E CAPS AD) A INTERSETORIALIDADE DA INCLUSÃO PRODUTIVA E ECONOMIA SOLIDÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/07/2009 | 400.00 | 00021851174400 | FRANCISCO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO MONTENEGRO S/N, BAIRRO CAIXA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/07/2009 | 460.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 ( SETE) OXIGÊNIO 4352, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/07/2009 | 460.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA, FIAT FURGÃO DUCATO ANO 2004, PLACA HYQ 0610/PB, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/07/2009 | 1300.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM CABINE DUPLA ANO 1988, PLACA JKZ 9036-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/07/2009 | 1300.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM CABINE DUPLA ANO 1988, PLACA JKZ 9036-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/07/2009 | 1300.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/07/2009 | 1300.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/07/2009 | 700.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOÃO LEITE Nº 92 CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/07/2009 | 1300.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/07/2009 | 1300.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/07/2009 | 500.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALOCAÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PAULINO DOS SANTOS S/N, BAIRRO SÃO VICENTE NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DR.PAULO MONTENEGRO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/07/2009 | 1300.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE ANO 1998 E 1999 PLACA CNC 5120-PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO( PSF) UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 375 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/07/2009 | 1300.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE ANO 1998 E 1999 PLACA CNC 5120-PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO( PSF) UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUN HO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 376 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/07/2009 | 930.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO PARATI /94 PLACA MNA - 1090/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 013158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/07/2009 | 3500.00 | 00055972039400 | JOSÉ VANILTON ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO, PLACA MNG 9153/PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/07/2009 | 300.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO À AVENIDA JOÃO AGRIPINO FOLHO S/N,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/07/2009 | 0.28 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DE DIVERSOS Nº 5.779-7,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/07/2009 | 250.00 | 05680243000131 | DP INFORMÁTICA E PROC.DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE DPPATRIM - SISTEMA DE GESTÃO PARA CONTROLE PATRIMONIAL( VERSÃO WINDOWS),JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/07/2009 | 1283.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA DE Nº 16.194-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO, MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/07/2009 | 380.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALOCAÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PPRAÇA MÁRIO LEITE Nº 15, BAIRRO CENTRO NESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/07/2009 | 160.00 | 00002721964445 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SÍTIO POCINHO NESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/07/2009 | 1000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO EDUCANDÁRIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIÁRIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OTÍLIA DE FIQUEIREDO COSTA,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/07/2009 | 480.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA, 01 PACOTE DE VELAS E MORTALHAS,DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSÉ LUIZ DE LIMA , CONFORME ÓBITO Nº 3.064, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/07/2009 | 1000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO Á RUA ANTONIO LOES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LUGAR DE INCLUSÃO SOCIAL E ACOLHIMENTO, VISANDO RESGATE DA CIDADANIA E REINSERÇÃO DO CONVÍVIO NA FAMÍLIA E NA SOCIEDADE PRODUTIVA CONFORME OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/07/2009 | 400.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO ÂNGELO S/N, CONJUNTO LÚCIA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LESTE, UNIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL ONDE SE TRABALHA COM PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE, MATRICIAL, IDADE FAMILIAR, PREVENÇÃO E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADÃO COM RISCOS E VULNERABILIDADE SOCIAL, SEGUNDO O PNAS E O SUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/07/2009 | 900.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO À RUA ELMIR LEITE DE AZEVEDO S/N,CENTRO NESTE MUNICÍPIO,PARA ABRIGAR O COMPLEXO DO SISTEMA DE CONTROLE , ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DA BOLSA FAMÍLIA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/07/2009 | 600.00 | 00049691430487 | ANTONIA INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA VIRGÍLIO SILVA S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO OU QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICADAS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/07/2009 | 1725.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/07/2009 | 90.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/07/2009 | 2067.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/07/2009 | 42.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002008 | 14/07/2009 | 268.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000400 E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 00009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001990 | 14/07/2009 | 14722.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000391 E 000406 EM ANEXO, LICITAÇÃO CONVITE Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/07/2009 | 750.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | PAG.REF.A APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTÍCIAS DE CARÁTER EDUCATIVO E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,NOMÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002004 | 14/07/2009 | 2166.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO, DESTINADOS A CRECHE CENÍCIA MARIA MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000393 3 000394 EM ANEXO, LICITAÇÃO CONVITE Nº 0011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002007 | 14/07/2009 | 4582.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADM. E GESTÃO PÚBLICA PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000396 EM ANEXO E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 000092009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/07/2009 | 5670.00 | 04699103000223 | OTICAS FLU LOOK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS, AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE PRODUTIVA DA FÁBRICA DE ÓCULOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS E DA REGIÃO ATENDIDA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 411 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/07/2009 | 750.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | PAG.REF.A APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTÍCIAS DE CARÁTER EDUCATIVO E SOCIAL, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCALL Nº 0056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/07/2009 | 67505.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PSICÓLOGA E TÉCNICA DE FISIOTERAPIAE OUTROS ESPECIALIDADES DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CO67RRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/07/2009 | 5390.00 | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE AUDITÓRIO CLIMATIZADO, SONORIZAÇÃO E EQUIPADO COM DATA SHOW E HOSPEDAGEM E TRÊS REFEIÇOES PARA OS ACOMPANHANTES DA CAPACITAÇÃO DO SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ-PB, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 22 DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/07/2009 | 240.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS SEM PRENOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/07/2009 | 1200.00 | 00002283893488 | MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 20(VINTE) DIÁRIAS SEM PRENOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E RECIDE-PE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER EXAMES DE URGENCIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/07/2009 | 540.00 | 00041618190130 | NEUDO JAIRO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/07/2009 | 110.00 | 00087856042168 | ROBSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE CADEIRAS E LONGARINHAS DO CAPS TM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/07/2009 | 180.00 | 00004676656483 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS SEM PRENOITE NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/07/2009 | 2500.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TREINAMENTO DE PESSOAL DE ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS COM ANÁLISE DAS FALTAS CONTÁBEIS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 423EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/07/2009 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATENÇÃO HOSPITALAR EM AIHS DE MAC, DENTRO DAS ÁREAS DE ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA E OBSTÉTRICA OCORRIDA NO CENTRO HOSPITALAR UNIDADE CADASTRADA DO CENES, EM CARÁTER COMPLEMENTAR AO SUS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/07/2009 | 60.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 02(DUAS) DIÁRIAS SEM PRENOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB,CAJAZEIRAS,JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA , NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/07/2009 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/07/2009 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/07/2009 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/07/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO CAPS TM Nº 12.874-0 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/07/2009 | 576.70 | 09084815000170 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCETES A SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO,, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/07/2009 | 980.00 | 00001026565413 | DIEGO MACIEL M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA AO GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM BRASÍLIA-DF, NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ORA APRAZADOS, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/07/2009 | 654.48 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MNF 2004-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS HUMAITÁ,CABEÇA DO BOI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CAIÇARA NO TURNO DA MANHÃ, CORRESPONDENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 390 0 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/07/2009 | 624.00 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA CYK 5416/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DOS SÍTIOS:GENIPAPEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ LOPES E CABELUDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ FELIX, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/07/2009 | 840.00 | 00001911516450 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA MNK 0150/PB, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 392 EM ANEXO.40, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/07/2009 | 518.16 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ E TAPERA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 12 DIA STRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/07/2009 | 696.00 | 00039648915415 | EUGÊNIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO VEÍCULO CHEVROLET D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PEIXOTO I, CRAÍBAS, PEIXOTO II ATÉ A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/07/2009 | 545.40 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACA MMW 0203/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES, JUNCO DE CIMA, JUNCO DE BAIXO, PARA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, CORRESPONDENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MêS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/07/2009 | 180.00 | 00007432930457 | JOÃO CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO CRAIBAS,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO/09 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/07/2009 | 696.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTON, PLACA MMO 4855/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PALHA AMARELA, CAETANO PARA A CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE A 12 DIAS DO MÊS JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/07/2009 | 624.00 | 00008192492460 | GEOVANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE D-20 PLACA HUB 1854/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDO MARINHEIRO NESTEMUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/07/2009 | 245.40 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II PARA O SITIO PEIXOTO I,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/07/2009 | 180.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SÍTIO POCINHO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/07/2009 | 180.00 | 00007237145410 | JOSÉ ADAILTON INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO I PARA O SITIO PEIXOTO II,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO /09 CONFORME NOTA FISCAL Nº 401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/07/2009 | 180.00 | 00080510515487 | DAMIÃO FREITAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/07/2009 | 180.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA PEIXOTO I, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 402 ,CORRESPONDENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/07/2009 | 300.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO AO SITIO MUNDO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA, CORRESPONDENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº 403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/07/2009 | 180.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇAO DE UMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIOSANTA CRUZ II, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO/09, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº 405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/07/2009 | 218.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAIÇARAS,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/07/2009 | 180.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MêS DE JUNHO DE 2009,,CONFORME NOTA FISCAL Nº 407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/07/2009 | 180.00 | 00002673216430 | JOSÉ EMÍDIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SÍTIO POCINHO, ONDE SE ENCONTRA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002029 | 15/07/2009 | 1344.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO MUZELO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JOAO SILVA DE LACERDA NO TURNO DA MANHA E DO SITIO PALHA AMARELA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, LUCIANO FREIRES DE FARIAS NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002037 | 15/07/2009 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE junho DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002038 | 15/07/2009 | 2863.56 | 00046771310400 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA MOC 6094/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS VÁRZEA DO PADRE, BOM JESUS, TANQUE SECO, BR E TRIÂNGULO DE IGARACY, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/07/2009 | 2464.00 | 00048676187487 | REGINALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-20 PLACA MUB 9580/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PILÕES E JUNCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ CALDAS ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ LOPES NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL Nº 415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/07/2009 | 1100.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA MMO 9257\PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PASSANDO PELOS SEM-TERRAS, VARGINHA E SÍTIO VOLTA, ATÉ A ESCOLA DONINHALEITE, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 11 E DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/07/2009 | 888.00 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DOS SITIOS,PITOMBEIRA DE BAIXO,ARAPUÁ,MORRO DO URUBU,MURICI,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/07/2009 | 1027.00 | 00004248280493 | ANTONIO INÁCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA BNE 4952/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS:GRAVATÁ, MURICI E CAVALETE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALMARIA DE LOURDES PAULINO, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE 13 DIAS TRABALHADIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/07/2009 | 1152.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAHAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG 8785/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS:SEM TERRA, VARGINHA, AÇUDE NOVO E RENEGADO PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS ( IDA E VOLTA) , CORRESPONDENTEA 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/07/2009 | 981.72 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PEIXOTO I E II ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/07/2009 | 1620.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MMV 0116/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES AS ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/07/2009 | 22840.00 | 07367934000105 | MDL DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/07/2009 | 465.00 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MOP 6987-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 380 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/07/2009 | 600.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA, MOS 8815/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/07/2009 | 732.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , DOS SÍTIOS:PITOMBEIRA, SERROTA, CABELUDO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 12 DIAS TRABALHADO DO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/07/2009 | 648.00 | 00055995071491 | JOSÉ GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,CABELUDO I,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/07/2009 | 600.00 | 00017069268807 | JOSÉ AVANILDO LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOW 9417/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 301 EM ANEXO, NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/07/2009 | 432.00 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA/E CARNEIRO PARA ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS ,MARIA DE LOURDES PAULINO E OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME NOTA Nº 385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Lazer | Construção e Revitalização de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052006 | 0002257 | 15/07/2009 | 68005.22 | 05219643000144 | CONSERV Construções e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SANTUARIO DE SANTO ANTONIO EM PIANCO-PB, CONF. CONTRATO 09/2009, CONTR.OGU Nº 0193619-24 - MINISTERIO DO TURISMO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000112. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/07/2009 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIO DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/07/2009 | 62000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MÉDICO(A), NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU 192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME GP/MS 2488 GARANTINDO A REGIONALIZAÇAO DA REDE SUS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/07/2009 | 15500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/07/2009 | 7300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DE EQUIPE DE SAÚDE E CHEFE DE FROTA, COORDENADOR GERAL, COORD.MÉDICA, COORD. DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/07/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE TÉCNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO MEDICA, NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU-192, DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 1488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/07/2009 | 930.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE LAVADOR DE CARRO NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU 192 DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO-PB , CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, NO MêS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/07/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE RÁDIO OPERADOR, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/07/2009 | 6710.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/07/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESENPENHO DA FUNÇÃO DE VIGILANTE, NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU-192, DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/07/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU - 192 DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488,GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/07/2009 | 7681.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE CONDUTOR SOCORRISTA, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU - 192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/07/2009 | 3720.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS NA ALA PSIQUIÁTRICA, ATENDENDO AOS VINTE SETORES DISPONIBILIZADOS A DEMANDA REGIONAL EM HOSPITAL GERAL, CONFORME NORMATIZA A REFORMA DE SAÚDE MENTAL DO MINISTÉRIO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/07/2009 | 3720.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS NA ALA PSIQUIÁTRICA, ATENDENDO AOS VINTE SETORES DISPONIBILIZADOS A DEMANDA REGIONAL EM HOSPITAL GERAL, CONFORME NORMATIZA A REFORMA DE SAÚDE MENTAL DO MINISTÉRIO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/07/2009 | 600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS NA ALA PSIQUIÁTRICA,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, ATENDENDO AOS VINTE SETORES DISPONIBILIZADOS A DEMANDA REGIONAL EM HOSPITAL GERAL, CONFORME NORMATIZA A REFORMA DE SAÚDE MENTAL DO MINISTÉRIO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/07/2009 | 600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS NA ALA PSIQUIÁTRICA,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, ATENDENDO AOS VINTE SETORES DISPONIBILIZADOS A DEMANDA REGIONAL EM HOSPITAL GERAL, CONFORME NORMATIZA A REFORMA DE SAÚDE MENTAL DO MINISTÉRIO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/07/2009 | 1770.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS NA ALA PSIQUIÁTRICA,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, ATENDENDO AOS VINTE SETORES DISPONIBILIZADOS A DEMANDA REGIONAL EM HOSPITAL GERAL, CONFORME NORMATIZA A REFORMA DE SAÚDE MENTAL DO MINISTÉRIO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/07/2009 | 1770.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS NA ALA PSIQUIÁTRICA,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO , ATENDENDO AOS VINTE SETORES DISPONIBILIZADOS A DEMANDA REGIONAL EM HOSPITAL GERAL, CONFORME NORMATIZA A REFORMA DE SAÚDE MENTAL DO MINISTÉRIO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/07/2009 | 2750.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, BUSCANDO INTERESSES DA EDILIDADE MUNICIPAL, COMO IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA, CENTRO DE IMAGEM E INTERCÂMBIO de capacitação de recursos HUMANOS , CONFORME LEGISLAÇÃO DA LEI ORGÂNICA Nº 8080 GM/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/07/2009 | 22595.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/07/2009 | 18585.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/07/2009 | 25155.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/07/2009 | 5335.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 17/07/2009 | 3420.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/07/2009 | 27620.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXICAÇÃO LEITOS PSIQUIÁTRICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/07/2009 | 900.00 | 05916243000198 | O & F INFORMATICA - RECARGA INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL 24 HORAS/DIA, 7 DIAS/SEMANA DO PORTAL www.piancopb.gov.br, E www.culturapianco.com, MANUTENÇÃO DA REDE LÓGICA, FÍSICA E WIRELSS DE COMUNICADORES, IMPRESSORAS, ROTEADORES E SERVIDORES DA REDE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005203 SÉRIE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000172009 | 0002151 | 17/07/2009 | 6880.00 | 05916243000198 | O & F INFORMATICA - RECARGA INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 MICROCOMPUTADORES PROCESSADOR CORE 2 DUO,HD 500GB,GRAVADOR DE CD E DVD,MEMORIA 4GB,SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS VISTA PARA AS UNIDADES DA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00117, USANDO A PERMUTA EM ALGUNS APARELHOS EM FUNÇÃO DOS CONSTANTES AVANÇOS TECNOLÓGICOS E DEVIDO A AVARIA DE OUTROS, GARANTINDO A INFORMATIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO DE BANCOS DE DADOS E OUTROS SERVIÇOS QUE SAÕ IMPRESCINDÍVEIS A REDE DE SAÚDE DE PORTE REGIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/07/2009 | 4399.00 | 05916243000198 | O & F INFORMATICA - RECARGA INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES DA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00117, USANDO A PERMUTA EM ALGUNS APARELHOS EM FUNÇÃO DOS CONSTANTES AVANÇOS TECNOLÓGICOS E DEVIDO A AVARIA DE OUTROS, GARANTINDO A INFORMATIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO DE BANCOS DE DADOS E OUTROS SERVIÇOS QUE SAÕ IMPRESCINDÍVEIS A REDE DE SAÚDE DE PORTE REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/07/2009 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA IMPLANTAÇÃO DE LEITO PSIQUIÁTRICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/07/2009 | 1450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE FARMACÊUTICO, NOTADAMENTE COMO RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA POPULAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/07/2009 | 8250.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/07/2009 | 6760.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE DENTISTAS, FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/07/2009 | 1860.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD,FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMA FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇAO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/07/2009 | 5590.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATÓRIO DE ÁGUA, ATENDENDO A PACTUAÇÃO ENTRE GESTORES NA VIA SUS, PARA COBERTURA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS AÇÕES BÁSICAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE, ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ESTADUAL E FEDERAL ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/07/2009 | 2774.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TÉCNICOS DENTAL ( THD) QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFs): EUDO MOURA DINIZ , JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM , TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 17/07/2009 | 15513.43 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE RECURSOS HUMANOS, ATUANDO COMO DENTISTAS, CONFORME A PACTUAÇÃO DE CONFINANCIAMENTO ENTRE A UNIÃO E MUNICÍPIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DE PSF DO GOVERNO FEDERAL,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/07/2009 | 20480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO P/ A SAÚDE, GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, CONDUTOR HABILITADO DE PSF, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSÉ TOMAZDOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO, PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/07/2009 | 38940.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - (PSFs): EUDO MOURA DINIZ, JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTONIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/07/2009 | 18113.43 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSFs: EUDO MOURA DINIZ,JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/07/2009 | 2600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA ALA PSIQUIÁTRICA BEM COMO VISITAS NOTURNA, ATENDENDO AOS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MENTAL DO MÓDULO ASSISTENCIAL DO VALE DO PIANCÓ-PB,NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/07/2009 | 1747.15 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE BIOQUÍMICA, NOTADAMENTO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS CÉRVICO- VARGINAL E MACROFLORA , FIXADA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA DR. ANTONIODE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/07/2009 | 19675.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNÇÕES DE BIO-QUÍMICO, VETERINÁRIO, AUX. DE ENFERMAGEM E AUX.DE LABORATÓRIO,NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE BEM COMO AÇÕES CURATIVAS, NO NÍVEL BÁSICO DE HIERARQUIA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8080/GM, NO CENTRO DE ZOONOZE, LABORATÓRIO DE ANÁLISES, VIG.SANITÁRIA DENTRE OUTROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/07/2009 | 12520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MÉDICO PSIQUIÁTRICA JUNTO AOS CAPS AD, CAPS TM CAPS i, ALA PSIQUIÁTRICA , RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232009 | 0002093 | 17/07/2009 | 4000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEVERTON F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO A VARA DO TRABALHO ESTADUAL E ASSESSORIA JURÍDICA AOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TAMBÉM EM TODOS OS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232009 | 0002094 | 17/07/2009 | 4000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEVERTON F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO A VARA DO TRABALHO ESTADUAL E ASSESSORIA JURÍDICA AOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TAMBÉM EM TODOS OS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/07/2009 | 1020.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 17(DEZESSETE) DIÁRIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL , PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/07/2009 | 574.60 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A TESOURARIA DESTA PREFEITURA,CONFORME CUPOM FISCAL Nº 004726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/07/2009 | 268.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NÃO RETENÇÃO DO INSS, CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOlA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, REALIZADO PELA CONSTRUTORA VIEIRA CONSVILE, COM A 30ª PARCELA CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/07/2009 | 90.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEÍCULOS PEÇAS E SEV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIOAK QUE APRESENTARAM DEFEITOS MECÂNICOS DE URGÊNCIA, PARA LOCOMOÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS TRANSPORTADOS PELO MESMO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012521 SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/07/2009 | 360.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEÍCULOS PEÇAS E SEV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIOAK QUE APRESENTARAM DEFEITOS MECÂNICOS DE URGÊNCIA, PARA LOCOMOÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS TRANSPORTADOS PELO MESMO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012521 SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/07/2009 | 552.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS DOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/07/2009 | 150.00 | 00020397640463 | MARIA VENTURA FILHA V. GERVÁZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA ESCOLA ATIVA, JUNTO A FUNDESCOLA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME OFÍCIO Nº 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/07/2009 | 100.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0229 E SÉRIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/07/2009 | 800.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA MNK 0490, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/07/2009 | 240.00 | 00050421387149 | JOSE ROBERTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO FORRO DO PVC DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 427 EMMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/07/2009 | 3255.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/07/2009 | 14400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/07/2009 | 930.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/07/2009 | 7600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. OBS: ANNA KARINA PALITOT REMÍGIO E OUTROS-FOLHA SEC.CULTURA E TUR.-COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/07/2009 | 4500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. OBS: FOLHA DE FUNCIONÁRIOS-SEC.CONTROLE INTERNO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/07/2009 | 2790.00 | 00006326653436 | ANDERSON ALLAN E. ÂNGELO E OUTROS - FOLHA DOS MONIT.DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/07/2009 | 6045.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA, NO MêS DE JUNHO DE 2009. OBS: PEDRO FELIPE SANTIAGO E OUTROS-FOL.SEC.DE DES.SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/07/2009 | 11150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIÍO, NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. OBS: MARIA NEIDE MIGUEL DA SILVA E OUTROS - FOLHA AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/07/2009 | 930.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2009. OBS: SEBASTIÃO PAULO DA SILVA E OUTROS - FOLHA DA SEC.DESEV.SOCIAL-CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/07/2009 | 2250.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. ANA CRISTINA FELIPE S.PEREIRA E OUTROS - FOLHA CONSELHEIROS TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/07/2009 | 2965.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CADASTRADORES SOCIAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RECURSO DO IGD, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2009. OBS: LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/07/2009 | 930.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL AGRONEGÓCIOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/07/2009 | 8300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGÓCIOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/07/2009 | 128489.54 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/07/2009 | 83905.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATOS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/07/2009 | 13355.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIRETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MêS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/07/2009 | 2320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA CRECHE -FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/07/2009 | 40340.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/07/2009 | 16825.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/07/2009 | 62452.96 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/07/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/07/2009 | 7620.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA.- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/07/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA.- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/07/2009 | 563.06 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JULHO DE 2009,NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/07/2009 | 965.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA.- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/07/2009 | 14400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/07/2009 | 3286.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA DE Nº 14.885-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/07/2009 | 1689.19 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JulhO DE 2009,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/07/2009 | 2158.01 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JULHO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/07/2009 | 465.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE GABINETE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/07/2009 | 5530.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. OBS: FOLHA DO GABINETE- COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/07/2009 | 2600.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | REF.A SERVIÇOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURÍDICO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA ASSESSORIA JURÍDICA PARA AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES CÍVEIS NA COMARCA DE PIANCÓ-PB E AÇÕES TRABALHISTAS NA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, DE ACORDO C\ O ESPECIFICADO NO ITEM 02 DO EDITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADM.E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, RECAINDO SOB RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE FEVEREIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/07/2009 | 1825.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA DA SAÚDE PLENA , CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/07/2009 | 300.00 | 04165758000130 | CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F.SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO DE UM EXAME DE OTOEMISSÕES E BERA QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE MAYARA ESMAELLY TERTO ALVES NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/07/2009 | 100.00 | 00049187880415 | ANTONIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE UMA COLONOSCOPIA TOTAL A SER REALIZADA NA GASTROCENTER NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/07/2009 | 5200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA RELACIONADA AO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA, JUNTO A COMUNIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. OBS: FOLHA DE PAGAMENTO : ANTONIO VICENTE DE ARAÚJO E OUTROS - BOLSISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/07/2009 | 2600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BIOQUÍMICO NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE, BEM COMO CURATIVAS NO NÍVEL BÁSICO DE HIERARQUIA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 8080\GM, JUNTO A SECRETARA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/07/2009 | 11600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/07/2009 | 6045.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/07/2009 | 27130.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE junho DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/07/2009 | 455.00 | 35425172000434 | PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/07/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/07/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/07/2009 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/07/2009 | 4550.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/07/2009 | 4200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Planejamento e Orçamento | Articulação Municipal | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/07/2009 | 5200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. OBS: ALAN DERLY ALVES PEREIRA E OUTROS - FOLHA SEC.ART.INST.DESENV.ECON-COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/07/2009 | 13148.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município no mês de junho de 2009, debitado na conta do ICMS-ipi no mês de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/07/2009 | 478.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCO-PB, CONFORME FATURA ANEXA, NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/07/2009 | 1350.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM, NA FUNÇÃO DE COPEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/07/2009 | 11256.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A CAGEPA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/07/2009 | 2215.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA DE Nº 14.885-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.9929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/07/2009 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DE DIVERSOS Nº 5.779-7,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/07/2009 | 64.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 21 DE JULHO DE 2009,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8.919-2,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/07/2009 | 6209.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação deste município no mês de junho de 2009, debitado na conta do ICMS-ipi no mês de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/07/2009 | 960.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento serviços de consumo de energia elétrica da cozinha comunitária deste município, referente ao mês de junho, conforme debitado na conta do ICMS-ipi, no mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/07/2009 | 1845.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica do prédio aonde funciona a sede do programa de erradicação do trabalho infantil - peti, referente ao mês de junho do corrente ano, descontado na conta do ICMS-ipi, no mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/07/2009 | 245.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento serviços de consumo da Secretaria de Desenv.Social e Cidadania deste município, referente ao mês de junho, conforme debitado na conta do ICMS-ipi, no mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/07/2009 | 365.00 | 00015434095472 | TEREZINHA RAMALHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS CARACTERIZADAS PARA OS JOVENS DA TERCEIRA IDADE, PARA A REALIZAÇÃO A CARÁTER DA FESTA JUNINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS - PEDRO PAULINO DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/07/2009 | 1580.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de consumo de energia elétrica dos prédios da secretaria de Infra-Estrutura, Cultura, Almoxarifado,depósito e sede desta Prefeitura, no mês de junho, descontado na conta do icmsi-ipi, conforme extrato do mês de julho, débito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/07/2009 | 1000.00 | 00000422136816 | JOSÉ DIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS, BAIRRO OURO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/07/2009 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CELTA ANO 2001, PLACA MOH 1555/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO DE BENEFÍCIO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/07/2009 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CELTA ANO 2001, PLACA MOH 1555/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO DE BENEFÍCIO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/07/2009 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CELTA ANO 2001, PLACA MOH 1555/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO DE BENEFÍCIO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/07/2009 | 100.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0230 E SÉRIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/07/2009 | 200.00 | 00003976787469 | JOELMA CAZÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO QUE SERÁ REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA, SÍTIO IPUARANA, NOS DIAS 24E 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE LAGOA SECA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/07/2009 | 380.00 | 00002570883425 | GIVANILDO SUZANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E PEQUENAS RECUPERAÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRO-SANITÁRIA EM ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/07/2009 | 720.00 | 00069430837400 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SÍTIO POCINHO NOVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL ,MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/07/2009 | 500.00 | 41139239000124 | ENDOVÍDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA , QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA PEREIRA DA SILVA, NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/200 E NOTA FISCAL Nº 001410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/07/2009 | 529.00 | 09272026000163 | JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR EMBRACO 1/5 R - 12, UM MOTOR VENTILADOR 1/40, UM QUILO DE GÁS MP-39, TRÊS PEÇAS DE SOLDA FOSCOPER, AG-BANHADA, DESTINADOS AO FREEZER HORIZONTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIS DE CALDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/07/2009 | 71.00 | 09272026000163 | JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM FREEZER HORIZONTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIS DE CALDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000084 SÉRIE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/07/2009 | 875.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25( VINTE E CINCO)BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 10682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/07/2009 | 360.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE - EPS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE JUKHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/07/2009 | 455.00 | 35425172000434 | PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 07069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/07/2009 | 875.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25( VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/07/2009 | 650.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA CONFORME EXTRATO BANCARIO, MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/07/2009 | 1026.74 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROVENIENTE DE REGULARIZAÇÃO JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/07/2009 | 698.23 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SR.FRANCISCO LEITE DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/07/2009 | 826.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INNATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOSCAPS TM, CAPS AD, CAPS i, ALA PSIQUIÁTRICA, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/07/2009 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM E MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET, COM UTILIZAÇÃO DE CABOS UTP, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/07/2009 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/07/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/07/2009 | 8450.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/07/2009 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/07/2009 | 6224.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/07/2009 | 319.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0002180 | 30/07/2009 | 400.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/07/2009 | 312.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INNATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/07/2009 | 221.40 | 08950567000130 | DSCART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N º 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/07/2009 | 243.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAÚJO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE METERIAIS DESTINADOS AOS PROGRAMA PRÓ-JOVEM , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/07/2009 | 4439.74 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JULHO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/07/2009 | 1479.90 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JULHO DE 2009,NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/07/2009 | 1650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM E MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET, COM UTILIZAÇÃO DE CABOS UTP, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/07/2009 | 480.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0002181 | 30/07/2009 | 3200.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000867 EM ANEXO E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 00019\2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/07/2009 | 600.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INNATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/07/2009 | 180.00 | 00080510515487 | DAMIÃO FREITAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO MêS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0002202 | 31/07/2009 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANET O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/07/2009 | 1.83 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 31 DE JULHO DE 2009,NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO Nº 283144-9,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/07/2009 | 500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA DE Nº 14.885-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/07/2009 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DEULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000032009 | 0002203 | 31/07/2009 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANET O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/07/2009 | 26970.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFEITIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/07/2009 | 11500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/07/2009 | 36140.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/08/2009 | 2019.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,DESTIDAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°s 018832,018816,018822,018754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/08/2009 | 1825.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS AD,TM,I,ALA PSIQUIÁTRICA MASCULINA E FEMININA,RESIDÊNCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N°s 015704,015716,015732,015763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/08/2009 | 7742.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL DIA,E AOS CAPS I,AD,TM,DESTE MUNICÍPIO,PARA ATENDER NA SUA PLENITUDE OS USUÁRIOS DO SERVIÇO PÚBLICO,CONFORME NOTA FISCAL N°001210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/08/2009 | 2208.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,PARA ATENDER NA SUA PLENITUDE OS USUÁRIOS DO SERVIÇO PÚBLICO,CONFORME NOTA FISCAL N°001210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/08/2009 | 4300.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS,DESTE MUNICIPÍO,PARA ATENDER NA SUA PLENITUDE OS USUÁRIOS DO SERVIÇO PUBLICO,CONFORME NOTA FISCAL N°001211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/08/2009 | 450.45 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA)CANOA DESTINADA AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°000356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/08/2009 | 4495.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA,AÇÃO SOCIAL,CULTURA E AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,PARA ATENDER NA SUA PLENITUDE OS USUÁRIOS DO SERVIÇO PÚBLICO,CONFORME NOTAS FISCAIS N °s 001211,001213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/08/2009 | 1150.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10,PLACA MMO 9257-PB,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PASSA PELOS SEM-TERRAS,VARGINHA E VOLTA ATÉ A ESCOLA DONINHA LEITE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/08/2009 | 590.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº018761,016108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/08/2009 | 965.30 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N°s 015740,015748,018759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/08/2009 | 429.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO,PARA ATENDER NA SUA PLENITUDE OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS,CONFORME NOTA FISCAL N°001209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/08/2009 | 900.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA,DESTE MUNICÍPIO,PARA ATENDER NA SUA PLENITUDE OS USUÁRIOS DO SERVIÇO PÚBLICO,CONFORME NOTA FISCAL N°001209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002269 | 01/08/2009 | 1008.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PETI,PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO,PARA ATENDER NA SUA PLENITUDE OS USUÁRIOS DO SERVIÇO PÚBLICO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 001209, 001210,001211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/08/2009 | 2597.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM,DESTE MUNICÍPIO,PARA ATENDER NA SUA PLENITUDE OS USUÁRIOS DO SERVIÇO PÚBLICO,CONFORME NOTA FISCAL N°001211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/08/2009 | 1860.00 | 00076848752487 | CLIGINALDO L. DE FARIAS E OUTROS - VIGIA E ELETRICISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE VIGIA E ELETRICISTA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/08/2009 | 37835.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/08/2009 | 7397.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS,NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/08/2009 | 199.94 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 ATA DE CRIAÇÃO DO CONSELHO, 01 (UMA) ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DOS MENBROS DO CONSELHO, 01 (UM) ESTATUTO DO CONSELHO E 04 (QUATRO) REC. DE FRIMA, BEM COMO CONTRIBUIÇÃO DO FARPEN E DO FEPL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/08/2009 | 1066.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI,, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/08/2009 | 80.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO KOMBI, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/08/2009 | 245.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CONFORME DOCUMENTOS DE N°s 00000023842,00000023841,00000023795,00000023794 E ,00000023793 DE ESCRITURAS PÚBLICAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/08/2009 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/08/2009 | 2518.02 | 40432544007745 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ASSINATURA DE MINUTOS DE TELEFONIA CELULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DO PERÍODO DE 26/06/09 À 13/07/09 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/08/2009 | 407.50 | 40432544007745 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA 3G 500KBPS,DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME FATURA ANEXA NO PERÍODO DE 26/06/09 À 13/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/08/2009 | 1800.00 | 00004553129400 | ALLAN DERLY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/09,CONFORME NOTA FISCAL N°441 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/08/2009 | 4102.74 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40%,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 04/08/2009 | 239.00 | 09082589000199 | MARIA PATRICIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DE CAMPO E ATIVIDADE DIDÁTICA JUNTO AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA PRO-JOVEM,CONFORME NORA FISCAL N°000008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/08/2009 | 3700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA (PAIF)-CRAS,LOCALIZADO NO ALTO BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.obs: IZABEL NETA DA SILVA E OUTROS- FOLHA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/08/2009 | 5720.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITOR DE ESPORTE, ORIENTADORA SOCIAL TÉCNICA, ORIENTADORA SOCIAL, MONITOR DE DANÇA E TEATRO,ARTESANATO, NO PROGRAMA ADOSLESCENTE, JUNTO A SECRETATARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.ALUCINALDA BATISTA G. OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DO PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/08/2009 | 700.00 | 00069259046491 | MARINES DE PAULA DA SILVA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA(PAIF)-CREAS,LOCALIZADO A RUA VIRGILIO SILVA,BAIRRO CAIXA D´AGUA,NESTA CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/08/2009 | 2200.00 | 00043729894404 | SOLANGE MARIA Â.N.ALVES E OUTROS - FOLHA PAIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMILIA (PAIF)-CRAS,LOCALIZADO NO MULTIRÃO ,NESTA CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002298 | 05/08/2009 | 20000.20 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N°4954 E LICITAÇÃO CONVITE 04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002299 | 05/08/2009 | 29000.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USIÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N°4951 EM ANEXO E LICITAÇAO CONVITE N°04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002300 | 05/08/2009 | 24000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PROPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N°4952 EM ANEXO E LICITAÇÃO CONVITE N°04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002301 | 05/08/2009 | 21420.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PROPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N°4953 EM ANEXO E LICITAÇÃO CONVITE N°04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0002296 | 05/08/2009 | 30000.10 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO),DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°4955 E LICITAÇÃO CONVITE N°06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/08/2009 | 1440.00 | 04063441000193 | JOSE EUDES FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) PNEUS, PARA O VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO PARA O VIGISUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192007 | 0002595 | 06/08/2009 | 19350.75 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Pagamento referente a quarta parcela do contrato para construção do centro de imagem - tomografia e mamografia, junto a secretaria de saude deste municipio, conforme nota fiscal e lcitação carta convite nº 019/2007. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182007 | 0002596 | 06/08/2009 | 25521.83 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Pagamento referente a quinta parcela do contrato para construção da unidade de diagnostico imediato - urgencia e emergencia junto a secretaria de saude deste municipio conforme nota fiscal e licitação carta convite n 018/2007. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/08/2009 | 14535.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município no mês de julho de 2009, debitado na conta da Saúde Plena no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/08/2009 | 1270.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,CAPS TM,CAPSI,ALA FEMININA E MASCULINA,RESIDENCIA TERAPEUTICA,DESTE MUNCÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°s 021902 E 021906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/08/2009 | 972.17 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SAMU,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°021884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/08/2009 | 643.08 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A COZINHA COMUNITÁRIA ,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°s 021884 E 021847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/08/2009 | 1825.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N°021858,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002484 | 07/08/2009 | 10802.26 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.978 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS KOMBI PLACAS MOJ 1323/PB,MOJ 1273/PB E KOMBI MOQ 0264/ MARCA VOLKSWAGEM STANDARD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001682 EM ANEXO, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002495 | 07/08/2009 | 10051.44 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.978 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS KOMBI PLACAS MOJ 1323/PB,MOJ 1273/PB E KOMBI MOQ 0264/ MARCA VOLKSWAGEM STANDARD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001709 EM ANEXO, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0002286 | 07/08/2009 | 10500.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRANGO,CARNE MOIDA,REFERENTE Á MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E CRECHES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°000066,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/08/2009 | 750.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CAPRINA E FRANGO DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°000068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/08/2009 | 901.00 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 07/08/2009 | 900.00 | 04063441000193 | JOSE EUDES FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) PNEUS E 02( DUAS ) CÂMARAS DE AR, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, ÔNIBUS ESTUDANTIL, QUE TRAFEGA NO TRANSLADO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 004358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.9929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 07/08/2009 | 121.60 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX,CARTA COMERCIAL E CAIXA POSTAL,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 07/08/2009 | 10.00 | 09428886000143 | MULT CORRINHA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO PRETO , DETSINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/08/2009 | 950.00 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SETOR DE LICITAÇÃO E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E XEROX PARA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/08/2009 | 120.00 | 00043052673491 | ISIDRO VERAS DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS NA CIDADE DE PATOS-PB,PARA PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL PREVISTA NAS INSTRUÇÕES REGULADORAS (SERVIÇO MILITAR) , NO DIAS 01,02 DE JUNHO E NOS DIAS 01,02 DE JULHO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/08/2009 | 120.00 | 00020714033472 | ADAILTON FILHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2009, PARA RECEBIMENTO DE CÉDULAS DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/08/2009 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO-LICENÇA DE INSTALAÇÃO N°1110/2009 NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIÃO DE 11.08.2009 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 107258 ,SÉRIE - A, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS IPI, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0002289 | 07/08/2009 | 2000.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E OVINA,FRANGO,CARNE CAPRINA,PEITO DE FRANGO,COSTELA DE BOI,COSTELA OVINA E FIGADO,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/08/2009 | 85.00 | 00034282386487 | ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE PÚBLICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,COZINHA COMUNITÁRIA,NA DATA DE 27 A 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO,PARA ATENDER AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO PARA ATINGIR O OBJETIVO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A NUTRIÇÃO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL N°445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 07/08/2009 | 28.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO,CONFORME CUPOM ANEXO Nº 168013 EMA ENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002302 | 07/08/2009 | 4800.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA ,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°5016 EM ANEXO E LICITAÇÃO CONVITE N°05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 07/08/2009 | 1117.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA(CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO)COBRINDO TODA REGIÃO URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0002288 | 07/08/2009 | 26610.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,CAPRINA E OVINA,FRANGO E FIGADO,DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS AD,CAPS TM,CAPS I,ALA PSIQUIATRICA E AS RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°000065,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/08/2009 | 1130.00 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS,DAS IMPRESSORAS DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS ,DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA,DA AUDITORIA E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/08/2009 | 235.00 | 00020627270468 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ,CONFORME NOTA FISCALN°446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002573 | 07/08/2009 | 3146.72 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS MERIVA PLACA MOI 4989/PB E FIESTA PLACA MND 6581/PB, LOCADOS PARA A ATENDER NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001700 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002574 | 07/08/2009 | 2293.56 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS MERIVA PLACA MOI 4989/PB E FIESTA PLACA MND 6581/PB, LOCADOS PARA A ATENDER NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001711 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002528 | 07/08/2009 | 4786.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 3469 E LICITAÇÃO CONVITE 04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 07/08/2009 | 50.00 | 00038054892420 | DAMIÃO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA REIO - X, PANARÂMICA A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NAIMAGEM ORAL NA CIDADE PATOS-PB,, NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0002297 | 07/08/2009 | 60210.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO)DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N°5013 EM ANEXO E LICITAÇÃO CONVITE N°06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002486 | 07/08/2009 | 2670.17 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEÍCULOS SAVEIROS PLACA MOT 2260/PB E PLACA MOT 2340/PB, PERTENCENTE A FORTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001699 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002487 | 07/08/2009 | 7348.71 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT FURGÃO DUCATO ANO 2004,PLACA HYQ 0610/PB E FIAT IVECO ANO 1999, PLACA MOG 4666/PB, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001699 EM ANEXO,LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002488 | 07/08/2009 | 6850.21 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001699 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002496 | 07/08/2009 | 2933.44 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.933,44 LITROS DE ALCOOL DESTINADO AOS VEÍCULOS SAVEIROS PLACA MOT 2260/PB E PLACA MOT 2340/PB, PERTENCENTE A FORTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001710 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002497 | 07/08/2009 | 9901.39 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT FURGÃO DUCATO ANO 2004,PLACA HYQ 0610/PB E FIAT IVECO ANO 1999, PLACA MOG 4666/PB, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001710 EM ANEXO,LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002498 | 07/08/2009 | 3678.56 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001710 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002499 | 07/08/2009 | 11246.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.540.00 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMIM DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 035099 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002500 | 07/08/2009 | 7090.32 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULO QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, , CONFORME NOTA FISCAL Nº 035099 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/08/2009 | 750.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | PAG.REF.A APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTÍCIAS DE CARÁTER EDUCATIVO E SOCIAL, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCALL Nº 0058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/08/2009 | 800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA Nº 80 BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/08/2009 | 2450.00 | 00046751424434 | MARIA LAURACI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/MERIVA JOY,ALCOOL/GASOLINA,ANO 2004,PLACA,MOI-4989/PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,NOS DIAS UTEIS,JUNTO A POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/09,CONFORME NOTA FISCAL N°448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/08/2009 | 800.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/08/2009 | 350.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA S/N, BAIRRO OURO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/08/2009 | 460.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N, BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COCAV,PARA REALIZAR OS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SUS NO AGENDAMENTO DE CIRÚRGIAS, EXAMES E INTERNATOS ELETIVOS, E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO GARANTIR A GRADE REFERENCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00014104431400 | NERIVALDO TAVARES BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS DA SILVA,Q.11,LOTE 01/02/03/04,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I,CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/08/2009 | 400.00 | 00016222644449 | GERALDO BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE MONTENEGRO Nº 290, BAIRRO OURO BRANCO,NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/08/2009 | 465.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO,JUNTO AO CAPS AD,NOS DIAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/08/2009 | 400.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/08/2009 | 3500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | PAG. REF. A LOCAÇÃO DE PARTE DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA, CONTENDO 02 ENFERMARIAS UMA MASCULINA E OUTRA FEMININA, 01 P.DE ENFERMAGEM, 01 REFETÓRIO, 01 CONSULT. MÉDICO, 01 RECEPÇÃO, 01 QUARTO DE REPOUSO MÉDICO E ÁREA DE LAZER, P/ ATENDER AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DE PACIENTES PORTADORES DE TRANST. MENTAL EM SURTO OU SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, ATENDENDO AO QUE PRECONIZA A LEI FEDERAL Nº 1.006 DA REF.PSIQUIÁTRICA,INSTITUINDO UMA ALA DE PSIQUIÁTRIA E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/08/2009 | 200.00 | 00021851174400 | FRANCISCO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO MONTENEGRO S/N, BAIRRO CAIXA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/08/2009 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/08/2009 | 3217.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/08/2009 | 1782.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/08/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/08/2009 | 300.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO À RUA ELMIR LEITE DE AZEVEDO S/N,CENTRO NESTE MUNICÍPIO,PARA ABRIGAR O COMPLEXO DO SISTEMA DE CONTROLE , ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DA BOLSA FAMÍLIA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/08/2009 | 500.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO Á RUA ANTONIO LOPES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LUGAR DE INCLUSÃO SOCIAL E ACOLHIMENTO, VISANDO RESGATE DA CIDADANIA E REINSERÇÃO DO CONVÍVIO NA FAMÍLIA E NA SOCIEDADE PRODUTIVA CONFORME OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/08/2009 | 200.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO ÂNGELO S/N, CONJUNTO LÚCIA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LESTE, UNIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL ONDE SE TRABALHA COM PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE, MATRICIAL, IDADE FAMILIAR, PREVENÇÃO E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADÃO COM RISCOS E VULNERABILIDADE SOCIAL, SEGUNDO O PNAS E O SUS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/08/2009 | 300.00 | 00049691430487 | ANTONIA INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA VIRGÍLIO SILVA S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO OU QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÕS NAS ÁREAS ESPECIFICADAS, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/08/2009 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/08/2009 | 310.00 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS,AUTENTIFICAÇÃO E COPIAS DE ESCRITURAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/08/2009 | 900.00 | 00052068838400 | ANTONIO VALDIVINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS SILVA N°397,CONJUNTO EDVALDO LEITE DE CALDAS,NESTA CIDADE ,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB,BEM COMO INSTALAÇÕES DE QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDÊNCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/08/2009 | 150.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO À AVENIDA JOÃO AGRIPINO FOLHO S/N,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/08/2009 | 3673.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/08/2009 | 3437.87 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2009,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/08/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL P\ A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM,OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISGRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM, NO EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/08/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL P\ A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM,OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISGRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM, NO EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/08/2009 | 10313.63 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/08/2009 | 35436.06 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O DEBITO DO INSS - PARCELAMENTO DA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/08/2009 | 322.13 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/08/2009 | 350.00 | 00007237145410 | JOSÉ ADAILTON INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO I PARA O SITIO PEIXOTO II,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO /09 CONFORME NOTA FISCAL Nº 447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/08/2009 | 750.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | PAG.REF.A APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTÍCIAS DE CARÁTER EDUCATIVO E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/08/2009 | 320.00 | 00095112235420 | JOSÉ ROBERTO VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PITOMBEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/08/2009 | 1500.00 | 00004389318403 | EVANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F-4000,PLACA JSX-2217/MG,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SITIO PALHA AMARELA ATÉ A BR,CORRESPONDENTE A DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL N°449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/08/2009 | 600.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA, MOS 8815/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL N° 451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/08/2009 | 450.00 | 00002673216430 | JOSÉ EMÍDIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SÍTIO POCINHO, ONDE SE ENCONTRA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2009,CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO EDUCANDÁRIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIÁRIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OTÍLIA DE FIQUEIREDO COSTA,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/08/2009 | 300.00 | 00026282577420 | ADAILTON BENEDITO GERVÁZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO A RUA MASCARENHAS DE MORAIS S/N, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE BANCO DE DADOS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO,OPERADAS POR LINK DE BANDA LARGA,PARA ENVIO E ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E INFORMAÇÕES ESSENCIAIS AO MS,E AO FNDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/08/2009 | 550.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO AO SITIO MUNDO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA, CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N°453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/08/2009 | 380.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PRAÇA MÁRIO LEITE Nº 15, BAIRRO CENTRO NESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACA MMW 0203/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES, JUNCO DE CIMA, JUNCO DE BAIXO, PARA ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MêS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N°454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/08/2009 | 950.00 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ E TAPERA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO, COM 22 DIA TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/08/2009 | 1610.00 | 00001911516450 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA MNK 0150/PB, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/08/2009 | 1500.00 | 00078930626491 | JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-10,PLACA MMO-9207-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊSDE JULHO/09 CONFORME NOTA FISCAL N°457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/08/2009 | 300.00 | 00050770845487 | ELAIDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA CRUZ PARA A ESCOLA ESTEVAM LEITE,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO /09,CONFORME NOTA FISCAL N°458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/08/2009 | 1178.00 | 00008192492460 | GEOVANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE D-20 PLACA HUB 1854/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDO MARINHEIRO NESTEMUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/08/2009 | 1896.00 | 00004248280493 | ANTONIO INÁCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA BNE 4952/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS:GRAVATÁ, MURICI E CAVALCANTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 24 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº460 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/08/2009 | 1276.00 | 00039648915415 | EUGÊNIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO VEÍCULO CHEVROLET D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PEIXOTO I, CRAÍBAS, PEIXOTO II ATÉ A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/08/2009 | 1800.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PEIXOTO I E II ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/08/2009 | 1702.00 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃDE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DOS SITIOS,PITOMBEIRA DE BAIXO,ARAPUÁ,MORRO DO URUBU,MURICI,PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO /09,CONFORME NOTA FISCAL Nº 463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/08/2009 | 1276.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTON, PLACA MMO 4855/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PALHA AMARELA, CAETANO PARA A CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE A 22 DIAS DO MÊS JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/08/2009 | 2576.00 | 00048676187487 | REGINALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-20 PLACA MUB 9580/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PILÕES E JUNCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ CALDAS ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ LOPES NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 23 DIAS TRABALHADOS,NO MÊS JULHO/09 CONFORME NOTA FISCAL Nº465 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/08/2009 | 2464.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO MUZELO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JOAO SILVA DE LACERDA NO TURNO DA MANHA E DO SITIO PALHA AMARELA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, LUCIANO FREIRES DE FARIAS NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/09, CONFORME NOTA FISCAL Nº466 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/08/2009 | 2835.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MMV 0116/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES AS ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/08/2009 | 465.00 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOP 6987-PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/09,CONFORME NOTA FISCAL N°468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/08/2009 | 350.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO/09 CONFORME NOTA FISCAL N°469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/08/2009 | 350.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MêS DE JULHO DE 2009,,CONFORME NOTA FISCAL Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/08/2009 | 2112.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAHAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG 8785/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS:SEM TERRA, VARGINHA, AÇUDE NOVO E RENEGADO PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS ( IDA E VOLTA) , CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N°471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/08/2009 | 4080.00 | 00046771310400 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA MOC 6094/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS VÁRZEA DO PADRE, BOM JESUS, TANQUE SECO, BR E TRIÂNGULO DE IGARACY, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 26 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/08/2009 | 1403.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , DOS SÍTIOS:PITOMBEIRA, SERROTA, CABELUDO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 23 DIAS TRABALHADO DO MÊS DE JULHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL N°473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/08/2009 | 1145.34 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MNF 2004-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS HUMAITÁ,CABEÇA DO BOI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CAIÇARA NO TURNO DA MANHÃ, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/08/2009 | 350.00 | 00007432930457 | JOÃO CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO CRAIBAS,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO/09CONFORME NOTA FISCAL Nº475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/08/2009 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/08/2009 | 400.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAIÇARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO/09 CONFORME NOTA FISCAL N° 477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/08/2009 | 350.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA PEIXOTO I, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº478 CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/08/2009 | 600.00 | 00017069268807 | JOSÉ AVANILDO LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOW 9417/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/08/2009 | 1092.00 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA CYK 5416/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DOS SÍTIOS:GENIPAPEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ LOPES E CABELUDO PARA A ESCOA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ FELIX, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOAT FISCAL Nº480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/08/2009 | 880.00 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA/E CARNEIRO PARA ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS ,MARIA DE LOURDES PAULINO E OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME NOTA Nº480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/08/2009 | 450.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II PARA O SITIO PEIXOTO I,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO/09 CONFORME NOTA FISCAL Nº481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/08/2009 | 350.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SÍTIO POCINHO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/08/2009 | 1188.00 | 00055995071491 | JOSÉ GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,CABELUDO I,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/08/2009 | 2000.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES E COMISSÃO ORGANIZADORA DA 1ª GINCANA CULTURAL, DESENVOLVIDA PELAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMEMORANDO O DIA DO ESTUDANTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/08/2009 | 1425.84 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA DO PASEP DOS MESES DE ABRIL, JUNHO E JULHO DE 2009,CONFORME BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/08/2009 | 142.07 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO PASEP DOS MESES DE ABRIL, JUNHO E JULHO DE 2009.CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/08/2009 | 500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS IPI Nº 9.9926-5, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/08/2009 | 500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS IPI Nº 9.9926-5, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/08/2009 | 500.00 | 00000422136816 | JOSÉ DIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS, BAIRRO OURO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, BEM COMO, INSTALAÇÃO DE QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICADAS,COMO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONSELHO TUTELAR,PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL DE JOVENS E ADOLESCENTES E PRESTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/08/2009 | 500.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÉRICO SN, BAIRRO CEBTRO, DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, BEM COMO PEQUENA PARTE DO TERRENO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O LOTEAMENTO PAIZÃO, QUE SE DESTINARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA SERVIR DE GARAGEM PARA ESTA MESMA SECRETARIA,, AMBOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manter Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/08/2009 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N°493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manter Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/08/2009 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL N° 494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/08/2009 | 79755.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PSICÓLOGA E TÉCNICA DE FISIOTERAPIAE OUTROS ESPECIALIDADES DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CO67RRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/08/2009 | 1300.00 | 00089304209404 | ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MIS/CAMIONETE/CARRO ABERTO FORD/F1000S, PLACA MNN 6040-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/08/2009 | 2835.00 | 10490556000167 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VENDA DE PASSAGEM ÁREA, DA CIDADE DE RECIFE-PE A BRASÍLIA-DF,DE IDA E VOLTA, PARA TÉCNICOS DA SECREATARIA DE SAÚDE COM HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO, NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2009,NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF,SOLICITADA COM URGÊNCIA POR TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE A CERCA DE IMPLANTAÇÃO ( TERRENO LOCALIZAÇÃO, LICITAÇÃO E CONVÊNIO DA UPA TIPO II 2009) ACERCA DE NOVAS UNIDADES MÓVEIS PRA O FINANCIAMENTO DO HOSPITAL DIA,HOSPIT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/08/2009 | 2500.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TREINAMENTO DE PESSOAL DE ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS COM ANÁLISE DAS FALTAS CONTÁBEIS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/08/2009 | 1680.00 | 00007712734879 | CASSIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM RESTRIÇÕES DIETÉTICAS, PARA PACIENTES PORTADORES DE PATOLOGIAS CRÔNICAS, COM ORIENTAÇÕES DIETÉTICO NUTRICIONAL E MÉDICA, USUÁRIOS DOS HOSPITAL DIA REDE DE SAÚDE MENTAL, DENTREOUTROS SERVIÇOS DO SUS, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/08/2009 | 19675.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNÇÕES DE BIO-QUÍMICO, VETERINÁRIO, AUX. DE ENFERMAGEM E AUX.DE LABORATÓRIO,NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE BEM COMO AÇÕES CURATIVAS, NO NÍVEL BÁSICO DE HIERARQUIA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8080/GM, NO CENTRO DE ZOONOZE, LABORATÓRIO DE ANÁLISES, VIG.SANITÁRIA DENTRE OUTROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/08/2009 | 7960.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ECONOMIA SOLIDÁRIA, MONTANDO MÁQUINAS, INSTALANDO EQUIPAMENTOS, ORIENTANDO O MANUSEIO, ENSINANDO A UTILIZAÇÃO E PREPARO DOS PRODUTORES A SEREM FABRICADOS PELAS ASSOCIAÇÕES PARA GERAÇÃO DE RENDA DOS CADASTRADOS PELO PROGRAMA, BEM COMO PADARIA, LANCHONETE, COZINHA COMUNITÁRIA, SERRALHARIA, SERIGRAFIA DENTRE OUTROS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/08/2009 | 479.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCO-PB, CONFORME FATURA ANEXA, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/08/2009 | 1850.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS CORSA SEDAN PLACA MOG 4477qPB, PÁLIO WEEKEND PLACA MON 7341/PB, CORSA CLASSIC PLACA MMV 9339/PB , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/08/2009 | 9700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/08/2009 | 1300.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/08/2009 | 8190.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATÓRIO DE ÁGUA, ATENDENDO A PACTUAÇÃO ENTRE GESTORES NA VIA SUS, PARA COBERTURA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS AÇÕES BÁSICAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE, ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ESTADUAL E FEDERAL ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/08/2009 | 1300.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/08/2009 | 3500.00 | 00055972039400 | JOSÉ VANILTON ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO, PLACA MNG 9153/PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/08/2009 | 1300.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE ANO 1998 E 1999 PLACA CNC 5120-PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO( PSF) UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/08/2009 | 1300.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM CABINE DUPLA ANO 1988, PLACA JKZ 9036-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/08/2009 | 2593.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AS UNIDADES DE SAÚDE QUE FUNCIONA DURANTE 24 HORAS INITERRUPTAS, NO PERÍODO DE FINAL DE SEMANA, COMO ALA PSIQUIÁTRICA, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS E O SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCO-PB 192, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/08/2009 | 1800.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PNEUS PARA A UNIDADE DE SAÚDE MÓVEL, DURANTE PROBLEMAS SURGIDOS NO MESMO, DURANTE O TRANSLADO DO MUNICÍPIO ATÉ O CENTRO DE REFERÊNCIA EM CAMPINA GRANDE-PB, TRAZENDO USUÁRIOS DO SUS, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME LEI 2488/GM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/08/2009 | 100.00 | 08730038000121 | ZEZITO CARIMBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE ASSINATURA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/08/2009 | 300.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/08/2009 | 427.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA CONFORME EXTRATO BANCARIO, MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/08/2009 | 427.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA CONFORME EXTRATO BANCARIO, MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/08/2009 | 400.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA CONFORME EXTRATO BANCARIO, MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/08/2009 | 4504.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA DO FUNDO EXTRA , CONFORME EXTRATO BANCARIO, MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/08/2009 | 1157.00 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS , DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/08/2009 | 50.00 | 08730038000121 | ZEZITO CARIMBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE ASSINATURA, DESTINADO A SECRETARIA DE DE ADM. E GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/08/2009 | 73.00 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SACOS DE TECIDOS DE POLIPROPALNO, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADM. E GESTAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000077 SERIE D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/08/2009 | 2200.00 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DA MÁQUINA DE XEROX, COM TROCA DE CILINDRO E DEMAIS PEÇAS, BEM COMO, RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/08/2009 | 670.00 | 00006850694430 | AMANDA DAYANNY JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TRABALHO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,COM A DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NO TURNO DA TARDE PARA SUPRIR A AUSÊNCIA DO PROFESSOR EDUARDO JÔ DE SOUSA QUE SE ENCONTRA CIRURGIADO,EM ANEXO ATESTADO MEDICO E NOTA FISCAL N°497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/08/2009 | 1990.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE DO FUNDEB, NA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/08/2009 | 1200.00 | 00066488419404 | MARIA ERINALDA ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE ANO 2003, PLACA MOU 5280/PB, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N°498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/08/2009 | 1200.00 | 00066488419404 | MARIA ERINALDA ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE ANO 2003, PLACA MOU 5280/PB, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/08/2009 | 36.00 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA NESTE CARTÓRIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/08/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COORDENADOR E FUNCIONARIOS DA INCLUSÃO SOLIDARIA DE PIANCÓ-PB ANTONIO LEITE DE AZEVEDO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 13/08/2009 | 1672.00 | 00002072604435 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE TORNEIO EVENTOS REALIZADOS COM O PÚBLICO ALVO DE ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM,EM COMPETICÕES DE CUNHO PEDAGOGICO, E GINCANAS ESPORTIVAS,USANDO TRABALHO EM EQUIPE,A SOLIDARIEDADE E AUTO ESTIMA,CONFORME NOTA FISCAL N°499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/08/2009 | 1712.00 | 00046027114487 | MARLUCE PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE TORNEIO E EVENTOS REALIZADOS COM O PÚBLICO ALVO DE ADOLESCENTES ATENDIDO NO PROGRAMA PRO-JOVEM,EM COMPETIÇÕES DE CUNHO PEDAGÓGICO,E GINCANAS ESPORTIVAS,USANDO O TRABALHO EM EQUIPE,A SOLIDARIEDADE E AUTO ESTIMA,CONFORME NOTA FISCAL N°500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/08/2009 | 1230.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (FOLHA DE PAGAMENTO) NA CONTA DO FUS Nº 9.991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/08/2009 | 1771.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (FOLHA DE PAGAMENTO) NA CONTA DA SAÚDE PLENA, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/08/2009 | 39.07 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM ANEXO Nº 037609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/08/2009 | 631.00 | 05014905000134 | PREFÁCIO LIVROS E REVISTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O PROGRAMA DE AEDUCAÇÃO PARA A SAÚDE, DESENVOLVIDO PELA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DOS PSFs, JUNTO A COMUNIDADE ATRAVÉS DE PALESTRAS COLETIVAS E ATENDIMENTO LÚDICOS INFANTIS DENTRODAS UNIDADES, CONFORME PLANEJAMENTO DO PROGRAMA PACs/PSF,, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020668 EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/08/2009 | 12520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIÁTRICO NA REDE DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,NAS UNIDADES DE SAÚDE,CAPS TM,CAPS AD,CAPS I,DENTRE OUTRAS,JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/08/2009 | 1350.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM, NA FUNÇÃO DE COPEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/08/2009 | 1600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA COM LOTAÇÃO FIXADA NOS CAPS AD,CAPS TM E CAPS i E COZINHA COMUNITÁRIA, VINDULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº501 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/08/2009 | 1600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA COM LOTAÇÃO FIXADA NOS CAPS AD,CAPS TM E CAPS i E COZINHA COMUNITÁRIA, VINDULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/08/2009 | 22595.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/08/2009 | 6800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS BOLSISTAS DA ECONOMIA SOLIDARIA RELACIONADA AO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA JUNTO A COMUNIDADE,DAS UNIDADES DA SAÚDE MENTAL,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/08/2009 | 18585.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/08/2009 | 25299.37 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE junho DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/08/2009 | 5335.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/08/2009 | 3420.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/08/2009 | 25020.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXICAÇÃO LEITOS PSIQUIÁTRICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/08/2009 | 80.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO POR TER SIDO PAGO A MENOR, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/08/2009 | 300.00 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS,AUTENTIFICAÇÃO E COPIAS DE ESCRITURAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002413 | 14/08/2009 | 5950.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002414 | 14/08/2009 | 5950.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/08/2009 | 1500.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS,REALIZADOS NA CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2009, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0002426 | 17/08/2009 | 937.00 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE CENÍCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154362 E 154363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0002427 | 17/08/2009 | 25328.00 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAL Nº 154362 E 154363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0002423 | 17/08/2009 | 1003.77 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 154362 E 154363 EM ANEXO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0002424 | 17/08/2009 | 4322.00 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS AÇÕES DO PROGRAMA PRÓ-JOVENS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 154362 E 154363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manter Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/08/2009 | 2500.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/GM ANO 1980, PLACA KIF 6005-PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUÇÕES E PODAGENS DE ÁRVORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/08/2009 | 573.40 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO LICENCIAMENTO DO VEICÚLO DE PLACA MNI 8846/PB DO ANO DE 2009,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 17/08/2009 | 686.01 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO LICENCIAMENTO DO VEICÚLO DE PLACA MNR 5697/PB DO ANO DE 2009,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/08/2009 | 490.00 | 00092742106472 | JOSÉ DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO UNO FIAT , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/08/2009 | 700.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APAR.LOMOTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA 04 MEMBROS, REALIZADO NA PACIENTE SIMONE PESSOA DA SILVA, NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01145 SÉRIE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/08/2009 | 300.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNOSTICO MED.POR IMAG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DO CRÂNIO DE SUA FILHA MENOR LAYLA VIVIANE A. BEZERRA NA TOMOCENTER, NO DIA 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0002421 | 17/08/2009 | 9577.00 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A ATENDER AS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 154362 E 154363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/08/2009 | 4533.00 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 154362 E 154363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0002425 | 17/08/2009 | 2050.00 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 154362 E 154363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/08/2009 | 1306.00 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 154362 E 154363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/08/2009 | 428.70 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL DIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/08/2009 | 1286.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município no mês de julho de 2009, debitado na conta da Saúde Plena no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/08/2009 | 100.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO A SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 18/08/2009 | 970.00 | 00039555941491 | VALDERY DE MACENA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS, JUNTO A JOVENS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, NA FORMAÇÃO DE MÚSICOS ERUDITOS E DE BANDAS MARCIAIS, EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DO BAIRRO BELO HORIZONTE, ONDE FUNCIONA O CRAS LESTE, CONFORME PNAS/LOAS/SUAS E DIRETRIZES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/08/2009 | 105.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS NESTE MU NICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA, NO MêS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/08/2009 | 58.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEDE DA BOLSA FAMÍLIA - IGD , DESTE MUNICÍPIO , CONFORME FATURA ANEXA, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/08/2009 | 119.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/08/2009 | 295.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/08/2009 | 600.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE APOIO CULTURAL PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE, PELA REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS 100(CEM) ANOS DE EXISTÊNCIA DO BAIRRO BELO HORIZONTE DESTA CIDADE, REALIZADA NO MêS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/08/2009 | 250.00 | 00006146502405 | ALLAYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO ESTUDANTE NO PIANCÓ CLUBE, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/08/2009 | 10870.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação deste município no mês de julho de 2009, debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/08/2009 | 12047.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A CAGEPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE DIVERSOS PRÉDIOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS IPI NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/08/2009 | 500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS IPI Nº 9.9926-5, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 18/08/2009 | 508.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO-EXTRATO DE RES. DE HABILITAÇÃO - T. PREÇOS Nº 004/2009, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 14/07/2009, PUBLICAÇÃO T. PREÇOS Nº 004/2009 - RES. DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO 30/07/2009 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 107207 ,SÉRIE - A, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS IPI, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/08/2009 | 2800.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000812 E 000813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/08/2009 | 7660.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000811 E 000813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/08/2009 | 1227.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/08/2009 | 900.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/08/2009 | 1400.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CRECHE CENÍCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN º 000812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 19/08/2009 | 400.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N º 000812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/08/2009 | 1500.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000813 EMM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/08/2009 | 600.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A COZINHA COMUNITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/08/2009 | 460.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA, 01 PACOTE DE VELAS E MORTALHAS,DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DO SENHOR LUIZ MARQUES NOGUEIRA , CONFORME ÓBITO Nº 3.077, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/08/2009 | 824.28 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO LICENCIAMENTO DOS VEICÚLOS DE PLACA MOA 2866/PB , MOA 8796/PB, MOA 8786/PB E MOA 9006 DO ANO DE 2009,CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/08/2009 | 1500.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNR 5697/PB, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA TEOTÔNIO NETO NESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/08/2009 | 1500.00 | 00005374681451 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/08/2009 | 1500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MNV 8693/PB,M DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/08/2009 | 3250.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/08/2009 | 10000.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, EQUIVALENTE AO ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIO DO VALE DO PIANCÓ-PB NOS SERVIÇOS DO MAC, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/08/2009 | 6760.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE DENTISTAS, FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/08/2009 | 1860.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD,FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMA FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇAO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/08/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TÉCNICOS DENTAL ( THD) QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFs): EUDO MOURA DINIZ , JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM , TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/08/2009 | 15080.08 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE RECURSOS HUMANOS, ATUANDO COMO DENTISTAS, CONFORME A PACTUAÇÃO DE CONFINANCIAMENTO ENTRE A UNIÃO E MUNICÍPIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DE PSF DO GOVERNO FEDERAL,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/08/2009 | 20635.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO P/ A SAÚDE, GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, CONDUTOR HABILITADO DE PSF, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSÉ TOMAZDOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO, PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/08/2009 | 37400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - (PSFs): EUDO MOURA DINIZ, JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTONIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/08/2009 | 18200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSFs: EUDO MOURA DINIZ,JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/08/2009 | 42.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/08/2009 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRIA E ADM. E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/08/2009 | 1395.93 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/08/2009 | 465.30 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2009,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/08/2009 | 651.00 | 07052795000120 | ELIANA FILHA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TIRAGEM DE CÓPIAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA E TRIBUTOS, NO PERÍODO DE MAIO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/08/2009 | 72.45 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 21 DE AGOSTO DE 2009,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/08/2009 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DE DIVERSOS Nº 5.779-7,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/08/2009 | 1000.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04( QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, BUSCANDO INTERESSES DA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/08/2009 | 6600.00 | 00003954257432 | EUDA AIALLA L. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS COLEGIADOS GESTORES DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ DE SAÚDE E O MINISTÉRIO DE SAÚDE, COM A ELABORAÇÃO DO PLANO DE EXPANSÃO DE SALAS DE ESTABILIZAÇÃO, USA, USB, MOTOLÂNCIA, UPAS E CENTRAL DE REGULAÇÃO REGIONAL, ESTABELECIMENTO DO ÍNDICE DE PACTUAÇÃO DE CONTRAPARTIDA PER CAPTA COMO PRECEITUA LEGISLAÇÃO VIGENTE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PAGAMENTO AINDA PELA COORDENAÇÃO MÉDICA DE ENFERMAGEM ADMINISTRATIVA E COORDENAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/08/2009 | 6600.00 | 00004159839401 | ISMAR PIMENTEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS COLEGIADOS GESTORES DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ DE SAÚDE E O MINISTÉRIO DE SAÚDE, COM A ELABORAÇÃO DO PLANO DE EXPANSÃO DE SALAS DE ESTABILIZAÇÃO, USA, USB, MOTOLÂNCIA, UPAS E CENTRAL DE REGULAÇÃO REGIONAL, ESTABELECIMENTO DO ÍNDICE DE PACTUAÇÃO DE CONTRAPARTIDA PER CAPTA COMO PRECEITUA LEGISLAÇÃO VIGENTE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PAG. AINDA PELA COORDENAÇÃO MÉDICA DE ENFERMAGEM ADMINISTRATIVA E COORDENAÇÃO GERA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/08/2009 | 6600.00 | 00099189852400 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS COLEGIADOS GESTORES DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ DE SAÚDE E O MINISTÉRIO DE SAÚDE, COM A ELABORAÇÃO DO PLANO DE EXPANSÃO DE SALAS DE ESTABILIZAÇÃO, USA, USB, MOTOLÂNCIA, UPAS E CENTRAL DE REGULAÇÃO REGIONAL, ESTABELECIMENTO DO ÍNDICE DE PACTUAÇÃO DE CONTRAPARTIDA PER CAPTA COMO PRECEITUA LEGISLAÇÃO VIGENTE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PAG. AINDA PELA COORDENAÇÃO MÉDICA DE ENFERMAGEM ADMINISTRATIVA E COORDENAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/08/2009 | 6600.00 | 00004405758425 | RICARDO VINÍCIOS A. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS COLEGIADOS GESTORES DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ DE SAÚDE E O MINISTÉRIO DE SAÚDE, COM A ELABORAÇÃO DO PLANO DE EXPANSÃO DE SALAS DE ESTABILIZAÇÃO, USA, USB, MOTOLÂNCIA, UPAS E CENTRAL DE REGULAÇÃO REGIONAL, ESTABELECIMENTO DO ÍNDICE DE PACTUAÇÃO DE CONTRAPARTIDA PER CAPTA COMO PRECEITUA LEGISLAÇÃO VIGENTE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PAG. AINDA PELA COORDENAÇÃO MÉDICA DE ENFERMAGEM ADMINISTRATIVA E COORDENAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/08/2009 | 6600.00 | 00001207568465 | ENERY GUTYERY JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS COLEGIADOS GESTORES DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ DE SAÚDE E O MINISTÉRIO DE SAÚDE, COM A ELABORAÇÃO DO PLANO DE EXPANSÃO DE SALAS DE ESTABILIZAÇÃO, USA, USB, MOTOLÂNCIA, UPAS E CENTRAL DE REGULAÇÃO REGIONAL, ESTABELECIMENTO DO ÍNDICE DE PACTUAÇÃO DE CONTRAPARTIDA PER CAPTA COMO PRECEITUA LEGISLAÇÃO VIGENTE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PAG. AINDA PELA COORDENAÇÃO MÉDICA DE ENFERMAGEM ADMINISTRATIVA E COORDENAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/08/2009 | 71.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DA SAÚDE PLENA, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/08/2009 | 12540.00 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS , DESTINADOS AS OFICINAS TERAPÊUTICAS DOS CAPS AD, CAPS TM E CAPS i, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/08/2009 | 6045.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/08/2009 | 27130.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/08/2009 | 4500.00 | 00044182627415 | MANOEL ZITO TELECIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA ABERTA CC DUPLA, PLACA MNV 8801/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, JUNTO A POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS,NESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002459 | 24/08/2009 | 5371.35 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PROPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 5338 EM ANEXO E LICITAÇÃO CONVITE N°04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/08/2009 | 377.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO MUNICIPAL,CONFORME FATURAS ANEXAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/08/2009 | 123.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/08/2009 | 1750.00 | 01925677000101 | JOSÉ ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO TRANSLADO DO OBITO DA SENHORA ALBINA FELIPE PESSOA DA CIDADE DEJOÃO-PESSOA-PB A ESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/08/2009 | 1067.00 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/08/2009 | 454.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS NOS MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/08/2009 | 1510.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO GRÁFICA DE MATERIAL, UTILIZADO PELA SECRETARIA EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/08/2009 | 2600.00 | 04063441000193 | JOSE EUDES FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)PNEUS 1100x22 G/ GOODYEAR, 02(DUAS) CÂMARA 1100 x 22 2 02(DOIS)PROTETOR 1100x22, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA KJX 0833/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/08/2009 | 474.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT,PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS NA MONTAGEM DE CENÁRIO,PARA AS ATIVIDADES TEATRAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 001325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/08/2009 | 2610.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO UTILIZADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000509 E 000510 SÉRIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002460 | 25/08/2009 | 6309.80 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PROPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 5378 EM ANEXO E LICITAÇÃO CONVITE N°04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0002461 | 25/08/2009 | 817.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PROPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 5377 EM ANEXO E LICITAÇÃO CONVITE N°04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042009 | 0002462 | 25/08/2009 | 2330.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA ,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 5384 EM ANEXO E LICITAÇÃO CONVITE N°05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/08/2009 | 1680.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO UTILIZADO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000511 SÉRIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/08/2009 | 4500.00 | 00044182627415 | MANOEL ZITO TELECIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA ABERTA CC DUPLA, PLACA MNV 8801/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, JUNTO A POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS,NESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/08/2009 | 4500.00 | 00044182627415 | MANOEL ZITO TELECIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA ABERTA CC DUPLA, PLACA MNV 8801/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, JUNTO A POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS,NESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/08/2009 | 200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE NA REDE SUS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2009, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/08/2009 | 1200.00 | 00001039836437 | MARCIA REGINA DE MELO BENVENUTTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS NO DISTRITO FEDERAL E DEMAIS ASSUNTOS RELACIONADOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/08/2009 | 1200.00 | 00001039836437 | MARCIA REGINA DE MELO BENVENUTTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS NO DISTRITO FEDERAL E DEMAIS ASSUNTOS RELACIONADOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/08/2009 | 1480.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO TRATOR DE PNEU VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O CORTE DE TERRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/08/2009 | 680.00 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 17 ( DEZESSETE) TAMBORES DE FERRO VAZIO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/08/2009 | 1920.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA MNK 0490 E MMO 9354, LOCADO PAEA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000070 E 000071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/08/2009 | 80.00 | 00020526393491 | FRANCISCA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/08/2009 | 1300.00 | 00005116564401 | ISLEI SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMNTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, PARA OUTROS ÓRGÃOS DENTRO DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ E FORA DELE COMO PATOS-PB E ITAPORANGA-PB, BEM COMO TRABALHO EM REGIME DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DOS ERVIÇO PÚBLICO, INCLUINDO SÁBADO, E AO DOMINGO EM HORÁRIO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL Nº517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/08/2009 | 1368.62 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 28 DE AGOSTO DE 2009,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/08/2009 | 4105.87 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 28 DE AGOSTO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/08/2009 | 25236.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR, USADO NAS UNIDADES ESCOLARES PÚBLICAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001666 E 001668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/08/2009 | 1500.00 | 00004476509479 | ANNA SYLVIA JUSTO ÂNGELO R. PORTELLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORAS EXTRAS, COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PACTO DE DEFESA DO SUS, DA SAÚDE E A DA AGENDA DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE, JUNTO AS DIRETORIAS DOS PROGRAMASDE SAÚDE, AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, COM VISTAS NA INTEGRALIDADE E MULTIPROFISSIONALISMO, USANDO A IMPLANTAÇÃO DO PSE, O REMAPIAMENTO DO PSF E AMPLIAÇÃO DO CRAS,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/08/2009 | 120.00 | 00095343296491 | DAMIANA FRANCISCA PRIMO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NA QUALIDADE DE ACOMPANHAMENTO NO MENOR, MATHEUS PRIMO TRAJANO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/08/2009 | 12479.60 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR, USADO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, UTILIZADAS NA EDUCAÇÃO PARA CRIANÇAS ESPECIAIS, BEM COMO UNIDADE DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO CAPS INFANTIL,, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001667 E 001669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/08/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/08/2009 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/08/2009 | 1150.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/08/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/08/2009 | 8450.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/08/2009 | 450.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA, 01 PACOTE DE VELAS E MORTALHAS,DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DA SENHORA ANTONIA CAETANO DE LIMA , CONFORME ÓBITO Nº 3.081, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/08/2009 | 0.83 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE correção de receita de aplicaçao lançada indevidamente em julho/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/08/2009 | 500.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÉRICO SN, BAIRRO CEBTRO, DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, BEM COMO PEQUENA PARTE DO TERRENO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O LOTEAMENTO PAIZÃO, QUE SE DESTINARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA SERVIR DE GARAGEM PARA ESTA MESMA SECRETARIA,, AMBOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002501 | 31/08/2009 | 10379.11 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.783 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990 PLACA KJX 0833/PB E BESTA TOPIC ÁSIA ANO 1998 PLACA MND 1416/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0011719 EM ANEXO, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002502 | 31/08/2009 | 2290.79 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.699 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS NOVOS MARCA VOLKSWAGEM, KOMBI 1.4, STANDARD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001719 EM ANEXO,LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/08/2009 | 216.00 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT,PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS NA MONTAGEM DE CENÁRIO,PARA AS ATIVIDADES TEATRAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 002085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000032009 | 0002478 | 31/08/2009 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANET O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0002479 | 31/08/2009 | 2800.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000877 EM ANEXO E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 00019\2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/08/2009 | 1200.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000876, 000878 E 000879 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/08/2009 | 1.83 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 31 DE AGOSTO DE 2009,NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO Nº 283144-9,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/08/2009 | 426.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS, JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/08/2009 | 500.00 | 05680243000131 | DP INFORMÁTICA E PROC.DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE DPPATRIM - SISTEMA DE GESTÃO PARA CONTROLE PATRIMONIAL( VERSÃO WINDOWS),JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/08/2009 | 510.00 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES EM FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS UTILIZADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES EM ESCRITURAS PÚBLICAS E SEGUNDAS VIAS DE ESCRITURAS PÚBLICAS REGISTRADAS NESTE CARTÓRIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/08/2009 | 9700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002503 | 31/08/2009 | 3033.76 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.472,7 LITROS DE ALCOOL DESTINADO AOS VEÍCULOS SAVEIROS PLACA MOT 2260/PB E PLACA MOT 2340/PB, PERTENCENTE A FORTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001718 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002504 | 31/08/2009 | 5522.65 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.545 litros DE ÓLEO DIESEL , DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT FURGÃO DUCATO ANO 2004,PLACA HYQ 0610/PB E FIAT IVECO ANO 1999, PLACA MOG 4666/PB, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001718 EM ANEXO,LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002505 | 31/08/2009 | 5628.64 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001718 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/08/2009 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/08/2009 | 1096.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E ALA PSIQUIÁTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/08/2009 | 1800.00 | 00004553129400 | ALLAN DERLY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/09,CONFORME NOTA FISCAL N° 519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/09/2009 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/09/2009 | 875.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO ) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NOS DIVERSOS SETORES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°010688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/09/2009 | 880.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOSCAPS TM, CAPS AD, CAPS i, ALA PSIQUIÁTRICA, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°024851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/09/2009 | 26040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFEITIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/09/2009 | 11000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/09/2009 | 10800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/09/2009 | 26040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFEITIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/09/2009 | 6045.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/09/2009 | 2385.50 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°025470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/09/2009 | 52.56 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITO DE TAXA BANCARIA NA CONTA SAUDE PLENA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/09/2009 | 1.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (FOLHA DE PAGAMENTO) NA CONTA DO FUS Nº 9.991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/09/2009 | 3300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Planejamento e Orçamento | Articulação Municipal | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/09/2009 | 5200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. OBS: ALAN DERLY ALVES PEREIRA E OUTROS - FOLHA SEC.ART.INST.DESENV.ECON-COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/09/2009 | 465.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE GABINETE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/09/2009 | 4030.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. OBS: FOLHA DO GABINETE- COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/09/2009 | 465.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE GABINETE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/09/2009 | 1476.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA CONFORME EXTRATO BANCARIO, MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/09/2009 | 500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA.- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/09/2009 | 13500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/09/2009 | 500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA.- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/09/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/09/2009 | 7620.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/09/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/09/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/09/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/09/2009 | 875.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°010687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/09/2009 | 310.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/09/2009 | 2020.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N°025476 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/09/2009 | 38856.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/09/2009 | 16825.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/09/2009 | 126546.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/09/2009 | 2422.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA CRECHE -FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/09/2009 | 82685.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATOS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/09/2009 | 13355.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIRETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MêS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/09/2009 | 38391.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/09/2009 | 126224.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/09/2009 | 2320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA CRECHE -FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/09/2009 | 98.00 | 12921391000166 | LIPECAS LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°8645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/09/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/09/2009 | 13000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/09/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/09/2009 | 465.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIO CMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/09/2009 | 465.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/09/2009 | 930.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/09/2009 | 7600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. OBS: ANNA KARINA PALITOT REMÍGIO E OUTROS-FOLHA SEC.CULTURA E TUR.-COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/09/2009 | 930.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/09/2009 | 4500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. OBS: FOLHA DE FUNCIONÁRIOS-SEC.CONTROLE INTERNO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/09/2009 | 690.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INNATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024853 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/09/2009 | 451.65 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 025438 E 025426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0002750 | 01/09/2009 | 756.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A CASA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000639 EM ANEXO,LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/09/2009 | 6045.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA, NO MêS DE JULHO DE 2009. OBS: PEDRO FELIPE SANTIAGO E OUTROS-FOL.SEC.DE DES.SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/09/2009 | 11150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIÍO, NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. OBS: MARIA NEIDE MIGUEL DA SILVA E OUTROS - FOLHA AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/09/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. ANA CRISTINA FELIPE S.PEREIRA E OUTROS - FOLHA CONSELHEIROS TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/09/2009 | 6045.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA, NO MêS DE AGOSTO DE 2009. OBS: PEDRO FELIPE SANTIAGO E OUTROS-FOL.SEC.DE DES.SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/09/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. ANA CRISTINA FELIPE S.PEREIRA E OUTROS - FOLHA CONSELHEIROS TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/09/2009 | 465.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL AGRONEGÓCIOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/09/2009 | 8300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGÓCIOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/09/2009 | 465.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL AGRONEGÓCIOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/09/2009 | 0.40 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DE DIVERSOS Nº 5.779-7,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/09/2009 | 750.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | PAG.REF.A APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTÍCIAS DE CARÁTER EDUCATIVO E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/09/2009 | 750.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | PAG.REF.A APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTÍCIAS DE CARÁTER EDUCATIVO E SOCIAL, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCALL Nº 0061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002862 | 05/09/2009 | 13840.54 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 035511 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002863 | 05/09/2009 | 5422.09 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULO QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, , CONFORME NOTA FISCAL Nº 035511 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/09/2009 | 367.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTES AOS MESES DE JANEIRO À MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/09/2009 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DEULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/09/2009 | 340.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA)BATERIA DE 70 AMP ,3(TRÊS) BRAÇADEIRAS ESCAPE,04(QUATRO) TERMINAIS DE BATERIA,DESTINADAS A TORRE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°000813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/09/2009 | 400.00 | 05012350000191 | AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADVERTENCIA E MULTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA HYQ-0610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO, CONFORME PROCESSO Nº 82/09 E AUTO DE INFRAÇÃO 014/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/09/2009 | 5212.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município no mês de julho de 2009, debitado na conta da Saúde Plena no mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/09/2009 | 80.00 | 00002721964445 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SÍTIO POCINHO NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/09/2009 | 80.00 | 00002721964445 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SÍTIO POCINHO NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/09/2009 | 9368.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/09/2009 | 2239.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/09/2009 | 499.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS,DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 15.777-5, NO EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/09/2009 | 90.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEDE DA BOLSA FAMÍLIA - IGD , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº13.401-5(IGDBF) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/09/2009 | 420.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA, 02 PACOTES DE VELAS ,DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DO SENHOR MINERVINO PEREIRA BARBOSA , CONFORME ÓBITO Nº 3.083, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/09/2009 | 124.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA, NA CONTA DO Nº13.804-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/09/2009 | 450.00 | 00007055648432 | MARIA RAFAELA L. FERREIRA E FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE PATOS PB,TENDO COMO TEMA CENTRAL "PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NO SUAS "E ORIENTAÇÕES ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO N°005/2009,DO CREAS, NO WATER PLAY BR 230, OFICIO CIRCULAR N°84/2009 NA CIDADE DE PATOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/09/2009 | 340.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CDC,POR TER SIDO DESCONTADO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/09/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL P\ A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM, NO EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/09/2009 | 7300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DE EQUIPE DE SAÚDE E CHEFE DE FROTA, COORDENADOR GERAL, COORD.MÉDICA, COORD. DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/09/2009 | 7300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DE EQUIPE DE SAÚDE E CHEFE DE FROTA, COORDENADOR GERAL, COORD.MÉDICA, COORD. DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/09/2009 | 60000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MÉDICO(A), NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU 192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME GP/MS 2488 GARANTINDO A REGIONALIZAÇAO DA REDE SUS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/09/2009 | 62000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MÉDICO(A), NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU 192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME GP/MS 2488 GARANTINDO A REGIONALIZAÇAO DA REDE SUS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/09/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU - 192 DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488,GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/09/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU - 192 DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488,GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/09/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESENPENHO DA FUNÇÃO DE VIGILANTE, NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU-192, DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/09/2009 | 2309.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESENPENHO DA FUNÇÃO DE VIGILANTE, NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU-192, DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/09/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE TÉCNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO MEDICA, NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU-192, DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 1488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/09/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE TÉCNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO MEDICA, NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU-192, DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 1488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/09/2009 | 7605.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE CONDUTOR SOCORRISTA, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU - 192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/09/2009 | 7719.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE CONDUTOR SOCORRISTA, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU - 192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/09/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE RÁDIO OPERADOR, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/09/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE RÁDIO OPERADOR, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/09/2009 | 930.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE LAVADOR DE CARRO NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU 192 DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO-PB , CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, NO MêS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/09/2009 | 945.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE LAVADOR DE CARRO NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU 192 DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO-PB , CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, NO MêS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/09/2009 | 6600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/09/2009 | 6820.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/09/2009 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/09/2009 | 15500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0002860 | 09/09/2009 | 60311.25 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PROPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 5671 EM ANEXO E LICITAÇÃO CONVITE N°04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0002861 | 09/09/2009 | 75298.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO)DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N° 5372 E 5673 EM ANEXO ELICITAÇÃO CONVITE N°06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/09/2009 | 7490.00 | 06162337000181 | NR COMÉRCIO E DIST.DE PNEUS E PEÇAS P/VEÍCULOS TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS CARROS DE PLACAS MNV 8693/PB,MND 6581/PB,MNF 7161/PB, MNR 5697/PB E MNI 8846/PB, VISANDO O PLENO ATENDIMENTO DO OBJETIVO DOS VEÍCULOS EM TELA, DEVIDO AO DESGASTE SOFRIDO COM OS CONSTANTES DESLOCAMENTOS PARA CENTROS TECNOLÓGICOS, COMO PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES DA MAC E/OU TRANSFERÊNCIAS E CONSULTAS DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/09/2009 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA IMPLANTAÇÃO DE LEITO PSIQUIÁTRICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/09/2009 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA IMPLANTAÇÃO DE LEITO PSIQUIÁTRICO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/09/2009 | 8190.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATÓRIO DE ÁGUA, ATENDENDO A PACTUAÇÃO ENTRE GESTORES NA VIA SUS, PARA COBERTURA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS AÇÕES BÁSICAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE, ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ESTADUAL E FEDERAL ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/09/2009 | 3500.00 | 00055972039400 | JOSÉ VANILTON ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO, PLACA MNG 9153/PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/09/2009 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOSDA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃOS)CAPS,AD,TM,I, E AUDITORIA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N°000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/09/2009 | 2566.50 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS AD,TM,I,ALA PSIQUIÁTRICA MASCULINA E FEMININA,RESIDÊNCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N°s 026275,026269,026225,026229,026239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/09/2009 | 111.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CDC,POR TER SIDO DESCONTADO INDEVIDAMENTE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/09/2009 | 813.42 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SR.FRANCISCO LEITE DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/09/2009 | 1004.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E ALA PSIQUIÁTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/09/2009 | 82815.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PSICÓLOGA E TÉCNICA DE FISIOTERAPIAE OUTROS ESPECIALIDADES DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CO67RRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/09/2009 | 4948.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/09/2009 | 5051.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/09/2009 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/09/2009 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/09/2009 | 606.20 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA DO PASEP NO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/09/2009 | 2591.52 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/09/2009 | 7774.58 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/09/2009 | 1833.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA CONFORME EXTRATO BANCARIO, MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/09/2009 | 27189.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O DEBITO DO INSS - PARCELAMENTO DA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/09/2009 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIO DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO EDUCANDÁRIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIÁRIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OTÍLIA DE FIQUEIREDO COSTA,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0002644 | 10/09/2009 | 3170.60 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001246 EM ANEXO E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/09/2009 | 792.50 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 026257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/09/2009 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE E ESCOLAS MUNICIPIAS)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N°000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/09/2009 | 380.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PRAÇA MÁRIO LEITE Nº 15, BAIRRO CENTRO NESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/09/2009 | 600.00 | 00005062278473 | MARIA RUTHLENE BERNAM LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÇAO DURANTE O CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DE UNIDADES ESCOLARES,NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL EM CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME LISTA DE PRESENTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0002751 | 10/09/2009 | 14993.90 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CENÍCIA MARIA MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000645,000638 E 000642 EM ANEXO, LICITAÇÃO CONVITE Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0002866 | 10/09/2009 | 5935.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000218 E 000214 EM ANEXO, LICITAÇÃO CARTA CONVITENº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0002867 | 10/09/2009 | 970.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/09/2009 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N°000058,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002640 | 10/09/2009 | 1920.20 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001244 E 001245 EM ANEXO, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 00014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/09/2009 | 68.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 026215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/09/2009 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE BOLSA FAMILIA,CRAS,CREAS)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N°000057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/09/2009 | 220.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA ) BATERIA DE 60 AMP.DESTINADA AO VEICULO D-20,PLACA BQT-4874/PB,CONFORME NOTA FISCAL N°000815,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/09/2009 | 0.75 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DE DIVERSOS Nº 5.779-7,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/09/2009 | 640.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO A SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/09/2009 | 1500.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNR 5697/PB, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA TEOTÔNIO NETO NESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/09/2009 | 300.00 | 00020525729453 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL DIA ,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/09/2009 | 1500.00 | 00005374681451 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/09/2009 | 1500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MNV 8693/PB,M DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/09/2009 | 2500.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TREINAMENTO DE PESSOAL DE ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS COM ANÁLISE DAS FALTAS CONTÁBEIS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/09/2009 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS NA QUALIDADE SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 14/09/2009 | 34.49 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manter Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/09/2009 | 2500.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/GM ANO 1980, PLACA KIF 6005-PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUÇÕES E PODAGENS DE ÁRVORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/09/2009 | 400.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAM,ENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS REPOSIÇÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000816 EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGÓCIOS DESTE MUNÍCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/09/2009 | 121.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA, NA CONTA DO Nº13.804-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/09/2009 | 357.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS,DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 15.777-5, NO EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/09/2009 | 74.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEDE DA BOLSA FAMÍLIA - IGD , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº13.401-5(IGDBF) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/09/2009 | 624.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO EM CONTA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,NA CONTA Nº 14.784-2( COZINHA COMUNITARIA II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.9929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/09/2009 | 1500.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/09/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD,FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMA FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇAO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/09/2009 | 6760.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE DENTISTAS, FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062009 | 0002674 | 15/09/2009 | 4500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUER SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS À ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/09/2009 | 5248.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município no mês de julho de 2009, debitado na conta dO FMS Nº 45.946-1, no mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 15/09/2009 | 1017.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município no mês de julho de 2009, debitado na conta da Saúde Plena no mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/09/2009 | 464.92 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SAMU,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°021884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/09/2009 | 502.17 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR AO CREDOR ACIMA ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 854451. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/09/2009 | 19675.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNÇÕES DE BIO-QUÍMICO, VETERINÁRIO, AUX. DE ENFERMAGEM E AUX.DE LABORATÓRIO,NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE BEM COMO AÇÕES CURATIVAS, NO NÍVEL BÁSICO DE HIERARQUIA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8080/GM, NO CENTRO DE ZOONOZE, LABORATÓRIO DE ANÁLISES, VIG.SANITÁRIA DENTRE OUTROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/09/2009 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/09/2009 | 4923.13 | 40432544007745 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ASSINATURA DE MINUTOS DE TELEFONIA CELULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DO PERÍODO DE 14/07/09 À 13/08/09 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/09/2009 | 679.10 | 40432544007745 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA 3G 500KBPS,DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME FATURA ANEXA NO PERÍODO DE 14/07/09 À 13/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/09/2009 | 2450.00 | 00046751424434 | MARIA LAURACI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/MERIVA JOY,ALCOOL/GASOLINA,ANO 2004,PLACA,MOI-4989/PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,NOS DIAS UTEIS,JUNTO A POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/09,CONFORME NOTA FISCAL N° 534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/09/2009 | 479.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCO-PB, CONFORME FATURA ANEXA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0002762 | 17/09/2009 | 14275.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°000650,000646,000643,000640,000644,000647 E 000641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/09/2009 | 585.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/09/2009 | 790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEÍCULO MICROÔNIBUS/CAR SPRINTER PLACA JJZ 2572/PB, TRANSPORTANDO 13( TREZE) GESTORES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTOR II, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/09/2009 | 407.99 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/09/2009 | 1224.01 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/09/2009 | 4701.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/09/2009 | 4766.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/09/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/09/2009 | 300.00 | 12925624000107 | DINALTEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE PROCESSOS E ENCARDENAÇÃO GERAL, DO PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0002763 | 21/09/2009 | 2067.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/09/2009 | 9700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/09/2009 | 60.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01( UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSSUNTOS LIGADOS AO REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DA MAC, AO PRESTADOR ESPECIAL E REUNIÃO EXTRA-ORDINÁRIAS DA CIB-E/PB, NO DIA21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/09/2009 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/09/2009 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/09/2009 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/09/2009 | 68.35 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2009,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8.919-2,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/09/2009 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0002764 | 21/09/2009 | 4582.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002821 | 21/09/2009 | 290.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000649 EM ANEXO, LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 0009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/09/2009 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CADASTRADORES SOCIAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RECURSO DO IGD, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2009. OBS: LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/09/2009 | 3700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA (PAIF)-CRAS,LOCALIZADO NO ALTO BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.obs: IZABEL NETA DA SILVA E OUTROS- FOLHA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/09/2009 | 2200.00 | 00043729894404 | SOLANGE MARIA Â.N.ALVES E OUTROS - FOLHA PAIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMILIA (PAIF)-CRAS,LOCALIZADO NO MULTIRÃO ,NESTA CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/09/2009 | 700.00 | 00069259046491 | MARINES DE PAULA DA SILVA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA(PAIF)-CREAS,LOCALIZADO A RUA VIRGILIO SILVA,BAIRRO CAIXA D´AGUA,NESTA CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/09/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/09/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/09/2009 | 5720.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITOR DE ESPORTE, ORIENTADORA SOCIAL TÉCNICA, ORIENTADORA SOCIAL, MONITOR DE DANÇA E TEATRO,ARTESANATO, NO PROGRAMA ADOSLESCENTE, JUNTO A SECRETATARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009.ALUCINALDA BATISTA G. OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DO PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/09/2009 | 5720.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITOR DE ESPORTE, ORIENTADORA SOCIAL TÉCNICA, ORIENTADORA SOCIAL, MONITOR DE DANÇA E TEATRO,ARTESANATO, NO PROGRAMA ADOSLESCENTE, JUNTO A SECRETATARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.ALUCINALDA BATISTA G. OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DO PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/09/2009 | 608.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 QUILOS DE BISCOITOS,DOCES E SALGADOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000172,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/09/2009 | 608.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 QUILOS DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM,JUNTO A SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA,CONFORME NOTA FISCAL N°173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/09/2009 | 261.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS INCANDESCENTES 200W,DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/09/2009 | 11311.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/09/2009 | 880.00 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA/E CARNEIRO PARA ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS ,MARIA DE LOURDES PAULINO E OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME NOTA Nº 536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/09/2009 | 600.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA, MOS 8815/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL N° 539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/09/2009 | 2835.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MMV 0116/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES AS ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/09/2009 | 1134.00 | 00055995071491 | JOSÉ GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,CABELUDO I,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/09/2009 | 2352.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO MUZELO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JOAO SILVA DE LACERDA NO TURNO DA MANHA E DO SITIO PALHA AMARELA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, LUCIANO FREIRES DE FARIAS NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO/09, CONF. NOTA FISCAL Nº 542 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/09/2009 | 1431.78 | 00078930626491 | JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-10,PLACA MMO-9207-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊSDE AGOSTO/09 CONFORME NOTA FISCAL N° 543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/09/2009 | 2664.00 | 00048676187487 | REGINALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-20 PLACA MUB 9580/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PILÕES E JUNCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ CALDAS ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ LOPES NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS,NO MÊS AGOSTO/09 CONFORME NOTA FISCAL Nº 544 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/09/2009 | 4100.00 | 00046771310400 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA MOC 6094/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS VÁRZEA DO PADRE, BOM JESUS, TANQUE SECO, BR E TRIÂNGULO DE IGARACY, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/09/2009 | 1090.00 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MNF 2004-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS HUMAITÁ,CABEÇA DO BOI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CAIÇARA NO TURNO DA MANHÃ, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/09/2009 | 3200.00 | 00024458414100 | JOAO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO, ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, CHAPISCO DE ADERÊNCIA INTERNA E EXTERNAMENTE, RADIER EM CONCRETO ARMADO COM 12 CM, REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LUCIANO FREIRE DE FARIAS( 06 SALAS DE AULA, 01 SALA ESPECIAL, 02 BATERIAS DE WC MASCULINO E FEMININO) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 547 EM ANEXO. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/09/2009 | 3500.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA ( 85%) CINTA SUPERIOR EM CONCRETO ARMADO COM 15 cm, CHAPISCO DE ADERÊNCIA INTERNA E EXTERNAMENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, CONTENDO 06 SALAS DE AULA,01 SALA ESPECIAL, 02 BATERIAS DE BANHEIROS MASCULINO E FEMININO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 548 EM ANEXO. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/09/2009 | 1342.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , DOS SÍTIOS:PITOMBEIRA, SERROTA, CABELUDO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL N° 549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/09/2009 | 1659.00 | 00004248280493 | ANTONIO INÁCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA BNE 4952/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS:GRAVATÁ, MURICI E CAVALCANTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 550 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/09/2009 | 1628.00 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃDE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DOS SITIOS,PITOMBEIRA DE BAIXO,ARAPUÁ,MORRO DO URUBU,MURICI,PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO/09,CONFORME NOTA FISCAL Nº 551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/09/2009 | 954.45 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACA MMW 0203/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES, JUNCO DE CIMA, JUNCO DE BAIXO, PARA ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MêS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/09/2009 | 600.00 | 00017069268807 | JOSÉ AVANILDO LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOW 9417/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/09/2009 | 465.00 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOP 6987-PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO,CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N° 555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/09/2009 | 2016.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAHAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG 8785/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS:SEM TERRA, VARGINHA, AÇUDE NOVO E RENEGADO PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS ( IDA E VOLTA) , CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N° 556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/09/2009 | 400.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAIÇARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/09/2009 | 450.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II PARA O SITIO PEIXOTO I,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/09/2009 | 350.00 | 00007432930457 | JOÃO CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO CRAIBAS,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO/09,CONFORME NOTA FISCAL Nº559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/09/2009 | 350.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA PEIXOTO I, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/09/2009 | 350.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO/09 CONFORME NOTA FISCAL N°561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/09/2009 | 1302.00 | 00008192492460 | GEOVANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE D-20 PLACA HUB 1854/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDO MARINHEIRO NESTEMUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/09/2009 | 550.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO AO SITIO MUNDO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N°563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/09/2009 | 450.00 | 00002673216430 | JOSÉ EMÍDIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SÍTIO POCINHO, ONDE SE ENCONTRA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO/09, CONFORME NOTA FISCAL Nº 564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/09/2009 | 350.00 | 00007237145410 | JOSÉ ADAILTON INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO I PARA O SITIO PEIXOTO II,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO /09 CONFORME NOTA FISCAL Nº 565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/09/2009 | 1276.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTON, PLACA MMO 4855/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PALHA AMARELA, CAETANO PARA A CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE A 22 DIAS DO MÊS AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/09/2009 | 1470.00 | 00001911516450 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA MNK 0150/PB, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/09/2009 | 300.00 | 00050770845487 | ELAIDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA CRUZ PARA A ESCOLA ESTEVAM LEITE,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO/09,CONFORME NOTA FISCAL N°568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/09/2009 | 1218.00 | 00039648915415 | EUGÊNIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO VEÍCULO CHEVROLET D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PEIXOTO I, CRAÍBAS, PEIXOTO II ATÉ A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO/09, CONFORME NOTA FISCAL Nº569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/09/2009 | 350.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SÍTIO POCINHO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N°570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/09/2009 | 350.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MêS DE AGOSTO/09,CONFORME NOTA FISCAL Nº571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/09/2009 | 1500.00 | 00004389318403 | EVANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F-4000,PLACA JSX-2217/MG,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SITIO PALHA AMARELA ATÉ A BR,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO/09 CONFORME NOTA FISCAL N°572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/09/2009 | 950.00 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ E TAPERA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO, COM 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO/09 CONFORME NOTA FISCAL Nº573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/09/2009 | 1092.00 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA CYK 5416/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DOS SÍTIOS:GENIPAPEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ LOPES E CABELUDO PARA A ESCOA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ FELIX, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO/09, CONFORME NOAT FISCAL Nº574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/09/2009 | 1718.01 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PEIXOTO I E II ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO/09, CONFORME NOTA FISCAL Nº575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/09/2009 | 1100.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA MMO 9257\PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PASSANDO PELOS SEM-TERRAS, VARGINHA E SÍTIO VOLTA, ATÉ A ESCOLA DONINHALEITE, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO/09,CONFORME NOTA FISCAL Nº 576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/09/2009 | 1.90 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DE DIVERSOS Nº 5.779-7,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/09/2009 | 10462.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO MÊS DE SETEMBRO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/09/2009 | 4335.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO MÊS DE SETEMBRO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/09/2009 | 13353.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A CAGEPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE DIVERSOS PRÉDIOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS IPI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/09/2009 | 1300.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/09/2009 | 1300.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM CABINE DUPLA ANO 1988, PLACA JKZ 9036-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/09/2009 | 150.00 | 00073890642420 | JOAO GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO ONDE SERÁ REPASSADO ORIENTAÇÕES SOBRE A NOVA VERSÃO DO SISTEMA SIM/ SINASC COM RECEBIMENTO DO CD DE INSTALAÇÃO, NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO NO AUDITÓRIO DA CIB, CONFORME OFÍCIO 97/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/09/2009 | 1300.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE ANO 1998 E 1999 PLACA CNC 5120-PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO( PSF) UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/09, CONFORME NOTA FISCAL N°577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/09/2009 | 1300.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/09,CONFORME NOTA FISCAL Nº578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/09/2009 | 180.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02( DUAS) DIÁRIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/09/2009 | 180.00 | 00003359572424 | AUREA SABRINA DE FREITAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2(DUAS)DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NA QUALIDADE DE DIRETORA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/09/2009 | 6600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA;JOAQUIM ESTEVAM,NESTE MUNICÍPIO,NA QUALIDADE DE MÉDICO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/09/2009 | 6600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA;TEOTÔNIO NETO,NESTE MUNICÍPIO,NA QUALIDADE DE MEDICO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/09/2009 | 4500.00 | 00044182627415 | MANOEL ZITO TELECIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA ABERTA CC DUPLA, PLACA MNV 8801/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, JUNTO A POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS,NESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/09/2009 | 380.00 | 01988925000155 | CORE - Com. e Repres.de Prod Odont., Médico-Hospitalar Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAS,CONFORME NOTA FISCAL N°263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/09/2009 | 21.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE DO PNAT NA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/09/2009 | 300.00 | 00026282577420 | ADAILTON BENEDITO GERVÁZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO A RUA MASCARENHAS DE MORAIS S/N, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE BANCO DE DADOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO,OPERADAS POR LINK DE BANDA LARGA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/09/2009 | 670.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TRABALHO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,COM A DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NO TURNO DA TARDE PARA SUPRIR A AUSÊNCIA DO PROFESSOR EDUARDO JÔ DE SOUSA QUE SE ENCONTRA CIRURGIADO,EM ANEXO ATESTADO MEDICO E NOTA FISCAL N° 581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/09/2009 | 41.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO CRECHE-PBTNº 13,196-2 , CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/09/2009 | 33.69 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/09/2009 | 101.09 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/09/2009 | 23.08 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/09/2009 | 69.26 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/09/2009 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇO N°s 05 E 06/2009,NO D.O. DO DIA 18.09.09 ,CONFORME NOTA FISCAL N°108555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/09/2009 | 500.00 | 00020397640463 | MARIA VENTURA FILHA V. GERVÁZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA A PAR,FORMAÇÃO DE GESTORES DE UNIDADES ESCOLARES NO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOUREIRO EM CAMPINA GRANDE,CONFORMELISTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/09/2009 | 316.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA ALIMENTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°028647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/09/2009 | 523.20 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 028655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/09/2009 | 324.80 | 08950567000130 | DSCART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N º 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0002776 | 30/09/2009 | 400.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0002778 | 30/09/2009 | 400.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000889 EM ANEXO, LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 19/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0002777 | 30/09/2009 | 3600.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 000886 E 000885 EM ANEXO E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 00019\2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/09/2009 | 1610.36 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/09/2009 | 4831.11 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/09/2009 | 1.83 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DE DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/09/2009 | 345.00 | 08962806000172 | LINDALVA MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA GUITARRA GIANINNI BK , DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/09/2009 | 8450.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/09/2009 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/09/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/09/2009 | 1150.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/09/2009 | 319.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/09/2009 | 55.52 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DA SAÚDE PLENA, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/10/2009 | 2661.20 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°028664,028629,028639,028623 E 028616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0002877 | 01/10/2009 | 29600.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,CARNEIRO, COSTELA FRANGO E FIGADO,DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS AD,CAPS TM,CAPS I,ALA PSIQUIATRICA E AS RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°000077 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/10/2009 | 880.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 029093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/10/2009 | 270.00 | 00013157914472 | Maria da Glória Benedito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03( TRÊS) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE TESOUREIRA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0002876 | 01/10/2009 | 3950.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0002880 | 01/10/2009 | 2105.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE , FRANGO E COSTELA , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/10/2009 | 265.00 | 00002877232409 | VALDEMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,AUGUSTINHO FLORENCIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N°584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/10/2009 | 660.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INNATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 029094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/10/2009 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PNAT Nº 11.710-2,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0002878 | 01/10/2009 | 2390.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,FRANGO, FÍGADO E CARNE MOÍDA,,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°000080E 000081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0002879 | 01/10/2009 | 1206.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO, FÍGADO E COSTELA DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFOREM NOTA FISCAL Nº 000080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/10/2009 | 300.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INNATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 029099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/10/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO CRECHE-PBTNº 13,196-2 , CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/10/2009 | 2320.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA EM PVA, LAVÁVEL NO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DESTE CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/10/2009 | 4500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/10/2009 | 875.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AOS PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/10/2009 | 270.00 | 00054942870410 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/10/2009 | 2.63 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/10/2009 | 1000.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04( QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, BUSCANDO INTERESSES DA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/10/2009 | 120.00 | 00003984504470 | GERALDA GOMES ABÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA,NO DIA 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N°589/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/10/2009 | 4.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITO DE TAXA BANCARIA NA CONTA SAUDE PLENA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MêS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/10/2009 | 316.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/10/2009 | 1750.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°s011003 E 011001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/10/2009 | 1750.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO ) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NOS DIVERSOS SETORES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°s011005 E 011004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/10/2009 | 752.00 | 07798690000115 | PRF HOTELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA - SISPPI 2009,REALIZADA NO PERÍODO DE 05 A 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 11287 E 11288 EM ANEXO.O ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/10/2009 | 180.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA - SISPPI 2009,REALIZADA NO PERÍODO DE 05 A 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/10/2009 | 180.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA - SISPPI 2009,REALIZADA NO PERÍODO DE 05 A 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 05/10/2009 | 180.00 | 00073890642420 | JOAO GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA - SISPPI 2009,REALIZADA NO PERÍODO DE 05 A 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/10/2009 | 360.00 | 00003359572424 | AUREA SABRINA DE FREITAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA - SISPPI 2009,REALIZADA NO PERÍODO DE 05 A 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 06/10/2009 | 360.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02( DUAS) DIÁRIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 06/10/2009 | 27130.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 06/10/2009 | 1944.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 06/10/2009 | 1420.52 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE TRIBUTOS CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 08/10/2009 | 64786.20 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOODONTOLÓGICO E LABORATORIAL,DESTINADO A POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAIS Nº 6037 E 6241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0003055 | 08/10/2009 | 8372.60 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PROPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 6209 EM ANEXO E LICITAÇÃO CONVITE N°04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/10/2009 | 36720.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PSICÓLOGA E TÉCNICA DE FISIOTERAPIAE OUTROS ESPECIALIDADES DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CO67RRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/10/2009 | 47185.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PSICÓLOGA E TÉCNICA DE FISIOTERAPIAE OUTROS ESPECIALIDADES DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CO67RRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/10/2009 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/10/2009 | 5264.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/10/2009 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/10/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/10/2009 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DEULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/10/2009 | 523.05 | 35425172000434 | PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0003123 | 09/10/2009 | 5950.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/10/2009 | 2715.75 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/10/2009 | 8147.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/10/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL P\ A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM, NO EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/10/2009 | 82.68 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2009,NA CONTA CIDE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/10/2009 | 7.88 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2009,NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/10/2009 | 210.00 | 00002072604435 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE QUE TRABALHAM EM EXPEDIENTE EXTRA,CONFORME NOTA FISCAL N° 591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/10/2009 | 2268.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de OUTUBRO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/10/2009 | 77.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEDE DA BOLSA FAMÍLIA - IGD , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº13.401-5(IGDBF) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/10/2009 | 12.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS NESTE MU NICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA,NO EXTRATO DA CONTA FMAS Nº 8.653-3, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/10/2009 | 465.00 | 00003216660460 | FRANCISLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA GERAL DO NÚCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL - MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONTRA-PARTIDA DO CONVÊNIO 436/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002896 | 13/10/2009 | 13574.61 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 035908 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002897 | 13/10/2009 | 3137.17 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULO QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, , CONFORME NOTA FISCAL Nº 035908 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/10/2009 | 3500.00 | 00055972039400 | JOSÉ VANILTON ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO, PLACA MNG 9153/PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/10/2009 | 1500.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNR 5697/PB, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA TEOTÔNIO NETO NESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/10/2009 | 1800.00 | 00004553129400 | ALLAN DERLY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/09,CONFORME NOTA FISCAL N°587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/10/2009 | 1500.00 | 00005374681451 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/10/2009 | 1500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MNV 8693/PB,M DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 589 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/10/2009 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/10/2009 | 263.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município no mês de agosto de 2009, debitado na conta da Saúde Plena no mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 14/10/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO CAPS TM CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/10/2009 | 54759.23 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PROPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 6359 EM ANEXO E LICITAÇÃO CONVITE N°04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/10/2009 | 10946.77 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS , DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOB\SUS 96 E NOAS 2002 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 6359 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/10/2009 | 10602.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS , DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOB\SUS 96 E NOAS 2002 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 6359 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 14/10/2009 | 25058.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOTOLÓGICA - CEO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAIL N°6339 EM ANEXO E LICITAÇÃO CONVITE N°06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/10/2009 | 17435.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO) E NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 6338 EM ANEXO E LICITAÇÃO CONVITE N°06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 15/10/2009 | 10800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 15/10/2009 | 25110.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFEITIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 15/10/2009 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA IMPLANTAÇÃO DE LEITO PSIQUIÁTRICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTAFISCAL Nº 000293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0003125 | 15/10/2009 | 6708.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°000503 E 000538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 15/10/2009 | 514.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLGA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, DESCONTADO NA CONTA DO FUS Nº 9.991-0,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Vigiância Epidemiológica | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 15/10/2009 | 4500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS QUE DESEMPENHAM AS AÇÕES DO PSE,COMO,PSICOLOGA,ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORA,DO PROGRAMA INTERMINISTERIAL E MULTISETORIAL COM RELEVANCIA AS AÇÕES PREVENTIVAS,PROMOCIONAIS E CURATIVAS ,DA COMUNIDADE ESCOLAR,SENDO O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO COORDENADOS PELOS GESTORES DA SAÚDE E EDUCAÇÃO EM PARCERIAS,CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Vigiância Epidemiológica | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 15/10/2009 | 4500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS QUE DESEMPENHAM AS AÇÕES DO PSE,COMO,PSICOLOGA,ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORA,DO PROGRAMA INTERMINISTERIAL E MULTISETORIAL COM RELEVANCIA AS AÇÕES PREVENTIVAS,PROMOCIONAIS E CURATIVAS ,DA COMUNIDADE ESCOLAR,SENDO O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO COORDENADOS PELOS GESTORES DA SAÚDE E EDUCAÇÃO EM PARCERIAS,CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Vigiância Epidemiológica | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/10/2009 | 4500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS QUE DESEMPENHAM AS AÇÕES DO PSE,COMO,PSICOLOGA,ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORA,DO PROGRAMA INTERMINISTERIAL E MULTISETORIAL COM RELEVANCIA AS AÇÕES PREVENTIVAS,PROMOCIONAIS E CURATIVAS ,DA COMUNIDADE ESCOLAR,SENDO O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO COORDENADOS PELOS GESTORES DA SAÚDE E EDUCAÇÃO EM PARCERIAS,CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Vigiância Epidemiológica | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 15/10/2009 | 4500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS QUE DESEMPENHAM AS AÇÕES DO PSE,COMO,PSICOLOGA,ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORA,DO PROGRAMA INTERMINISTERIAL E MULTISETORIAL COM RELEVANCIA AS AÇÕES PREVENTIVAS,PROMOCIONAIS E CURATIVAS ,DA COMUNIDADE ESCOLAR,SENDO O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO COORDENADOS PELOS GESTORES DA SAÚDE E EDUCAÇÃO EM PARCERIAS,CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/10/2009 | 813.42 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SR.FRANCISCO LEITE DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 15/10/2009 | 12520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIÁTRICO NA REDE DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,NAS UNIDADES DE SAÚDE,CAPS TM,CAPS AD,CAPS I,DENTRE OUTRAS,JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/10/2009 | 479.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCO-PB, CONFORME FATURA ANEXA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 15/10/2009 | 4530.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MAQUINAS DE RAIO-X,DE 5.000 AMPERES E REVELADORA PROCESSADORA COM TROCA DE PEÇAS SENDO 1(UM)CIRCUITO ELETRÔNICO,02(DOIS)ROLOS DE BORRACHA DE 305M,01(UMA)RESISTÊNCIA DOSECADOR DE 220W,01(UM)TERMOSTATO 20 A 120,01(UMA)LÂMPADA SISTEMA REVELADORA,01(UMA)BOMBA DE REPOSIÇÃO DO FIXADOR,01(UM)VIDROPRUBIFERO 30X20cm. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 15/10/2009 | 1000.00 | 00014104431400 | NERIVALDO TAVARES BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS DA SILVA,Q.11,LOTE 01/02/03/04,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I,CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 15/10/2009 | 6000.00 | 00006075202480 | GLEYDSON DE M.RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 80(OITENTA)PRÓTESES DENTARIAS NO LRPD DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS )DESTE MUNICÍPIO,QUE ATENTE A POPULAÇÃO REFERENCIADA DO MODULO ASSISTENCIAL DE PIANCÓ CONFORME NOTA FISCAL N°601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 15/10/2009 | 3200.00 | 00051295482134 | GILBERTO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO(RADIE,PILARES)ALVENARIA DE MEIA (1/2)VEZ PARCIAL,CHAPISCO DE ADERÊNCIA INTERNA E EXTERNAMENTE,NA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ALA PSIQUIÁTRICA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/10/2009 | 1300.00 | 00047967455134 | JOÃO FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA PARCIAL DE MEIA(1/2)VEZ,CHAPISCO DE ADERENCIA INTERNA E EXTERNAMENTE,ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA PILARES NA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ALA PSIQUIÁTRICA,NESTEMUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/10/2009 | 2450.00 | 00046751424434 | MARIA LAURACI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/MERIVA JOY,ALCOOL/GASOLINA,ANO 2004,PLACA,MOI-4989/PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,NOS DIAS UTEIS,JUNTO A POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL N°604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 15/10/2009 | 3500.00 | 00028797310468 | JOAO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS E DE PILARES,ALVENARIA DE EMBASSAMENTO,ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA,NA ALVENARIA DE UM(01)VEZ,CHAPISCADO DE ADERÊNCIA INTERNA E EXTERNAMENTE,RADIER EM CONCRETO ARMADO COM 12 cm,REFERENTE A AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ALA PSIQUIÁTRICA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 15/10/2009 | 1000.00 | 00014104431400 | NERIVALDO TAVARES BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS DA SILVA,Q.11,LOTE 01/02/03/04,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I,CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 15/10/2009 | 1.29 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2554, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR, CONFORME CHEQUE DE Nº 850079 DA CONTA 15.777-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 15/10/2009 | 1891.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/10/2009 | 7630.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA, NO MêS DE SETEMBRO DE 2009. OBS: PEDRO FELIPE SANTIAGO E OUTROS-FOL.SEC.DE DES.SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 15/10/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. ANA CRISTINA FELIPE S.PEREIRA E OUTROS - FOLHA CONSELHEIROS TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/10/2009 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CELTA ANO 2001, PLACA MOH 1555/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO DE BENEFÍCIO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/10/2009 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CELTA ANO 2001, PLACA MOH 1555/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO DE BENEFÍCIO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/10/2009 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CELTA ANO 2001, PLACA MOH 1555/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO DE BENEFÍCIO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/10/2009 | 930.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/10/2009 | 3255.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manter Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 15/10/2009 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL N°593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manter Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/10/2009 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL N°594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 15/10/2009 | 22105.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 15/10/2009 | 1120.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE DO FUNDEB, NA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 15/10/2009 | 7300.00 | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 651 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 15/10/2009 | 85077.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATOS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 15/10/2009 | 127228.64 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 15/10/2009 | 13355.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIRETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MêS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 15/10/2009 | 1160.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA CRECHE -FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 15/10/2009 | 14880.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/10/2009 | 80.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA D EPEÇAS NO VEÍCULO S10 PLACA MNW 9153/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 15/10/2009 | 1066.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO S10 PLACA MNW 9153/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0003126 | 15/10/2009 | 15061.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000500 E 000539 EM ANEXO, LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 15/10/2009 | 145.00 | 00093042647404 | JOSE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UMA TELEVISÃO,UM DVD,DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA LOCALIZADO NO SITIO SANTA CRUZ E A ESCOLA PEDRO INOCÊNCIO,NO SITIO POCINHO,CONFORME NOTA FISCAL N° 597, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/10/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 15/10/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002912 | 15/10/2009 | 5950.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 15/10/2009 | 1445.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 15/10/2009 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIO DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 15/10/2009 | 1200.00 | 00066488419404 | MARIA ERINALDA ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE ANO 2003, PLACA MOU 5280/PB, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/10/2009 | 1200.00 | 00066488419404 | MARIA ERINALDA ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE ANO 2003, PLACA MOU 5280/PB, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N°596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 15/10/2009 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/10/2009 | 465.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE GABINETE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 16/10/2009 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/10/2009 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Vigiância Epidemiológica | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 16/10/2009 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS QUE DESEMPENHAM AS AÇÕES DO PSE,COMO,PSICOLOGA,ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORA,DO PROGRAMA INTERMINISTERIAL E MULTISETORIAL COM RELEVANCIA AS AÇÕES PREVENTIVAS,PROMOCIONAIS E CURATIVAS ,DA COMUNIDADE ESCOLAR,SENDO O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO COORDENADOS PELOS GESTORES DA SAÚDE E EDUCAÇÃO EM PARCERIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES JUNHO E JULHO/09.(complementação da folha dos empenhos nº 2907 e 2908). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/10/2009 | 15125.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/10/2009 | 13220.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/10/2009 | 18700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/10/2009 | 2955.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 16/10/2009 | 2545.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/10/2009 | 22460.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXICAÇÃO LEITOS PSIQUIÁTRICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 16/10/2009 | 9600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE BOLSISTA DO CAPS, NA REALIZAÇÃO DE APRENDIZADO E MULTIPLICAÇÃO DE CONHECIMENTOS EM OFICINAS DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO EMPREENDORISMO, ASSOSIATIVISMO E AÇÕES AUTOSUSTENTÁVEL,LIGADOS AOS USUÁRIOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL,C/INCENTIVO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA,ELEMENTOS CHAVE DA ECONOMIA SOLIDÁRIA,PERMITINDO O EXERCÍCIO DA CIDADANIA, CONFORME LEI Nº 2048 MS/GM,CORRESPONDENTE AO MêS DE JULHO DE 2009. FOLHA DE BOLSISTAS - CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 19/10/2009 | 4500.00 | 00007237236482 | ROSANGELA FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/10/2009 | 935.08 | 40432544007745 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ASSINATURA DE MINUTOS DE TELEFONIA CELULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,DO PERÍODO DE 14/08/09 À 13/09/09 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/10/2009 | 6760.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE DENTISTAS, FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/10/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD,FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMA FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇAO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/10/2009 | 400.00 | 00021851174400 | FRANCISCO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO MONTENEGRO S/N, BAIRRO CAIXA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/10/2009 | 694.94 | 40432544007745 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA 3G 500KBPS,DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME FATURA ANEXA NO PERÍODO DE 14/08/09 À 13/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/10/2009 | 400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA QUALIDADE DE BOLSISTA,JUNTO AO CAPS I,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/10/2009 | 624.88 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA DO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/10/2009 | 1334.37 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2009,NA CONTA DO AFM Nº 16.194-2 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/10/2009 | 180.00 | 00043052673491 | ISIDRO VERAS DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS NA CIDADE DE PATOS-PB,PARA PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL PREVISTA NAS INSTRUÇÕES REGULADORAS 30-12(SERVIÇO MILITAR) ,CONFORME OFICIOS N°373-7 DSM,400-7DSM,428-7DSM, NOS DIAS 01,02 DE SETEMBRO,05 E 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/10/2009 | 2797.17 | 40432544007745 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ASSINATURA DE MINUTOS DE TELEFONIA CELULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,DO PERÍODO DE 14/08/09 À 13/09/09 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/10/2009 | 380.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PRAÇA MÁRIO LEITE Nº 15, BAIRRO CENTRO NESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/10/2009 | 1000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO EDUCANDÁRIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIÁRIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OTÍLIA DE FIQUEIREDO COSTA,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/10/2009 | 1331.03 | 40432544007745 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ASSINATURA DE MINUTOS DE TELEFONIA CELULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,DO PERÍODO DE 14/08/09 À 13/09/09 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/10/2009 | 300.00 | 00026282577420 | ADAILTON BENEDITO GERVÁZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO A RUA MASCARENHAS DE MORAIS S/N, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE BANCO DE DADOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO,OPERADAS POR LINK DE BANDA LARGA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/10/2009 | 524.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°000086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/10/2009 | 300.00 | 07754541000154 | J.C. PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 175/70/13 PIRELLI P400, DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/10/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/10/2009 | 3600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CADASTRADORES SOCIAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RECURSO DO IGD, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. OBS: LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/10/2009 | 42.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/10/2009 | 58.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS,DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 15.777-5, NO EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/10/2009 | 23.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS,DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 15.777-5, NO EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/10/2009 | 520.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS,DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 15.777-5, NO EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/10/2009 | 109.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS NESTE MU NICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA,NO EXTRATO DA CONTA FMAS Nº 8.653-3, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/10/2009 | 11150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIÍO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. OBS: MARIA NEIDE MIGUEL DA SILVA E OUTROS - FOLHA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/10/2009 | 8300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGÓCIOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/10/2009 | 38440.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/10/2009 | 1395.00 | 00076848752487 | CLIGINALDO L. DE FARIAS E OUTROS - VIGIA E ELETRICISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE VIGIA E ELETRICISTA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/10/2009 | 7515.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS,NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/10/2009 | 13000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/10/2009 | 7600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. OBS: ANNA KARINA PALITOT REMÍGIO E OUTROS-FOLHA SEC.CULTURA E TUR.-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/10/2009 | 2386.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de OUTUBRO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/10/2009 | 38.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de OUTUBRO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/10/2009 | 17290.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/10/2009 | 11594.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO MÊS DE OUTUBRO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/10/2009 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.9929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/10/2009 | 599.98 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/10/2009 | 1799.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/10/2009 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRIA E ADM. E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/10/2009 | 13500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/10/2009 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRIA E ADM. E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/10/2009 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRIA E ADM. E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/10/2009 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRIA E ADM. E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/10/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA " POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE www.politicasenegocios.com.br, NO MêS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/10/2009 | 4030.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. OBS: FOLHA DO GABINETE- COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/10/2009 | 8190.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATÓRIO DE ÁGUA, ATENDENDO A PACTUAÇÃO ENTRE GESTORES NA VIA SUS, PARA COBERTURA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS AÇÕES BÁSICAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE, ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ESTADUAL E FEDERAL ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/10/2009 | 281.65 | 00005631988429 | MONA LISA DE SÁ ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA JUNTO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A 05(CINCO DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/10/2009 | 13000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE RECURSOS HUMANOS, ATUANDO COMO DENTISTAS, CONFORME A PACTUAÇÃO DE CONFINANCIAMENTO ENTRE A UNIÃO E MUNICÍPIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DE PSF DO GOVERNO FEDERAL,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/10/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TÉCNICOS DENTAL ( THD) QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFs): EUDO MOURA DINIZ , JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM , TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Planejamento e Orçamento | Articulação Municipal | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/10/2009 | 5200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. OBS: ALAN DERLY ALVES PEREIRA E OUTROS - FOLHA SEC.ART.INST.DESENV.ECON-COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/10/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/10/2009 | 2426.48 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/10/2009 | 873.52 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3151) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/10/2009 | 27130.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/10/2009 | 6045.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/10/2009 | 979.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL , NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS,DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 12.982-8, NO EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/10/2009 | 2265.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município no mês de agosto de 2009, debitado na conta dO FMS Nº 45.946-1, no mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/10/2009 | 1766.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município no mês de agosto de 2009, debitado na conta dO FMS Nº 45.946-1, no mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0003139 | 20/10/2009 | 14347.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM E CAPS i, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000746 EM ANEXO, LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/10/2009 | 15500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/10/2009 | 699.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município no mês de agosto de 2009, debitado na conta da Saúde Plena no mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/10/2009 | 2402.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município no mês de agosto de 2009, debitado na conta da Saúde Plena no mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/10/2009 | 254.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município no mês de agosto de 2009, debitado na conta da Saúde Plena no mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 21/10/2009 | 4500.00 | 00044182627415 | MANOEL ZITO TELECIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA ABERTA CC DUPLA, PLACA MNV 8801/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, JUNTO A POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS,NESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/10/2009 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS, NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/10/2009 | 37.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , NA CONTA DE DIVERSOS,NO MêS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 21/10/2009 | 80.95 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2009,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8.919-2,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 21/10/2009 | 0.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DE DIVERSOS Nº 5.779-7,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/10/2009 | 13664.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE outubro DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/10/2009 | 600.00 | 00020397640463 | MARIA VENTURA FILHA V. GERVÁZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA A PAR,FORMAÇÃO DE GESTORES DE UNIDADES ESCOLARES NO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOUREIRO EM CAMPINA GRANDE,CONFORMELISTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/10/2009 | 465.00 | 00005395880402 | ANTONIO ANTUNES EVANGELISTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA QUALIDADE DE GARI,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 23/10/2009 | 6600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA;JOAQUIM ESTEVAM,NESTE MUNICÍPIO,NA QUALIDADE DE MÉDICO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 23/10/2009 | 6600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA;TEOTÔNIO NETO,NESTE MUNICÍPIO,NA QUALIDADE DE MEDICO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 23/10/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE RÁDIO OPERADOR, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 23/10/2009 | 7625.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE CONDUTOR SOCORRISTA, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU - 192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 23/10/2009 | 6820.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 23/10/2009 | 62000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MÉDICO(A), NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU 192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME GP/MS 2488 GARANTINDO A REGIONALIZAÇAO DA REDE SUS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 23/10/2009 | 6600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DE EQUIPE DE SAÚDE E CHEFE DE FROTA,COORD.GERAL,COORD.MEDICO,COORD ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/10/2009 | 930.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE LAVADOR DE CARRO NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU 192 DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO-PB , CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, NO MêS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/10/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESENPENHO DA FUNÇÃO DE VIGILANTE, NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU-192, DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 23/10/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE TÉCNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO MEDICA, NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU-192, DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 1488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/10/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU - 192 DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488,GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/10/2009 | 15500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/10/2009 | 0.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONDUTOR - SAMU, DO MêS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EMPENHO DE Nº 2972. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/10/2009 | 1000.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04( QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, BUSCANDO INTERESSES DA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/10/2009 | 700.00 | 00003359572424 | AUREA SABRINA DE FREITAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04( QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, BUSCANDO INTERESSES DA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 26/10/2009 | 18310.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO P/ A SAÚDE, GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, CONDUTOR HABILITADO DE PSF, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSÉ TOMAZDOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO, PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 26/10/2009 | 19800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - (PSFs): EUDO MOURA DINIZ, JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTONIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 26/10/2009 | 18200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSFs: EUDO MOURA DINIZ,JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/10/2009 | 300.00 | 00050770845487 | ELAIDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA CRUZ PARA A ESCOLA ESTEVAM LEITE,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL N° EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/10/2009 | 1718.01 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PEIXOTO I E II ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL Nº609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/10/2009 | 2835.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MMV 0116/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES AS ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/10/2009 | 1300.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA MMO 9257\PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PASSANDO PELOS SEM-TERRAS, VARGINHA E SÍTIO VOLTA, ATÉ A ESCOLA DONINHALEITE, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL Nº 611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/10/2009 | 1281.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , DOS SÍTIOS:PITOMBEIRA, SERROTA, CABELUDO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL N° 612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/10/2009 | 1554.00 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃDE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DOS SITIOS,PITOMBEIRA DE BAIXO,ARAPUÁ,MORRO DO URUBU,MURICI,PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL Nº613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/10/2009 | 1580.00 | 00004248280493 | ANTONIO INÁCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA BNE 4952/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS:GRAVATÁ, MURICI E CAVALCANTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 614 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/10/2009 | 1218.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTON, PLACA MMO 4855/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PALHA AMARELA, CAETANO PARA A CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE A 21 DIAS DO MÊS SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/10/2009 | 2352.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INF. E FUND. JOAO SILVA DE LACERDA PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO INF. E FUND., LUCIANO FREIRES DE FARIAS NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO/09, CONF. NOTA FISCAL Nº 616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/10/2009 | 1363.60 | 00078930626491 | JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-10,PLACA MMO-9207-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL N°617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/10/2009 | 550.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO AO SITIO MUNDO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N° 618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/10/2009 | 600.00 | 00017069268807 | JOSÉ AVANILDO LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOW 9417/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/10/2009 | 350.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA PEIXOTO I, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/10/2009 | 600.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA, MOS 8815/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N° 621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/10/2009 | 2352.00 | 00048676187487 | REGINALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-20 PLACA MUB 9580/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PILÕES E JUNCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ CALDAS ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ LOPES NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS,NO MÊS SETEMBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL Nº622 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/10/2009 | 1090.00 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MNF 2004-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS HUMAITÁ,CABEÇA DO BOI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CAIÇARA NO TURNO DA MANHÃ, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/10/2009 | 1218.00 | 00039648915415 | EUGÊNIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO VEÍCULO CHEVROLET D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PEIXOTO I, CRAÍBAS, PEIXOTO II ATÉ A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL Nº 624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/10/2009 | 1134.00 | 00055995071491 | JOSÉ GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,CABELUDO I,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/10/2009 | 4100.00 | 00046771310400 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA MOC 6094/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS VÁRZEA DO PADRE, BOM JESUS, TANQUE SECO, BR E TRIÂNGULO DE IGARACY, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/10/2009 | 1470.00 | 00001911516450 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA MNK 0150/PB, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/10/2009 | 450.00 | 00002673216430 | JOSÉ EMÍDIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SÍTIO POCINHO, ONDE SE ENCONTRA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL Nº628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/10/2009 | 350.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SÍTIO POCINHO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N° 629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/10/2009 | 350.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MêS DE SETEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL N° 630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/10/2009 | 736.00 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA/E CARNEIRO PARA ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS ,MARIA DE LOURDES PAULINO E OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA Nº 631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/10/2009 | 1302.00 | 00008192492460 | GEOVANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE D-20 PLACA HUB 1854/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDO MARINHEIRO NESTEMUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/10/2009 | 2016.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAHAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG 8785/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS:SEM TERRA, VARGINHA, AÇUDE NOVO E RENEGADO PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS ( IDA E VOLTA) , CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N°633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/10/2009 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/10/2009 | 465.00 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOP 6987-PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO,CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N°635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/10/2009 | 954.45 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACA MMW 0203/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES, JUNCO DE CIMA, JUNCO DE BAIXO, PARA ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MêS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/10/2009 | 350.00 | 00007432930457 | JOÃO CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO CRAIBAS,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL Nº637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/10/2009 | 906.78 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ E TAPERA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO, COM 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL Nº638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/10/2009 | 200.00 | 00002877232409 | VALDEMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,AUGUSTINHO FLORENCIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL N° 639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/10/2009 | 400.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAIÇARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N°640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/10/2009 | 450.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II PARA O SITIO PEIXOTO I,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/10/2009 | 350.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL N°642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/10/2009 | 1040.00 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA CYK 5416/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DOS SÍTIOS:GENIPAPEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ LOPES E CABELUDO PARA A ESCOA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ FELIX, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL Nº 643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 26/10/2009 | 350.00 | 00007237145410 | JOSÉ ADAILTON INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO I PARA O SITIO PEIXOTO II,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL Nº 644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/10/2009 | 37.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , NA CONTA DE DIVERSOS,NO MêS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/10/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA " POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE www.politicasenegocios.com.br, NO MêS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/10/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA " POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE www.politicasenegocios.com.br, NO MêS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/10/2009 | 1500.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0003133 | 27/10/2009 | 2500.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALJO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001266 EM ANEXO, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 00014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/10/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COORDENADOR E FUNCIONARIOS DA INCLUSÃO SOLIDARIA DE PIANCÓ-PB ANTONIO LEITE DE AZEVEDO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/10/2009 | 700.00 | 00069259046491 | MARINES DE PAULA DA SILVA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA(PAIF)-CREAS,LOCALIZADO A RUA VIRGILIO SILVA,BAIRRO CAIXA D´AGUA,NESTA CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/10/2009 | 2200.00 | 00043729894404 | SOLANGE MARIA Â.N.ALVES E OUTROS - FOLHA PAIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMILIA (PAIF)-CRAS,LOCALIZADO NO MULTIRÃO ,NESTA CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/10/2009 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMILIA(PAIF)-CRAS,LOCALIZADO NO ALTO BELO HORIZONTE,NESTE CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. OBS: ERINALBA DE QUEIROZ RAMOS-FOLHA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/10/2009 | 1270.00 | 03012972000194 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM CURVA DE NIVEL DE 06(SEIS)RIACHOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/10/2009 | 465.00 | 00082652473468 | MARIA DE FATIMA DA S.MELO CURINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS COMO PARTE DE UM CONJUNTO DE AÇÕES EDUCATIVAS QUE COMPÕE O PROCESSO,ENSINO APRENDIZAGEM,TRABALHO NO INTERIOR DESSAS ESCOLAS,NA PERSPECTIVA DA CONSECUÇÃO DOS OBJETOS DOS INSTITUTOS EDUCACIONAIS QUE OFERECEM A EDUCAÇÃO BÁSICA NA FORMA DE PRECONIZADA NO CAPUT DO ART.70 DA LEI N°9.394/96-LDB,CONFORME NOTA FISCAL N° 645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/10/2009 | 2940.00 | 00001026565413 | DIEGO MACIEL M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA AO GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM BRASÍLIA-DF, NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ORA APRAZADOS, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/10/2009 | 565.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/10/2009 | 107.45 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/10/2009 | 322.37 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Vigiância Epidemiológica | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/10/2009 | 1300.00 | 00015434036468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA TRASPORTAR OS TECNICOS DE AÇÃO EDUCATIVA REALIZADAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PSE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N°647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Vigiância Epidemiológica | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/10/2009 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS QUE DESEMPENHAM AS AÇÕES DO PSE,COMO,PSICOLOGA,ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORA,DO PROGRAMA INTERMINISTERIAL E MULTISETORIAL COM RELEVANCIA AS AÇÕES PREVENTIVAS,PROMOCIONAIS E CURATIVAS ,DA COMUNIDADE ESCOLAR,SENDO O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO COORDENADOS PELOS GESTORES DA SAÚDE E EDUCAÇÃO EM PARCERIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO/09.(complementação da folha dos empenhos nº 2909 e 2910). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/10/2009 | 2400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA NA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/10/2009 | 152.00 | 00004676656483 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS SEM PRENOITE NAS CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,CONDUZINDO A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/10/2009 | 1756.71 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/10/2009 | 585.55 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0003036 | 29/10/2009 | 3200.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 000894 E 000895 EM ANEXO E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 00019\2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0003037 | 29/10/2009 | 400.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000897 EM ANEXO, LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 19/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0003038 | 29/10/2009 | 400.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°000896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/10/2009 | 7920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITOR DE ESPORTE, ORIENTADORA SOCIAL TÉCNICA, ORIENTADORA SOCIAL, MONITOR DE DANÇA E TEATRO,ARTESANATO, NO PROGRAMA ADOSLESCENTE, JUNTO A SECRETATARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.ALUCINALDA BATISTA G. OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DO PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/10/2009 | 600.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO ÂNGELO S/N, CONJUNTO LÚCIA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LESTE, UNIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL ONDE SE TRABALHA COM PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE, MATRICIAL, IDADE FAMILIAR, PREVENÇÃO E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADÃO COM RISCOS E VULNERABILIDADE SOCIAL, SEGUNDO O PNAS E O SUS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/10/2009 | 1000.00 | 00000422136816 | JOSÉ DIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS, BAIRRO OURO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, BEM COMO, INSTALAÇÃO DE QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICADAS,COMO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONSELHO TUTELAR,PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL DE JOVENS E ADOLESCENTES E PRESTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NOS MESES DE AGOSTO E SETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/10/2009 | 1359.46 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/10/2009 | 4078.41 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/10/2009 | 1.83 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DE DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/10/2009 | 19675.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNÇÕES DE BIO-QUÍMICO, VETERINÁRIO, AUX. DE ENFERMAGEM E AUX.DE LABORATÓRIO,NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE BEM COMO AÇÕES CURATIVAS, NO NÍVEL BÁSICO DE HIERARQUIA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8080/GM, NO CENTRO DE ZOONOZE, LABORATÓRIO DE ANÁLISES, VIG.SANITÁRIA DENTRE OUTROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/10/2009 | 67.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DO PAB Nº 58.048-1, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/11/2009 | 1741.50 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS À MERENDA DOS PACIENTES DOS CAPS AD, CAPS TM CAPS i, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA,CLINICA DE DESINTOXICAÇÃO ,JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/11/2009 | 800.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOSCAPS TM, CAPS AD, CAPS i, ALA PSIQUIÁTRICA, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°033946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/11/2009 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DEULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/11/2009 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/11/2009 | 3288.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/11/2009 | 9700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003487 | 03/11/2009 | 2814.32 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MERIVA PLACA MOI 4989/PB E FIESTA PLACA MND 6581/PB, LOCADOS PARA A ATENDER NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001711 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003488 | 03/11/2009 | 6318.37 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT FURGÃO DUCATO ANO 2004,PLACA HYQ 0610/PB E FIAT IVECO ANO 1999, PLACA MOG 4666/PB, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001723 E 001724 EM ANEXO,LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/11/2009 | 1395.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA CRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA -PB,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/11/2009 | 997.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCÓ-PB,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO , NA CONTA DA FARPOP Nº 12.982-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/11/2009 | 7980.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO HONORÁRIOS DOS ADVOGADOS QUE TRABALHARAM NAS CAUSAS TRABALHISTAS , ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/11/2009 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/11/2009 | 8450.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/11/2009 | 1150.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/11/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/11/2009 | 13.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/11/2009 | 724.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/11/2009 | 430.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INNATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033973 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/11/2009 | 1600.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS À AMERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/11/2009 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/11/2009 | 1845.31 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N°029971 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/11/2009 | 1430.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N°030005 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/11/2009 | 446.40 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N°029995 E 029989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/11/2009 | 300.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°000178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/11/2009 | 95.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS Á CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°000178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/11/2009 | 107.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA, NA CONTA DO Nº13.804-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/11/2009 | 598.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,NA CONTA Nº 14.784-2( COZINHA COMUNITARIA II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/11/2009 | 116.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003486 | 03/11/2009 | 15316.71 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990 PLACA KJX 0833/PB E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS NOVOS MARCA VOLKSWAGEM, KOMBI 1.4, STANDARD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMES NOTAS FISCAIS Nº 001723 E 001724 EM ANEXO, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manter Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/11/2009 | 2500.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/GM ANO 1980, PLACA KIF 6005-PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUÇÕES E PODAGENS DE ÁRVORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 04/11/2009 | 240.00 | 00023690674468 | MARIA DE LOURDES ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE EFEITOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 04/11/2009 | 390.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS,DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°000654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 04/11/2009 | 1392.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME ART.3°INC.II LEI N°21,CORRESPONDENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 04/11/2009 | 1300.00 | 00005116564401 | ISLEI SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, PARA OUTROS ÓRGÃOS DENTRO DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ E FORA DELE COMO PATOS-PB E ITAPORANGA-PB, BEM COMO TRABALHO EM REGIME DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO PÚBLICO, INCLUINDO SÁBADO, E AO DOMINGO EM HORÁRIO NOTURNO,NO MÊS DE MAIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº659 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 04/11/2009 | 1300.00 | 00005116564401 | ISLEI SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, PARA OUTROS ÓRGÃOS DENTRO DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ E FORA DELE COMO PATOS-PB E ITAPORANGA-PB, BEM COMO TRABALHO EM REGIME DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO PÚBLICO, INCLUINDO SÁBADO, E AO DOMINGO EM HORÁRIO NOTURNO,NO MÊS DE JUNHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/11/2009 | 0.55 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2009,NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 04/11/2009 | 250.00 | 05680243000131 | DP INFORMÁTICA E PROC.DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE DPPATRIM - SISTEMA DE GESTÃO PARA CONTROLE PATRIMONIAL( VERSÃO WINDOWS),JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETOANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/11/2009 | 250.00 | 05680243000131 | DP INFORMÁTICA E PROC.DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE DPPATRIM - SISTEMA DE GESTÃO PARA CONTROLE PATRIMONIAL( VERSÃO WINDOWS),JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETOANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/11/2009 | 5000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS, CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OPORTUNIDADE COM A REDE DE SAÚDE MENTAL (CAPS TM E CAPS AD) A INTERSETORIALIDADE DA INCLUSÃO PRODUTIVA E ECONOMIA SOLIDÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 04/11/2009 | 300.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, PARA A CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/11/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO CAPS TM Nº 12.874-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 04/11/2009 | 1800.00 | 00004553129400 | ALLAN DERLY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/09,CONFORME NOTA FISCAL N°657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 04/11/2009 | 72.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA SE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°011113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/11/2009 | 2450.00 | 00046751424434 | MARIA LAURACI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/MERIVA JOY,ALCOOL/GASOLINA,ANO 2004,PLACA,MOI-4989/PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,NOS DIAS UTEIS,JUNTO A POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL N°661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/11/2009 | 4500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUER SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS À ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 05/11/2009 | 2500.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA,DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA AOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA,ESPECIFICAMENTE COMO AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09,CONFORME NOTAFISCAL N°663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 05/11/2009 | 1500.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 05/11/2009 | 868.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIÁRIAS DE PREVIDÊNCIAS E PRECATÓRIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 05/11/2009 | 4814.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS MELHORIAS ESTRUTURAIS COBERTA,HIDRO-SANITARIOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N°001274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 06/11/2009 | 25740.00 | 10473912000134 | RESULT CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE ALFABETIZADORES DO SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO - SBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/11/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO CAPS TM Nº 12.874-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 07/11/2009 | 1063.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS,SHORTS,CALÇAS MASCULINAS,MACACÕES,DESTIANDOS AO SAMU REGINAL DO VALE DO PIANCÓ-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº002025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003198 | 09/11/2009 | 3328.19 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULO QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, , CONFORME NOTA FISCAL Nº 036204 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003199 | 09/11/2009 | 13663.93 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 036204 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/11/2009 | 2500.00 | 00028797310468 | JOAO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPISCO DE ADERÊNCIA INTERNA E EXTERNAMENTE,MASSA UNICA INTERNAMENTE,REFERENTE A AMPLIAÇÃO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ALA PSIQUIÁTRICA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/11/2009 | 3500.00 | 00055972039400 | JOSÉ VANILTON ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO, PLACA MNG 9153/PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/11/2009 | 2800.00 | 00047967455134 | JOÃO FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA PARCIAL DE MEIA(1/2)VEZ,ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA PILARES NA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ALA PSIQUIÁTRICA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/11/2009 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOSDA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃOS)CAPS,AD,TM,I, E AUDITORIA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N°000068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/11/2009 | 2836.60 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA,OLHAR BRASIL,COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES DA EQUIPE COM 15 PESSOAS,SENDO CONDICIONADO PELO 3° MODULO,MS/SES-PB,MSM,PIANCÓ,CONFORME NOTA FISCAL N°000147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/11/2009 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DEULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/11/2009 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N°000067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/11/2009 | 1726.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N°035191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/11/2009 | 93.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIÁRIAS DE PREVIDÊNCIAS E PRECATÓRIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/11/2009 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N°000065,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/11/2009 | 1883.40 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EM HORA EXTRA,SÁBADO E DOMINGO DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL N°152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/11/2009 | 500.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÉRICO SN, BAIRRO CEBTRO, DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, BEM COMO PEQUENA PARTE DO TERRENO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O LOTEAMENTO PAIZÃO, QUE SE DESTINARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA SERVIR DE GARAGEM PARA ESTA MESMA SECRETARIA,, AMBOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/11/2009 | 500.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÉRICO SN, BAIRRO CEBTRO, DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, BEM COMO PEQUENA PARTE DO TERRENO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O LOTEAMENTO PAIZÃO, QUE SE DESTINARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA SERVIR DE GARAGEM PARA ESTA MESMA SECRETARIA,, AMBOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/11/2009 | 2400.00 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS,CONSERTO DE RETALHAMENTO,SUBSTITUIÇÃO DE ISTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N°669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/11/2009 | 2700.00 | 00026323893487 | JOSÉ MILITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PARCIAL DE REBOCO,PINTURA ACRÍLICA PARCIAL,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS,NESTA CIDADE ,CONFORME NOTA FISCAL N°670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/11/2009 | 540.50 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL LUZ PARA TODOS,GARANTINDO AOS MUNICÍPIOS QUE NÃO FORAM CONTEMPLADOS NO PRIMEIRO PERIODO,CONFORME NOTA FISCAL N°151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/11/2009 | 900.00 | 00049691430487 | ANTONIA INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA VIRGÍLIO SILVA S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO OU QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÕS NAS ÁREAS ESPECIFICADAS, NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/11/2009 | 900.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO À RUA ELMIR LEITE DE AZEVEDO S/N,CENTRO NESTE MUNICÍPIO,PARA ABRIGAR O COMPLEXO DO SISTEMA DE CONTROLE , ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DA BOLSA FAMÍLIA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/11/2009 | 1000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO Á RUA ANTONIO LOPES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LUGAR DE INCLUSÃO SOCIAL E ACOLHIMENTO, VISANDO RESGATE DA CIDADANIA E REINSERÇÃO DO CONVÍVIO NA FAMÍLIA E NA SOCIEDADE PRODUTIVA CONFORME OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/11/2009 | 1580.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO COM BUFÊ E ALMOÇO SERVIDO DURANTE O ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA A PRODUÇÃO ANUAL DO RELATORIO DE GESTÃO DA SM,DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO BEM COMO,REUNIÃO,REVISÃO DO CADASTRO ATINO DE 3.000,00 BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA DURANTE 3 DIAS COM 16 PESSOAS,CONFORME NOTA FISCAL N°000149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/11/2009 | 489.50 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°035189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/11/2009 | 296.50 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°035195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/11/2009 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE BOLSA FAMILIA,CRAS,CREAS)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2009,CONFORME NOTA FISCAL N°000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/11/2009 | 537.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS MELHORIAS ESTRUTURAIS COBERTA,HIDRO-SANITARIOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N°001275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/11/2009 | 4436.24 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/11/2009 | 13308.74 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/11/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL P\ A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM, NO EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/11/2009 | 523.05 | 35425172000434 | PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/11/2009 | 479.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCO-PB, CONFORME FATURA ANEXA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/11/2009 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/11/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/11/2009 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/11/2009 | 0.12 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2009,NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 12/11/2009 | 450.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CINTILOGRAFIA ÓSSEA,REALIZADA NA SENHORA TEREZA LEITE FERREIRA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 12/11/2009 | 2400.00 | 00001228928444 | PAKIZZA SHERMA MARTINS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO PERTENCENTE AOS FUNCIONARIOS DA SAÚDE MENTAL,PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIRECIONADAS A OFICINAS TERAPÊUTICAS,TRABALHANDO COM TEATRO ATRAVÉS DO LÚDICO,COM ENFOQUE AO RESGATE DA CIDADANIA,COMO PSICOPEDAGOGA,CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE DA REFORMA PSIQUIATRICA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL N°671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 12/11/2009 | 1000.00 | 00075222590453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO PERMANENTE AOS FUNCIONARIOS DA SAÚDE MENTAL,PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIRECIONADAS A OFICINAS TERAPEUTICAS,TRABALHANDO COM TEATRO ATRAVÉS DO LÚDICO,COM ENFOQUE AO RESGATE DA CIDADANIA,COMOARTE-EDUCADORA,CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE DA REFORMA PSIQUIATRICA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL N°672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/11/2009 | 960.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004030 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/11/2009 | 27777.12 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO)DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 07413 EM ANEXO E LICITAÇÃO CONVITE N°06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/11/2009 | 38667.51 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 32072 E LICITAÇÃO CONVITE 04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/11/2009 | 23880.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO)DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 32073 EM ANEXO E LICITAÇÃO CONVITE N°06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/11/2009 | 65750.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOODONTOLÓGICO E LABORATORIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOB\SUS 96 E NOAS 2002 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 6956 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/11/2009 | 19119.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 07414 E LICITAÇÃO CONVITE 04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 16/11/2009 | 11940.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 16/11/2009 | 7600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA ATRAVÉS DE BOLSAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA RELACIONADA AO PROGRAMA DE RESGATE DA CIDADANIA, ATRAVÉS DA PROFISSIONALIZAÇÃO DA COMUNIDADE E USUÁRIOS QUE FREQUENTA AS UNIDADES DA SAÚDE MENTAL, PARA SE INCORPORAREM ATRAVÉS DE UMA PROFISSÃO NO MERCADO DE TRABALHO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, . FOLHA DE BOLSISTAS - ECONOMIA SOLIDÁRIA OBS: DAURA LIMA P. FREITAS E OUTROS- FOLHA DE BOLSISTAS - ECONOMIA SOLIDÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/11/2009 | 25110.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFEITIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/11/2009 | 15810.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/11/2009 | 10800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/11/2009 | 11500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 16/11/2009 | 2000.00 | 00014104431400 | NERIVALDO TAVARES BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS DA SILVA,Q.11,LOTE 01/02/03/04,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I,CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 16/11/2009 | 28848.85 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, DIGITADORA, DIRETORA, ENFERMEIRA, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E ANALISTA DE SISTEMA, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, TÉCNICO OPERACIONAL DE FATURA, TÉCNICO EM RAIO-X, NO HOSPITAL DIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 16/11/2009 | 4300.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURÍCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4995 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 16/11/2009 | 460.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA.(COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 16/11/2009 | 9600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE BOLSISTA DO CAPS, NA REALIZAÇÃO DE APRENDIZADO E MULTIPLICAÇÃO DE CONHECIMENTOS EM OFICINAS DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO EMPREENDORISMO, ASSOSIATIVISMO E AÇÕES AUTOSUSTENTÁVEL,LIGADOS AOS USUÁRIOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL,C/INCENTIVO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA,ELEMENTOS CHAVE DA ECONOMIA SOLIDÁRIA,PERMITINDO O EXERCÍCIO DA CIDADANIA, CONFORME LEI Nº 2048 MS/GM,CORRESPONDENTE AO MêS DE AGOSTO DE 2009. FOLHA DE BOLSISTAS - CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 16/11/2009 | 1500.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNR 5697/PB, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA TEOTÔNIO NETO NESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 16/11/2009 | 9700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 16/11/2009 | 1300.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL Nº674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/11/2009 | 1300.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL Nº675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 16/11/2009 | 9690.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATÓRIO DE ÁGUA, ATENDENDO A PACTUAÇÃO ENTRE GESTORES NA VIA SUS, PARA COBERTURA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS AÇÕES BÁSICAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE, ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ESTADUAL E FEDERAL ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/11/2009 | 300.00 | 00026282577420 | ADAILTON BENEDITO GERVÁZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO A RUA ANTONIO MONTENEGRO S/N,BAIRRO CAIXA D`AGUA NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/11/2009 | 1300.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM CABINE DUPLA ANO 1988, PLACA JKZ 9036-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/11/2009 | 1300.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM CABINE DUPLA ANO 1988, PLACA JKZ 9036-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/11/2009 | 1800.00 | 00004553129400 | ALLAN DERLY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/09,CONFORME NOTA FISCALN°679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 16/11/2009 | 1800.00 | 00004553129400 | ALLAN DERLY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL N° 680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/11/2009 | 2325.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DEST. AO TRANSP. DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL N°681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/11/2009 | 1300.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE ANO 1998 E 1999 PLACA CNC 5120-PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO( PSF) UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL N°682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/11/2009 | 1300.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE ANO 1998 E 1999 PLACA CNC 5120-PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO( PSF) UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL N°683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/11/2009 | 1300.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL Nº684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/11/2009 | 1300.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL Nº685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/11/2009 | 3500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | PAG. REF. A LOCAÇÃO DE PARTE DAS INST. DO CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA, CONTENDO 02 ENFERMARIAS UMA MAS. E FEM., 01 P.DE ENFERMAGEM, 01 REFETÓRIO, 01 CONSULT. MÉDICO, 01 RECEPÇÃO, 01 QUARTO DE REPOUSO MÉDICO E ÁREA DE LAZER, P/ ATENDER AS URGÊNCIAS EEMERGÊNCIAS DE PACIENTES PORTADORES DE TRANST. MENTAL EM SURTO OU SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, ATENDENDO AO QUE PRECONIZA A LEI FEDERAL Nº 1.006 DA REF.PSIQUIÁTRICA,INSTITUINDO UMA ALA DE PSIQUIÁTRIA E HOSP.GERAL,AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/11/2009 | 813.42 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SR.FRANCISCO LEITE DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/11/2009 | 350.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA S/N, BAIRRO OURO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/11/2009 | 350.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA S/N, BAIRRO OURO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/11/2009 | 350.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA S/N, BAIRRO OURO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/11/2009 | 800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA Nº 80 BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO /09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/11/2009 | 800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA Nº 80 BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/11/2009 | 460.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N, BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COCAV,PARA REALIZAR OS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SUS NO AGENDAMENTO DE CIRÚRGIAS, EXAMES E INTERNATOS ELETIVOS, E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO GARANTIR A GRADE REFERENCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/11/2009 | 460.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N, BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COCAV,PARA REALIZAR OS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SUS NO AGENDAMENTO DE CIRÚRGIAS, EXAMES E INTERNATOS ELETIVOS, E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO GARANTIR A GRADE REFERENCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 16/11/2009 | 460.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N, BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COCAV,PARA REALIZAR OS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SUS NO AGENDAMENTO DE CIRÚRGIAS, EXAMES E INTERNATOS ELETIVOS, E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO GARANTIR A GRADE REFERENCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 16/11/2009 | 800.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO /09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 16/11/2009 | 800.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO /09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 16/11/2009 | 1500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MNV 8693/PB,M DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 16/11/2009 | 1500.00 | 00005374681451 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 16/11/2009 | 2325.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS ANO 2006, PLACA MNP-3373/PB,PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL N°688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 16/11/2009 | 2325.00 | 00082177759153 | ANTONIO EMÍDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc TITAN-KSE, ANO 2004, PLACA MMY 8493/PB, DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AUDITORIA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL N°689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 16/11/2009 | 2325.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, PLACA MOD 8098/PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO CAPS i DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL N°690 EM ANECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 16/11/2009 | 465.00 | 00007597463464 | EVERALDO CABRAL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc, PLACA MNU 7237/PB, DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A INCLUSÃO PRODUTIVA , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 16/11/2009 | 465.00 | 00007597463464 | EVERALDO CABRAL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc, PLACA MNU 7237/PB, DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A INCLUSÃO PRODUTIVA , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 16/11/2009 | 465.00 | 00007597463464 | EVERALDO CABRAL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc, PLACA MNU 7237/PB, DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A INCLUSÃO PRODUTIVA , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALNº693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/11/2009 | 465.00 | 00007597463464 | EVERALDO CABRAL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc, PLACA MNU 7237/PB, DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A INCLUSÃO PRODUTIVA , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/11/2009 | 400.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/11/2009 | 400.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/11/2009 | 400.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/11/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COORDENADOR E FUNCIONARIOS DA INCLUSÃO SOLIDARIA DE PIANCÓ-PB ANTONIO LEITE DE AZEVEDO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 16/11/2009 | 1300.00 | 00089304209404 | ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MIS/CAMIONETE/CARRO ABERTO FORD/F1000S, PLACA MNN 6040-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 16/11/2009 | 1300.00 | 00089304209404 | ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MIS/CAMIONETE/CARRO ABERTO FORD/F1000S, PLACA MNN 6040-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/11/2009 | 85810.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PSICÓLOGA E TÉCNICA DE FISIOTERAPIAE OUTROS ESPECIALIDADES DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CO67RRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/11/2009 | 19675.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNÇÕES DE BIO-QUÍMICO, VETERINÁRIO, AUX. DE ENFERMAGEM E AUX.DE LABORATÓRIO,NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE BEM COMO AÇÕES CURATIVAS, NO NÍVEL BÁSICO DE HIERARQUIA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8080/GM, NO CENTRO DE ZOONOZE, LABORATÓRIO DE ANÁLISES, VIG.SANITÁRIA DENTRE OUTROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/11/2009 | 3300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Planejamento e Orçamento | Articulação Municipal | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/11/2009 | 5200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. OBS: ALAN DERLY ALVES PEREIRA E OUTROS - FOLHA SEC.ART.INST.DESENV.ECON-COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 16/11/2009 | 13200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 16/11/2009 | 1350.00 | 00052068838400 | ANTONIO VALDIVINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS SILVA N°397,CONJUNTO EDVALDO LEITE DE CALDAS,NESTA CIDADE ,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB,BEM COMO INSTALAÇÕES DE QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDÊNCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 16/11/2009 | 150.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO À AVENIDA JOÃO AGRIPINO FOLHO S/N,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 16/11/2009 | 150.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO À AVENIDA JOÃO AGRIPINO FOLHO S/N,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 16/11/2009 | 150.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO À AVENIDA JOÃO AGRIPINO FOLHO S/N,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/11/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/11/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/11/2009 | 9500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 16/11/2009 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/11/2009 | 4530.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. OBS: FOLHA DO GABINETE- COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 16/11/2009 | 380.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PRAÇA MÁRIO LEITE Nº 15, BAIRRO CENTRO NESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/11/2009 | 3100.00 | 00022609482434 | JOSÉ HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RETALHAMENTO DE 11 UNIDADES ESCOLARES QUE FORAM CONTEMPLADAS COM LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA,COM RESTITUIÇÃO DE LINHAS,CAIBROS E TELHAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 16/11/2009 | 80.00 | 00002721964445 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SÍTIO POCINHO NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 16/11/2009 | 80.00 | 00002721964445 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SÍTIO POCINHO NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 16/11/2009 | 1395.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc TITAN - KS, PLACA MOR 0693-PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/11/2009 | 3100.00 | 00007653015476 | ALIXANDRE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RETALHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL:LUCIANO FREIRES,ERNESTINA DE ARAÚJO SILVA,HONORATA LOPES,MARIA DE LOURDES PAULINO,COM RESTITUIÇÃO DE CAIBROS,TELHAS E LINHAS,CONFORME NOTA FISCALN°697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 16/11/2009 | 1000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO EDUCANDÁRIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIÁRIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OTÍLIA DE FIQUEIREDO COSTA,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/11/2009 | 21640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/11/2009 | 16375.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/11/2009 | 36735.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/11/2009 | 85105.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATOS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/11/2009 | 14880.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/11/2009 | 2320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA CRECHE -FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/11/2009 | 4765.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DE PROFESSORES CONTRATO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/11/2009 | 13355.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIRETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MêS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/11/2009 | 126952.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 16/11/2009 | 37231.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 16/11/2009 | 8015.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS,NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 16/11/2009 | 1395.00 | 00076848752487 | CLIGINALDO L. DE FARIAS E OUTROS - VIGIA E ELETRICISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE VIGIA E ELETRICISTA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 16/11/2009 | 1288.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA.(COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/11/2009 | 3881.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 16/11/2009 | 418.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA.(COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/11/2009 | 3255.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/11/2009 | 11412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/11/2009 | 930.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/11/2009 | 6700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. OBS: ANNA KARINA PALITOT REMÍGIO E OUTROS-FOLHA SEC.CULTURA E TUR.-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 16/11/2009 | 500.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO Á RUA ANTONIO LOPES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LUGAR DE INCLUSÃO SOCIAL E ACOLHIMENTO, VISANDO RESGATE DA CIDADANIA E REINSERÇÃO DO CONVÍVIO NA FAMÍLIA E NA SOCIEDADE PRODUTIVA CONFORME OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MESE DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/11/2009 | 7900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGÓCIOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/11/2009 | 7630.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA, NO MêS DE OUTUBRO DE 2009. OBS: PEDRO FELIPE SANTIAGO E OUTROS-FOL.SEC.DE DES.SOCIAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/11/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. ANA CRISTINA FELIPE S.PEREIRA E OUTROS - FOLHA CONSELHEIROS TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/11/2009 | 10300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIÍO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. OBS: MARIA NEIDE MIGUEL DA SILVA E OUTROS - FOLHA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 16/11/2009 | 3900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO PROGRAMA INSTITUIDO PELA LEI Nº 873/2001,COMO ESTIMULO AO APRENDIZADO PROFISSIONAL, ROTATIVO, ONDE INDIVIDUOS COM FAMÍLIA CONSTITUÍDA,DESEMPREGADO,COM RISCO E DULNERABILIDADE SOCIAL, COMPROMETE-SE EM UM HORÁRIO,PARTICIPAR DE OFICINAS PROFISSIONALIZANTES, ESCOLA JOVENS E ADULTOS ETC, NO HORÁRIO OPOSTO,DEDICAR-SE A UMA ATIVIDADE DE CUNHO E RELEVÂNCIA SOCIAL, VOLTADA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- FOLHA BOLSISTAS- CRECHE CENICIA MARIA.OB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/11/2009 | 480.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA, 02 PACOTES DE VELAS ,DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSÉ OTACILIO DE SOUZA , CONFORME ÓBITO Nº 3004, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/11/2009 | 420.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA, 02 PACOTES DE VELAS ,DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DA SENHORA :TEREZA ESTEVÃO DA SILVA , CONFORME ÓBITO Nº 3.085, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Consertar/Manter Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/11/2009 | 12740.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO B. PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 91(NOVENTA E UMA) HORAS TRABALHADAS EM MOTO NIVELADORA MARCA 120B,NA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/11/2009 | 1317.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE DO FUNDEB, NA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/11/2009 | 679.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE, CONFORME EXTRATO DO MêS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 17/11/2009 | 1440.00 | 04063441000193 | JOSE EUDES FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) PNEUS E 02( DUAS ) CÂMARAS DE AR, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, ÔNIBUS ESTUDANTIL, QUE TRAFEGA NO TRANSLADO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 004355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/11/2009 | 790.00 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEÍCULO MICROÔNIBUS/CAR SPRINTER PLACA JJZ 2572/PB, TRANSPORTANDO 13( TREZE) GESTORES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PAFORMAÇÃO DE GESTOR II, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/11/2009 | 790.00 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEÍCULO MICROÔNIBUS/CAR SPRINTER PLACA JJZ 2572/PB, TRANSPORTANDO 13( TREZE) GESTORES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PAFORMAÇÃO DE GESTOR II, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/11/2009 | 4291.20 | 08703373000130 | IDOTORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL DA PARAÍBA,CORRESPONDENTE A 02 PARCELAS DA ASSINATURA COM OS VENCIMENTOS DE 30/10 A 30/11/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 138138 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 17/11/2009 | 855.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADO NA CONTA DE TRIBUTOS Nº 12.374-9,,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/11/2009 | 1024.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO , DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.9929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0003509 | 17/11/2009 | 5950.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/11/2009 | 12520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIÁTRICO NA REDE DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,NAS UNIDADES DE SAÚDE,CAPS TM,CAPS AD,CAPS I,DENTRE OUTRAS,JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 17/11/2009 | 2150.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,PARA ATENDER NA SUA PLENITUDE OS USUÁRIOS DO SERVIÇO PÚBLICO,CONFORME NOTA FISCAL N° 001282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/11/2009 | 900.00 | 04063441000193 | JOSE EUDES FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) PNEUS, PARA O VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL DISPONIBILIZADO PARA O VIGISUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 17/11/2009 | 400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA ATRAVÉS DE BOLSAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA RELACIONADA AO PROGRAMA DE RESGATE DA CIDADANIA, ATRAVÉS DA PROFISSIONALIZAÇÃO DA COMUNIDADE E USUÁRIOS QUE FREQUENTA AS UNIDADES DA SAÚDE MENTAL, PARA SE INCORPORAREM ATRAVÉS DE UMA PROFISSÃO NO MERCADO DE TRABALHO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, . FOLHA DE BOLSISTAS - ECONOMIA SOLIDÁRIA(COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA, CONFORME EMPANHO Nº 3455) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/11/2009 | 514.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, DESCONTADO NA CONTA DO FUS Nº 9.991-0,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/11/2009 | 63.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DA AUDITORIA NA CONTA DA SAÚDE PLENA, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 17/11/2009 | 14625.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 17/11/2009 | 14720.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 17/11/2009 | 20200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 17/11/2009 | 2955.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/11/2009 | 2545.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/11/2009 | 22460.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXICAÇÃO LEITOS PSIQUIÁTRICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/11/2009 | 8372.60 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL E LICITAÇÃO CONVITE 04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 18/11/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADO NA CONTA DO FUS Nº 9.991-0,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/11/2009 | 1420.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE SOLDAS,REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA,LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°701 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 18/11/2009 | 35.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , NA CONTA DE DIVERSOS,NO MêS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 18/11/2009 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIO DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE UTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/11/2009 | 524.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECURSO,CORRESPONDENTE AOS MESE DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/11/2009 | 258.00 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/11/2009 | 60.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Adquirir Veiculos destinados ao Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 18/11/2009 | 203000.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR C/CHASSI DE COMPRIMENTO MAXIMO DE 11.500 mm E ALTURA MÍNIMA DE 900mm, C/ CAPACIDADE DE CARGA UTILO LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 3.500 kg,QUANTIDADE ESTIMADA:555 UNIDADES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 653742 DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/11/2009 | 2285.35 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO AO PROGRAMA PRÓ-JOVENS ,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/11/2009 | 3322.05 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001281 E 001284 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/11/2009 | 19138.35 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001280 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/11/2009 | 1000.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS,REALIZADOS NA CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 19/11/2009 | 6.82 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/11/2009 | 514.18 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA DO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/11/2009 | 12520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIÁTRICO NA REDE DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,NAS UNIDADES DE SAÚDE,CAPS TM,CAPS AD,CAPS I,DENTRE OUTRAS,JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/11/2009 | 140.00 | 00002905057475 | MARIA JOSEFA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA UMA ECOCARDIOGRAMA A MESMA REALIZADA NA CLINICOR NA CIDADE DE PATOS-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N°859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/11/2009 | 1800.00 | 00004553129400 | ALLAN DERLY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL N°702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/11/2009 | 1800.00 | 00004553129400 | ALLAN DERLY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL N°703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/11/2009 | 19705.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO P/ A SAÚDE, GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, CONDUTOR HABILITADO DE PSF, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSÉ TOMAZDOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO, PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/11/2009 | 18200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSFs: EUDO MOURA DINIZ,JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/11/2009 | 19800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - (PSFs): EUDO MOURA DINIZ, JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTONIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/11/2009 | 3212.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/11/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/11/2009 | 564.29 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/11/2009 | 1692.89 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/11/2009 | 125.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FARURAS ANEXAS,NOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/11/2009 | 600.00 | 00005062278473 | MARIA RUTHLENE BERNAM LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÇAO DURANTE O CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DE UNIDADES ESCOLARES,NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL EM CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME LISTA DE PRESENTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/11/2009 | 200.00 | 00002890001490 | ANTONIO MANOEL PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE RADIADOR.SERVIÇO DE VARETAGEM E SOLDA,CONSERTO DO ESCAPAMENTO NO TRATOR DE ESTEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/11/2009 | 134.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME FAURAS ANEXAS, NOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/11/2009 | 86.46 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 23/11/2009 | 2500.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/GM ANO 1980, PLACA KIF 6005-PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUÇÕES E PODAGENS DE ÁRVORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 23/11/2009 | 3600.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO,PARA ATENDER NA SUA PLENITUDE OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS,CONFORME NOTA FISCAL N°001285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 23/11/2009 | 0.05 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2009,NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 24/11/2009 | 70.43 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 24 DE NOVEMBRODE 2009,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8.919-2,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 24/11/2009 | 35.59 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 24/11/2009 | 1799.82 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PEIXOTO I E II ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL Nº706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 24/11/2009 | 1044.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTON, PLACA MMO 4855/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PALHA AMARELA, CAETANO PARA A CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE A 18 DIAS DO MÊS OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/11/2009 | 1904.00 | 00048676187487 | REGINALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-20 PLACA JPJ 5695/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PILÕES E JUNCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ CALDAS ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ LOPES NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 17 DIAS TRABALHADOS,NO MÊS OUTUBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL Nº 708 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/11/2009 | 1300.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA MMO 9257\PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PASSANDO PELOS SEM-TERRAS, VARGINHA E SÍTIO VOLTA, ATÉ A ESCOLA DONINHALEITE, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL Nº 709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 24/11/2009 | 1632.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG 8785/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS:SEM TERRA, VARGINHA, AÇUDE NOVO E RENEGADO PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS ( IDA E VOLTA) , CORRESPONDENTE A 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL N°710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 24/11/2009 | 1904.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INF. E FUND. JOAO SILVA DE LACERDA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INF. E FUND., LUCIANO FREIRES DE FARIAS NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO/09, CONF. NOTA FISCAL Nº711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/11/2009 | 2430.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MMV 0116/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES AS ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 24/11/2009 | 1264.00 | 00004248280493 | ANTONIO INÁCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA BNE 4952/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS:GRAVATÁ, MURICI E CAVALCANTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 16 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº713 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 24/11/2009 | 4100.00 | 00046771310400 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA MOC 6094/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS VÁRZEA DO PADRE, BOM JESUS, TANQUE SECO, BR E TRIÂNGULO DE IGARACY, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 24/11/2009 | 720.00 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA/E CARNEIRO PARA ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS ,MARIA DE LOURDES PAULINO E OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA Nº715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/11/2009 | 300.00 | 00050770845487 | ELAIDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA CRUZ PARA A ESCOLA ESTEVAM LEITE,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL N°716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/11/2009 | 350.00 | 00007237145410 | JOSÉ ADAILTON INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO I PARA O SITIO PEIXOTO II,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL Nº717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 24/11/2009 | 450.00 | 00002673216430 | JOSÉ EMÍDIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SÍTIO POCINHO, ONDE SE ENCONTRA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL Nº 718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/11/2009 | 600.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA, MOS 8815/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL N°719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/11/2009 | 909.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACA MMW 0203/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES, JUNCO DE CIMA, JUNCO DE BAIXO, PARA ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MêS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N°720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/11/2009 | 863.60 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ E TAPERA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO, COM 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL Nº721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 24/11/2009 | 1159.06 | 00078930626491 | JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-10,PLACA MMO-9207-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE A 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL N° 722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 24/11/2009 | 1184.00 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃDE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DOS SITIOS,PITOMBEIRA DE BAIXO,ARAPUÁ,MORRO DO URUBU,MURICI,PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 16 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL Nº723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 24/11/2009 | 1180.00 | 00055995071491 | JOSÉ GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,CABELUDO I,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/11/2009 | 927.18 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MNF 2004-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS HUMAITÁ,CABEÇA DO BOI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CAIÇARA NO TURNO DA MANHÃ, CORRESPONDENTE A 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N°725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 24/11/2009 | 884.00 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA CYK 5416/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DOS SÍTIOS:GENIPAPEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ LOPES E CABELUDO PARA A ESCOA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ FELIX, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL Nº726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/11/2009 | 600.00 | 00017069268807 | JOSÉ AVANILDO LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOW 9417/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N°727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/11/2009 | 465.00 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOP 6987-PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N°728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 24/11/2009 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 24/11/2009 | 1178.00 | 00008192492460 | GEOVANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE D-20 PLACA HUB 1854/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDO MARINHEIRO NESTEMUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 24/11/2009 | 1037.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , DOS SÍTIOS:PITOMBEIRA, SERROTA, CABELUDO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 17 DIAS TRABALHADO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL N°731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/11/2009 | 350.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MêS DE OUTUBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL N°732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/11/2009 | 200.00 | 00002877232409 | VALDEMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,AUGUSTINHO FLORENCIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL N°733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 24/11/2009 | 350.00 | 00007432930457 | JOÃO CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO CRAIBAS,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL Nº734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 24/11/2009 | 350.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SÍTIO POCINHO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N°735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 24/11/2009 | 350.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA PEIXOTO I, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 24/11/2009 | 450.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II PARA O SITIO PEIXOTO I,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 24/11/2009 | 350.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DEOUTUBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL N°738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/11/2009 | 550.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO AO SITIO MUNDO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N°739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/11/2009 | 400.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAIÇARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N°740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/11/2009 | 1160.00 | 00039648915415 | EUGÊNIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO VEÍCULO CHEVROLET D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PEIXOTO I, CRAÍBAS, PEIXOTO II ATÉ A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL Nº 741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/11/2009 | 1260.00 | 00001911516450 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA MNK 0150/PB, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 24/11/2009 | 460.00 | 00003976787469 | JOELMA CAZÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO QUE SERÁ REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA, SÍTIO IPUARANA, NOS DIAS 25,26 E 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE LAGOA SECA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 24/11/2009 | 5000.00 | 04802411000151 | REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ÔNIBUS,PLACA KUC-7398/DF,DESTINADO AO TRASPORTE DE ESTUDANTES,DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL,ACOLHIDAS NA BR-230,ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA,E DA RODOVIARIA ATÉ O SITIO VARGEM DO PADRE,ATEM DA RODOVIARIA ATÉ O MUNICÍPIO DE PATOS,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTUDO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL N°745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 24/11/2009 | 10000.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMP. PARA PAG. REF. A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE GEOLOGIA,COM MAPEAMENTO GEOLÓGICO DE SUPERFICIE PARA DEF. DOS LOCAIS MAIS VIÁVEIS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES,LEVANTAMENTO HIDROGEOLÓGICOS E DEF. DOS PONTOS ADEQUADOS PARA A PERFURAÇÃO DOS POÇOS E SUA RESP. LOCAÇÃO,NO TOTAL DE 33(TRINTA E TRES)POÇOS TUBULARES E ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA PERFURAR E INST. OS REF. POÇOS TUBULARES PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ,CONF.NOTA FISCAL N°746 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/11/2009 | 365.00 | 00006146502405 | ALLAYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DJ E ANIMADOR MUSICAL,DURANTE O EVENTO DA ESCOLHA DA GAROTA E DO GAROTO PROJOVEM ADOLESCENTE-2009,NO DIA 27 DE NOVEMBRO NO PIANCÓ CLUBE,DURANTE 3m HORAS DE ATUAÇÃO ,CONFORME NOTA FISCAL N°744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Vigiância Epidemiológica | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 24/11/2009 | 1300.00 | 00015434036468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA TRASPORTAR OS TECNICOS DE AÇÃO EDUCATIVA REALIZADAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PSE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N°743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 24/11/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD,FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMA FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇAO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 24/11/2009 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE DENTISTAS, FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 24/11/2009 | 2309.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU - 192 DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488,GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 24/11/2009 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 24/11/2009 | 7140.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE CONDUTOR SOCORRISTA, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU - 192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 24/11/2009 | 930.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE LAVADOR DE CARRO NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU 192 DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO-PB , CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, NO MêS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 24/11/2009 | 60000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MÉDICO(A), NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU 192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME GP/MS 2488 GARANTINDO A REGIONALIZAÇAO DA REDE SUS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 24/11/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESENPENHO DA FUNÇÃO DE VIGILANTE, NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU-192, DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 24/11/2009 | 6600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 24/11/2009 | 6600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DE EQUIPE DE SAÚDE E CHEFE DE FROTA,COORD.GERAL,COORD.MEDICO,COORD ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 24/11/2009 | 1829.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE RÁDIO OPERADOR, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 24/11/2009 | 2821.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE TÉCNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO MEDICA, NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU-192, DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 1488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 25/11/2009 | 200000.00 | 40251522000180 | H W ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A IMPLANTAÇÃO DA UPA - PARTE II - PIANCÓ, MOBILIZAÇÃO - MEDIÇÃO PARCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 25/11/2009 | 20.00 | 40251522000180 | H W ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NA IMPLANTAÇÃO DA UPA - PARTE II - PIANCÓ, MOBILIZAÇÃO - MEDIÇÃO PARCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 25/11/2009 | 5249.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO PARA O ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES METODOLÓGICAS DO PROGRAMA SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO-SBS,DESTE MUNICÍPIO,CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°0000874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/11/2009 | 1540.00 | 00059190345487 | LUCIANO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCENAÇÃO E COREOGRAFIA PARA CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DURANTE A PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS INCLUINDO A DISTRIBUIÇÃO DE 240 PACOTES DE BALINHA,20 PACOTES DE PIRULITOS DURANTE 12 HORAS CONSECUTIVAS DE ATIVIDADES,CONFORME NOTA FISCAL N°748,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/11/2009 | 4690.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16.750 TELHAS COLONIAL DE SEGUNDA,DESTINADAS A AMPLIAÇÃO DE SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL:LUCIANO FREIRES DE FARIAS,CONFORME NOTA FISCAL N°000360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/11/2009 | 200.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO , DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/11/2009 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO LEVANTAMENTO DE DADOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÍVIDAS COM INSS, REALIZADO ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL E A RECEITA PREVIDENCIÁRIA DO BRASIL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0003495 | 26/11/2009 | 1840.97 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A Secretaria de Administração e Gestão Pública,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/11/2009 | 208.00 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16(DEZESSEIS) RECONHECIMENTOS DE FIRMA,E 71(SETENTA E HUM )AUTENTIFICAÇÕES,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0003492 | 26/11/2009 | 3217.50 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 00014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0003493 | 26/11/2009 | 952.38 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/11/2009 | 1800.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM.PEÇAS E IMPL.AGRÍCOLA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 26/11/2009 | 1220.00 | 00024458414100 | JOAO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO, REPOSIÇÃO DE SGOTO SANITÁRIOS, CONSERTOS DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO, CAPINAÇÃO NO PÁTIO INTERNO DE UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO BAIRRO DA CADEIA, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 26/11/2009 | 2306.70 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CRECHE CENÍCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Lazer | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/11/2009 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO-OFIC.4 RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE 180 kva, NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE JUNHO DE 2009,DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 750 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/11/2009 | 4500.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO E GRADE PROTETORA ASSENTADAS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ALA PSIQUIÁTRICA E HOSPITAL DIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 26/11/2009 | 3500.00 | 00005464179496 | MARCELO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DO CIRCUITO ELETRÔNICO E TODA PARTE ELÉTRICA DA PROCESSORA VISION LYNE ( RAIO-X),PERTENCENTE AO POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/11/2009 | 1000.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 26/11/2009 | 228.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE OUTUBRO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/11/2009 | 7.76 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/11/2009 | 7.22 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/11/2009 | 21.67 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/11/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TÉCNICOS DENTAL ( THD) QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFs): EUDO MOURA DINIZ , JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM , TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/11/2009 | 15600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE RECURSOS HUMANOS, ATUANDO COMO DENTISTAS, CONFORME A PACTUAÇÃO DE CONFINANCIAMENTO ENTRE A UNIÃO E MUNICÍPIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DE PSF DO GOVERNO FEDERAL,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/11/2009 | 100.00 | 00010308696425 | ROSIMERE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N°859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/11/2009 | 111.53 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA SAÚDE PLENA, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/11/2009 | 226.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município no mês de agosto de 2009, debitado na conta dO FMS Nº 45.946-1, no mês de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/11/2009 | 542.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município no mês de agosto de 2009, debitado na conta dO FMS Nº 45.946-1, no mês de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/11/2009 | 492.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME FAURAS ANEXAS,NOS MESES JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/11/2009 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/11/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/11/2009 | 8450.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/11/2009 | 319.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/11/2009 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/11/2009 | 1150.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/11/2009 | 1.83 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DE DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/11/2009 | 1693.19 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/11/2009 | 5079.61 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/11/2009 | 250.00 | 05680243000131 | DP INFORMÁTICA E PROC.DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE DPPATRIM - SISTEMA DE GESTÃO PARA CONTROLE PATRIMONIAL( VERSÃO WINDOWS),JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETOANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/11/2009 | 9501.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/11/2009 | 822.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/11/2009 | 545.00 | 00002853099431 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM TRASPORTE DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL N°749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/11/2009 | 295.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS MELHORIAS ESTRUTURAIS COBERTA,HIDRO-SANITARIOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N°001292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/11/2009 | 216.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECURSO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/11/2009 | 1239.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/11/2009 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, E FATURAS ANEXAS DOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/11/2009 | 786.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS,DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 15.777-5, NO EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/11/2009 | 528.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E RESMA DE PAPEL OFICIO,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0004010 | 01/12/2009 | 369.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000497 E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 00009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/12/2009 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE BOLSA FAMILIA)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N°000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/12/2009 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N°000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/12/2009 | 200.00 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS PRETOSD E COLORIDOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°012621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/12/2009 | 565.30 | 08768368000297 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAIL N°001417, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0003825 | 01/12/2009 | 4000.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 000904,000907,000906 E 000905 EM ANEXO E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 00019\2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/12/2009 | 875.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 010699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0004011 | 01/12/2009 | 8164.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000492 EM ANEXO, LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/12/2009 | 7347.54 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 024514,024510,024512,024511 E 024516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/12/2009 | 10546.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A CAGEPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE DIVERSOS PRÉDIOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS IPI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/12/2009 | 490.00 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS,PRETOS E COLORIDOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°012622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/12/2009 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N°000073,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/12/2009 | 461.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO CONTÁBIL DA CONTA DO FUNDO DE RESERVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/12/2009 | 700.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE CONSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMO FORMA DE DIFUSÃO DOS TRABALHOS, SERVIÇOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO INTERIOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00021 EM ANEXO,NO MêS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/12/2009 | 1400.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE CONSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMO FORMA DE DIFUSÃO DOS TRABALHOS, SERVIÇOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO INTERIOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00021 EM ANEXO,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0004013 | 01/12/2009 | 2454.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, DESTINADO À ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i, ALA PSIQUIÁTRICA E AS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/12/2009 | 7758.98 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A DIVERSOS SETORES DA SAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 024513 E 024515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/12/2009 | 875.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO ) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NOS DIVERSOS SETORES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°010700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/12/2009 | 479.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCO-PB, CONFORME FATURA ANEXA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/12/2009 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOSDA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃOS)CAPS,AD,TM,I, E AUDITORIA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N°000076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/12/2009 | 120.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ALVARO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PNEUMOLÓGICA, A MESMA SERÁ REALIZADA NA POLICLÍNICA DA CIDADE DE PATOS-PB, NO PACIENTE JORGE VICENTE DE SOUZA , NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001,E NOTA FISCAL N°757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/12/2009 | 120.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ALVARO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PNEUMOLÓGICA,NA POLICLÍNICA DE PATOS-PB ,REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LIMA, NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2001 E NOTA FISCAL N°758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003538 | 02/12/2009 | 9657.95 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 036517 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003539 | 02/12/2009 | 5751.06 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULO QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, , CONFORME NOTA FISCAL Nº 036517 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 02/12/2009 | 1800.00 | 00004553129400 | ALLAN DERLY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL N°759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 02/12/2009 | 18200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSFs: EUDO MOURA DINIZ,JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 02/12/2009 | 33000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - (PSFs): EUDO MOURA DINIZ, JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTONIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 02/12/2009 | 11800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO P/ A SAÚDE, GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, CONDUTOR HABILITADO DE PSF, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSÉ TOMAZDOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO, PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 02/12/2009 | 9300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO P/ A SAÚDE, GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, CONDUTOR HABILITADO DE PSF, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSÉ TOMAZDOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO, PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.(FOLHA PAGO COM RECURSO DO FMS E FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 02/12/2009 | 0.29 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2009,NA CONTA DE DIVERSOS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 02/12/2009 | 280.00 | 00003217172442 | JOSE ROBSON LEITE BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ABERTURA DE LETREIROS EM PLACAS INDICATIVAS DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 02/12/2009 | 339.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS MELHORIAS ESTRUTURAIS COBERTA,HIDRO-SANITARIOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N°001293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 03/12/2009 | 6900.00 | 00020397992491 | FRANCISCA SOARES DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. A PREST. DE SERV. PARA A SENSIBILIZAÇÃO DO CORPO DISCENTE E DOCENTE DAS ESCOLAS MUN. DO ENS. FUND.,EM RELAÇÃO AO USO ABUSIVO E PRECOCE,DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES LÍCITAS E ILÍCITAS,E ORIENTAÇÃO SEXUAL.DISCUSSÃO DE ESTATÍSTICAS ACERCA DO ÍNDICE DE ACIDENTES COM POLI-TRAUMATISMO E VITIMAS FATAIS DE FAIXA ETÁRIA ESCOLAR,LIGADOS AO TRÂNSITO E O USO DE DROGAS,COM RELATÓRIO PARA A ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CONAD NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NOTA FISC N°760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/12/2009 | 1150.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08 (OITO) GRADES E 1 (UMA) PORTA,PARA JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ,CONFORME NOTA FISCAL N°762 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/12/2009 | 7920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITOR DE ESPORTE, ORIENTADORA SOCIAL TÉCNICA, ORIENTADORA SOCIAL, MONITOR DE DANÇA E TEATRO,ARTESANATO, NO PROGRAMA ADOSLESCENTE, JUNTO A SECRETATARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.ALUCINALDA BATISTA G. OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DO PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/12/2009 | 7920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITOR DE ESPORTE, ORIENTADORA SOCIAL TÉCNICA, ORIENTADORA SOCIAL, MONITOR DE DANÇA E TEATRO,ARTESANATO, NO PROGRAMA ADOSLESCENTE, JUNTO A SECRETATARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.ALUCINALDA BATISTA G. OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DO PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/12/2009 | 3255.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/12/2009 | 3255.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/12/2009 | 3200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CADASTRADORES SOCIAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RECURSO DO IGD, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. OBS: LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/12/2009 | 3200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CADASTRADORES SOCIAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RECURSO DO IGD, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. OBS: LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/12/2009 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CELTA ANO 2001, PLACA MOH 1555/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO DE BENEFÍCIO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 03/12/2009 | 5000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS, CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO SOLIDÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 03/12/2009 | 7000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS, CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OPORTUNIDADE COM O INTERSETORIALIDADE DA INCLUSÃO PRODUTIVA E ECONOMIA SOLIDÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/12/2009 | 15600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE RECURSOS HUMANOS, ATUANDO COMO DENTISTAS, CONFORME A PACTUAÇÃO DE CONFINANCIAMENTO ENTRE A UNIÃO E MUNICÍPIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DE PSF DO GOVERNO FEDERAL,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 03/12/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TÉCNICOS DENTAL ( THD) QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFs): EUDO MOURA DINIZ , JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM , TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 04/12/2009 | 993.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ALA PSIQUIÁTRICA DESTE MUNICIPÍO,,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 04/12/2009 | 400.00 | 00016222644449 | GERALDO BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE MONTENEGRO Nº 290, BAIRRO OURO BRANCO,NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 04/12/2009 | 210.00 | 00016222644449 | GERALDO BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE MONTENEGRO Nº 290, BAIRRO OURO BRANCO,NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 16 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 04/12/2009 | 1200.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PARA AS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO E OFICINAS DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 04/12/2009 | 5500.00 | 09355971000129 | DIEGO SILVA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE ,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 04/12/2009 | 2290.00 | 09355971000129 | DIEGO SILVA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DE FUTSAL E VOLEIBOL DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE ,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL Nº 000177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 04/12/2009 | 1150.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ÓLEO,GRAXA, DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR VOLVO PLACA KJX 0833/PB E VEÍCULOS NOVOS MARCA VOLKSWAGEM, KOMBI 1.4, STANDARD, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000818 E 000819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 04/12/2009 | 10641.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 04/12/2009 | 1020.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PARA AS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO E OFICINAS DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 04/12/2009 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO- EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE Nº 01/2009,NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009 ,CONFORME NOTA FISCAL N° 110062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 07/12/2009 | 1099.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA)IMPRESSORA HP LASER M1120 E 01(UM) KIT BULK INK HP,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 07/12/2009 | 1100.00 | 00093114958400 | ROSANGELO RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AREIA,TIJOLOS E MATERIAIS TIPO CIMENTO,CAL E OUTROS, DESTINADOS A CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 07/12/2009 | 700.00 | 00069259046491 | MARINES DE PAULA DA SILVA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA(PAIF)-CREAS,LOCALIZADO A RUA VIRGILIO SILVA,BAIRRO CAIXA D´AGUA,NESTA CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 07/12/2009 | 700.00 | 00043729894404 | SOLANGE MARIA Â.N.ALVES E OUTROS - FOLHA PAIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMILIA (PAIF)-CRAS,LOCALIZADO NO MULTIRÃO ,NESTA CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 07/12/2009 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMILIA(PAIF)-CRAS,LOCALIZADO NO ALTO BELO HORIZONTE,NESTE CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. OBS: ERINALBA DE QUEIROZ RAMOS-FOLHA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 07/12/2009 | 520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MONITORA DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09 ,CONFORME NOTA FISCAL N°763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 07/12/2009 | 520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MONITORA DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09 ,CONFORME NOTA FISCAL N°764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 07/12/2009 | 520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MONITORA DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /09 ,CONFORME NOTA FISCAL N° 765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 07/12/2009 | 140.00 | 00003436771481 | JOSÉ JAMES PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DA MENOR INGRID NUNES NAZARÉ, A SER REALIZADO EM 07/12/09,NO LABORATÓRIO JM EXAMES, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 07/12/2009 | 27130.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 07/12/2009 | 6045.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 08/12/2009 | 1273.25 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS CAPS AD,CAPS TM, CAPS i E SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/12/2009 | 1273.25 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Infra-Estrutura Urbana (Convênios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242008 | 0004012 | 09/12/2009 | 56394.83 | 06074105000171 | MK CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PIANCO-PB, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 024/2008. | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 09/12/2009 | 134.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 75 HP ORIGINAL,DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°000378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 09/12/2009 | 130.01 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/12/2009 | 390.09 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 09/12/2009 | 1335.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/12/2009 | 6583.38 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/12/2009 | 19750.18 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.9929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/12/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL P\ A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM, NO EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/12/2009 | 13300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/12/2009 | 1039.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/12/2009 | 32209.44 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O DEBITO DO INSS - PARCELAMENTO DA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/12/2009 | 9400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/12/2009 | 3258.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVE,BRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/12/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/12/2009 | 4730.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. OBS: FOLHA DO GABINETE- COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/12/2009 | 465.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE GABINETE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/12/2009 | 13700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/12/2009 | 3255.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/12/2009 | 4100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/12/2009 | 350.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOÃO LEITE Nº 92 CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO /09,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/12/2009 | 350.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOÃO LEITE Nº 92 CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO /09,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/12/2009 | 350.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOÃO LEITE Nº 92 CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO /09,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/12/2009 | 350.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOÃO LEITE Nº 92 CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO /09,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Lazer | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/12/2009 | 37500.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | REF. A DIVULGAÇÃO EM MÍDIA(RÁDIO E TV)P\PROPORCIONAR AMPLA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS,DEMONSTRANDO A TRAD. REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES,C O OBJETIVO DE CARREAR RECURSOS P O MUNICÍPIO, ESPECIALMENTE C VENDAS DE OBJ. FABRICADOS NESTA CIDADE, ALÉM DA ARRECADAÇÃO DE NUMERÁRIOS SOBRE OS SERVIÇOS ,C A PRESENÇA DE PESSOAS DESTA CIDADE E TANTOS OUTROS VISITANTES,CUJA DIVULGAÇÃO RESPEITA O PERÍODO ESTABELECIDO NO PLANO DE TRABALHO,CONF.LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 026/09 E N.F. Nº 314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Lazer | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/12/2009 | 222920.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | PAG.ALUSIVO AS REALIZAÇÕES DOS FEST.JUNINOS DO MUNIC. DE CUNHO CULTURAL RESPEITANDO AS TRADIÇÕES LOCAIS GERANDO INCREMENTO EM RELAÇÃO A ECONOMIA DO MUN.ATRAVÉS DE EMPREGOS E OCUPAÇÕES INDIRETAS ALAVANCANDO O TURISMO LOCO-REGIONAL,PROMOV,LAZER DESENV.SOCIO ECONOMICO,ESTANDO ESTE EVENTO NO CALENDÁRIO ESTAD.C/UMA POP.ESTIMADA DE TURISTAS EM TORNO DE 15.000 PESSOAS,CONFORME LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2009 E NOTA FISCAL Nº 313 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/12/2009 | 6700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. OBS: ANNA KARINA PALITOT REMÍGIO E OUTROS-FOLHA SEC.CULTURA E TUR.-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/12/2009 | 930.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/12/2009 | 160.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001294 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/12/2009 | 7900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGÓCIOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/12/2009 | 17764.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/12/2009 | 22105.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/12/2009 | 83899.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATOS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/12/2009 | 125228.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/12/2009 | 13355.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/12/2009 | 14880.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/12/2009 | 1740.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA CRECHE -FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/12/2009 | 4185.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PROFESSORES CONTRATOS - FUNDEB 40% FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/12/2009 | 1547.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO , DESCONTADO NA CONTA DO FUNDEB Nº 13.909-2 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/12/2009 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIÍO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. OBS: MARIA NEIDE MIGUEL DA SILVA E OUTROS - FOLHA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/12/2009 | 6510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA, NO MêS DE NOVEMBRO DE 2009. OBS: PEDRO FELIPE SANTIAGO E OUTROS-FOL.SEC.DE DES.SOCIAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/12/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. ANA CRISTINA FELIPE S.PEREIRA E OUTROS - FOLHA CONSELHEIROS TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/12/2009 | 577.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MêS DE OUTUBRO DE 2009, DESCONTADO NA CONTA DO FUS Nº 9.991-0,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/12/2009 | 31.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUDITORIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 , DESCONTADO NA CONTA DA SAÚDE PLENA Nº 58.049-X ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/12/2009 | 4338.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/12/2009 | 1478.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/12/2009 | 3300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Planejamento e Orçamento | Articulação Municipal | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/12/2009 | 5200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. OBS: ALAN DERLY ALVES PEREIRA E OUTROS - FOLHA SEC.ART.INST.DESENV.ECON-COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/12/2009 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/12/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/12/2009 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/12/2009 | 12520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIÁTRICO NA REDE DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,NAS UNIDADES DE SAÚDE,CAPS TM,CAPS AD,CAPS I,DENTRE OUTRAS,JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/12/2009 | 3500.00 | 00055972039400 | JOSÉ VANILTON ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO, PLACA MNG 9153/PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/12/2009 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DEULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/12/2009 | 855.57 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SR.FRANCISCO LEITE DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/12/2009 | 17670.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/12/2009 | 16200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/12/2009 | 11100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/12/2009 | 23715.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/12/2009 | 4961.60 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS AD,TM,I,ALA PSIQUIÁTRICA MASCULINA E FEMININA,RESIDÊNCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N°s 034107,034106,034108,034111,034113,034117,040063,040080,040099,040092,040106,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/12/2009 | 280.00 | 00003359572424 | AUREA SABRINA DE FREITAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3(TRES )DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NA QUALIDADE DE DIRETORA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/12/2009 | 986.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES de AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/12/2009 | 2450.00 | 00046751424434 | MARIA LAURACI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/MERIVA JOY,ALCOOL/GASOLINA,ANO 2004,PLACA,MOI-4989/PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,NOS DIAS UTEIS,JUNTO A POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL N°767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/12/2009 | 89890.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PSICÓLOGA E TÉCNICA DE FISIOTERAPIAE OUTROS ESPECIALIDADES DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Vigiância Epidemiológica | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/12/2009 | 6000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS QUE DESEMPENHAM AS AÇÕES DO PSE,COMO,PSICOLOGA,ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORA,DO PROGRAMA INTERMINISTERIAL E MULTISETORIAL COM RELEVANCIA AS AÇÕES PREVENTIVAS,PROMOCIONAIS E CURATIVAS ,DA COMUNIDADE ESCOLAR,SENDO O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO COORDENADOS PELOS GESTORES DA SAÚDE E EDUCAÇÃO EM PARCERIAS,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/12/2009 | 1868.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/12/2009 | 36000.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR.ABERTO-PLACA MMO-9354/PB,PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO,COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE,VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ PB,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 HS AS 12:00 HS E 13:30 AS 17:00 HS,NO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2009,CONF.NOTA FISCAL Nº919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/12/2009 | 36000.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAR/CAMINHÃO CARR.ABERTO-PLACA MNK-0490/PB,PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DE SEGUNDA À SABÁDO,COM LOCAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÀREA URBANA DA CIDADE,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 ÀS 12:00 HS E 13:00 ÀS 17:00 HS,NO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL Nº 920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/12/2009 | 2145.60 | 08703373000130 | IDOTORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL DA PARAÍBA,CORRESPONDENTE A 03 PARCELA DA ASSINATURA COM OS VENCIMENTOS DE 21/04/2009 ATÉ 21/02/2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 138650 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/12/2009 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/12/2009 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIO DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 11/12/2009 | 2.80 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2009,NA CONTA DE DIVEROS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/12/2009 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 14/12/2009 | 13300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 14/12/2009 | 2199.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO , DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 14/12/2009 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 14/12/2009 | 9800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/12/2009 | 4730.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. OBS: FOLHA DO GABINETE- COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 14/12/2009 | 4426.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO UTILIZADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000577 SÉRIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/12/2009 | 4100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 14/12/2009 | 6776.98 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. OBS: ANNA KARINA PALITOT REMÍGIO E OUTROS-FOLHA SEC.CULTURA E TUR.-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 14/12/2009 | 14900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 14/12/2009 | 7900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGÓCIOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 14/12/2009 | 17250.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 14/12/2009 | 15200.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO GRÁFICA DE MATERIAL, UTILIZADO PELA SECRETARIA EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 14/12/2009 | 10600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIÍO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. OBS: MARIA NEIDE MIGUEL DA SILVA E OUTROS - FOLHA DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 14/12/2009 | 10308.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO UTILIZADO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000579 SÉRIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Planejamento e Orçamento | Articulação Municipal | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 14/12/2009 | 5200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. OBS: ALAN DERLY ALVES PEREIRA E OUTROS - FOLHA SEC.ART.INST.DESENV.ECON-COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 14/12/2009 | 3300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 14/12/2009 | 646.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SAÚDE DO MêS DE NOVEMBRO DE 2009, DESCONTADO NA CONTA DO FUS Nº 9.991-0,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 14/12/2009 | 16600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 15/12/2009 | 14625.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 15/12/2009 | 20145.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/12/2009 | 20760.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 15/12/2009 | 4980.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 15/12/2009 | 2545.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 15/12/2009 | 19345.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXICAÇÃO LEITOS PSIQUIÁTRICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 15/12/2009 | 10000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 7378 E LICITAÇÃO CONVITE 04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302009 | 0003964 | 15/12/2009 | 9255.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 7378 E LICITAÇÃO CONVITE 04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 15/12/2009 | 24270.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS , DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOB\SUS 96 E NOAS 2002 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 7377 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302009 | 0003966 | 15/12/2009 | 20745.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 7379 E LICITAÇÃO CONVITE 04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 15/12/2009 | 0.70 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO CHEQUE DE Nº 852055 DA CONTA CONTA Nº 9.991-O(FUS) AO CREDOR ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 15/12/2009 | 1179.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOS CAPS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009 , DESCONTADO NA CONTA DA SAÚDE PLENA Nº 58.049-X ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 15/12/2009 | 1.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MAIOR DO CHEQUE DE Nº 852259 NA CONTA DO PAB CORRESPONDENTE AO CREDOR ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/12/2009 | 29210.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, DIGITADORA, DIRETORA, ENFERMEIRA, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E ANALISTA DE SISTEMA, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, TÉCNICO OPERACIONAL DE FATURA, TÉCNICO EM RAIO-X, NO HOSPITAL DIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 15/12/2009 | 29210.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, DIGITADORA, DIRETORA, ENFERMEIRA, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E ANALISTA DE SISTEMA, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, TÉCNICO OPERACIONAL DE FATURA, TÉCNICO EM RAIO-X, NO HOSPITAL DIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 15/12/2009 | 1300.00 | 00089304209404 | ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MIS/CAMIONETE/CARRO ABERTO FORD/F1000S, PLACA MNN 6040-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 15/12/2009 | 1300.00 | 00089304209404 | ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MIS/CAMIONETE/CARRO ABERTO FORD/F1000S, PLACA MNN 6040-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 15/12/2009 | 1300.00 | 00089304209404 | ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MIS/CAMIONETE/CARRO ABERTO FORD/F1000S, PLACA MNN 6040-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 15/12/2009 | 1500.00 | 00005374681451 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/12/2009 | 9200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA ATRAVÉS DE BOLSAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA RELACIONADA AO PROGRAMA DE RESGATE DA CIDADANIA, ATRAVÉS DA PROFISSIONALIZAÇÃO DA COMUNIDADE E USUÁRIOS QUE FREQUENTA AS UNIDADES DA SAÚDE MENTAL, PARA SE INCORPORAREM ATRAVÉS DE UMA PROFISSÃO NO MERCADO DE TRABALHO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, DAURA LIMA P. FREITAS E OUTROS- FOLHA DE BOLSISTAS - ECONOMIA SOLIDÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 15/12/2009 | 9690.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATÓRIO DE ÁGUA, ATENDENDO A PACTUAÇÃO ENTRE GESTORES NA VIA SUS, PARA COBERTURA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS AÇÕES BÁSICAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE, ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ESTADUAL E FEDERAL ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 15/12/2009 | 1300.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL Nº 782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/12/2009 | 1300.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL Nº783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/12/2009 | 600.00 | 00026282577420 | ADAILTON BENEDITO GERVÁZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO A RUA ANTONIO MONTENEGRO S/N,BAIRRO CAIXA D`AGUA NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 15/12/2009 | 1500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MNV 8693/PB,M DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/12/2009 | 1500.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNR 5697/PB, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA TEOTÔNIO NETO NESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 15/12/2009 | 1300.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL Nº786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/12/2009 | 1300.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL Nº787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/12/2009 | 1300.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE ANO 1998 E 1999 PLACA CNC 5120-PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO( PSF) UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL N°788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 15/12/2009 | 1300.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE ANO 1998 E 1999 PLACA CNC 5120-PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO( PSF) UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL N° 789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 15/12/2009 | 1300.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM CABINE DUPLA ANO 1988, PLACA JKZ 9036-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 15/12/2009 | 1300.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM CABINE DUPLA ANO 1988, PLACA JKZ 9036-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 15/12/2009 | 700.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA S/N, BAIRRO OURO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 15/12/2009 | 920.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N, BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COCAV,PARA REALIZAR OS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SUS NO AGENDAMENTO DE CIRÚRGIAS, EXAMES E INTERNATOS ELETIVOS, E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO GARANTIR A GRADE REFERENCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 15/12/2009 | 4500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUER SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS À ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 15/12/2009 | 4500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUER SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS À ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062009 | 0003631 | 15/12/2009 | 4500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUER SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS À ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062009 | 0003632 | 15/12/2009 | 4500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUER SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS À ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 15/12/2009 | 10800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM, NA FUNÇÃO DE COPEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 15/12/2009 | 2400.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/12/2009 | 800.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTEAO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 15/12/2009 | 2400.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA Nº 80 BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TRANSTORNO MENTAL CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 15/12/2009 | 1500.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/12/2009 | 1500.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 15/12/2009 | 1500.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 15/12/2009 | 1500.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 15/12/2009 | 2500.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA,DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA AOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA,ESPECIFICAMENTE COMO AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NA ÁREA DA SAÚDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL N°796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 15/12/2009 | 19675.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNÇÕES DE BIO-QUÍMICO, VETERINÁRIO, AUX. DE ENFERMAGEM E AUX.DE LABORATÓRIO,NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE BEM COMO AÇÕES CURATIVAS, NO NÍVEL BÁSICO DE HIERARQUIA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8080/GM, NO CENTRO DE ZOONOZE, LABORATÓRIO DE ANÁLISES, VIG.SANITÁRIA DENTRE OUTROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 15/12/2009 | 22210.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, DIGITADORA, DIRETORA, ENFERMEIRA, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E ANALISTA DE SISTEMA, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, TÉCNICO OPERACIONAL DE FATURA, TÉCNICO EM RAIO-X, NO HOSPITAL DIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 15/12/2009 | 600.00 | 00049691430487 | ANTONIA INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA VIRGÍLIO SILVA S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO OU QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÕS NAS ÁREAS ESPECIFICADAS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /09,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVÉIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/12/2009 | 3900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | PAGAMENTO REF.AO INCENTIVO AO PROGRAMA INSTITUIDO PELA LEI Nº 873/2001,COMO ESTIMULO AO APRENDIZADO PROFISSIONAL, ROTATIVO, ONDE INDIVIDUOS COM FAMÍLIA CONSTITUÍDA,DESEMPREGADO,COM RISCO E DULNERABILIDADE SOCIAL, COMPROMETE-SE EM UM HORÁRIO,PARTICIPAR DEOFICINAS PROFISSIONALIZANTES, ESCOLA JOVENS E ADULTOS ETC, NO HORÁRIO OPOSTO,DEDICAR-SE A UMA ATIVIDADE DE CUNHO E RELEVÂNCIA SOCIAL, VOLTADA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- MARIA DE FÁTIMA LEITE E OUTROS - FOLHA BOLSISTAS- CRECHE CENICIA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/12/2009 | 1000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO Á RUA ANTONIO LOPES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LUGAR DE INCLUSÃO SOCIAL E ACOLHIMENTO, VISANDO RESGATE DA CIDADANIA E REINSERÇÃO DO CONVÍVIO NA FAMÍLIA E NA SOCIEDADE PRODUTIVA CONFORME OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 15/12/2009 | 7920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITOR DE ESPORTE, ORIENTADORA SOCIAL TÉCNICA, ORIENTADORA SOCIAL, MONITOR DE DANÇA E TEATRO,ARTESANATO, NO PROGRAMA ADOSLESCENTE, JUNTO A SECRETATARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.ALUCINALDA BATISTA G. OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DO PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/12/2009 | 500.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO ÂNGELO S/N, CONJUNTO LÚCIA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LESTE, UNIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL ONDE SE TRABALHA COM PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE, MATRICIAL, IDADE FAMILIAR, PREVENÇÃO E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADÃO COM RISCOS E VULNERABILIDADE SOCIAL, SEGUNDO O PNAS E O SUS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 15/12/2009 | 3900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO PROGRAMA INSTITUIDO PELA LEI Nº 873/2001,COMO ESTIMULO AO APRENDIZADO PROFISSIONAL, ROTATIVO, ONDE INDIVIDUOS COM FAMÍLIA CONSTITUÍDA,DESEMPREGADO,COM RISCO E DULNERABILIDADE SOCIAL, COMPROMETE-SE EM UM HORÁRIO,PARTICIPAR DE OFICINAS PROFISSIONALIZANTES, ESCOLA JOVENS E ADULTOS ETC, NO HORÁRIO OPOSTO,DEDICAR-SE A UMA ATIVIDADE DE CUNHO E RELEVÂNCIA SOCIAL, VOLTADA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, OBS: MARIA DE FÁTIMA LEITE E OUTROS - FOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 15/12/2009 | 3200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CADASTRADORES SOCIAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RECURSO DO IGD, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. OBS: LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/12/2009 | 600.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO À RUA ELMIR LEITE DE AZEVEDO S/N,CENTRO NESTE MUNICÍPIO,PARA ABRIGAR O COMPLEXO DO SISTEMA DE CONTROLE , ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DA BOLSA FAMÍLIA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 15/12/2009 | 3084.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N° 040447 E 040504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/12/2009 | 2000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO EDUCANDÁRIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIÁRIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OTÍLIA DE FIQUEIREDO COSTA,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 15/12/2009 | 760.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PRAÇA MÁRIO LEITE Nº 15, BAIRRO CENTRO NESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 15/12/2009 | 1160.00 | 00039648915415 | EUGÊNIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO VEÍCULO CHEVROLET D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PEIXOTO I, CRAÍBAS, PEIXOTO II ATÉ A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL Nº797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 15/12/2009 | 1910.00 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM FRETE DO VEÍCULO MICROÔNIBUS/CAR SPRINTER,PLACA JJZ 2572/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CIDADE DE PATOS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N°798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 15/12/2009 | 2700.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MMV 0116/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES AS ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 15/12/2009 | 1090.00 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MNF 2004-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS HUMAITÁ,CABEÇA DO BOI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CAIÇARA NO TURNO DA MANHÃ, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N° 800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 15/12/2009 | 1580.00 | 00004248280493 | ANTONIO INÁCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA BNE 4952/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS:GRAVATÁ, MURICI E CAVALETE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº801 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 15/12/2009 | 1480.00 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃDE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DOS SITIOS,PITOMBEIRA DE BAIXO,ARAPUÁ,MORRO DO URUBU,MURICI,PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL Nº 802 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/12/2009 | 2035.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INF. E FUND. JOAO SILVA DE LACERDA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INF. E FUND., LUCIANO FREIRES DE FARIAS NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/09, CONF. NOTA FISCAL Nº803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 15/12/2009 | 1636.20 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PEIXOTO I E II ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL Nº804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 15/12/2009 | 1220.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , DOS SÍTIOS:PITOMBEIRA, SERROTA, CABELUDO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL N°805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 15/12/2009 | 1400.00 | 00001911516450 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA MNK 0150/PB, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 15/12/2009 | 300.00 | 00002877232409 | VALDEMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,AUGUSTINHO FLORENCIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL N°807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 15/12/2009 | 300.00 | 00050770845487 | ELAIDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA CRUZ PARA A ESCOLA ESTEVAM LEITE,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL N°808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 15/12/2009 | 1590.00 | 04802411000151 | REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ÔNIBUS,PLACA KUC-7398/DF,DESTINADO AO TRASPORTE DE ESTUDANTES,DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL,ACOLHIDAS NA BR-230,ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA,E DA RODOVIARIA ATÉ O SITIO VARGEM DO PADRE,CORRESPONDENTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL N°809. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 15/12/2009 | 1363.60 | 00078930626491 | JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-10,PLACA MMO-9207-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE A 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL N°810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 15/12/2009 | 350.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MêS DE NOVEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL N°811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 15/12/2009 | 1920.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG 8785/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS:SEM TERRA, VARGINHA, AÇUDE NOVO E RENEGADO PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS ( IDA E VOLTA) , CORRESPONDENTE A 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL N°812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 15/12/2009 | 1240.00 | 00008192492460 | GEOVANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE D-20 PLACA HUB 1854/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDO MARINHEIRO NESTEMUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 15/12/2009 | 465.00 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOP 6987-PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N° 814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 15/12/2009 | 600.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA, MOS 8815/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL N°815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 15/12/2009 | 2640.00 | 00048676187487 | REGINALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA BKA 2964-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DO SÍTIO CAVALETE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LIMA DE AZEVEDO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 24 DIAS TRABALHADOS,NO MÊS NOVEMBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL Nº 816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 15/12/2009 | 909.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACA MMW 0203/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES, JUNCO DE CIMA, JUNCO DE BAIXO, PARA ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MêS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 15/12/2009 | 863.60 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ E TAPERA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO, COM 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL Nº 818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 15/12/2009 | 1180.00 | 00055995071491 | JOSÉ GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,CABELUDO I,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 15/12/2009 | 1040.00 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA CYK 5416/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DOS SÍTIOS:GENIPAPEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ LOPES E CABELUDO PARA A ESCOA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ FELIX, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO /09, CONFORME NOTA FISCAL Nº 820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 15/12/2009 | 1044.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTON, PLACA MMO 4855/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PALHA AMARELA, CAETANO PARA A CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE A 20 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 15/12/2009 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 15/12/2009 | 450.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II PARA O SITIO PEIXOTO I,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N°823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 15/12/2009 | 1000.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA MMO 9257\PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PASSANDO PELOS SEM-TERRAS, VARGINHA E SÍTIO VOLTA, ATÉ A ESCOLA DONINHALEITE, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL Nº824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 15/12/2009 | 720.00 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA/E CARNEIRO PARA ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS ,MARIA DE LOURDES PAULINO E OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA Nº825 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 15/12/2009 | 350.00 | 00007432930457 | JOÃO CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO CRAIBAS,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL Nº826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 15/12/2009 | 350.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SÍTIO POCINHO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N°827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 15/12/2009 | 400.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAIÇARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N°828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 15/12/2009 | 350.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA PEIXOTO I, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 15/12/2009 | 250.00 | 00002853099431 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM TRASPORTE DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL N°830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 15/12/2009 | 550.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO AO SITIO MUNDO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N° 831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 15/12/2009 | 350.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL N° 832 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 15/12/2009 | 450.00 | 00002673216430 | JOSÉ EMÍDIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SÍTIO POCINHO, ONDE SE ENCONTRA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL Nº 833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 15/12/2009 | 350.00 | 00007237145410 | JOSÉ ADAILTON INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO I PARA O SITIO PEIXOTO II,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL Nº 834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 15/12/2009 | 600.00 | 00017069268807 | JOSÉ AVANILDO LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOW 9417/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N°835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 15/12/2009 | 160.00 | 00002721964445 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SÍTIO POCINHO NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 15/12/2009 | 1000.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÉRICO SN, BAIRRO CEBTRO, DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, BEM COMO PEQUENA PARTE DO TERRENO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O LOTEAMENTO PAIZÃO, QUE SE DESTINARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA SERVIR DE GARAGEM PARA ESTA MESMA SECRETARIA, AMBOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manter Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 15/12/2009 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL N°772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manter Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 15/12/2009 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL N°773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manter Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 15/12/2009 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL N°774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manter Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 15/12/2009 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL N°775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manter Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 15/12/2009 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL N°776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 15/12/2009 | 2500.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/GM ANO 1980, PLACA KIF 6005-PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUÇÕES E PODAGENS DE ÁRVORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/12/2009 | 2500.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/GM ANO 1980, PLACA KIF 6005-PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUÇÕES E PODAGENS DE ÁRVORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 15/12/2009 | 3150.00 | 03958625000159 | INFO SISTEM HARDWARE LTDA. | VALOR QUE SE MPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE TELEVISÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 15/12/2009 | 700.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOÃO LEITE Nº 92 CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDÊNCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 15/12/2009 | 980.00 | 00001026565413 | DIEGO MACIEL M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA AO GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM BRASÍLIA-DF, NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ORA APRAZADOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N°779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 15/12/2009 | 980.00 | 00001026565413 | DIEGO MACIEL M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA AO GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM BRASÍLIA-DF, NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ORA APRAZADOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N°780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 15/12/2009 | 980.00 | 00001026565413 | DIEGO MACIEL M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA AO GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM BRASÍLIA-DF, NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ORA APRAZADOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N°781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 15/12/2009 | 300.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO À AVENIDA JOÃO AGRIPINO FOLHO S/N,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/12/2009 | 600.00 | 00052068838400 | ANTONIO VALDIVINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS SILVA N°397,CONJUNTO EDVALDO LEITE DE CALDAS,NESTA CIDADE ,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB,BEM COMO INSTALAÇÕES DE QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDÊNCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 15/12/2009 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRIA E ADM. E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 15/12/2009 | 4.23 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADO NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 15/12/2009 | 604.77 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA DO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 15/12/2009 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRIA E ADM. E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003844 | 16/12/2009 | 17003.41 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990 PLACA KJX 0833/PB E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS NOVOS MARCA VOLKSWAGEM, KOMBI 1.4, STANDARD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMES NOTAS FISCAIS Nº 001749 E 001750 EM ANEXO, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 16/12/2009 | 43245.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 16/12/2009 | 1750.00 | 01925677000101 | JOSÉ ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO TRANSLADO DO OBITO DA CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A ESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 16/12/2009 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CELTA ANO 2001, PLACA MOH 1555/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO DE BENEFÍCIO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 16/12/2009 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CELTA ANO 2001, PLACA MOH 1555/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO DE BENEFÍCIO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003843 | 16/12/2009 | 2088.14 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MERIVA PLACA MOI 4989/PB E FIESTA PLACA MND 6581/PB, LOCADOS PARA A ATENDER NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001724 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003845 | 16/12/2009 | 2000.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MERIVA PLACA MOI 4989/PB E FIESTA PLACA MND 6581/PB, LOCADOS PARA A ATENDER NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001750 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003846 | 16/12/2009 | 6000.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT FURGÃO DUCATO ANO 2004,PLACA HYQ 0610/PB , FIAT IVECO ANO 1999, PLACA MOG 4666/PB, E ALCOOL DESTINADO AOS VEÍCULOS SAVEIROS PLACA MOT 2260/PB E PLACA MOT 2340/PB PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº E 001749 E 001750 EM ANEXO,LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Vigiância Epidemiológica | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 17/12/2009 | 1300.00 | 00015434036468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA TRASPORTAR OS TECNICOS DE AÇÃO EDUCATIVA REALIZADAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PSE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /09,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCALN° 838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 17/12/2009 | 523.05 | 35425172000434 | PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 17/12/2009 | 1080.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 36 (TRINTA E SEIS )DIÁRIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA FRANDE E JOÃO PESSOA PB,E RECIFE-PE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 17/12/2009 | 480.00 | 00004676656483 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 (DEZESSEIS ) DIÁRIAS SEM PRENOITE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE -PB, RECIFE-PE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,NOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/09CONDUZINDO A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/12/2009 | 480.00 | 00041618190130 | NEUDO JAIRO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16(DEZESSEIS) DIÁRIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/12/2009 | 600.00 | 00002283893488 | MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 20(VINTE) DIÁRIAS SEM PRENOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E RECIDE-PE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER EXAMES DE URGENCIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 17/12/2009 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS NA QUALIDADE SECRETARIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 17/12/2009 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS NA QUALIDADE SECRETARIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 17/12/2009 | 100.00 | 00007228714490 | SILVANIA REGIA SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA A SER REALIZADA NA CLINICA DR.SAULO DE TARSO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N°859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 17/12/2009 | 1270.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1 (UM) PORTÃO DE FERRO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ,CONFORME NOTA FISCAL N° 839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 17/12/2009 | 4770.15 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 17/12/2009 | 140.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°001298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 17/12/2009 | 568.25 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°1297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 17/12/2009 | 20.02 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 17/12/2009 | 320.00 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS,PRETOS E COLORIDOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°012645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/12/2009 | 1410.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 47(QUARENTA E SETE) DIÁRIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE,NATAL-RN,DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/12/2009 | 1603.86 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/12/2009 | 4811.62 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 18/12/2009 | 550.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INNATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 040960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0003712 | 18/12/2009 | 2400.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 000911, 000914 e 000913 EM ANEXO E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 00019\2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 18/12/2009 | 1750.00 | 01925677000101 | JOSÉ ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO TRANSLADO DO OBITO DA CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A ESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 18/12/2009 | 1383.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ALA PSIQUIÁTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 18/12/2009 | 1440.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOSCAPS TM, CAPS AD, CAPS i, ALA PSIQUIÁTRICA, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°040957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/12/2009 | 550.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOSCAPS TM, CAPS AD, CAPS i, ALA PSIQUIÁTRICA, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°040960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 18/12/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 19/12/2009 | 1500.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS,REALIZADOS NA CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA, RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/12/2009 | 250.00 | 05680243000131 | DP INFORMÁTICA E PROC.DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE DPPATRIM - SISTEMA DE GESTÃO PARA CONTROLE PATRIMONIAL( VERSÃO WINDOWS),JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETOANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/12/2009 | 72.31 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2009,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8.919-2,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/12/2009 | 42.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/12/2009 | 105.00 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N°012653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/12/2009 | 15600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE RECURSOS HUMANOS, ATUANDO COMO DENTISTAS, CONFORME A PACTUAÇÃO DE CONFINANCIAMENTO ENTRE A UNIÃO E MUNICÍPIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DE PSF DO GOVERNO FEDERAL,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 21/12/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TÉCNICOS DENTAL ( THD) QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFs): EUDO MOURA DINIZ , JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM , TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 22/12/2009 | 18600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO P/ A SAÚDE, GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, CONDUTOR HABILITADO DE PSF, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSÉ TOMAZDOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO, PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 22/12/2009 | 20800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSFs: EUDO MOURA DINIZ,JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 22/12/2009 | 33000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - (PSFs): EUDO MOURA DINIZ, JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTONIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 22/12/2009 | 1250.00 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE MELHORIAS DE PISO CERÂMICO,INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 22/12/2009 | 2666.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO P/ A SAÚDE, GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, CONDUTOR HABILITADO DE PSF, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSÉ TOMAZDOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO, PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.(FOLHA PAGO COM RECURSO DO FMS ). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 22/12/2009 | 1478.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 22/12/2009 | 359.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica dos prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta do FMS - Nº 45.946-1, no mês de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 22/12/2009 | 2200.00 | 00028797310468 | JOAO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM PVA LAVÁVEL E ESMALTE SINTÉTICO EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,CONFORME NOTAFISCAL N° 845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 22/12/2009 | 1700.00 | 00051295482134 | GILBERTO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO,FUNDAÇÃO,CONCRETO ARMADO,CONCRETO CICLÓPICO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ELEVADA COM CAPACIDADE PARA 18(DEZOITO)MIL LITROS PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,CONFORME NOTA FISCAL N° 846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 22/12/2009 | 750.00 | 00024458414100 | JOAO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO,EM MADEIRA NO TETO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÉRIO DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N°840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 22/12/2009 | 0.20 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2009,NA CONTA DE DIVEROS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 22/12/2009 | 700.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 23/12/2009 | 1300.00 | 00005116564401 | ISLEI SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, PARA OUTROS ÓRGÃOS DENTRO DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ E FORA DELE COMO PATOS-PB E ITAPORANGA-PB, BEM COMO TRABALHO EM REGIME DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO PÚBLICO, INCLUINDO SÁBADO, E AO DOMINGO EM HORÁRIO NOTURNO,CONFORME NOTA FISCAL N°847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 23/12/2009 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA),REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N°000083,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 23/12/2009 | 120.00 | 00043052673491 | ISIDRO VERAS DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS NA CIDADE DE PATOS-PB,PARA PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL PREVISTA NAS INSTRUÇÕES REGULADORAS 30-12(SERVIÇO MILITAR) ,CONFORME OFICIOS N°373-7 DSM,400-7DSM,428-7DSM, NOS DIAS 02,03,17,18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/12/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOSDE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/12/2009 | 9425.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/12/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/12/2009 | 12750.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 23/12/2009 | 465.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CHEFE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 23/12/2009 | 4575.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2009. OBS: FOLHA DO GABINETE- COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 23/12/2009 | 1790.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 23/12/2009 | 698.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°1302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/12/2009 | 7483.34 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGÓCIOS DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2009,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/12/2009 | 3255.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/12/2009 | 13475.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 23/12/2009 | 6133.34 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. OBS: ANNA KARINA PALITOT REMÍGIO E OUTROS-FOLHA SEC.CULTURA E TUR.-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 23/12/2009 | 930.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,NO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 23/12/2009 | 4025.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 23/12/2009 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N°000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/12/2009 | 21640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/12/2009 | 16475.01 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 23/12/2009 | 68991.85 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATOS,NESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/12/2009 | 125228.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 23/12/2009 | 12469.17 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 23/12/2009 | 3138.75 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, NO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/12/2009 | 6045.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA, DO ANO DE 2009. OBS: PEDRO FELIPE SANTIAGO E OUTROS-FOL.SEC.DE DES.SOCIAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/12/2009 | 10241.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIÍO, NO ANO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. OBS: MARIA NEIDE MIGUEL DA SILVA E OUTROS - FOLHA DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 23/12/2009 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE BOLSA FAMILIA)REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N°000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 23/12/2009 | 1800.00 | 00004553129400 | ALLAN DERLY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS FINAIS DE SAMANA TRABALHADOS NO MESES,SETEMBRO E OUTUBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL N° 911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 23/12/2009 | 23715.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOSS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ANO 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 23/12/2009 | 14833.36 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 23/12/2009 | 2416.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, DO ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Planejamento e Orçamento | Articulação Municipal | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 23/12/2009 | 4950.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, NO ANO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. OBS: ALAN DERLYALVES PEREIRA E OUTROS - FOLHA SEC.ART.INST.DESENV.ECON-COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 23/12/2009 | 1500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MNV 8693/PB,M DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 905 EM 3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 23/12/2009 | 3000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOSDA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃOS)CAPS,AD,TM,I, E AUDITORIA,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N°000086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 23/12/2009 | 1500.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNR 5697/PB, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA TEOTÔNIO NETO NESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 848EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 23/12/2009 | 370.00 | 00006236535400 | JOSE HUGO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RETALHAMENTO E CONSERTO DE CALHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU-192,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/12/2009 | 22325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 25/12/2009 | 23210.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 25/12/2009 | 21280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 25/12/2009 | 21805.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 25/12/2009 | 22020.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 25/12/2009 | 20280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/12/2009 | 387.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SAÚDE REFERENTE AO 13º SALÁRIO, DESCONTADO NA CONTA DO FUS Nº 9.991-0,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/12/2009 | 14880.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/12/2009 | 1740.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE -FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/12/2009 | 846.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS FUNDEB, REFERENTE AO 13º SALÁRIO , DESCONTADO NA CONTA DO FUNDEB Nº 13.909-2 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/12/2009 | 1309.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO13º SALÁRIO , DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/12/2009 | 389.78 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/12/2009 | 1169.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/12/2009 | 330.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA LAVÁVEL EM 02(DUAS) SALAS DE AULA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 910 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/12/2009 | 3900.00 | 00003216955427 | JOÃO BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE RETALHAMENTO,MADEIRAMENTO,PISO,REBOCO,ESQUADRIAS DE MADEIRA,INSTALAÇÃO ELÉTRICA,NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NA VÁRZEA DO PADRE,CONFORME NOTA FISCAL N° 850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/12/2009 | 780.00 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA CYK 5416/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DOS SÍTIOS:GENIPAPEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ LOPES E CABELUDO PARA A ESCOA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ FELIX, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO /09, CONFORME NOTA FISCAL Nº 854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/12/2009 | 1300.00 | 00015434036468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA TRASPORTAR OS TECNICOS DE AÇÃO EDUCATIVA REALIZADAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PSE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/09,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N° 855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/12/2009 | 350.00 | 00007237145410 | JOSÉ ADAILTON INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO I PARA O SITIO PEIXOTO II,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL Nº 856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 29/12/2009 | 350.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MêS DE DEZEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL N° 857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/12/2009 | 350.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SÍTIO POCINHO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N° 858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/12/2009 | 976.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , DOS SÍTIOS:PITOMBEIRA, SERROTA, CABELUDO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 16 DIAS TRABALHADO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL N° 859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/12/2009 | 886.34 | 00078930626491 | JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-10,PLACA MMO-9207-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE A 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL N° 860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/12/2009 | 300.00 | 00002877232409 | VALDEMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,AUGUSTINHO FLORENCIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL N° 861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/12/2009 | 647.70 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ E TAPERA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO, COM 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL Nº 862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/12/2009 | 1792.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INF. E FUND. JOAO SILVA DE LACERDA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INF. E FUND., LUCIANO FREIRES DE FARIAS NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A 16 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/09, CONF. NOTA FISCAL Nº863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/12/2009 | 450.00 | 00002673216430 | JOSÉ EMÍDIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SÍTIO POCINHO, ONDE SE ENCONTRA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL Nº 864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/12/2009 | 823.20 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTON, PLACA MMO 4855/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PALHA AMARELA, CAETANO PARA A CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE A 14 DIAS DO MÊS DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/12/2009 | 1890.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MMV 0116/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES AS ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 866 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/12/2009 | 500.00 | 00017069268807 | JOSÉ AVANILDO LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOW 9417/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/12/2009 | 812.00 | 00039648915415 | EUGÊNIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO VEÍCULO CHEVROLET D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PEIXOTO I, CRAÍBAS, PEIXOTO II ATÉ A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL Nº 868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/12/2009 | 350.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA PEIXOTO I, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/12/2009 | 550.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO AO SITIO MUNDO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N° 870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/12/2009 | 250.00 | 00002853099431 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM TRASPORTE DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL N° 871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/12/2009 | 350.00 | 00007432930457 | JOÃO CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO CRAIBAS,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL Nº 872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/12/2009 | 300.00 | 00050770845487 | ELAIDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA CRUZ PARA A ESCOLA ESTEVAM LEITE,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL N°873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/12/2009 | 709.02 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MNF 2004-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS HUMAITÁ,CABEÇA DO BOI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CAIÇARA NO TURNO DA MANHÃ, CORRESPONDENTE A 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N°874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/12/2009 | 868.00 | 00008192492460 | GEOVANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE D-20 PLACA HUB 1854/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDO MARINHEIRO NESTEMUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/12/2009 | 2664.00 | 00048676187487 | REGINALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA BKA 2964-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DO SÍTIO CAVALETE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LIMA DE AZEVEDO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 24 DIAS TRABALHADOS,NO MÊS DEZEMBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL Nº 876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/12/2009 | 1344.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG 8785/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS:SEM TERRA, VARGINHA, AÇUDE NOVO E RENEGADO PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS ( IDA E VOLTA) , CORRESPONDENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL N°877 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/12/2009 | 750.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA MMO 9257\PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PASSANDO PELOS SEM-TERRAS, VARGINHA E SÍTIO VOLTA, ATÉ A ESCOLA DONINHALEITE, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL Nº 878 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/12/2009 | 468.00 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA/E CARNEIRO PARA ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS ,MARIA DE LOURDES PAULINO E OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA Nº 879 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/12/2009 | 500.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA, MOS 8815/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL N° 880 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/12/2009 | 810.00 | 00055995071491 | JOSÉ GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,CABELUDO I,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/12/2009 | 980.00 | 00001911516450 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA MNK 0150/PB, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/12/2009 | 465.00 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOP 6987-PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N° 883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/12/2009 | 350.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL N° 884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/12/2009 | 1184.00 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃDE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DOS SITIOS,PITOMBEIRA DE BAIXO,ARAPUÁ,MORRO DO URUBU,MURICI,PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 16 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL Nº 885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/12/2009 | 772.65 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACA MMW 0203/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES, JUNCO DE CIMA, JUNCO DE BAIXO, PARA ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 17 DIAS TRABALHADOS NO MêS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 886 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/12/2009 | 1027.00 | 00004248280493 | ANTONIO INÁCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA BNE 4952/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS:GRAVATÁ, MURICI E CAVALETE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 887 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/12/2009 | 400.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAIÇARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/12/2009 | 1145.34 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PEIXOTO I E II ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL Nº889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/12/2009 | 450.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II PARA O SITIO PEIXOTO I,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/12/2009 | 3400.00 | 00024458414100 | JOAO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM 70% DE APROVEITAMENTO,SUBSTITUIÇÃO DE 20% DO MADEIRAMENTO,CONSERTO DE REBOCO,INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRO-SANITÁRIAS E PISO DE 1(UM)PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NO BAIRRO DA CADEIA NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N°891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/12/2009 | 2100.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO TAMBÉM A INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E TROCA DE PEÇAS DOS MICROS,CONFORME NOTA FISCAL N° 892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/12/2009 | 1150.00 | 00004320593421 | DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO EM TUBOS PVC,E PREMOLDADO DIÂMETRO DE 200mm,EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE ,CONFORME NOTA FISCAL N° 851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/12/2009 | 1100.00 | 00006817588480 | EDSON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA A CAL EM MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/12/2009 | 2540.00 | 00006817588480 | EDSON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA A CAL EM MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 853 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/12/2009 | 1000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.(COMPLEMENTAÇÃO DA EMPENHO DE Nº 3484) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/12/2009 | 6045.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/12/2009 | 6045.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, ANO DE ANO 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/12/2009 | 27130.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/12/2009 | 27130.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/12/2009 | 1854.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ADEQUAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DIA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Vigiância Epidemiológica | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/12/2009 | 4500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS QUE DESEMPENHAM AS AÇÕES DO PSE,COMO,PSICOLOGA,ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORA,DO PROGRAMA INTERMINISTERIAL E MULTISETORIAL COM RELEVANCIA AS AÇÕES PREVENTIVAS,PROMOCIONAIS E CURATIVAS ,DA COMUNIDADE ESCOLAR,SENDO O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO COORDENADOS PELOS GESTORES DA SAÚDE E EDUCAÇÃO EM PARCERIAS,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/12/2009 | 1520.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE COMO TAMBÉM A INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E TROCA DE PEÇAS DOS MICROS,CONFORME NOTA FISCAL N° 893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/12/2009 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/12/2009 | 930.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE LAVADOR DE CARRO NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU 192 DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO-PB , CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, NO MêS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/12/2009 | 6820.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/12/2009 | 1829.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE RÁDIO OPERADOR, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/12/2009 | 2108.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU - 192 DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488,GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/12/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE TÉCNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO MEDICA, NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU-192, DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/12/2009 | 6600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DE EQUIPE DE SAÚDE E CHEFE DE FROTA,COORD.GERAL,COORD.MEDICO,COORD ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/12/2009 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESENPENHO DA FUNÇÃO DE VIGILANTE, NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU-192, DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/12/2009 | 62000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MÉDICO(A), NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU 192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME GP/MS 2488 GARANTINDO A REGIONALIZAÇAO DA REDE SUS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/12/2009 | 15750.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU-192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/12/2009 | 7254.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE CONDUTOR SOCORRISTA, NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU - 192, DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME LEGISLAÇÃO GP/MS 2488, GARANTINDO A REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/12/2009 | 8400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00005374681451 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003847 | 30/12/2009 | 2910.77 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.462,7 LITROS DE ALCOOL DESTINADO AOS VEÍCULOS SAVEIROS PLACA MOT 2260/PB E PLACA MOT 2340/PB, PERTENCENTE A FORTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001739 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003848 | 30/12/2009 | 6318.37 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT FURGÃO DUCATO ANO 2004,PLACA HYQ 0610/PB E FIAT IVECO ANO 1999, PLACA MOG 4666/PB, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001739 EM ANEXO,LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003849 | 30/12/2009 | 3368.32 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.216 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS MERIVA PLACA MOI 4989/PB E FIESTA PLACA MND 6581/PB, LOCADOS PARA A ATENDER NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº01739 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/12/2009 | 1770.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 ( VINTE E UM) OXIGÊNIOS 4352, 01(UM) AR COMPRIMIDO 6350, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013910 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/12/2009 | 1011.65 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO PARATI /94 PLACA MNA - 1090/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 013911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/12/2009 | 5184.85 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO MASTER FURGÃO PLACA MOA 8786-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/12/2009 | 1015.15 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA DO VEÍCULO MASTER FURGÃO PLACA MOA 8786-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/12/2009 | 1800.00 | 00004553129400 | ALLAN DERLY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS FINAIS DE SAMANA TRABALHADOS NOS MESES,NOVEMBRO E DEZEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL N° 912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/12/2009 | 3500.00 | 00055972039400 | JOSÉ VANILTON ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO, PLACA MNG 9153/PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS FINAIS DE SEMANA TRABALHADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/12/2009 | 750.00 | 00089360109487 | JOÃO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PARCIAIS DE REGULARIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UPA,LOCALIZADA NO BAIRRO PIANCOZINHO NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MNV 8693/PB,M DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO, NOS FINAIS DE SEMANA TRABALHADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 915 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNR 5697/PB, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA TEOTÔNIO NETO NESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE AOS FINAIS DE SEMANA TRABALHADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/12/2009 | 1050.00 | 08976792000146 | GRÁFICA MONSENHOR JOSÉ SINFRÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO NECESSÁRIO PARA REGISTRO BUROCRÁTICO DAS AÇÕES REFERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/12/2009 | 930.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DEST. AO TRANSP. DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /09CONFORME NOTA FISCAL N° 922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/12/2009 | 930.00 | 00007597463464 | EVERALDO CABRAL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc, PLACA MNU 7237/PB, DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A INCLUSÃO PRODUTIVA , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/12/2009 | 2450.00 | 00046751424434 | MARIA LAURACI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/MERIVA JOY,ALCOOL/GASOLINA,ANO 2004,PLACA,MOI-4989/PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,NOS DIAS UTEIS,JUNTO A POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL N° 924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/12/2009 | 21600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS - SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/12/2009 | 19675.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNÇÕES DE BIO-QUÍMICO, VETERINÁRIO, AUX. DE ENFERMAGEM E AUX.DE LABORATÓRIO,NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE BEM COMO AÇÕES CURATIVAS, NO NÍVEL BÁSICO DE HIERARQUIA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8080/GM, NO CENTRO DE ZOONOZE, LABORATÓRIO DE ANÁLISES, VIG.SANITÁRIA DENTRE OUTROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/12/2009 | 103140.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SAMU REGIONAL 192 DA REGIÃO DO VALE DO PÍANCÓ - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/12/2009 | 106559.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SAMU REGIONAL 192 DA REGIÃO DO VALE DO PÍANCÓ - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/12/2009 | 17925.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO E ODONTÓLOGOS JUNTO AO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB- FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/12/2009 | 9690.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATÓRIO DE ÁGUA, ATENDENDO A PACTUAÇÃO ENTRE GESTORES NA VIA SUS, PARA COBERTURA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS AÇÕES BÁSICAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE, ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ESTADUAL E FEDERAL ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/12/2009 | 53800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/12/2009 | 20925.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO P/ A SAÚDE, GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, CONDUTOR HABILITADO DE PSF, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSÉ TOMAZDOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO, PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/12/2009 | 10775.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE DENTISTAS E ATENDENTES DE CONSULTÓRIO DE DANTÁRIO, FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/12/2009 | 23675.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, DIGITADORA, DIRETORA, ENFERMEIRA, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E ANALISTA DE SISTEMA, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, TÉCNICO OPERACIONAL DE FATURA, TÉCNICO EM RAIO-X, NO HOSPITAL DIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/12/2009 | 87540.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PSICÓLOGA E TÉCNICA DE FISIOTERAPIAE OUTROS ESPECIALIDADES DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/12/2009 | 25110.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/12/2009 | 11100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/12/2009 | 1830.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2009,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/12/2009 | 8450.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/12/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/12/2009 | 1150.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Juridica | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/12/2009 | 4199.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/12/2009 | 331.45 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°1303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/12/2009 | 910.00 | 00004320593421 | DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO EM TUBOS PVC NAS RUAS:VIRGILIO SILVA,FRANCISCO PASSOS DA SILVA E PEDRO DE CALDAS LACERDA, DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/12/2009 | 910.00 | 00003216955427 | JOÃO BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS PARA PINTURA DE MEIO FIO E CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/12/2009 | 910.00 | 00001471012476 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO NOS BAIRROS,NAPOLEÃO ÂNGELO(LUCIA BRAGA) E CAIXA D´AGUA,DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/12/2009 | 910.00 | 00004355063402 | FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO EM TUBOS PVC,NAS RUAS:ANTONIO LEITE MONTENEGRO,SEVERINO DE PAULA FARIAS,EPITÁCIO PESSOA,E ADEMAR LEITE,NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N° 901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/12/2009 | 910.00 | 00006849371401 | IZIDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO NAS RUAS:VIRGILIO SILVA,FRANCISCO PASSOS DA SILVA E PEDRO DE CALDAS LACERDA ,DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/12/2009 | 930.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/12/2009 | 3255.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/12/2009 | 3955.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 001307 E 001308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/12/2009 | 350.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA BATERAX- 100, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/12/2009 | 4400.00 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CINQÜENTA POR CENTO NO RETALHAMENTO E MADEIRAMENTO,RECUPERAÇÃO DE PISO,REBOCO,ESQUADRIAS DE FERRO E MADEIRA,INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA E ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO BAIRRO BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003850 | 30/12/2009 | 12405.95 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.692 LITROS DE ÓLEO DIESEL , DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990 PLACA KJX 0833/PB E 803 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS NOVOS MARCA VOLKSWAGEM, KOMBI 1.4, STANDARD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001740 EM ANEXO, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/12/2009 | 21640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/12/2009 | 125046.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/12/2009 | 14880.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/12/2009 | 2436.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA CRECHE -FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/12/2009 | 3982.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/12/2009 | 2453.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CRECHE CENÍCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/12/2009 | 965.00 | 00002894072490 | MANOEL LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATÉ A CIDADE DE PATOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/12/2009 | 2405.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADO NA CONTA DO FUNDEB Nº 13.909-2 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/12/2009 | 285.00 | 08976792000146 | GRÁFICA MONSENHOR JOSÉ SINFRÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO NECESSÁRIO PARA REGISTRO BUROCRÁTICO DAS AÇÕES REFERENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/12/2009 | 4200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE BOLSISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,NO MêS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/12/2009 | 6225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA, NO MêS DE DEZEMBRO DE 2009. OBS: PEDRO FELIPE SANTIAGO E OUTROS-FOL.SEC.DE DES.SOCIAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/12/2009 | 7400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA-PAIF - CRAS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/12/2009 | 1400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA(PAIF)-CREAS,LOCALIZADO A RUA VIRGILIO SILVA,BAIRRO CAIXA D´AGUA,NESTA CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/12/2009 | 3255.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/12/2009 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CADASTRADORES SOCIAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RECURSO DO IGD, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. OBS: LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0003986 | 30/12/2009 | 5950.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ASSESSORANDO NAS DEFESAS REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2007 E 2008 PARA O TCE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 917 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortização da Divida | RESGATE DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/12/2009 | 4813.71 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2009, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/12/2009 | 1604.56 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/12/2009 | 1.83 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DE DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0003820 | 30/12/2009 | 5950.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/12/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/12/2009 | 2790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. E GESTAO PUBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Administração Geral | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/12/2009 | 1300.00 | 00005116564401 | ISLEI SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, PARA OUTROS ÓRGÃOS DENTRO DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ E FORA DELE COMO PATOS-PB E ITAPORANGA-PB, BEM COMO TRABALHO EM REGIME DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO PÚBLICO, INCLUINDO SÁBADO, E AO DOMINGO EM HORÁRIO NOTURNO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL N° 899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/12/2009 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIO DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/12/2009 | 6285.55 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIO DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/12/2009 | 465.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. OBS: FOLHA DO GABINETE- COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00066488419404 | MARIA ERINALDA ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE ANO 2003, PLACA MOU 5280/PB, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N°897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00066488419404 | MARIA ERINALDA ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE ANO 2003, PLACA MOU 5280/PB, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N°898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/12/2009 | 1571.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE À 23 (VINTE E TRÊS )DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/12/2009 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIO DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/12/2009 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.CHEFE GABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/12/2009 | 3306.24 | 00055645364449 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRI | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/12/2009 | 33.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADO NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/12/2009 | 2636.40 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº163331 E 163332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0003824 | 31/12/2009 | 10920.00 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAL Nº 163331 E 163332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0003823 | 31/12/2009 | 7200.00 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A ATENDER AS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 163331 E 163332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024