| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000232008 | 0000002 | 02/01/2009 | 45000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de palco, sonorizacao, iluminacao, gerador, banheiros quimicos, divulgacao, seguranca previstos em contrato para efetivacao do festival da castanha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062008 | 0000003 | 02/01/2009 | 60000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacoes artisticas das bandas Garota Safada, Forro da Galega, Desejos do Coracao e banda Estaca da Luz previstos em contrato para efetivacao do festival da castanha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 22500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa operacional mensal relativo a contrapartida do Programa das Casas Habitacionais deste municipio, conforme contrato de repasse n. 0236345-47/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST/RECUP CALCAMENTOS, MEIO-FIOS, GALERIAS, CALCADOES, CALCADAS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2009 | 6000.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de execucao de pavimentacao em paralelepipe do Novo Loteamento das Ruas Projetadas 01,02,03 e 04 e ladeira que liga a comunidade de Lages a Comunidade de Cuite deste municipio. | 10062008 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2009 | 1500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa operacional mensal relativo a contrapartida do Programa das Casas Habitacionais deste municipio, conforme contrato de repasse n. 0236345-47/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2009 | 25.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para transporte do Prefeito Constitucional deste municipio para tratar de assuntos de interesse deste municipio na ASPLAN, CREA E ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade ASPLAN, CREA e ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade ASPLAN, CREA e ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2009 | 700.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do veiculo ambulancia Peugeot Boxer - MON 7677-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2009 | 25.00 | 00087410990449 | SEVERINO FERREIRA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para transporte de pacientes desta cidade para os Hospitais Edson Ramalho, HU e Frei Damiao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2009 | 699.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2009 | 350.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao de motoristas do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos mensais da Secretaria de Saude deste municipio na 1.Gerencia Regional de Saude e Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2009 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - aviso no Diario Oficial na edicao 23.12.2008 idem, idem no Jornal A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2009 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de maquina xerografica pelo periodo de 30/11/2008 a 30/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2009 | 40.00 | 03705298000123 | PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2009 | 370.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de sugador, conserto da cadeira odontologica e conserto de equipo odontologico do Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2009 | 180.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de retifica plaina e solda do cabecote do veiculo Fiesta Sedan - MOY 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2009 | 1442.61 | 26989350000116 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE/TESOURO NACIONAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de repasse sobre convenio ep. 1351/05 da adutora do Sitio Carnauba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2009 | 25.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a transporte do Prefeito Constitucional deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Secretaria de Infra-Estrutura e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na UNDIME, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao ao diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na UNDIME, Secretaria de Infra-Estrutura e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2009 | 25.00 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Dep. de Assistencia Social deste municipio na SEDH em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2009 | 830.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI deste municipio, referente ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2009 | 830.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2009 | 25.00 | 00004507639433 | ADELSON BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, levando os protocolos de pedidos de carteira de identidade devidamente assinadas e trazendo material para efetuar novas carteiras, no IML. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2009 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2009 | 302.00 | 00001016404476 | MARCELLO DE VASCONCELOS PERES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2009 | 4588.01 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade ASTEC e Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Caixa Economica Federal e no Escritorio de Contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2009 | 3209.71 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2009 | 300.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) som para as festividades de reveion na Praca Nossa Senhora de Fatima ( MATRIZ ) nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2009 | 2100.00 | 08766032000104 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de coberturas de pneus dos veiculos Onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2009 | 3788.32 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2009 | 300.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao do veiculo Ambulancia Peugeot Boxer - MON 7677-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a marcacao de exames deste municipio na Secretaria Municipal de Saude de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado s a marcacao de exames deste municipio, na Secretaria Municipal de Saude de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2009 | 2199.18 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST/RECUP CALCAMENTOS, MEIO-FIOS, GALERIAS, CALCADOES, CALCADAS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2009 | 14937.00 | 04780933000108 | C.M. CONSTRUCOES MIRANDA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de retirada esvacacao, drenagem e reposicao de pavimentacao com pedras paralelepipedos, em trecho de 400m2 na Rua Miguel Luiz, conforme planilha em anexo. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2009 | 265.00 | 08151928000189 | NABONILDO BESERRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de lanches para reuniao com idosos, realizado no mes de janeiro de 2009 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2009 | 190.00 | 08151928000189 | NABONILDO BESERRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de lanches na entrega de certificado do Curso de Telecentro, realizado no mes de janeiro de 2009 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2009 | 430.00 | 00098091891415 | RICARDO PEREIRA MARINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte de alunos do Pro-Jovem deste municipio para passeio a cidade de Barra de Cunhau-RN, em veiculo Onibus - KFI 2186-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2009 | 1330.00 | 07652462000132 | A.C.CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 (cinco) ataudes funerarios em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2009 | 2600.00 | 08151928000189 | NABONILDO BESERRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de Bufe para recepcao das autoridades na solenidade ocorrida no dia 01 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Secretaria de Seguranca publica e SUDEMA E SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Secretaria de Seguranca Publica e SUDEMA e SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | SISTENA DE DISTRIBUICAO DE PROD AGRICOLAS | APOIO A IMPLANTACAO DE UNIDADE ARTESANAL DE BENEF DE CASTANHA DE CAJU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2009 | 400.00 | 00068293445734 | ANTONIO BARBALHO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 01(uma) mesa de madeira e 02 (dois) bancos de madeira para a Fabrica de Beneficiamento de Castanha de Caju deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2009 | 213.00 | 08151928000189 | NABONILDO BESERRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de lanches para o pessoal que trabalha no plantao noturno no Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2009 | 200.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de retifica e usinagem de cabecote do veiculo ambulancia Saveiro - MOQ 2052 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2009 | 225.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2009 | 530.00 | 03965438000100 | MARIA HELOISA RIBEIRO DO NASCIMENTO - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 urna funerario em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2009 | 845.00 | 00032477716468 | ALMIR LISBOA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao da chave de comando da bomba submersa do poco artesiano do Grupo Escolar Idalina Rosa no Sitio Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2009 | 26.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet desta edilidade, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para lever o computador do setor de Administracao e Financas para implantacao de novos recursos no programa de contabilidade no escritorio da ASSERPem Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2009 | 27.00 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ANOREG, BANCO REAL E CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ANOREG, Banco Real e CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados as remessas de procedimentos para 2009 da Secretaria de Saude deste municipio no setor de Informatica da 1.GerenciaRegional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2009 | 248.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a Secretaria de Saude deste municipio pegar Hipoclorito na 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2009 | 30.00 | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao da maquina de corte de grama de jardim desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na FAMUP e Secretaria de Infra-Estrutura em Joao Pessoa . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na FAMUP e Secretaria de Infra-Estrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica de acordo com os modulos especilizados nno anexo unico do contrato, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2009 | 50.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico em impressora HP Photosmart C3180 do setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2009 | 1506.96 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pasep sobre receitas correspondente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Secretaria de Planejamento e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Secretaria de Planejamento e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2009 | 15395.10 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fazer face com despesa com INSS/MULTA - sobre mes de agosto de 2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST/RECUP CALCAMENTOS, MEIO-FIOS, GALERIAS, CALCADOES, CALCADAS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2009 | 5000.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de continuacao da execucao de pavimentacao em paralelepipedos nas Ruas Projetadas 01,02,03 e 04 e Ladeira que liga a Comunidade de Lages a Comunidade de Cuite deste municipio. | 10062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2009 | 1007.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2009 | 736.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo ambulancia Peugeot Boxer - MON 7677-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMA DANTAS, Controladoria Geral e CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na ELMA DANTAS, Controladoria Geral e ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2009 | 405.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aerogramas para envio de correspondencias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2009 | 1309.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo Onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2009 | 1900.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio da Casa da Familia deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2009 | 594.83 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para instalacao de versao 9.2e no sistema de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saude Municipal na FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos semanais da Secretaria Municipal de Saude deste municipio na 1.Gerencia Regional de Saude e Teste do Pezinho no LACEM emJoao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Secretaria de Educacao, Secretaria de Saude e FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Secretaria de Educacao, Secretaria de Saude e FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2009 | 34.70 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2009 | 219.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2009 | 25.00 | 00087410990449 | SEVERINO FERREIRA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para transporte de pacientes desta cidade, para os hospitais Pam de Jaguaribe e Candido Vargas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2009 | 360.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de funilaria e pintura no veiculo Peugeot Boxer - MON 7677-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2009 | 33.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma) fechadura para a porta de entre do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2009 | 384.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2009 | 600.00 | 00003887550404 | IGOR LUIZ ALVES BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na manutencao da rede de internet dos predios publicos deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Superindentencia do Banco do Brasil e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Superintendencia do Banco do Brasil e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMP/REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2009 | 5000.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de execucao da construcao de 01 Campo de Futebol neste municipio, conforme convenio de n. 024/2008. | 10052008 | NULL | NULL | Obras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2009 | 405.00 | 00009560807404 | PEDRO PAULINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos nos eventos sociais dos alunos do Pro-Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2009 | 1360.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 gerador para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a Secretaria de Saude do Municipio na BEMFAM e na ANOREG em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes de dezembro de 2008 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2009 | 2250.00 | 10348010000176 | RAIMUNDO SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arquivamento dianteiro e traseiro servico de embuchamento dos enos da manga de eixo do suportes das molas e servico de soldas eletricas e oxigenio do veiculo Onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2009 | 25.00 | 00047250364472 | MARGARIDA MARIA LUCAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao para elaboracao do Plano Estrategico de Fortalecimento da Educacao de Jovens e adultos em Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2009 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao para elaboracao do Plano Estrategico de Fortalecimento da Educacao de Jovens e Adultos em Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2009 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na ASPLAN e ANOREG em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2009 | 2675.00 | 07995091000191 | M & E REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) aparelho de ar condicionado LG e 01 (UM) guap.LG para o novo predio do Telecentro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na FAMUP, SETRAS e CEAS em Joao Pessoa . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na FAMUP, SETRAS E CEAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2009 | 23756.15 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2009 | 3181.65 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados dos membros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2009 | 3715.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2009 | 880.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2009 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Pro-Jovem deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2009 | 1625.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO E OUTROS - AGENTE JOVEM **** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiarios da Bolsa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2009 | 942.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2009 | 8612.57 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na ELMAR, na Caixa Economica Federal e UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destiando a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR, Caixa Economica Federal e UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2009 | 60.20 | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas processuais de acao judicial junto a Empresa Claro entre esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2009 | 88040.42 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2009 | 47072.91 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2009 | 47677.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2009 | 8511.96 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa de Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2009 | 22800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Saude da Familia - PSF deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2009 | 465.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa do Piso de Atencao Basica - PAB deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2009 | 8313.41 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2009 | 320.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 50 taloes de receituarios tipo B, azul, numerados com canhoto, 50x1 via para o setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2009 | 1000.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 02(duas) placas para formatura da turma de Concluintes do Grupo Escolar Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2009 | 150.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Encontro de Secretarios Municipais de Educacao nos dias 29 e 30 de janeiro de 2009 promovido pela a UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2009 | 75.00 | 00050040049434 | LUCIANE ALMEIDA PINHEIRO DE ASSIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Encontro de Secretarios Municipais de Educacao nos dias 29 e 30 de janeiro de 2009 promovido pela a UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2009 | 830.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2009 | 0.96 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0000137 | 30/01/2009 | 1412.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0000138 | 30/01/2009 | 3010.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2009 | 6600.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de repasse sobre Transp. Escolar do Estado, referente ao convenio 029/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2009 | 650.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de telecomunicacao correspondente a implantacao e locacao do LINK para prover conectividade a internet nos orgaos municipais desta cidade, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2009 | 25.00 | 00004507639433 | ADELSON BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, levando os protocolos de pedidos de carteira de identidade devidamente assinadas e trazendo material para efetuar novas carteiras, no IML. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao e treinamento sobre mudancas do programa de contabilidade para o Orcamento 2009 no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Secretaria de Educacao e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2009 | 260.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de inscricao do Secretario de Educacao e seu Adjunto para participar de Encontro de Secretarios Municipais de Educacao nos dias 29 e 30 de janeiro de 2009 promovido pela a UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0000141 | 30/01/2009 | 1393.42 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0000142 | 30/01/2009 | 4710.19 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052, Fiorino - MNZ 6451, Fiorino - MON 7637 e Peugeot Boxer - MON 7677 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0000143 | 30/01/2009 | 1124.42 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 7607-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar assuntos relacionado a marcacao de exames e consultas na Central de Regulacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a levar o computador da Secretaria Municipal de Saude para implantacao da populacao 2009 do Programa PNI no setor de Informatica da 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2009 | 350.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de ajuda de custo para alimentacao de motoristas do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2009 | 6350.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao manual e roco de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2009 | 6380.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCOES CIVIL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica, na sede deste municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0000139 | 30/01/2009 | 1769.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001 do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST/RECUP CALCAMENTOS, MEIO-FIOS, GALERIAS, CALCADOES, CALCADAS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2009 | 10386.19 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de construcao de calcamento das ruas 1,2,3 e 4 desta cidade e ladeira que liga a comunidade de lages a comunidade de cuite deste municipio, conf. conv. 016-2008. | 10062008 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/02/2009 | 480.00 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina motoniveladora RG - 170 para recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2009 | 100.00 | 09286733000109 | JOSE GILVANDRO MAURICIO DE PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 pneus para manutencao das bicicletas do Agente Comunitarios de Saude que prestam servico a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMP/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2009 | 9201.19 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de executados na construcao de uma farmacia no Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade, conforme planilha orcamentaria. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2009 | 623.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2009 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2009 | 1150.00 | 03705298000123 | PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao da turbina do veiculo ONibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN, SUDEMA e ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN, SUDEMA, e ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0000158 | 02/02/2009 | 1850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Astra - MMW 8476 do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/02/2009 | 615.50 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.,IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao predio onde funciona o PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/02/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste edilidade no Banco Real e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/02/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no Banco Real e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/02/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saude Municipal na BEMFAM e no LACE em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/02/2009 | 25.00 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando pacientes para os hospitais HU e Pam de Jaguaribe em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/02/2009 | 1770.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do ECD - Epidemilogia e controle de doencas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/02/2009 | 240.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no processamento eletronicos dos dados referente ao Programa SIAB/PAB, junto a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/02/2009 | 6072.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro -MOQ 2052, Fiorino-MNZ 6451, Fiorion - MON 7637 e Peugeot Boxer - MON 7677 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/02/2009 | 517.27 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamentos do veiculo ambulancia Ipanema - MNH 5135 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/02/2009 | 150.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1/3 de ferias relativo ao ano de 2008, sobre servico prestado como atendente de consultorio odontologico no Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/02/2009 | 150.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1/3 de ferias relativo ao ano de 2008, sobre servico prestado como atendente consultorio odontologico no Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/02/2009 | 33.05 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lincenciamento do veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMP/REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/02/2009 | 7000.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de execucao de um Campo de Futebol neste municipio, conforme conv. SEPLAG/PMPR. | 10052008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/02/2009 | 1300.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e troca de pecas do veiculo Onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/02/2009 | 160.24 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca do abono pecuniario, relativo ao ano de 2008, sobre o cargo como auxiliar de servico no Grupo Escolar Municipal Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/02/2009 | 509.66 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a abono pecuniario, relativo ao ano de 2008, sobre cargo de Professor Classe C na Escola Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/02/2009 | 700.00 | 02343055000120 | PARAIBA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de freio e caixa de marcha do veiculo Onibus - MNH 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/02/2009 | 1700.00 | 02343055000120 | PARAIBA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conserto do veiculo Onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/02/2009 | 5238.00 | 02343055000120 | PARAIBA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao dos veiculos Onibus - MND 1831 e MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/02/2009 | 50.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Integracao e Acao Social deste municipio no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/02/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na ElMAR e Secretaria de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/02/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na ELMAR e Secretaria de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/02/2009 | 112.33 | 09543141000206 | NORCOLA INDUSTRIAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao dos predios dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/02/2009 | 393.00 | 00001016404476 | MARCELLO DE VASCONCELOS PERES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/02/2009 | 750.00 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao dos servicos de construcao de um Ginasio Poliesportivo com area construida de 1.029,18m2, conforme contrato n. 047/08-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/02/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projetos de abastecimento da comunidade de Pau DArco - rede de distribuicao 5.400,00m com chafariz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/02/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de Administracao e Financas para implantacao novos recursos programa de contabilidade e treinamento no escritorio daASSERP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/02/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos mensais da Secretaria Municipal de Saude desta cidade na 1.Gerencia Regional de Saude e na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/02/2009 | 590.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/02/2009 | 280.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao dos profissionais que prestam servicos no Centro de Saude Severina Fernandes do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/02/2009 | 200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao dos profissionais que prestam servicos no Posto de Saude Joao Vicente de Abreu do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/02/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para pegar vacina de rotina no setor de imunizacao e tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saude deste municipio na 1.Gerencia Regional deSaude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/02/2009 | 105.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/02/2009 | 350.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao de motoristas do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/02/2009 | 190.00 | 00002939024456 | LUCIANO LUIZ DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e limpeza da casa de bombas e chafariz do abastecimento de agua da comunidade de Pau-Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/02/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para revolver assuntos de interesse desta edilidade no INSS e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/02/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade no INSS e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/02/2009 | 3500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializados na area juridica - advogado - correspondendo ao assessoramento e consultoria juridica na esfera interna e externa, judicial e extrajudicialmente, auxiliando com elaboracaode minutas, projetos e demais atos qualquer procedimento judicial ou da defesa dos interesses do municipio perante juizos trabalhista e ordinario estadual e respectivos tribunais, em qualquer instancia ou entrancia, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/02/2009 | 2800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis junto a esta edilidade, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/02/2009 | 65.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de lanches para os funcionarios do predio sede da prefeitura deste municipio, quando em servico extraordinario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/02/2009 | 165.00 | 00006350242416 | LIDIANE EVANGELISTA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 01 balcao de gesso na sala do novo setor de Administracao e Financas - Tesouraria no predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/02/2009 | 520.00 | 00027457788468 | TEREZA NORMA ROLIN FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acompanhamento dos projetos em benfeitorias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/02/2009 | 73.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento do jornal O NORTE durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2009 | 675.00 | 00067522971420 | LENIRA REGIS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de autenticacao de documentos e reconhecimento de firma para esta edilidade, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/02/2009 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento da Emater, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/02/2009 | 7.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/02/2009 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Biblioteca Publica Municipal desta cidade, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/02/2009 | 60.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/02/2009 | 149.86 | 09543141000206 | NORCOLA INDUSTRIAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao dos predios dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/02/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fiscalizacao dos servicos de construcao de um ginasio poliesportivo com area construida de 1.029,180m2, conforme contrato n. 047/2008 - CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/02/2009 | 612.63 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do PDDE referente ao ano de 2007 - Pre-Escolar Maria Bezerra da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/02/2009 | 391.52 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do PDDE, referente ao ano de 2007 - Grupo Escolar Simao Regis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/02/2009 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa Familia, Telecentro de Informacoes e Negocios e o Agente Jovem, vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/02/2009 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da casa destinada ao funcionamento do PRO-JOVEM deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/02/2009 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do predio do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/02/2009 | 25.00 | 00005336158445 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para prestacao de contas do SIM, SIMAC, no SIFOU, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/02/2009 | 170.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto na porta do veiculo ambulancia Peugeot Boxer - MON 7677 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/02/2009 | 25.00 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando pacientes para os hospitais Frei Damiao e Pam de Jaguaribe em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador da Secretaria Municipal de Saude para atualizacao do CNES no setor de Informatica da 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2009 | 743.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos predios da Secretaria de Saude e Posto de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2009 | 453.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2009 | 750.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na execusao de exames do tipo eletrocardiograma em pacientes, junto ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2009 | 1535.70 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2009 | 1309.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de pocos artesianos e bombas de agua dos setores de abastecimento de agua deste municipio, referente aos meses de dezembro de 2008 e janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2009 | 1307.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da bomba do setor de abastecimento de agua deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2009 | 12146.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da rede de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMP/REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2009 | 28061.63 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 7.parcela e ultima de construcao do Campo de Futebol neste municipio, conforem conv. 024/08. | 10052008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2009 | 91.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predios da Secretaria de Educacao e Grupo Daura Ribeiro deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2009 | 1046.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos predios da Secretaria de Educacao, Biblioteca Publica, Pre-Escolar e Grupos Escolares deste municipio, referente aos meses outubro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2009 | 184.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua dos predios da Biblioteca Publica, Secretaria de Educacao e Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade, referente aos meses de novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2009 | 2344.00 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2009 | 76.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2009 | 115.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2008, conforme conv. 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua do predio onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2008, conrforme 0008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2009 | 2096.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos dos telefones de predios publicos deste municipio, referente ao mes de janeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2009 | 1051.45 | 40432544006420 | CLARO TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefonia celular deste municipio, referente ao periodo de 14/12/2008 a 13/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2009 | 700.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20 (vinte) butijoes de gas de cozinha para Departamentos e Secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2009 | 196.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - extrato de aditivo ao contrato n.43/2006, no Diario Oficial, edicao 21.01.2009, idem, extrato de aditivo ao contrato n. 43/2006, no Diario Oficial, edicao 22.01.09, idem, extrato de aditivo ao contrato n. 43/2006, no Diario Oficial, edicao 23.01.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2009 | 279.17 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefonia celular deste municipio, referente de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2009 | 37.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de agua para o predio onde funciona Emater que presta servico a este municipio, referente aos meses de 11 e 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2009 | 87.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio da Emater que presta servico a esta edilidade, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2009 | 7537.19 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2009 | 26.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso do provedor a interntet, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2009 | 3456.99 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2009 | 60.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2009 | 25.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para transporte do prefeito e chefe de gabinete deste municipio para resolver assuntos de interesse deste municipio na Controladoria Regional da Uniaoe Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Controladoria Regional da Uniao e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Controladoria Regional da Uniao e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2009 | 800.00 | 00041299850430 | MARIA CRISTINA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de instrutora do Curso de textura em tela, oferecido pela a Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de 40(quarenta) horas-aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2009 | 1400.00 | 00014867095400 | ANTONIA DE OLIVEIRA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do Curso de Pintura em tecido, oferecido pela Casa Familia a comunidade do Sitio Barro Vermelho deste municipio, com carga horaria de 40 (quarenta) horas-aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2009 | 1200.00 | 00006814858410 | SAMILLA CARLA VIANA E ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora da oficina da familia e saude oferecida aos coletivos do pro-jovem do municipio, com carga horaria de 20(vinte) horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2009 | 574.20 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lincenca para construcao da cozinha comunitaria neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de Administracao e Financas para instalacao de versao 9.4E no sistema de contabilidade no escritorio de contabilidade da ASPEC em Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2009 | 115.00 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de teste e calibragem BBA e Bico do veiculo Onibus - MND 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2009 | 390.00 | 00046139460778 | SEVERINO FELIX DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 02(dois) portoes tubulares com tiras galvanizadas de correr, medindo 2,00mt x 0,90mt cada para escola Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2009 | 1538.31 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo Onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/02/2009 | 25.00 | 00054621380753 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da reuniao de fortalecimento do Comite Estrategico do PSE-Escola em Joao Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/02/2009 | 25.00 | 00050040049434 | LUCIANE ALMEIDA PINHEIRO DE ASSIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da reuniao de fortalecimento do Comite Estrategico do PSE-Escola em Joao Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/02/2009 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da reuniao de fortalecimento do Comite Estrategico do PSE-Escola em Joao Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/02/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a esta prefeitura na Secretaria de Seguranca Publica e UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/02/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a esta edilidade na Secretaria de Seguranca publica e UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/02/2009 | 59.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de selos ordinarios, para envio de correspondencias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica de acordo com os modulos especializados no anexo unico do contrato, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/02/2009 | 594.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao - concorrencia n. 001/2009. publicacao no Diario Oficial da Uniao, em 12/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/02/2009 | 25.00 | 00002247328466 | MARCIO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para transporte de pacientes desta cidade para os Hospitais Sao Vicente de Paula, Humberto Lucena e CAME de Jaguaribe em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/02/2009 | 50.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Integracao e Acao Social deste municipio no CRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/02/2009 | 2125.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa de Atencao Integral a familia deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/02/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constituional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Elma Dantas e SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/02/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na ELMA DANTAS e SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/02/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a Secretaria de Saude deste municipio na Secretaria Estadual de Saude e na 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/02/2009 | 150.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do setor da Vigilancia Ambiental, vinculada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/02/2009 | 250.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/02/2009 | 300.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/02/2009 | 270.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/02/2009 | 14687.50 | 02644113000155 | VIA MAR RENTA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina pa carregadeira com retroescavadeira JCB 46x e cacambas para servico de limpeza, escavacao, carga e transporte de material do terreno pertencente a esta edilidade localizado na Rua Severino Lourenco, s/n. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST/RECUP CALCAMENTOS, MEIO-FIOS, GALERIAS, CALCADOES, CALCADAS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/02/2009 | 55050.00 | 05363381000197 | PHOENIX PRESTACAO DE SERVICO E CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3.parcela e ultima do servico de pavimentacao em paralelepipedos sobre chao de terra das Ruas Severino Pereira, Severino Germano, Paulo Soares e Sao Luiz, conforme contrato de n.043/06 e programa apoioao desenvolvimento urbano deste municipio. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/02/2009 | 300.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da casa onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2009 | 490.00 | 05684039000199 | ELIONALDO ANTONIO GUEDES DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de ventiladores e ar condicionado do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/02/2009 | 200.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2009 | 300.00 | 00002812968478 | ANA MARIA DOS SANTOS LOPES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a turma concluinte do Curso de Biologia, sediado na cidade de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/02/2009 | 236.68 | 09543141000206 | NORCOLA INDUSTRIAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao dos predios dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/02/2009 | 6800.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamento escolar diversos, destinado aos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/02/2009 | 51.50 | 09543141000206 | NORCOLA INDUSTRIAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/02/2009 | 1640.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/02/2009 | 3504.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/02/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a esta prefeitura na FAMUP e Superintendencia do Banco do Brasil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/02/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a esta edilidade na FAMUP e SUPERINTENDENCIA do Banco do Brasil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/02/2009 | 25.00 | 00004507639433 | ADELSON BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, levando os protocolos de pedidos de carteira de identidade devidamente asssinadas e trazendo material para efetuar novas carteiras, no IML. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/02/2009 | 1019.72 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina de xerox pelo periodo de 30/12/2008 a 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/02/2009 | 859.00 | 08157149000190 | MARIA JOSE ALVES E SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de informatica diversas para o predio sede da prefeitura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/02/2009 | 260.00 | 08157149000190 | MARIA JOSE ALVES E SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de computadores do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/02/2009 | 2365.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001 do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/02/2009 | 1479.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/02/2009 | 1371.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 7607-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/02/2009 | 25.00 | 00002247328466 | MARCIO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para transporte de pacientes desta cidade para os hospitais PAM de Jaguaribe, HU, Edson Ramalho e Padre ZE em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/02/2009 | 220.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40(quarenta) garrafoes de agua mineral de 20 litros e 10(dez) garrafoes completo destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/02/2009 | 750.00 | 09094962000121 | C.VELOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/02/2009 | 180.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto do engate e na lamina traseira do veiculo Trator - TRT 0001 do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/02/2009 | 138.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de selos ordinarios para envio de correspondencias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/02/2009 | 17.03 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefonia celular deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/02/2009 | 3.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefonia celular deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/02/2009 | 11.24 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefonia celular deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/02/2009 | 105.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB - ASSOC.DOS NOT. E REG. PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao custeio de 07 diligencias, referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/02/2009 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/02/2009 | 212.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 32(trinta e dois) garrafoes de agua mineral de 20 litros e 11(onze) garrafoes completo, destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/02/2009 | 1675.33 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de receita sobre pasep, referente ao mes de janeiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/02/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria de Planejamento e FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/02/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria de Planejamento e FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/02/2009 | 510.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisacao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculos Onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/02/2009 | 120.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo Onibus-MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/02/2009 | 12.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefonia celular deste municipio, referente ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/02/2009 | 4.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefonia celular deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/02/2009 | 600.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse desta edilidade na edicao de fevereiro de 2009 do Jornal Vale Notica de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/02/2009 | 38.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefonia celular deste municipio, referente ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/02/2009 | 16.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefonia celular deste municipio, referente ao mes de setembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/02/2009 | 3.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/02/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaira ao funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes de 01/2009 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/02/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a Secretaria de Saude do Municipio na ANOREG e na FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar e tratar de assuntos relacionados a marcacao de exames deste municipio na Secretaria Municipal de Saude da cidade de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/02/2009 | 150.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a abono pecuniario, relativo odontologico no Posto de Saude Joao Vicente de Abreu do Sitio Lages deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2009 | 465.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa de Piso de Atencao Basica deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/02/2009 | 47915.85 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2009 | 7931.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/02/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica Federal e Contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/02/2009 | 517.00 | 00001016404476 | MARCELLO DE VASCONCELOS PERES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos de impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/02/2009 | 1640.00 | 04147498000170 | JVL - COMERCIO DE PERSIANAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinada a nova sala do setor do Dep. de Administracao e Financas-Tesouraria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2009 | 6926.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/02/2009 | 73151.95 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2009 | 41010.11 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/02/2009 | 1400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores da Secretaria dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/02/2009 | 23056.92 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/02/2009 | 430.00 | 00009856390400 | JOSE EUFRASIO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 02(duas) mesas em madeira destinadas ao predio onde funciona o PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/02/2009 | 930.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/02/2009 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Pro Jovem deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/02/2009 | 6071.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/02/2009 | 2790.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/02/2009 | 930.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PETI deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2009 | 230.73 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rentecao para o pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2009 | 27.98 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ANOREG e SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este edilidade na ANOREG E SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2009 | 11860.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito com energia eletrica dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2009 | 912.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2009 | 26.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de carta comercial sobre envio de documentacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2009 | 186.24 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lincenciamento do veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2009 | 25.00 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando pacientes para os hospitais Candido da Vargas e HU em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/02/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao sobre mudancas no Programa de Contabilidade no Escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/02/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2009 | 434.02 | 00778553000170 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao manutencao dos predios do Grupo Escolar Daura Ribeiro e Pre-Escolar Maria Bezerra da Silva desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2009 | 1400.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 10 biros para professor para as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2009 | 25.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para transporte do prefeito e do Chefe de Gabinete deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria de Infra-Estrutura e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diariao ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria de Infra-Estrutura e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria de Infraestrutura e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2009 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento da sede do Pro-Jovem deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2009 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do predio do Conselho Tutelar, vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2009 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa Familia, Telecentro de Informacoes e Negocios e o Agente Jovem, vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2009 | 782.00 | 08151928000189 | NABONILDO BESERRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os cursita do Pro-Jovem deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2009 | 629.42 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2009 | 0.96 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conforme extrato bancario . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2009 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento de Biblioteca Publica Municipal nesta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2009+. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2009 | 200.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2009 | 325.00 | 00051219816434 | JOSE CEZAR TRINDADE DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura dos para-choques dos Onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2009 | 479.04 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 5.988 copias xerograficas de documentos do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2009 | 2074.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculso ONibus - MND 1831 e MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2009 | 887.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2009 | 1660.00 | 04833248000194 | PECAS E SERVICO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conserto dos veiculos Onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2009 | 3500.00 | 04833248000194 | PECAS E SERVICO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada a manutencao dos veiculos Onibus - MND 1831 e MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2009 | 479.04 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 5.988 copias xerograficas do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na ENERGISA, CAGEPA e BANCO REAL em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na ENERGISA, CAGEPA e Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2009 | 130.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pintura nas salas do novo setor de Administracao e Financas - Tesouraria no predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2009 | 79.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de jornal O NORTE durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2009 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Emater neste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2009 | 300.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2009 | 650.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de telecomunicacao correspondente a implantacao e locacao de LINK para prover conectividade a internet nos orgaos municipais desta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2009 | 600.00 | 00003887550404 | IGOR LUIZ ALVES BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao da rede de internet dos predios publicos desta edilidade, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a marcacao de exames e consultas na Central de Regulacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a marcacao de exames e consultas na Central de Regulacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2009 | 350.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de ajuda de custo para alimentacao de motoristas do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2009 | 300.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa, destinada ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2009 | 250.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos localizado no Sitio Cuite deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2009 | 150.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do setor da Vigilancia Ambiental, vinculada ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2009 | 710.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de revisao e conserto da caixa de marcha, suspensao dianteira e traseira, sistema de embreagem e no coletor do escapamento da ambulancia Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saudedeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2009 | 4727.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052, Fiorino - MNZ 6451, Fiorino - MON 7637 e Peugeot Boxer-MON 7677 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2009 | 1038.34 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2009 | 1191.67 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 7607-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2009 | 750.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na execusao de exames do tipo eletrocardiograma em pacientes, junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2009 | 500.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao da junta homocinetica, alavanca de marchas sistema de freios e substituicao da correia dentada e filtro de combustivel do veiculo ambulancia Peugeot Boxer - MON 7677 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2009 | 479.04 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 5.988 copias xerograficas de documentos do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2009 | 260.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao dos profissionais que prestam servicos no Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2009 | 320.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao dos profissionais que prestam servicos no Posto de Saude Joao Vicente de Abreu do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2009 | 270.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2009 | 465.00 | 00005299545401 | LUCIANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de jardinagem e poda de arvores nas pracas e ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2009 | 600.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica no conserto da caixa de marcha do trator John Deere do setor Dep. Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2009 | 1827.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001 do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2009 | 7800.00 | 00069438064400 | CARLOS ALEXANDRE DE ANDRADE FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de patrolamento das estradas vicinais neste municipio, com veiculo caterpilha 120b por horas maquina, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/03/2009 | 6380.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCOES CIVIL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza publica, na sede deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/03/2009 | 6350.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao manual e roco de estradas vicinais deste municipio, realizado no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/03/2009 | 1250.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto Dep. Infraestrutura deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | SISTENA DE DISTRIBUICAO DE PROD AGRICOLAS | APOIO A IMPLANTACAO DE UNIDADE ARTESANAL DE BENEF DE CASTANHA DE CAJU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/03/2009 | 2000.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de subvencao a Cooperativa Agroindustria da Agricultura Familiar do Litoral Norte Paraibano de acordo com a lei municipal 05-2009, atraves do convenio n.001-2009, referente ao mes de fevereiro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/03/2009 | 390.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do motor de partida da ambulancia Saveiro - MOQ 2052, do alternador e motor de partida da ambulancia Fiorino - MNZ 6451 e manutencao dos ventiladores da ambulancia Peugeot Boxer - MON 7677 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/03/2009 | 100.00 | 00099691493420 | LUCENILDO ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura e conserto em geral em 01(um) armario de aco do Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/03/2009 | 175.00 | 00026404974487 | MARIA ANSELMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 07(sete) fardamentos para as auxiliares de servico do Centro de Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2009 | 625.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do servidor do setor da Secretaria de Saude deste municipio,referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/03/2009 | 350.00 | 00009205364410 | CLEITON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto das caixinhas de som fixadas nos postes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/03/2009 | 3500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializados na area juridica-advogado-correspondendo ao assessoramento e consultoria juridica na esfera interna e externa, judicial e extrajudicialmente, durante o mes de fevereiro de2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2009 | 520.00 | 00027457788468 | TEREZA NORMA ROLIN FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento dos projetos em benfeitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/03/2009 | 1240.00 | 00099691493420 | LUCENILDO ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pintura e conserto em geral em 15(quinze) prateleira, 01(uma) geladeira e 01(uma) mesa da Escola Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/03/2009 | 280.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca dos farois, lanterna e lampadas do teto e manutencao na parte eletrica do veiculo Onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/03/2009 | 75.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/03/2009 | 720.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de Assessoramento Tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de Projetos na area social, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2009 | 850.00 | 00003904467425 | MANOEL NETO DE ANDRADE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de judo, oferecida aos coletivos do ProJovem deste municipio, com carga horaria de 08 (oito) horas-aula semanais. referente a fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2009 | 350.00 | 00099691493420 | LUCENILDO ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pintura e conserto geral em 02 fogoes e 01 geladeira do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2009 | 850.00 | 00020293437491 | JOSE ANIZIO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecida aos coletivos do Pro-Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/03/2009 | 119.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 01 faixa em comemoracao ao Dia Internacional da Mulher e 01 faixa em comemoracao ao Dia Nacional do Idoso neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/03/2009 | 850.00 | 00020293437491 | JOSE ANIZIO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecida aso coletivos do Pro-Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/03/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN, CAGEPA E FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/03/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN, CAGEPA e FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0000432 | 03/03/2009 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao do veiculo Toyota Corolla - MNI 4658-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/03/2009 | 70.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE INSCRICAO NA CAPACITACAO NO IX ENXONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/03/2009 | 2980.00 | 10348010000176 | RAIMUNDO SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conserto dos veiculos Onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/03/2009 | 1030.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/03/2009 | 465.00 | 00002939024456 | LUCIANO LUIZ DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como coveiro para manutencao e sepultamento de cadaveres no Cemiterio do Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/03/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao na Superintendencia do Banco do Brasil e Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/03/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na FUNASA E SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/03/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao na Superintendencia do Banco do Brasil e Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/03/2009 | 25.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de carta comercial sobre envio de documentacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/03/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para levar o computador do setor do Dep. de Administracao e Financas para implantacao de novos recursos programa de contabilidade e treinamento no escritorio da ASSERP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/03/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador da Secretaria Municipal de Saude para realizar cadastro e atualizacao de profissionais da equipe de saude da familia deste municipio na 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/03/2009 | 350.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao de motoristas do setor da SEcretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/03/2009 | 209.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50(cinquenta) garrafoes de agua mineral de 20 litros e 07(sete) garrafoes completo, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/03/2009 | 50.00 | 09288614000195 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico cartorarios, referente a expedicao e busca de certidao de propriedade de desmembramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/03/2009 | 182.50 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 49 (quarenta e nove) garrafoes de agua mineral de 20 litros e 05(cinco) garrafoes completo, destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/03/2009 | 80.00 | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 queimador para manutencao do fogao da Escola Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/03/2009 | 2125.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa BAIF deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/03/2009 | 100.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefone do predio do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/03/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a resolver assuntos de interesse deste municipio na ASPLAN e na Controladoria Geral em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/03/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na ASPLAN e na Controladoria Geral em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/03/2009 | 1890.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico graficos na confeccao de 270 diarios de classe para o setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/03/2009 | 318.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de pecas tecnicas emitidas em 25/10/2005 sobre codigo de evento 00636-0 - esporte lazer na cidade - operacao 0195837-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/03/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre alteracao de contrapartida para execucao - ESPORTE LAZER NA CIDADE - operacao - 0196837-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/03/2009 | 1411.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio da Delegacia de Policia e do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/03/2009 | 1339.57 | 40432544006420 | CLARO TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone celular deste municipio, referente ao periodo de 14/01/2009 a 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/03/2009 | 399.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/03/2009 | 275.42 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefonia celular deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/03/2009 | 2148.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com public.extrato de 7otermo aditivo ao contrato n.43/06,D.Oficial da Uniao de 24.01.09,publicacao-portarias n.29 e30/09,D.O.da Uniao do dia 31.01.09, public.extrato de contrato-inexig.de licitacao IN0001/09e convite n.23/2008 D.O.U. do dia 03.02.09,public.homolog.adjudicacao -convite n.23/09 D.O.U.no dia 03.02.09, public.aviso de licitacao-leilao-P.Presencial n;.01/09, no D.O.U. do dia 04.02.09 e public.aviso de licitacao P.Presencial n.02 e 03/09 no D.O.U | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/03/2009 | 96.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio da Emater que presta servico a esta edilidade, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/03/2009 | 240.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referente ao Programa SIAB/PAB, junto a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/03/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para entregar procedimentos mensais na Secretaria Estadual de Saude, 1.Gerencia Regional de Saude e tratar de assuntos relacionados ao teste do pezinho no LACEN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0000454 | 05/03/2009 | 7848.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0000455 | 05/03/2009 | 406.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152009 | 0000456 | 05/03/2009 | 1883.20 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medicamentos-hospitalar diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/03/2009 | 520.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lanternagem e pintura da porta lateral do veiculo ambulancia Peugeot Boxer - MON 7677 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/03/2009 | 2600.66 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do ECD deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/03/2009 | 11088.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PACS deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/03/2009 | 23300.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do PSF deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0000442 | 05/03/2009 | 600.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao da Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/03/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na FUNASA e Setras em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/03/2009 | 474.00 | 00001016404476 | MARCELLO DE VASCONCELOS PERES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/03/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor do Dep. de Administracao e Financas para instalacao de versao 9.5C no sistema de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/03/2009 | 95.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do setor da Secretaria de Educacao e do Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/03/2009 | 478.00 | 01716485000420 | S&S COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 camera digital para o setor da Bolsa Familia vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/03/2009 | 800.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Telecentro de Informatica deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/03/2009 | 850.00 | 00005989314493 | THIAGO HENRIQUE FERREIRA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutor da oficina de capoeira oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/03/2009 | 1200.00 | 00006814858410 | SAMILLA CARLA VIANA E ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de comunicacao e informatica aos coletivos do ProJovem deste municipio, com carga horaria de 20(vinte) horas aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/03/2009 | 615.00 | 00007694941880 | MARIA NEIDE DE FARIAS PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de blusas para grupo de terceira idade com o passeio da acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/03/2009 | 945.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo Onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/03/2009 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/03/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade da ASPEC e na Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/03/2009 | 25.00 | 00004507639433 | ADELSON BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, levando os protocolos de pedidos de carteira de identidade devidamente assinadas e trazendo material para efetuar novas carteiras, no IML. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0000475 | 09/03/2009 | 238.28 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material limpeza diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0000476 | 09/03/2009 | 59.99 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material limpeza diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0000477 | 09/03/2009 | 608.46 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material limpeza diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0000469 | 09/03/2009 | 733.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao deposito ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0000478 | 09/03/2009 | 669.96 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2009 | 140.00 | 00026404974487 | MARIA ANSELMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 47(quarenta e sete) lencois para o Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2009 | 716.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da Secretaria de Saude e Postos de Saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Conselho Municipal de Saude desta cidade no Conselho Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0000493 | 10/03/2009 | 2571.30 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2009 | 1312.00 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos para confeccao de lencois para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2009 | 160.00 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalhas para o setor da Secretaria de Saude e Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | AQUISICAO DE VEICULOS P/ SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0000500 | 10/03/2009 | 26500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo Siena ELX 1.4 Flex 4 portas Cinza de placa MNB 7611-PB para o setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | AQUISICAO DE VEICULOS P/ SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0000501 | 10/03/2009 | 18400.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo Fiat Uno Mille Fire Flex 4 portas cor Branca de placa HFW 9371-PB para o setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2009 | 4177.57 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2009 | 600.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pedreiro para pequenas reformas e manutencao nos predios publicos deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2009 | 500.00 | 00002948615488 | SEVERINO FREIRE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pedreiro no acompanhamento da construcao e fiscalizacao de Casas do Programa Cheque-Moradia, referente de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2009 | 465.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de eletricista na manuntencao da iluminacao publica municipal no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2009 | 1121.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da bomba de agua do abastecimento deste municipio. referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2009 | 11753.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica a iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2009 | 1069.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da bombas e pocos artesiano do abastecimento de agua neste municipio, referente aos meses de dezembro de 2008 e janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2009 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade, desta edilidade, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2009 | 75.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2009 | 111.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de setores desta edilidade, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2009 | 12069.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito com energia eletrica dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcinario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Secretaria de Planejamento do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Secretaria de Planejamento do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2009 | 26.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso do provedor a internet, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2009 | 4469.16 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2009 | 4870.52 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2009 | 600.00 | 00027012492791 | ANTONIO ANGELO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno localizado no Sitio Pau-Darco de Baixo onde encontra-se implantado um Campo de Futebol destinado aos desportistas deste municipio, referente ao ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2009 | 928.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de grupos escolares deste municipio, referente ao mes de setembro de 2008 e janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0000496 | 10/03/2009 | 3097.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao das escolas dete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE VEICULOS P/ EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0000502 | 10/03/2009 | 18400.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo Fiat Uno Mille Fire Flex 4 portas cor Branca de placa HGO 4212-PB para o setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2009 | 5798.15 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2009 | 180.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos predios vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2008 e janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/03/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na UNDIME-PB e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/03/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na UNDIME-PB e Famup em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/03/2009 | 150.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENT.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em micro-computador do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMP/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/03/2009 | 5980.46 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados na construcao da sala de vacinacao/imunizacao do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, conforme relatorio fisico-financeiro da segunda e ultima medicao e planilha orcamentaria. | 10122008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/03/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados aos programas da Secretaria de Saude deste municipio na 1.Gerencia Regional de Saude e na Secretaria Estadual deSaude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0000518 | 12/03/2009 | 1893.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fornecimento de material de construcao para manutencao do abastecimento de agua das comunidades de Carnauba e Lages deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/03/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no Ministerio da Fazenda e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/03/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no Ministerio da Fazenda e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/03/2009 | 46.00 | 09140351000172 | CENTRO CULTURAL DE SAO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao de visitacao de grupo de terceira idade em passeio promovido pela acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/03/2009 | 245.00 | 05954989000196 | MARIA DO CARMO DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao a grupo da terceira idade em passeio promovido pela acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/03/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/03/2009 | 300.00 | 04147498000170 | JVL - COMERCIO DE PERSIANAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a instalacao da porta e na bancada na nova sala setor do Dep. de Administracao e Financas no predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0000526 | 13/03/2009 | 538.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao manutencao dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/03/2009 | 1430.00 | 00020396090400 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de dedetizacao nas escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/03/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar e tratar de assuntos relacionados a marcacao de exames deste municipio na Secretaria Municipal de Saude de Mamanguape e pegar resultados de exames no PAM em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0000529 | 16/03/2009 | 806.25 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao dos predios dos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/03/2009 | 1500.00 | 07773952000197 | ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE REFRIG. LTDA - EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 split consul 1200 hiwall cond/evap para o setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/03/2009 | 600.00 | 07773952000197 | ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE REFRIG. LTDA - EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de 01 split consul 1200 hiwall cond/evap no setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/03/2009 | 400.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Forum MEC/UNDIME-PB/UNDIME-PE para discutir questoes referentes a educacao publica municipal em Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/03/2009 | 575.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica pelo o periodo de 30/01/2009 a 28/02/2009, para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/03/2009 | 1500.00 | 07773952000197 | ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE REFRIG. LTDA - EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1 split consul 1200 hiwall cond/evap. para o setor de Administracao e Financas no predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/03/2009 | 600.00 | 07773952000197 | ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE REFRIG. LTDA - EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de 01 split consul 1200 hiwall cond/evap no setor do Dep. de Administracao e Financas no predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/03/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a esta edilidade na SUPLAN e Secretaria de Seguranca Publica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/03/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a esta edilidade na SUPLAN e Secretaria de Seguranca Publica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/03/2009 | 725.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/03/2009 | 513.00 | 00001016404476 | MARCELLO DE VASCONCELOS PERES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/03/2009 | 900.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar XI Encontro Nacional do Colegiado Nacional de Gestores municipais da Assistencia Social em Curitiba-PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/03/2009 | 620.00 | 09008784000179 | MARIA DO SOCORRO GOMES PREREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao Curso de confeccao de flores oferecido pela a Casa Familia a comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/03/2009 | 980.00 | 07652462000132 | A.C.CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 (quatro) ataudes e viagem funerarias em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/03/2009 | 2487.81 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep sobre receita referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000545 | 17/03/2009 | 319.54 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para os alunos cadastrados no Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000546 | 17/03/2009 | 891.10 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para os alunos cadastrados no Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/03/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na SUDEMA, ENERGISA e ANOREG em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/03/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na SUDEMA, ENERGISA e ANOREG em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/03/2009 | 25.00 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario da 1.Capacitacao em Sistemas de Informacao Geograficas - SIG Aplicados a Gestao Urbana, promovido pelo Ministerio das Cidades atraves da UFPB, no auditorio da Reitoria em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/03/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes de fevereiro de 2009 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0000548 | 17/03/2009 | 546.35 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material limpeza diversos, destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0000547 | 17/03/2009 | 2200.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao de calcamentos e assentamentos de meio-fios nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/03/2009 | 25.00 | 00002470493447 | EUGENIO ALVES RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario da 1.Capacitacao em Sistemas de Informacao Geograficas - SIG Aplicados a Gestao Urbana, promovido pelo Ministerio das Cidades atraves da UFPB, no auditorio da Reitoria em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/03/2009 | 3440.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001 do setor de Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/03/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado ao Conselho de Saude deste municipio no Conselho Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/03/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado ao Conselho de Saude deste municipio no Conselho Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/03/2009 | 1339.62 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 7607-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/03/2009 | 6558.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Ambulancia Saveiro - MOQ 2052, Fiorion-MNZ 6451, Fiorino-MON 7637 e Peugeot Boxer - MON 7677 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/03/2009 | 3102.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0000559 | 19/03/2009 | 2578.25 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao dos predios das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/03/2009 | 1500.00 | 35434547000180 | SOUZA & TELES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 ar condicionado para as novas sala do predio do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/03/2009 | 339.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - aviso de licitacao - P.Presencial n.04/2009, no Diario Ofical da Uniao no dia 14.02.09, publicacao - comunidado - concorrencia n.01/2009, no Diario Oficial da Uniao no dia 10.03.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/03/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Secretaria de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/03/2009 | 455.52 | 09098872000109 | SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos para o Curso de Pintura oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/03/2009 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/03/2009 | 600.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de interesse desta edilidade na edicao de marco de 2009, do Vale Noticia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/03/2009 | 25.00 | 00003196973476 | KALHYANDRA FARIAS PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a vaigem para participar de reuniao ampliada do Conselho Estadual de Assistencia Social - CEAS-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/03/2009 | 25.00 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a vaigem para participar de reuniao ampliada do Conselho Estadual de Assistencia Social - CEAS-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000568 | 20/03/2009 | 414.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 69 refeicoes para o pessoal da Secretaria de Integracao Social, quando em servico extraordinario neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/03/2009 | 29.16 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/03/2009 | 221.01 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/03/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no INSS, Caixa Economica Federal e Secretaria de Seguranca do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000569 | 20/03/2009 | 624.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 104 refeicoes para os funcionarios do predio sede da prefeitura, quando em servico extraordinario, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/03/2009 | 671.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes para reunioes realizada com o Secretariados, Diretores e Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000570 | 20/03/2009 | 492.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 82 refeicoes para o pessoal da Secretaria de Educacao, quando em servico extraordinario, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000577 | 20/03/2009 | 3200.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Onibus - LAF 6389-PB para o transporte de estudantes do ensino medio da zona rural para a Escola Estadual Margarida Dias desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000573 | 20/03/2009 | 588.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 98 refeicoes para o pessoal da FUNASA que presta servico neste municipio, junto a Secretaria de Saude, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0000574 | 20/03/2009 | 1320.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao de bueiras e a passagem molhada na comunidade de Carnauba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/03/2009 | 465.00 | 00005299545401 | LUCIANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de jardinagem e poda de arvores nas pracas e ruas desta cidade, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000585 | 23/03/2009 | 600.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, em veiculo Moto - MOR 2858, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000586 | 23/03/2009 | 900.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto ao Dep. de Infraestrutura desta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2009 em veiculo Saveiro - MXL 3731-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/03/2009 | 11513.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/03/2009 | 1868.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de bombas de agua e pocos artesianos dos setores de abastecimento neste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/03/2009 | 240.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referente ao Programa SIAB/PAB, do mes de marco/2009, junto a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000583 | 23/03/2009 | 600.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto Secretaria de Saude deste municipio, em veiculo Moto - MYK 7460, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000587 | 23/03/2009 | 636.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 106 refeicoes para pacientes e enfermeiras do Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/03/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos do Sitio Cuite deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/03/2009 | 640.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do setor da Secretaria de Saude e Postos de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/03/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a atualizacao do programa SISPRENATAL e mudancas sobre o mesmo na 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/03/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saude deste municipio na FUNASA e na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/03/2009 | 50.00 | 10768018000191 | J.P.TUBOS E CONEXOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixa ar para o ar condicionado do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/03/2009 | 600.00 | 00003887550404 | IGOR LUIZ ALVES BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao da rede de internet dos predios publicos desta edilidade, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/03/2009 | 520.00 | 00027457788468 | TEREZA NORMA ROLIN FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento dos projetos em benfeitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/03/2009 | 620.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do setor da Secretaria de Educacao, Biblioteca Publica, Pre-Escolar e escolas municipais referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/03/2009 | 55.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletricao de predios publicos deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/03/2009 | 79.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio da Delegacia de Policia desta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/03/2009 | 5360.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito com energia eletrica dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/03/2009 | 1589.91 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca da construcao da quadra esportiva descoberta com sistema de esgotamento sanitario formado por tanque septico co sumidouro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/03/2009 | 149.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados a esta edilidade, referente ao mes de fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/03/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/03/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/03/2009 | 60.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 01 faixa para o passeio dos idosos deste municipio, realizado no dia 12/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0000580 | 23/03/2009 | 439.25 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio onde funciona o PETI e Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0000600 | 23/03/2009 | 121.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para manutencao do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/03/2009 | 600.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem em busca de conseguir recursos nos Ministerios das Cidades e Ministerio do Desenvolvimento Social em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/03/2009 | 7.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do Movimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/03/2009 | 40.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do Movimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0000604 | 24/03/2009 | 200.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, para pintura dos meios-fios das principais ruas do centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0000605 | 24/03/2009 | 235.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio do Banheiro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/03/2009 | 9036.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/03/2009 | 1177.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico diversos, destinado ao atendimento odontologico nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/03/2009 | 465.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Piso de Atencao Basica - PAB deste municipio, referente ao mes de marco de 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/03/2009 | 44685.85 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/03/2009 | 2150.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa ECD deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/03/2009 | 6926.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/03/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Programa de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/03/2009 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/03/2009 | 24707.67 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de marco de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/03/2009 | 930.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do PROGRAMA BOLSA FAMILIA deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/03/2009 | 5583.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/03/2009 | 2790.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratado dos membros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/03/2009 | 930.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do PETI deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/03/2009 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do PRO JOVEM deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/03/2009 | 71683.62 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/03/2009 | 41692.11 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0000625 | 27/03/2009 | 422.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material divrsos, destinado a manutencao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/03/2009 | 5.89 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do Movimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/03/2009 | 25.00 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario da 1.Capacitacao em Sistemas de Informacao Geograficas - SIG Aplicados a Gestao Urbana, promovido pelo Ministerio das Cidades atraves da UFPB, no auditorio da Reitoria em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/03/2009 | 25.00 | 00002470493447 | EUGENIO ALVES RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario da 1.Capacitacao em Sistemas de Informacao Geograficas - SIG Aplicados a Gestao Urbana, promovido pelo Ministerio das Cidades atraves da UFPB, no auditorio da Reitoria em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2009 | 270.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2009 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Emater que presta servico a este municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0000643 | 30/03/2009 | 600.00 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a manutencao da rede de iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2009 | 300.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2009 | 250.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2009 | 230.00 | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBURQUERQUE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo ambulancia Peugeot Boxer - MON 7677 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2009 | 800.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo ambulancia Peugeot Boxer - MON 7677 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2009 | 150.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do setor da Vigilancia Ambiental, vinculada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2009 | 300.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento da Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2009 | 3959.35 | 12678090000153 | PONTE AREA TURISMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de passagens areas para o Prefeito Constitucional desta cidade sobre o trecho Joao Pessoa/Brasilia/Curitiba/Joao Pessoa e da Secretaria de Integracao e Acao Social desta cidade sobre o trecho JoaoPessoa/Curitiba/Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2009 | 255.90 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIF. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de copias xerograficas para documentacao de licitacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2009 | 1000.00 | 04455510000104 | JOAO AURILIO FARIAS LEIROS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao e aplicacao de adesivos em veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2009 | 200.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao casa destinada ao funcionamento do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2009 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Biblioteca Publica Municipal nesta cidade, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2009 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da sede do Pro-Jovem deste municipio, relativo de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2009 | 400.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Telecentro de Informatica, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2009 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa de funcionamento da Casa da Familia, Telecentro de Informatica e Negocios e o Agente Jovem, vinculado ao Dep. de Assistencia Social, deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2009 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar, vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2009 | 846.28 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2009 | 0.96 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrabo bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2009 | 162.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao no computador do setor da Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2009 | 1560.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Coroloa - MNI 4658-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2009 | 780.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Vectra - MNQ 8258 que esta a disposicao do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2009 | 519.17 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MMS 1038-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria da Chefia do Gabinente do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2009 | 52.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 65 copias xerograficas para o setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2009 | 2257.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus - MNE 2543 e MND 1831 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2009 | 2005.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus - LAF 6389 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2009 | 650.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de telecomunicacao correspondente a implantacao e locacao de Link para prover conectividade a Internet nos orgaos municipais desta cidade, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0000664 | 31/03/2009 | 768.00 | 10144514000174 | FRANCOIS MICOL-EPP* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para reunioes extraordinaria com Secretariados, Diretores e Prefeito Constitucional desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para pegar preservativos e hipocloritos na 1.Gerencia Regional de Saude para distribuicao a populacao deste municipio em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2009 | 4976.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MOH 9948-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2009 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto-MNC 9583-PB, que presta servico ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2009 | 4063.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Sprinter - HVA 8445 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2009 | 968.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 7607-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2009 | 572.97 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - KHY 9775 que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2009 | 96.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 1.200 copias xerograficas do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2009 | 357.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MNV 2319 que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2009 | 5170.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro-MOQ 2052, Fiorino-MNZ 6451, Fiorino-MON 7637 e Peugeot Boxer-MON 7677 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0000677 | 31/03/2009 | 504.00 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2009 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MOR 2858 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2009 | 479.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao F4000-MYH 8065-RN que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2009 | 662.67 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Strada - MVB 5599-AL que esta a disposicao do setor do Dep. Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2009 | 134.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto - MMX 2489-PB que esta a disposicao do Dep.de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2009 | 946.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao ford - MYL 3022 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2009 | 571.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao F4000-MMP 2866 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0000668 | 31/03/2009 | 7532.10 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de energia eletrica diversos, destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2009 | 2580.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001 do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2009 | 565.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao F4000 - MNM 6269 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2009 | 6380.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCOES CIVIL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza publica, na sede deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2009 | 6350.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e recuperacao de roco de estradas vicinais em diversas localidades da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2009 | 550.00 | 00071488715491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de pedreiro nas pequenas reformas dos predios publicos deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, em veiculo caminhao F4000 - MYH 8065-RN, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2009 | 465.00 | 00002939024456 | LUCIANO LUIZ DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de coveiro, para manutencao e sepultamento de cadaveres no cemiterio do Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2009 | 600.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Saveiro-MNC 4547-PB, de segunda a sexta, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2009 | 465.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao das bombas de agua do sistema de abastecimento desta cidade, durante o mes 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2009 | 4500.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Caminhao Ford - MYL 3022-PB de segunda a sexta, que a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2009 | 2800.00 | 00019005458453 | GECELIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Dublo - MNH 9358-PB, destinado ao transporte de Equipes do PSF, diariamente da cidade de Joao Pessoa a Pedro Regis, ida e volta, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2009 | 1400.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, com veiculo Gol - KKH 0674-PB e segunda a sexta, que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2009 | 665.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de pacientes desta cidade para os hospitais da cidade de Joao Pessoa em veiculo Fiat Uno - JLD 2050, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2009 | 750.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na execusao de exames do tipo eletrocardiograma em pacientes, junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00005207369741 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, no veiculo Saveiro - MMU 8199-PB, de segunda a sexta, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2009 | 600.00 | 00067524060491 | LENI ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no transporte diversos, no veiculo de Fiat Uno - MNV 2319-PB de segunda a sexta, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2009 | 2850.00 | 00028818776487 | MANOEL SEBASTIAO DO NASCIMENTO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter - HVA 8445-PB de segunda a sexta, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2009 | 415.00 | 00099691493420 | LUCENILDO ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao e pintura de pecas e equipamentos do Centro de Saude Severino Fernandes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2009 | 420.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de notificacao de receita Tipo B para o setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2009 | 70.00 | 09506881000191 | MARINEZ DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 caixa para ar condicionado para a nova sala de vacinacao no predio do Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2009 | 600.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo Gol - MXH 0885-PB, de segunda a sexta, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2009 | 4100.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de fichas e cartoes para o setor da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2009 | 227.50 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 43 garrafoes de agua mineral de 20 litros e 10 garrafoes completo, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2009 | 23500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Saude da Familia - PSF deste municipio referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2009 | 6972.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa de Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2009 | 2800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializados na area contabil - contador, correspondente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2009 | 650.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srvico de transporte em veiculo Moto-MNK 7131-PB, transportando documentacao dos Departamentos e Secretarias deste municipio, sendo 26(vinte e seis) viagens para a Cidade de Mamanguape-PB, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializado nas area administrativa, financeira e contabil - assessoria de planejamento, junto ao Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/04/2009 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2009 | 2200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area financeira e administrativa e consultoria junto a esta edilidade, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2009 | 170.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pintura em salas do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2009 | 3500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializados na area de assessoramento juridica a esta edilidade, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na SETRAS e SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na SETRAS e SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2009 | 999.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre cota do ICMS deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2009 | 700.00 | 00059785420744 | MANOEL PESSOA DOS ANJOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos em veiculo de sua propriedade realizada diariamente conforme intinerario estabelecidos pela Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de marco de 2009 em veiculo Voyage - MND 8427-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/04/2009 | 650.00 | 00001831863707 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio em veiculo D20 - MMS 1305-PB durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos, com o veiculo Gol - MMU 5708-PB de segunda a sexta, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2009 | 200.00 | 00005527119428 | DENIS DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de diversos no veiculo Moto - MNZ 4243-PB de segunda a sexta, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2009 | 1562.00 | 09506881000191 | MARINEZ DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 54 placas de concreto para fazer prateleiras na cozinha e na Biblioteca no predio do Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2009 | 183.00 | 00006350242416 | LIDIANE EVANGELISTA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto do gesso no predio onde a Biblioteca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, no veiculo camionete D10 - MZA 0655-PB, de segunda a sexta, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2009 | 225.50 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 47 garrafoes de agua mineral de 20 litros e 09 garrafoes completo, destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2009 | 1400.00 | 00023738286420 | ANTONIO ODILON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Vectra - MNQ 8258 que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00021758492015 | PAULO CESAR DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, em veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB de segunda a sexta, que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2009 | 1200.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de material diversos destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2009 | 1700.00 | 00056855044468 | WALKIRIA PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de instrutora da oficina de biodanca, oferecida aso coletivos do projovem deste municipio, com carga horaria de 08(oito) horas-aula semanais, referente aos meses de fevereiro e marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2009 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa de Atencao Integral a Familia deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/04/2009 | 1725.40 | 05685721000104 | LIVRARIA E PAPELARIA PADRE SOVERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao curso de flores oferecido pelo o Pro Jovem a comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/04/2009 | 113.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos destinado ao Programa Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/04/2009 | 325.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa ProJovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/04/2009 | 1259.60 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao Programa Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/04/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Procuradoria Regional do Trabalho e ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/04/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Procuradoria Regional do Trabalho e ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/04/2009 | 25.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e Chefe de Gabinete deste municipio para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Procuradoria Regional do Trabalho e ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/04/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado s a licenca sanitaria do Centro de Saude Severina Fernandes na AGEVISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/04/2009 | 385.00 | 08151928000189 | NABONILDO BESERRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de lanches para o pessoal que trabalha no plantao noturno no Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/04/2009 | 1600.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi - KHY 9775-PB destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/04/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos mensais da Secretaria Municipal de Saude desta cidade na 1.Gerencia Regional de Saude e na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152009 | 0000740 | 03/04/2009 | 595.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/04/2009 | 1250.00 | 00003443499422 | EMANNUELA DE MELO SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Strada - MVB 5599-AL que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/04/2009 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Biblioteca Publica deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/04/2009 | 87.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento do jornal O NORTE durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/04/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para a reuniao no Hotel Tropical Tambau sobre crise mundial organizado pelo Tribunal de Contas do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/04/2009 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Toyota Corolla - MNI 4658-PB destinado ao setor da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/04/2009 | 264.50 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao Curso de Pintura oferecido pelo Pro Jovem na comunidade do Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/04/2009 | 800.00 | 00071490116400 | JURANDY BENICIO DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto a Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio, em veiculo caminhao F4000 - MNS 4907-PB, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/04/2009 | 650.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de danca, oferecida aos coletivos do ProJovem deste municipio, com carga horaria de 04 horas-aula semanais, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/04/2009 | 850.00 | 00020293437491 | JOSE ANIZIO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecida aos coletivos do ProJovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referenteao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/04/2009 | 850.00 | 00005989314493 | THIAGO HENRIQUE FERREIRA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de Capoeira, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/04/2009 | 720.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/04/2009 | 850.00 | 00003904467425 | MANOEL NETO DE ANDRADE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de judo, oferecida aos coletivos do ProJovem deste municipio com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/04/2009 | 600.00 | 00006664818493 | ALEX PIRES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto a Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio em veiculo D20 - MMS 6876-PB durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/04/2009 | 465.00 | 00006043884461 | CLEMILSON GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto das caixas de som fixadas nos postes da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/04/2009 | 465.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao do SEFIP, inclusive da movimentacao de servico de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/04/2009 | 600.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pedreiro para pequenas reformas e manutencao nos predios publicos deste municipio, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/04/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de Administracao e Financas para implantacao de novos recursos no Programa de Contabilidade no Escritorio da ASSERPem Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/04/2009 | 980.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de marcenaria e carpintaria e pequenos consertos junto as escolas deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/04/2009 | 1000.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio em veiculo caminhao F4000 - MNM 6269-P, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/04/2009 | 700.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme contrato celebrado com o municipio em 01/02/2009, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/04/2009 | 700.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme contrato celebrado com o municipio em 01/02/2009, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/04/2009 | 465.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de eletricista na manutencao da iluminacao publica municipal no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/04/2009 | 500.00 | 00002948615488 | SEVERINO FREIRE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pedreiro no acompanhamento da construcao e fiscalizacao de casas do Programa Cheque-moradia, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/04/2009 | 430.00 | 00042903530700 | LUIZ DA SILVA REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 02(dois) poste para ampliacao da rede de eletrificacao monofasica do Sitio Carnauba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/04/2009 | 465.00 | 00028903950810 | RUBENS DE SOUZA CAPARICA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento da construcao das casas populares do Programa Cheque Moradia, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/04/2009 | 1350.00 | 00004581168406 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico sobre 1.parcela como instrutor do curso de capacitacao do Projeto de Avicultura alternativa de corte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/04/2009 | 1350.00 | 00004581168406 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico sobre 1.parcela como instrutor do curso de capacitacao do Projeto de Avicultura Alternativa de postura,conforme conv. 114/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | SISTENA DE DISTRIBUICAO DE PROD AGRICOLAS | APOIO A IMPLANTACAO DE UNIDADE ARTESANAL DE BENEF DE CASTANHA DE CAJU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/04/2009 | 2000.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de subvencao a Cooperativa Agroindustria da Agricultura Familiar do Litoral Norte Paraibano de acordo com a lei municipal 05-2009, atraves do convenio n.001-2009, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/04/2009 | 600.00 | 00009153968409 | GILMAR DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de trnasportes diversos junto a Secretaria de Saude deste municipio em veiculo D20 - MYV 3588-PB durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/04/2009 | 465.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de 31(trinta e uma) viagens transportando pacientes dos Sitios deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, no veiculo Gol - MNQ 5811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/04/2009 | 1200.00 | 00075365278453 | LUCIO CARLOS GOMES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, em veiculo Gol-MOG 6309-PB de segunda a sexta, que esta disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/04/2009 | 180.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus da veiculos do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/04/2009 | 400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao de motoristas do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/04/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para pegar vacina de rotina e cota mensal de Hipoclorito para distribuicao as pessoas deste municipio na 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/04/2009 | 25.80 | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do cortador de grama desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/04/2009 | 130.00 | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do bomba de agua do abastecimeto do poco artesiano na Comunidade do Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/04/2009 | 871.20 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/04/2009 | 4439.60 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/04/2009 | 228.80 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/04/2009 | 690.80 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/04/2009 | 140.01 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo Onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/04/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade (ASTEC) e Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/04/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura no escritorio de contabilidade (ASTEC) e Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/04/2009 | 644.70 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao ProJovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/04/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na SUDEMA, DER e Secretaria de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/04/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na SUDEMA, DER E Secretaria de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/04/2009 | 25.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete deste municipio para resolver assuntos relacionados a este municipio na SUDEMA, DER e Secretaria de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMP/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/04/2009 | 7628.06 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico sobre 1.medicao dos servicos executado na recuperacao do Pre-Escolar Maria Bezerra da Silva nesta cidade, conforme relatorio de medicao e planilha orcamentaria de acordo com processo licitario. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMP/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/04/2009 | 12758.79 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico sobre 1.medicao dos servicos executado na recuperacao dos Grupos Escolares MANOEL FIDELIS SOBRINHO E OZEIAIS ARANHAS DE VASCONCELOS nesta cidade, conforme relatorio de medicao e planilha orcamentaria de acordo com processo licitario. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/04/2009 | 800.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao na bomba de agua do abastecimento do Grupo Escolar Ozeias Aranhas de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/04/2009 | 500.00 | 00004205174489 | AGNALDO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento do tratar no corte de terra dos agricultores familiares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/04/2009 | 1666.68 | 07643514000104 | BASE PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1.parcela do contrato firmado para acompanhamento do Projeto de Avicultura Alternativa de Corte, referente aos meses de fevereiro e marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/04/2009 | 1666.68 | 07643514000104 | BASE PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1.parcela do contrato firmado para acompanhamento do Projeto de Avicultura Alternativa de Corte, referente aos meses de fevereiro e marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/04/2009 | 3951.82 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/04/2009 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao anual a esta federacao sobre o ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/04/2009 | 5756.00 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/04/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Superintendencia do Banco do Brasil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/04/2009 | 4166.41 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/04/2009 | 3730.53 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/04/2009 | 50.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Integracao e Acao Social deste municipio no CRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2009 | 255.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos, destinado a manutencao do predio da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/04/2009 | 236.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/04/2009 | 40.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentacao por sedex desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/04/2009 | 455.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos, destinado a manutencao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/04/2009 | 264.00 | 00001016404476 | MARCELLO DE VASCONCELOS PERES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/04/2009 | 1267.09 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de maquina xerografica para esta edilidade referente ao periodo de 28/02/2009 a 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/04/2009 | 346.20 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao setor do predio sede da prefeitura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/04/2009 | 125.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/04/2009 | 822.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/04/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ANOREG e ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/04/2009 | 26.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet referente ao mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/04/2009 | 600.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srvico de manutencao do veiculo ambulancia Fiorino - MON 7637 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/04/2009 | 267.40 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/04/2009 | 300.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica pelo periodo de 28/02/2009 a 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/04/2009 | 437.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais para pintura dos meio-fios das principais ruas do centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/04/2009 | 182.60 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/04/2009 | 182.60 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa Pro-Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/04/2009 | 2.74 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/04/2009 | 8.07 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/04/2009 | 50.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Integracao e Acao Social deste municipio nas SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/04/2009 | 282.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 47 refeicoes para o pessoal da Secretaria da Integracao e Acao Social quando em servico extraordinario, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/04/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver asuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Educacao e Secretaria de Seguranca do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/04/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Educacao e Secretaria de Seguranca do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/04/2009 | 25.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete deste municipio para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Educacao e Secretaria de Seguranca em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/04/2009 | 465.00 | 00002441027409 | JOSE INACIO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao tecnica da rede de distribuicao e ligacao domiciliares dos Sitios Carnauba e Pau Darco de Cima deste municipio, durante o mes 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/04/2009 | 465.00 | 00005252550441 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao tecnica da rede de distribuicao e ligacao domiciliares do Sitio Cafula deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/04/2009 | 465.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de controle do abastecimento de agua desta cidade e do Bairro Sao Jose desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/04/2009 | 465.00 | 00008266155461 | EDILSON ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de coveiro para manutencao e sepultamento de cadaveres no cemiterio da cidade localizado no Bairro Sao Jose deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/04/2009 | 465.00 | 00067591450468 | ANTONIO CUNHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao tecnica da rede de distribuicao e ligacao domiciliares das comunidades Cafula e Lages deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/04/2009 | 60.00 | 00005299563493 | SEVERINO ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 02(duas) grades de ferro para bueira na Rua Miguel Luiz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/04/2009 | 1600.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de marco de 2009 em caminhao MMP 2866-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/04/2009 | 435.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de 29(vinte nove) viagens transportando pacientes do Sitio Carnauba deste municipio para Centro de Saude Severina Fernandes na cidade de Pedro Regis com o veiculo Gol-MNQ 5811-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/04/2009 | 1750.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico-hospitalar, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/04/2009 | 1000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica nos veiculos desta edilidade, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/04/2009 | 500.00 | 00007024407441 | ADELMO FERNANDES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de mecanico dos automoveis desta edilidade, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/04/2009 | 276.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de 46(quarenta e seis) refeicoes para os funcionarios do predio sede da prefeitura, quando em servicos extraordinario durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/04/2009 | 625.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte em veiculo Moto - MNK 7131, transportando documentacao de Departamento e Secretarias deste municipio, sendo 25 viagens para a cidade de Mamanguape-PB, durante o mes de marcode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172009 | 0000831 | 14/04/2009 | 900.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 CPU para o setor do departamento pessoal no predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0000832 | 14/04/2009 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 pen drive para o setor do departamento pessoal no predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172009 | 0000833 | 14/04/2009 | 1490.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 computador completo com estabilizador para o setor do Dep. de Administracao e Financas no predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172009 | 0000834 | 14/04/2009 | 1490.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 computador completo com estabilizador para o setor do Dep. de Administracao e Financas no predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/04/2009 | 225.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 baldes de graxa para a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/04/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de Administracao e Financas para instalacao de versao 9.5c no sistema de contabilidade no escritorio da ASPEc em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/04/2009 | 306.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 51 refeicoes para o pessoal da Secretaria de Educacao, quando em servico extraordinario, durante o mes marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/04/2009 | 2214.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/04/2009 | 1062.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/04/2009 | 600.00 | 10955557000130 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do veiculo Onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/04/2009 | 479.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus - LAF 6389-RJ que presta servico a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/04/2009 | 600.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo Onibus-MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/04/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura na SUPLAN e FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/04/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura na SUPLAN e FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/04/2009 | 1371.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MOH 9948-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/04/2009 | 3248.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052, Fiorino - MNZ 6451, Fiorino - MON 7637 e Peugeot Boxer - MON 7677 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/04/2009 | 841.97 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 7607-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/04/2009 | 330.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao dos profissionais que prestam servicos no Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/04/2009 | 801.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo destinado ao consumo do veiculo Sprinter - HVA 8445 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/04/2009 | 379.29 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MNV 2319 que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/04/2009 | 519.17 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - KHY 9775 que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/04/2009 | 320.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao dos profissionais que prestam servicos no Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/04/2009 | 1116.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Siena - MNB 7611-PB que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/04/2009 | 989.92 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HFW 9371 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/04/2009 | 1700.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material divrersos destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/04/2009 | 1397.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001 do setor do Dep. Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/04/2009 | 260.00 | 08489098000102 | PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do veiculo Trator - TRT 0001 do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/04/2009 | 543.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao - MYL 3022 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/04/2009 | 215.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao - MMP 2866 que esta a disposicao do setor do Dep. Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/04/2009 | 398.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada - MVB 5599 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/04/2009 | 247.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao F4000 - MYH 8065-RN que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/04/2009 | 976.47 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Toyota Corolla-MNI 4658-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/04/2009 | 699.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Vectra - MNQ 8258 que esta a disposicao do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/04/2009 | 201.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/04/2009 | 1173.67 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep sobre receita, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/04/2009 | 473.46 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.,IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/04/2009 | 549.03 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.,IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/04/2009 | 1200.00 | 00006814858410 | SAMILLA CARLA VIANA E ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado com instrutora da oficina de higiene e Saude Bucal oferecida aos coletivos do ProJovem deste municipio, com carga horaria de 20(vinte) horas aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/04/2009 | 49.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio onde funciona a Casa Familia deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/04/2009 | 700.00 | 00020426720415 | LEONARDO GONCALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de medicao com levantamento de casas para confeccao de projeto de abastecimento de agua nas comunidades de Pau-Darco e Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/04/2009 | 600.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos junto a Secretaria de Saude deste municipio, em veiculo Moto - MYK 7460, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/04/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da avaliacao 2008 e pactuacao 2009 da Programacao das acoes de vigilancia em suade pav. no Auditorio do CEFOR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/04/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da avaliacao 2008 e pactuacao 2009 da Programacao das Acoes de Vigilancia em Saude PAV, no Auditorio do CEFOR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/04/2009 | 855.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de pacientes desta cidade para os Hospitais da cidades de Joao Pessoa em veiculo Corsa - MND 3779-PB, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/04/2009 | 550.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Moto - MNK 7131, transportando documentacao de Departamentos e Secretarias deste municipio, sendo 22 viagens para a cidade de Mamanguape-PB durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/04/2009 | 106.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio da Delegacia de Policia desta cidade referente ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/04/2009 | 650.00 | 00005140349477 | MACIEL FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno onde encontra-se implantado um campo de futebol destinado aso desportistas, desta cidade, referente ao ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/04/2009 | 285.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte do Secretaria de Educacao para a cidade de Joao Pessoa no veiculo Corsa - MND 3779-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/04/2009 | 400.00 | 00002782733435 | JACO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno, localizada no Sitio Lages deste municipio, onde encontra-se implantado um campo de futebol destinado aos desportistas do municipio, referente ao ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/04/2009 | 830.00 | 04147498000170 | JVL - COMERCIO DE PERSIANAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 porta eucatex corredica completa, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/04/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Banco Real e Ministerio da Fazenda em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/04/2009 | 300.13 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do convenio Mtur-PM de Pedro Regis - PB n. 7000225/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/04/2009 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/04/2009 | 300.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo ambulancia Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/04/2009 | 614.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza diversos, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/04/2009 | 1000.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol - MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia, vinculado a Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio, durante o mes marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/04/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Caixa Economica Federal e Secretaria de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/04/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Caixa Economica Federal e Secretaria de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/04/2009 | 25.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete deste municipio para resolver assuntos de interesse deste municipio na Caixa Economica Federal e Secretaria de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/04/2009 | 268.93 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre cota do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/04/2009 | 600.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse desta edilidade na edicao de abril de 2009 do jornal Vale Noticia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/04/2009 | 396.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/04/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario,destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes de marco de 2009 e relatorios impressos do Programa de Contabilidade desta edilidade para o escritorio doContador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/04/2009 | 1065.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza diversos destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/04/2009 | 189.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza diversos destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/04/2009 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/04/2009 | 48070.86 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/04/2009 | 81529.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/04/2009 | 6949.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de abril de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/04/2009 | 1080.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da sobre folha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/04/2009 | 626.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos, destinado a manutencao dos predios dos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/04/2009 | 80.00 | 09286733000109 | JOSE GILVANDRO MAURICIO DE PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao de bicicletas dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/04/2009 | 44913.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/04/2009 | 465.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Piso de Atencao Basica - PAB deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/04/2009 | 23500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Saude da Familia - PSF deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/04/2009 | 6972.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa de Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/04/2009 | 2150.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Epidemiologia e Controle de Doencas - ECD deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/04/2009 | 9966.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/04/2009 | 6427.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/04/2009 | 2790.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos membros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/04/2009 | 930.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/04/2009 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/04/2009 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/04/2009 | 1860.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/04/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na FAMUP, UNDIME-PB E FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/04/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na FAMUP, UNDIME-PB e FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/04/2009 | 24747.17 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/04/2009 | 27.86 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/04/2009 | 335.00 | 00004005600468 | JOSE SEVERINO DA SILVA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de plantas diversas, destinado para colocacao na Praca Pedro Soares do Nascimento no Sitio Pau-Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/04/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar solitacao de exames deste municipio na Secretaria de Saude do Municipio de Mamanguape e pegar resultados no PAM em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/04/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a esta edilidade na Elma Dantas e Ministerio da Fazenda em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/04/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elma Dantas e Ministerio da Fazenda em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/04/2009 | 189.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - extrato de contrato - convite n. 25/2008 - homologacao e adjudicacao - convite n. 025/2008 no Diario Oficial da Uniao de 12.03.09,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/04/2009 | 1292.30 | 40432544006420 | CLARO TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia celular deste municipio, referente ao periodo de 14/02/2009 a 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/04/2009 | 106.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio da Emater que presta servico a este municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/04/2009 | 774.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones de predios publicos deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/04/2009 | 272.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefonia celular deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/04/2009 | 1150.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, referente a mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/04/2009 | 97.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio da Secretaria de Educacao e Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/04/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a Programas da Secretaria de Saude deste municipio na Secretaria Estadual de Saude e na 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/04/2009 | 79.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/04/2009 | 3500.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de bones em comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/04/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ELMA DANTAS e Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/04/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ELMA DANTAS e ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/04/2009 | 188.00 | 35592096000109 | COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/04/2009 | 650.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de danca, oferecida aos coletivos do Pro-Jovem deste municipio, com carga horaria de 04 horas-aula semanais, referente ao abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/04/2009 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacaop de casa destinado ao funcionamento da sede do ProJovem deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/04/2009 | 3990.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ART E MAT. ESPORTIVOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinado ao Pro Jove deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/04/2009 | 950.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de pacientes desta cidade para os hospitais da cidade de Joao Pessoa em veiculo Voyage - BZY 8159-SP, referente aos meses de marco e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/04/2009 | 1200.00 | 00051219816434 | JOSE CEZAR TRINDADE DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura e funilaria em geral no veiculo ambulancia Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/04/2009 | 100.00 | 02598655000139 | ADEILSA MARIA GADELHA MARQUES - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza com bomba de vacuo do sistema de ar condicionado e carga de gas do veiculo Siena - MNB 7611 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/04/2009 | 1459.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos destinado ao deposito do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/04/2009 | 215.00 | 00042903530700 | LUIZ DA SILVA REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 01(um) poste para ampliacao da rede de eletrificacao monofasica no Bairro Sao Jose deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/04/2009 | 465.00 | 00005299545401 | LUCIANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de jardinagem e poda de arvores nas pracas e ruas desta cidade, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/04/2009 | 465.00 | 00002939024456 | LUCIANO LUIZ DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de coveiro, para manutencao e sepultamento de cadaveres no cemiterio do Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/04/2009 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade desta edilidade, relativo a mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/04/2009 | 1000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica nos veiculos desta edilidade, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/04/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao sobre mudancas no Programa de Contabilidade no Escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/04/2009 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Emater, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/04/2009 | 300.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/04/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para a tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/04/2009 | 1554.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/04/2009 | 492.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/04/2009 | 200.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/04/2009 | 107.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo caminhao F4000 - MYH 8065-RN que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/04/2009 | 193.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao Ford - MYL 3022 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/04/2009 | 390.04 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para destinado ao consumo do veiculo Fiat Strada - MVB 5599 esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/04/2009 | 199.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao F4000 - MMP 2866 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/04/2009 | 967.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001 do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/04/2009 | 270.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/04/2009 | 26.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto - MOR 2858 que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/04/2009 | 26.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MMX 2489-PB que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/04/2009 | 80.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de pintura diversos, destinado a Praca que fica localizada no Sitio Pau-Darco de Baixo deste municipio, proximo a casa do Sr. Manoel Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/04/2009 | 976.47 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MOH 9948-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/04/2009 | 484.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - KHY 9775 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/04/2009 | 2847.67 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052, Fiorino - MON 7637 e Peugeot Boxer - MON 7677 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/04/2009 | 565.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Sprinter - HVA 8445 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/04/2009 | 53.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MNV 2319 que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/04/2009 | 384.67 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Siena - MNB 7611-PB que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/04/2009 | 384.67 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat UNo - MON 7607-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/04/2009 | 572.97 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HFW 9371 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/04/2009 | 26.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto - MNC 9583-PB que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/04/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a marcacao de exames deste municipio na Central de Regulacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/04/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a resultados de exames de citologico deste municipio do LACE e do Teste do Pezinho no LACEN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/04/2009 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/04/2009 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa da Familia, Telecentro de Informacoes e Negocios e o Agente Jovem, vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de abril de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/04/2009 | 400.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Telecentro de Informatica, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/04/2009 | 473.44 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Vectra - MNQ 8258 que esta a disposicao do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/04/2009 | 242.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola - MNI 4658-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/04/2009 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/04/2009 | 460.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA COM. E REPRESENTACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos para show pirotecnico em comemoracao da Festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/04/2009 | 1245.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos, destinado a manutencao dos predios das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2009 | 170.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos, destinado a manutencao dos predios das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2009 | 37.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de envio de correspondencia por sedex de documentacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2009 | 0.96 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre cota, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2009 | 924.37 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre cota conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0000991 | 01/05/2009 | 565.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao F4000 - MNM 6269 que esta a disposicao da Sec da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/05/2009 | 50.00 | 00007943141474 | UIRI SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao 1.colocado na decoracao de jumento na Festa em Comemoracao de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/05/2009 | 150.00 | 00007970055443 | CRISTIANA RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao 1.lugar na modalidade de Futsal Feminino em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/05/2009 | 120.00 | 00006854781493 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao 1.lugar na modalidade de Volei Feminino em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/05/2009 | 80.00 | 00009236858473 | VERONICA BEZERRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao 2.lugar na modalidade de Volei Feminino em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/05/2009 | 50.00 | 00004391298422 | LUZINETE FERNANDES CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao 1.lugar na modalidade de Corrida de Jumento em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/05/2009 | 30.00 | 00025151614487 | SEBASTIAO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao 2.lugar na modalidade de Corrida de Jumento em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/05/2009 | 20.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao 3.lugar na modalidade de Corrida de Jumento em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/05/2009 | 50.00 | 00007107309420 | MARIA DAS GRACAS PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao 1.lugar na modalidade de Pau de Sebo em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/05/2009 | 100.00 | 00009018817406 | MIGUEL ANGELO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao 2.lugar na modalidade de Futsal Masculino em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/05/2009 | 80.00 | 00008117177471 | EURIPEDES RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao 2.lugar na modalidade de Volei Masculino em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/05/2009 | 150.00 | 00002779593490 | LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao 1.lugar na modalidade de Futsal Masculino em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/05/2009 | 120.00 | 00005270811405 | FRANCISCO DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao 1.lugar na modalidade de Volei Masculino em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/05/2009 | 100.00 | 00009127863450 | JOSIANE PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao 2.lugar na modalidade de Futsal Feminino em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/05/2009 | 50.00 | 00006459878404 | EDIMILSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao 1.lugar na modalidade de Corrida de Bicicleta em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/05/2009 | 20.00 | 00008973961462 | ANDRE FELIPE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao 3.lugar na modalidade de Corrida de Bicicleta em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/05/2009 | 30.00 | 00008294044490 | JOSE CARLOS LUIS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao 2.lugar na modalidade de Corrida de Bicicleta em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/05/2009 | 20.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao 3.lugar na modalidade de Corrida de Pedestre em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/05/2009 | 50.00 | 00005299572484 | JOSEILTON LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao 1.lugar na modalidade de Corrida de Pedestre em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/05/2009 | 30.00 | 00009018817406 | MIGUEL ANGELO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao 2.lugar na modalidade de Corrida de Pedestre em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/05/2009 | 600.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do 12.Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao em Curitiba-PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/05/2009 | 658.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/05/2009 | 30.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo Onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/05/2009 | 35.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo Onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/05/2009 | 564.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo Onibus - MND 1831 do seto da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMP/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0001045 | 04/05/2009 | 20604.36 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicao dos servicos executados na recuperacao da Escola Daura Ribeiro da Silva, conforme relatorio de medicao e planilha orcamentaria de acordo com o processoa licitario. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/05/2009 | 520.00 | 00027457788468 | TEREZA NORMA ROLIN FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento dos projetos em benfeitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/05/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no Contador e Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/05/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/05/2009 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/05/2009 | 250.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/05/2009 | 300.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0000996 | 04/05/2009 | 1612.37 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/05/2009 | 150.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Vigilancia Ambiental, vinculada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/05/2009 | 452.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefones do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente oa mes de marco de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/05/2009 | 30.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra no motor de partida do veiculo ambulancia Fiorino - MON 7637 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/05/2009 | 279.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo Ambulancia Saveiro - MOQ 2052 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/05/2009 | 331.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo ambulancia Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/05/2009 | 65.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra em dois motores de partida do veiculo Saveiro - MOQ 2052 do seto da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/05/2009 | 400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao de motoristas do Setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2009;. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/05/2009 | 6350.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e recuperacao de roco de estrada vicinais, em diversas localidades da zona rural deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/05/2009 | 580.00 | 00005486926456 | JORGE CANDIDO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao do piso do estacionamento do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/05/2009 | 6380.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCOES CIVIL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza publica na sede do municipio correspondente ao transporte de lixo e entulho, varricao, capinacao e pintura de meio fio de ruas e logradouros, urbana, ref. ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0001046 | 04/05/2009 | 1826.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a recuperacao de calcamento e meio fios das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/05/2009 | 720.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/05/2009 | 850.00 | 00049870440487 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutora da Oficina de Cultura e Artes Plasticas - Confeccao de Flores Ornamentais, oferecida aos coletivos do ProJovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/05/2009 | 650.00 | 00008493335479 | ARNOBIO DE LIMA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutor da Oficina de Danca Junina, oferecida aos coletivos do ProJovem deste municipio, com carga horaria de 04 horas-aula semanais, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/05/2009 | 350.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 01 placa para inauguracao da implantacao do Telecentro Comunitario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/05/2009 | 850.00 | 00020293437491 | JOSE ANIZIO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecida aos coletivos do ProJovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/05/2009 | 850.00 | 00003904467425 | MANOEL NETO DE ANDRADE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da Oficina de Judo, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/05/2009 | 850.00 | 00005989314493 | THIAGO HENRIQUE FERREIRA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de Capoeira, oferecida aos coletivos do ProJovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/05/2009 | 650.00 | 00008493335479 | ARNOBIO DE LIMA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutor da Oficina de Danca Junina, oferecida aos coletivos do ProJovem deste municipio, com carga horaria de 04 horas aula semanais, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/05/2009 | 850.00 | 00002720236470 | EDNA MARTINS DA COSTA ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutora da Oficina de Cultura e Artes Plasticas - Confeccao de Baloes Juninos, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referenteao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/05/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN, SUDEMA e ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/05/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN, SUDEMA e ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/05/2009 | 624.00 | 10144514000174 | FRANCOIS MICOL-EPP* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de 104 refeicoes para reunioes extraordinaria com Secretarios, Diretores e Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/05/2009 | 645.00 | 00002011577489 | JOSE MARCELO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na divulgacao da Festa de Emancipacao Politica deste municipio, realizado no dia 29 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0001082 | 05/05/2009 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Toyota Corolla - MNI 4658-PB que esta a disposicao do setor da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente oa mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001079 | 05/05/2009 | 600.00 | 00006664818493 | ALEX PIRES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto a Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio em veiculo D20 - MMS 6876-PB, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/05/2009 | 465.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de controle do abastecimento de agua da cidade e do Bairro Sao Jose desta cidade, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001050 | 05/05/2009 | 900.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto ao Dep. de Infraestrutura desta cidade, referente ao mes de marco de 2009 em veiculo Saveiro-MXL 3731-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/05/2009 | 465.00 | 00008266155461 | EDILSON ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como coveiro para manutencao e sepultamento de cadaveres no cemiterio da cidade, localizado no Bairro Sao Jose deste munipicio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/05/2009 | 465.00 | 00002441027409 | JOSE INACIO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao tecnica na rede de distribuicao e ligacao domiciliares dos Sitios Carnauba e Pau Darco de Cima deste municipio, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/05/2009 | 465.00 | 00067591450468 | ANTONIO CUNHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao tecnica da rede de distribuicao e ligacao domiciliares das comunidades Cafula e Lages deste municipio, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | SISTENA DE DISTRIBUICAO DE PROD AGRICOLAS | APOIO A IMPLANTACAO DE UNIDADE ARTESANAL DE BENEF DE CASTANHA DE CAJU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/05/2009 | 2000.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de subvencao a Cooperativa Agroindustria da Agricultura Familiar do Litoral Norte Paraibano de acordo com a lei municipal 05-2009, atraves do convenio n.001-2009, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/05/2009 | 465.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao das bombas de agua do sistema de abastecimento desta cidade, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/05/2009 | 465.00 | 00005252550441 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao tecnica da rede de distribuicao e ligacao domiciliares do Sitio Cafula deste municipio, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/05/2009 | 550.00 | 00071488715491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de pedreiro nas pequenas reformas dos predios publicos deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001077 | 05/05/2009 | 600.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio em veiculo Moto - MOR 2858-PB, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/05/2009 | 465.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de eletricista na manutencao da iluminacao publica municipal no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001084 | 05/05/2009 | 4500.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Caminhao - MYL 3022-PB de segunda a sexta, que a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/05/2009 | 7500.00 | 00043174396700 | Sebastião Barbosa de Farias Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de 60 carradas de picarro para as estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/05/2009 | 240.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referente ao Programa SIAB/PAB, do mes de abril de 2009, junto a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001053 | 05/05/2009 | 2850.00 | 00028818776487 | MANOEL SEBASTIAO DO NASCIMENTO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter-HVA 8445-PB, de segunda a sexta, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001054 | 05/05/2009 | 2850.00 | 00028818776487 | MANOEL SEBASTIAO DO NASCIMENTO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter - HVA 8445-PB de segunda a sexta, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001057 | 05/05/2009 | 600.00 | 00009153968409 | GILMAR DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, junto a Secretaria de Saude deste municipio em veiculo D20 - MYV 3588-PB, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001059 | 05/05/2009 | 600.00 | 00067524060491 | LENI ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, no veiculo Fiat Uno - MNV 2319-PB, de segunda a sexta, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001062 | 05/05/2009 | 1000.00 | 00005207369741 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, no veiculo Saveiro-MMU 8199-PB, de segunda a sexta, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001065 | 05/05/2009 | 1200.00 | 00075365278453 | LUCIO CARLOS GOMES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, em veiculo Gol - MOG 6309-PB, de segunda a sexta, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001068 | 05/05/2009 | 1400.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, com o veiculo Gol - KKH 0674-PB, de segunda a sexta, que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001071 | 05/05/2009 | 600.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Gol - MXH 0885-PB, de segunda a sexta, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0001081 | 05/05/2009 | 365.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao dos predios dos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/05/2009 | 25.00 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando os pacientes para os Hospitais Candido da Vargas e Hosp. Universtario em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/05/2009 | 600.00 | 03447198000144 | RISOMAR ADILIA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao veiculo Siena - MNB 7611-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/05/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Secretaria Municipal de Saude desta cidade na FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/05/2009 | 276.00 | 00006524316401 | REINALDO SOUZA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pacientes e enfermeiras do Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001089 | 05/05/2009 | 2800.00 | 00019005458453 | GECELIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Dublo - MNH 9358-PB, destinado ao transporte de Equipes do PSF, diariamente da cidade de Joao Pessoa a Pedro Regis, ida e volta, durante o mes de MARCO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/05/2009 | 87.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento do jornal O NORTE , durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/05/2009 | 600.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pedreiro para pequenas reformas e manutencao nos predios publicos deste municipio, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/05/2009 | 600.00 | 00003887550404 | IGOR LUIZ ALVES BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao da rede de Internet dos predios publicos desta cidade, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/05/2009 | 465.00 | 00006043884461 | CLEMILSON GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto das caixas de som fixadas nos postes desta cidade, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/05/2009 | 500.00 | 00007024407441 | ADELMO FERNANDES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de mecanico dos automoveis desta edilidade, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/05/2009 | 650.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de telecomunicacao correspondente a implantacao e locacao de LINK para prover conectividade a internet nos orgaos municipais desta cidade, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001049 | 05/05/2009 | 200.00 | 00005527119428 | DENIS DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-MNZ 4243-PB de segunda a sexta, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001058 | 05/05/2009 | 3200.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Onibus - LAF 6389-PB para o transporte de estudantes do ensino medio da zona rural para a Escola Estadual Margarida Dias desta cidade, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/05/2009 | 220.00 | 00003523823412 | ADRIANA ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de filmagem da Festa em Comemoracao de 15 anos de Emancipacao Politica deste municipio, realizado no dia 29/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001064 | 05/05/2009 | 650.00 | 00001831863707 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio em veiculo D20 - MMS 1305-PB, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001072 | 05/05/2009 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos, com o veiculo Gol - MMU 5708-PB de segunda a sexta, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0001080 | 05/05/2009 | 1522.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao dos predios das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/05/2009 | 980.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de marcenaria e carpintaria e pequenos consertos junto as Escolas deste municipio, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001092 | 06/05/2009 | 1000.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, no veiculo camionete D10 - MZA 0655-PB de segunda a sexta, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001093 | 06/05/2009 | 700.00 | 00059785420744 | MANOEL PESSOA DOS ANJOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo de sua propriedade realizada diariamente conforme intinerario estabelecidos pela Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de abril de 2009, com veiculo Voyage - MND 8427-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001099 | 06/05/2009 | 138.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 23 refeicoes para o pessoal da Secretaria de Educacao, quando em servico extraordinario, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/05/2009 | 160.00 | 00005666704451 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura e enfeite desta cidade para a Festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001101 | 06/05/2009 | 1000.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio, em veiculo Caminhao F4000 - MNM 6269-PB, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/05/2009 | 87.50 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001106 | 06/05/2009 | 275.48 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda do Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001107 | 06/05/2009 | 1775.25 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda nas escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001108 | 06/05/2009 | 347.86 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda do Programa EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001109 | 06/05/2009 | 91.12 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda na creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001110 | 06/05/2009 | 530.83 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao generos alimenticios diversos destinado a merenda do Programa EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001111 | 06/05/2009 | 1660.77 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001098 | 06/05/2009 | 3500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado na area juridica - advogado - correspondente ao assessoramento e consultoria juridica na esfera interna e externa desta edilidade, referente ao mes de maio de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/05/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no Banco Real e Caixa Economica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/05/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no Banco Real e Caixa Economica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122009 | 0001119 | 06/05/2009 | 1500.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializado nas areas administrativa e financeira e contabil - assessoria de planejamento, junto ao Dep. Administracao de Financas deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0001120 | 06/05/2009 | 2200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area financeira e administrativa e consultoria junto a esta edilidade, relativo ao marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001097 | 06/05/2009 | 600.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto a Secretaria de Saude deste municipio, em veiculo Moto-MYK 7460-PB, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0001113 | 06/05/2009 | 476.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/05/2009 | 198.29 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Siena - MNB 7611 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/05/2009 | 360.00 | 00018146422420 | WALKYRIA DE FATIMA CUNHA MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de multimistura ( aproveitamento de cereais ) para o setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001121 | 06/05/2009 | 465.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 31 viagens transportando pacientes do Sitio Carnauba deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, com o veicuo Gol - MNQ 5811-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/05/2009 | 150.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/05/2009 | 465.00 | 00004205174489 | AGNALDO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento e localizacao dos agricultores familiares para o corte de terra, destinado ao plantio de agricultura de subsistencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/05/2009 | 465.00 | 00028903950810 | RUBENS DE SOUZA CAPARICA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acompanhamento da construcao das casas populares do Programa Cheque Moradia, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001095 | 06/05/2009 | 1000.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, em veiculo Caminhao F4000 - MYH 8065-RN, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001103 | 06/05/2009 | 600.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Saveiro-MNC 4547-PB, de segunda a sexta, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/05/2009 | 500.00 | 00002948615488 | SEVERINO FREIRE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pedreiro no acompanhamento da construcao e fiscalizacao de casas do Programa Cheque - Moradia, referente a mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001096 | 06/05/2009 | 800.00 | 00071490116400 | JURANDY BENICIO DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos junto a Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio, em veiculo Caminhao F4000 - MNS 4907-PB, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/05/2009 | 850.00 | 00049870440487 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutora da oficina de Cultura e Artes Plasticas - Confeccao de Flores Ornamentais, oferecida aos coletivos do ProJovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001112 | 06/05/2009 | 1550.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar aos alunos cadastrados no Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/05/2009 | 850.00 | 00056855044468 | WALKIRIA PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de instrutora da oficina de Biodanca, oferecida aos coletivos do ProJovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001130 | 07/05/2009 | 1000.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia, vinculado a Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/05/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da reuniao sobre programa de capacitacao gerente municipal de programa de capacitacao gerente municipal de convenios e contratos - GMC em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/05/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na ELMA DANTAS e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/05/2009 | 198.29 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo Fiat Uno - HFW 9371-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0001126 | 07/05/2009 | 752.13 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/05/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para pegar vacina e hipoclorito e entregar procedimentos mensais na 1.Gerencia Regional de Saude e na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0001133 | 07/05/2009 | 1735.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos, destinadas a reforma do Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/05/2009 | 125.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50 garrafoes de agua mineral de 20 litros, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/05/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de Administracao e Financas para implantacao novos recursos no programa de contabilidade no escritorio da ASSERP emJoao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/05/2009 | 25.00 | 00004507639433 | ADELSON BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, levando os protocolos de pedidos de carteira de identidade devidamente assinadas e trazendo material para efetuar novas carteiras, no IML. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/05/2009 | 200.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 tenda para a comemoracao das festividades de Emancipacao Politica deste municipio, realizado no dia 29 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/05/2009 | 66.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ART E MAT. ESPORTIVOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinado a premiacao de Campeonato Regional deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/05/2009 | 110.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 44 garrafoes de agua mineral de 20 litros, destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/05/2009 | 200.00 | 00080626343453 | JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas com cadeiras para festa de emancipacao politica deste municipio, realizada no dia 29 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/05/2009 | 11278.58 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/05/2009 | 6569.13 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/05/2009 | 723.07 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/05/2009 | 2006.94 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fazer face com despesa com INSS/MULTA, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/05/2009 | 3330.69 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/05/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no INSS - Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/05/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no INSS - Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/05/2009 | 9771.35 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/05/2009 | 320.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao dos profissionais que prestam servicos no Posto de Saude Joao Vicente de Abreu do Sitio Lages deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/05/2009 | 195.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagens nos veiculos do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente os meses de marco e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0001141 | 08/05/2009 | 1600.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi-KHY 9775-PB, destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001142 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00021758492015 | PAULO CESAR DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, em veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB de segunda a sexta, que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/05/2009 | 730.00 | 00099691493420 | LUCENILDO ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conserto e pintura em moveis do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/05/2009 | 540.00 | 04147498000170 | JVL - COMERCIO DE PERSIANAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de colocacao de vidraca incolor e pedra marmore na recepcao do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/05/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos referentes a recursos para compra de equipamentos para Secretaria Municipal desta cidade na 1.Gerencia Regional de Saude e Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/05/2009 | 260.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao dos profissionais que prestam servicos no Centro de Saude Severina Fernandes do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/05/2009 | 9762.49 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/05/2009 | 465.00 | 00002675521493 | ROSIVAN WANDERLY DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento do corte de terra com trator de pneus e grade aradora, localizando e cadastramento os agricultores familiares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001139 | 08/05/2009 | 1600.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de abril de 2009, em veiculo Caminhao-MMP 2866-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082009 | 0001144 | 08/05/2009 | 1250.00 | 00003443499422 | EMANNUELA DE MELO SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Strada - MVB 5599-AL que esta a disposicao do Dep.de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0001147 | 08/05/2009 | 635.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao depostio do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032008 | 0001152 | 08/05/2009 | 833.34 | 07643514000104 | BASE PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2.parcela do contrato firmado para acompanhamento do Projeto de Avicultura Alternativa de Corte, referente aos meses de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/05/2009 | 4000.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 grade aradora para corte de terra dos agricultores familiares com o trator deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001158 | 08/05/2009 | 2150.00 | 00004581168406 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2. parcela de servico prestado como instrutor do curso de capacitacao do Projeto de Avicultura Alternativa de Corte, conforme conv. de n. 108/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001159 | 08/05/2009 | 2150.00 | 00004581168406 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2.parcela servico prestado como instrutor do Curso de Capacitacao do Projeto de Avicultura Alternativa de Postura, conf. conv. 114/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032008 | 0001160 | 08/05/2009 | 833.34 | 07643514000104 | BASE PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2.parcela do contrato firmado para acompanhamento do Projeto de Avicultura Alternativa de Postura, referente ao m mes de abril de 2009, referente ao convenio 114/2007 entre o Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS e esta edildade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/05/2009 | 1248.00 | 00087408163468 | CASSIA FRANCISCA DE LIMA AGUIAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet para as autoridades presentes na festividade da Festa de Emancipacao Politica deste municipio, realizada no dia 29 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/05/2009 | 175.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de ornamentacao na Festa em Comemoracao a Emancipacao Politica deste municipio, realizado no dia 29 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/05/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao sobre programa de capacitacao gerente municipal de programa de capacitacao gerente municipal de convenios e contratos - GMC em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001157 | 08/05/2009 | 1400.00 | 00023738286420 | ANTONIO ODILON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Vectra - MNQ 8258 que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/05/2009 | 2500.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante os meses de marco de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/05/2009 | 500.00 | 00000010191470 | AURELIO SILVA DAMIAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento e acompanhamento dos projetos desenvolvidos pelo municipio junto aos agricultores familiares, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0001187 | 11/05/2009 | 970.50 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao diversos destinado ao pavilhao municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/05/2009 | 150.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao no computador do laboratorio do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0001176 | 11/05/2009 | 1043.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo ambulancia Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0001177 | 11/05/2009 | 893.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo ambulancia Saveiro - MOQ 2052 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0001178 | 11/05/2009 | 1238.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo Fiat Uno - HFW 9371 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001182 | 11/05/2009 | 475.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de pacientes desta cidade para os Hospitais na cidade de Joao Pessoa em veiculo Corsa - 3779, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/05/2009 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade, desta edilidade, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001170 | 11/05/2009 | 246.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 41 refeicoes para os funcionarios do predio sede da prefeitura, quando em servicos extraordinario durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/05/2009 | 217.00 | 00001016404476 | MARCELLO DE VASCONCELOS PERES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/05/2009 | 26.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/05/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ENERGISA, CAGEPA E BANCO REAL em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/05/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ENERGISA, CAGEPA E BANCO REAL em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/05/2009 | 305.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de faixas para eventos realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/05/2009 | 290.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagens nos veiculos do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/05/2009 | 430.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo ONibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/05/2009 | 280.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pintura em predios de escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/05/2009 | 700.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos de assessoramento tecnico especializado a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme contrato celebrado com o municipio em 01/02/2009, referente ao mes abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/05/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de Administracao e Financas para Instalacao de versao 9.5J no sistema de contabilidade no escritorio da ASPEC em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/05/2009 | 86.20 | 01716485000420 | S&S COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revelacao de 132 fotos e gravacao em 01 CD sobre obra que estao em andamento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/05/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos semanais na 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/05/2009 | 54.90 | 10768018000191 | J.P.TUBOS E CONEXOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 caixa de tubo de ar condicionado para o Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Convite | 000212009 | 0001193 | 12/05/2009 | 10980.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais diversos, destinado ao Programa Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/05/2009 | 1875.00 | 10697589000182 | EDIGAR CLEMENTINO SOBRINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 molduras em aluminio para colocacao de fotos do Prefeito Constitucional deste municipio em predio publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/05/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Controladoria Regional da Uniao e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/05/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver asunto relacionados a este municipio na Controladoria Regional da Uniao e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/05/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario,destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a reinstalacao de programas da Secretaria Municipal de Saude desta cidade no setor de Informatica da 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0001194 | 13/05/2009 | 4900.00 | 04833248000194 | PECAS E SERVICO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0001198 | 13/05/2009 | 2674.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos, destinado a manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/05/2009 | 1500.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de solda de oxigenioi na recuperacao de 200 carteiras das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/05/2009 | 300.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de maquina xerografica referente ao periodo de 31/03/2009 a 05/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/05/2009 | 23.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tiragem de copias xerograficas de documentacao de Ginasio Poliesportivo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/05/2009 | 3150.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico contabeis junto esta prefeitura, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/05/2009 | 557.36 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de maquina xerografica referente ao periodo de 31/03/2009 a 05/05/2009 e servico de copia xerografica de documentos para licitacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/05/2009 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - resultado fase habilitacao - concorrencia n.01/2009, no Diario Oficial da Uniao do dia 14.04.2009, publicacao-licenca de instalacao n. 652/09 extrato de contrato-convite n.24/08, homologacaoe adjudicacao-convite 24/08, comunicado de concorrencia n.01/2009 - fase proposta, no Diario Oficial de Uniao - 01/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/05/2009 | 320.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo ambulancia Fiorino - MON 7637-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0001199 | 14/05/2009 | 2006.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para manutencao do abastecimento de agua das comunidades de Carnauba, Cafula e Lages deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/05/2009 | 247.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-IND.COMERC.REP.DE EQUIP.HIDRAUL. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o sistema de abastecimento de agua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/05/2009 | 905.09 | 02358792000104 | COSMETICOS CENTER COMERCIO E ATACADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado ao Curso de Cabeleleiro e Manicure oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/05/2009 | 1645.34 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep sobre receita, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001211 | 15/05/2009 | 169.47 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001213 | 15/05/2009 | 667.12 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Vectra - MNQ 8258 que esta a disposicao do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001218 | 15/05/2009 | 815.07 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Toyota Corola - MNI 4658-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001209 | 15/05/2009 | 387.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao F4000 - MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001210 | 15/05/2009 | 666.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao - MYL 3022-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001212 | 15/05/2009 | 281.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001 do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001221 | 15/05/2009 | 597.24 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada - MVB 5599-AL esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0001233 | 15/05/2009 | 290.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos, destinado a manutencao do estacionamento do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001215 | 15/05/2009 | 999.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Sprinter - HVA 8445 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001216 | 15/05/2009 | 660.87 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Siena - MNB 7611-PB que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001217 | 15/05/2009 | 371.22 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MNV 2319 que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001219 | 15/05/2009 | 398.12 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - KHY 9775-PB que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001220 | 15/05/2009 | 1420.32 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MOH 9948-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001222 | 15/05/2009 | 3768.01 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro-MOQ 2052, Fiorino-MON 7637, Fiorino-MNZ 6451 e Peugeot Boxer-MON 7677 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001223 | 15/05/2009 | 535.69 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 7607 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001224 | 15/05/2009 | 647.42 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HFW 9371 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/05/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Secretaria de Seguranca e UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/05/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Secretaria de Seguranca e UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/05/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso ( arredamento ) e manutencao de sistemas de informatica de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001214 | 15/05/2009 | 513.79 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001225 | 15/05/2009 | 799.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus - LAF 6389 que presta servico a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMP/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0001226 | 15/05/2009 | 20058.34 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicao dos servicos executados na recuperacao das Escolas Municipais Antonio Nogueira, Augusto Luna, Francisco Miguel Batista, conforme relatorio de medicao e planilha orcamentaria de acordo com o processo licitatorio. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/05/2009 | 220.00 | 09286733000109 | JOSE GILVANDRO MAURICIO DE PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bicicleta para premiacao de evento realizado pelo setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001232 | 15/05/2009 | 2498.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus-MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001234 | 16/05/2009 | 781.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico diversos, destinado ao atendimento odontologico nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/05/2009 | 153.00 | 08717719000150 | H2O COMERCIO DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo diversos, destinado ao Programa Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0001236 | 18/05/2009 | 60.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao dos predios onde funciona a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/05/2009 | 300.00 | 08151928000189 | NABONILDO BESERRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de lanches para o ProJovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/05/2009 | 1200.00 | 00006814858410 | SAMILLA CARLA VIANA E ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2.Etapa do servico prestado como instrutora da oficina de higiene e Saude Bucal oferecida aos coletivos do ProJovem deste municipio, com carga horaria de 20 horas aula, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001244 | 18/05/2009 | 1598.60 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao Programa Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/05/2009 | 100.00 | 00091669715434 | SEVERINO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajdua financeira para aquisicao de oculos de grau conforme receituario medico em anexo, em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/05/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Elma Dantas e SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/05/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Elma Dantas e SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0001239 | 18/05/2009 | 7881.68 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/05/2009 | 150.00 | 00005541665426 | Fábio Alexandre Bispo Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de revisao na instalacao eletrica dos veiculos ambulancia Saveiro-MOQ 2052 e Fiorino-MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/05/2009 | 100.00 | 00005541665426 | Fábio Alexandre Bispo Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de revisao na instalacao eletrica do veiculo Trator - TRT 0001 do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/05/2009 | 750.00 | 00006350242416 | LIDIANE EVANGELISTA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na colocacao de 30m2 de gesso na Escola Municipal Daura Ribeiro desta cidade e 40m2 de gesso na Escola Municipal Manoel Fidelis Sobrinho no Bairro Sao Jose desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/05/2009 | 113.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de envio de documentacao sobre envio de Aditivos do Projeto da Castanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/05/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para o Seminario Receita Federal do Brasil e Controladoria Geral da Uniao para Prefeituras em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/05/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para o Seminario Receita Federal do Brasil e Controladoria Geral da Uniao para Prefeituras em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/05/2009 | 46.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentacao por carta comercial de departamentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/05/2009 | 230.00 | 00005541665426 | Fábio Alexandre Bispo Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao na instalacao eletrica dos Onibus-MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/05/2009 | 200.33 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenciamento do veiculo Fiat Uno - HGO 4212 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/05/2009 | 100.00 | 00008583622442 | ALYSON DA PAIXAO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de escavacao para ampliacao da rede de abastecimento da comunidade de Lages deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/05/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Encontro Estadual de Atencao Basica/Saude Bucal, a Educacao permanente acolhendo o Brasil Sorridente, no Auditorio do Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/05/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Encontro Estadual de Atencao Basica/Saude Bucal, a Educacao permanente acolhendo o Brasil Sorridente, no Auditorio do Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0001257 | 20/05/2009 | 46.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio do Banheiro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/05/2009 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/05/2009 | 600.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de interesse desta edilidade na edicao de maio de 2009, do Jornal Vale Noticia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/05/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para o Seminario Receita Federal do Brasil e Controladoria Geral da Uniao para Prefeituras em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/05/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para o Seminario Receita Federal do Brasil e Controladoria Geral da Uniao para Prefeituras em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0001265 | 20/05/2009 | 3150.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/05/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Planejamento e FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/05/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Planejamento e FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/05/2009 | 228.02 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/05/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/05/2009 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materiais no Jornal A Uniao em, 01.05.2009 licenca n.652/2009, 01.05.2009 - concorrencia n. 01/2009, 07/05/2009 res. fase proposta-concorrencia n.01/2009 e 12.05.2009-aviso de licitacao - P.Presencial n. 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/05/2009 | 449.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao-extrato de inexig. de licitacao e extrato de contrato, no Diario Oficial-ed. 06.05.2009, pub.ratificacao e adjudicacao-inexg.n.IN0002/09, no Diario Oficial-edicao-06.05.09,pub.homol.e adjudic.-leilao n.0001/09, no D.Oficial-ed.06.05.09 pub.res.fase proposta-concorrencia n.001/09, no Diario Oficial - ed. 07/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/05/2009 | 187.00 | 00001016404476 | MARCELLO DE VASCONCELOS PERES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos de impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/05/2009 | 185.02 | 08489098000102 | PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo Trator - TRT 0001 do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/05/2009 | 60.00 | 04426957000155 | SOS INJECAO ELETRONICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo ambulancia Peugeot Boxer - MON 7677 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/05/2009 | 553.00 | 04426957000155 | SOS INJECAO ELETRONICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manuntecao do veiculo Peugeot Boxer - MON 7677 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/05/2009 | 240.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referente ao Programa SIAB/PAB do mes de maio de 2009, junto ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001278 | 22/05/2009 | 1300.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para pacientes e enfermeiras do Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0001273 | 22/05/2009 | 64.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/05/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes de abril de 2009 e relatorios impressos do Programa de Contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001280 | 22/05/2009 | 734.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para o pessoal da Administracao Direta com o Prefeito Constitucional para esclarecimento sobre a Controladoria Interna neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/05/2009 | 70642.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de contrato de n. 211.962-97 objeto de complementacao da construcao de Quadra Polisportiva nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001279 | 22/05/2009 | 626.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para o pessoal da Secretaria de Educacao deste municipio, quando em servico extraordinario durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/05/2009 | 33.68 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001277 | 22/05/2009 | 378.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para o pessoal da Secretaria da Integracao e Acao Social, quando em servico extraordinario durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/05/2009 | 651.46 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/05/2009 | 25.00 | 00008345619487 | CARLOS ADELMO DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Encontro Estadual de Capacitacao do Programa Pro Jovem Adolescente, realizado no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/05/2009 | 50.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Encontro Estadual de Capacitacao do Programa ProJovem Adolescente, realizado no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/05/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para participar do Encontro Estadual de Capacitacao do Programa ProJovem Adolescente, no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/05/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao sobre mudancas no programa de contabilidade no escritorio da ASPEC em MAMANGUAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0001282 | 25/05/2009 | 185.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materais diversos destinado a manutencao da Iluminacao Publica desat cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/05/2009 | 10066.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/05/2009 | 465.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Piso de Atencao Basica - PAB deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/05/2009 | 6972.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do PACS deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/05/2009 | 18400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do PSF deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/05/2009 | 45864.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/05/2009 | 2150.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do ECD deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/05/2009 | 339.00 | 07510989000122 | SEVERINO APARECIDO DE LIMA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/05/2009 | 6949.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/05/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na FAMUP e SUPERINTENDENCIA do Banco do Brasil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/05/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na FAMUP e Superintendencia do Banco do Brasil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/05/2009 | 86043.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/05/2009 | 49472.11 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/05/2009 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/05/2009 | 25235.42 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/05/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria de Infraestrutura do Estado e FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/05/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para participar do Encontro Estadul de Capacitacao do Programa ProJovem Adolescente, no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/05/2009 | 2790.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos membros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/05/2009 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/05/2009 | 5938.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/05/2009 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do PRO JOVEM deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/05/2009 | 930.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Bolsa Familia - PBF deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/05/2009 | 1860.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/05/2009 | 58.12 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/05/2009 | 50.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Encontro Estadual de Capacitacao do Programa ProJovem Adolescente, realizado no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/05/2009 | 25.00 | 00008345619487 | CARLOS ADELMO DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Encontro Estadual de Capacitacao do Programa ProJovem Adolescente, realizado no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/05/2009 | 1.20 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/05/2009 | 50.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Encontro Estadual de Capacitacao do Programa ProJovem Adolescente, realizado no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/05/2009 | 25.00 | 00008345619487 | CARLOS ADELMO DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Encontro Estadual de Capacitacao do Programa ProJovem Adolescente, realizado no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/05/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para participar do Encontro Estadual de Capacitacao do Programa ProJovem Adolescente, no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/05/2009 | 278.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefonia celular deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/05/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario,destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a contratacao de medico para o PSF deste municipio na 1.Gerencia Regional de Saude e na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/05/2009 | 36.50 | 00003154737464 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer exames em laboratorio fornecido pelo LACEN aos Agentes da Vigilancia Ambiental deste municipio na cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0001326 | 28/05/2009 | 1380.73 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/05/2009 | 387.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/05/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a marcacao de consulta na Central de Regulacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/05/2009 | 226.80 | 07529125000152 | AGENCIA EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa administrativa referente aos custos de analise processual e vistoria tecnica - licenca de obra hidrica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/05/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de asuntos de interesse desta edilidade na ANOREG e SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/05/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ANOREG e SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/05/2009 | 49.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefonia celular deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/05/2009 | 120.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio da Emater que presta servico a este municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/05/2009 | 3304.83 | 40432544006420 | CLARO TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones celulares deste municipio, referente ao periodo de 14/04/2009 a 13/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/05/2009 | 1547.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones dos predios publicos deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/05/2009 | 110.35 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos dos telefones do predio sede da prefeitura deste municipio, referente aos meses de fevereiro a maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0001322 | 28/05/2009 | 1279.14 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/05/2009 | 236.59 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/05/2009 | 40.00 | 00008503706474 | JOSENILDO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao do solicitante e parecer social em anexo, em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/05/2009 | 94.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio do Conselho Tutelar deste municipio ,referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/05/2009 | 0.96 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/05/2009 | 868.23 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001342 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia vinculado a Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio, durante ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/05/2009 | 239.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos predios publicos vinculados ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/05/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Elma Dantas e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/05/2009 | 678.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predios da Secretaria de Educacao, Pre-escolar, Biblioteca Publica e escolas deste municipio, referente aos meses de julho de 2008 e marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/05/2009 | 25.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para transporte de funcionarios desta edilidade para participarem do Seminario da 1.Capacitacao em Sistemas de Informacao Geograficas - SIG a aplicados a Gestao Urbana,promovido pelo Ministerio das Cidades atraves da UFPB, no Auditorio da Reitoria em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/05/2009 | 25.00 | 00054621380753 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de Capacitacao Inicial - Programa de Correcao de Fluxo Escolar: Sigila Novato, na Escola de servico publico do Estado da Paraiba - ESPEP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/05/2009 | 25.00 | 00047250364472 | MARGARIDA MARIA LUCAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de Capacitacao Inicial - Programa de Correcao de Fluxo Escolar: Sigila Novato, na Escola de servico publico do Estado da Paraiba - ESPEP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/05/2009 | 5690.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito com energia eletrica dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/05/2009 | 214.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/05/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Elma Dantas e Caixa Economica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/05/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos sobre mudancas no sistema de contabilidade do setor de Administracao e Financas sobre novas regras estabelecidas pelo SAGRES-TCE-PB, no escritorio da ASPEC em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/05/2009 | 169.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios publicos desta edilidade, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/05/2009 | 11743.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/05/2009 | 891.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica das bombas de agua e pocos artesianos deste municipio, referente aos meses de marco e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/05/2009 | 1095.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da bomba de agua do sistema de abastecimento desta cidade, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/05/2009 | 25.00 | 00002470493447 | EUGENIO ALVES RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario da 1.Capacitacao em Sistemas de Informacao Geograficas - SIG a aplicados a Gestao Urbana,promovido pelo Ministerio das Cidades atraves da UFPB, no Auditorio da Reitoria em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/05/2009 | 613.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos postos de saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/05/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Conselho Municipal de Saude no Conselho de Saude do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001358 | 01/06/2009 | 2119.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Ambulancias Saveiro-MOQ 2052, Fiorino-MON 7637, Fiorino-MNZ 6451 e Peugeot Boxer-MON 7677 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001361 | 01/06/2009 | 913.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Sprinter - HVA 8445-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001363 | 01/06/2009 | 244.79 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, filtro e oleo lubrificante para o veiculo Fiat Uno - MON 7607-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001364 | 01/06/2009 | 250.17 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MNV 2319 que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001370 | 01/06/2009 | 384.67 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi-KHY 9775-PB que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001381 | 01/06/2009 | 1164.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo-MON 9948-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/06/2009 | 150.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao Funcionamento do setor de Vigilancia Ambiental, neste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001387 | 01/06/2009 | 600.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto a Secretaria de Saude deste municipio, em veiculo Moto-MYK 7460-PB, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/06/2009 | 750.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na execusao de exames do tipo eletrocardiograma em pacientes, junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001393 | 01/06/2009 | 475.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pacientes desta cidade para os Hosp.da cidade de Joao Pessoa em veiculo Voyage-BZY 8159-SP, referente aos meses de marco e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/06/2009 | 750.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na execusao de exames do tipo eletrocardiograma em pacientes, junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001410 | 01/06/2009 | 303.97 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Siena-MNB 7611-PB dos etor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/06/2009 | 250.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio,referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/06/2009 | 300.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001423 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00075365278453 | LUCIO CARLOS GOMES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, em veiculo Gol-MOG 6309-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deset municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001427 | 01/06/2009 | 640.22 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HFW 9371-PB, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001431 | 01/06/2009 | 26.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MNC 9583-PB que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/06/2009 | 350.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 01 placa para inauguracao de reforma e ampliacao do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/06/2009 | 270.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno localizado no Sitio Baixa de Pedra nesta cidade, destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001356 | 01/06/2009 | 4500.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Caminhao Ford - MYL 3022-PB de segunda a sexta, que a disposicao do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001366 | 01/06/2009 | 397.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao F4000 - MMP 2866 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001371 | 01/06/2009 | 226.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada - MVB 5599 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001373 | 01/06/2009 | 204.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Ford - MYL 3022 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001374 | 01/06/2009 | 215.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001 do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/06/2009 | 465.00 | 00008266155461 | EDILSON ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de coveiro, para manutencao e sepultamento de cadaveres no cemiterio da cidade locacalizado no Bairro Sao Jose deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/06/2009 | 465.00 | 00005299545401 | LUCIANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de jardinagem em poda de arvores nas pracas e ruas desta cidade, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/06/2009 | 465.00 | 00067591450468 | ANTONIO CUNHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao tecnica da rede de distribuicao e ligacao domiciliares das comunidades cafula e lages deste municipio, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/06/2009 | 465.00 | 00002939024456 | LUCIANO LUIZ DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de coveiro, para manutencao e sepultamento de cadaveres no cemiterio do Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/06/2009 | 500.00 | 00002948615488 | SEVERINO FREIRE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pedreiro no acompanhamento da construcao e fiscalizacao de casas do Programa Cheque - Moradia, referente a mes de MAIO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/06/2009 | 465.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de eletricista na manutencao da iluminacao publica municipal no mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/06/2009 | 465.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de controle do abastecimento de agua desta cidade e do Bairro Sao Jose desta cidade, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/06/2009 | 465.00 | 00028903950810 | RUBENS DE SOUZA CAPARICA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento da construcao das casas populares do Programa Cheque Moradia, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001408 | 01/06/2009 | 26.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto - MMX 2489-PB, que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001409 | 01/06/2009 | 26.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MOR 2858-PB que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001411 | 01/06/2009 | 290.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao F4000-MYH 8065-RN que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/06/2009 | 500.00 | 00000010191470 | AURELIO SILVA DAMIAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento e acompanhamento dos projetos desenvolvidos pelo municipio junto aos agricultores familiares, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/06/2009 | 550.00 | 00071488715491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de pedreiro nas pequenas reformas dos predios publicos deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001419 | 01/06/2009 | 600.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos junto ao Dep.de Infraestrutura deste municipio em veiculo Moto-MOR 2858, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/06/2009 | 1250.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/06/2009 | 600.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pedreiro para pequenas reformas e manutencao nos predios publicos deste municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/06/2009 | 350.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 01 placa para inauguracao de Praca Publica no Sitio Pau-Darco de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/06/2009 | 1800.00 | 09658516000100 | DELTECH COM. SERV. E REPRESENTACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bomba submersa para o poco artesiano na comunidade do Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMP/REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/06/2009 | 1863.37 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 8.parcela da medicao e ultima do Campo Futebol desta cidade, referente ao convenio n. 024/2008 deste municipio - entre SEPLAG e esta edilidade. | 10052008 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/06/2009 | 465.00 | 00005252550441 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao tecnica da rede de distribuicao e ligacao domiciliares do Sitio Cafula deste municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica nos veiculos desta edilidade, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/06/2009 | 520.00 | 00027457788468 | TEREZA NORMA ROLIN FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento dos projetos em benfeitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/06/2009 | 465.00 | 00006043884461 | CLEMILSON GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto das caixas de som fixadas nos postes da cidade , durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001377 | 01/06/2009 | 668.50 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001386 | 01/06/2009 | 575.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte em veiculo Moto - MNK 7131, transportando documentacao de Dep. e Secretarias deste municipio, sendo 23 viagens para a cidade de Mamanguape-PB, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/06/2009 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao de anuncio no Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/06/2009 | 600.00 | 00003887550404 | IGOR LUIZ ALVES BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na manutencao da rede de Internet dos predios publicos da prefeitura desta cidade, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/06/2009 | 650.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de telecomunicacao correspondente a implantacao e locacao de LINK para prover conectividade a internet nos orgaos municipais desta cidade, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/06/2009 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Emater, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/06/2009 | 300.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/06/2009 | 87.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do jornal O NORTE durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/06/2009 | 500.00 | 00007024407441 | ADELMO FERNANDES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de mecanico dos automoveis desta edilidade, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/06/2009 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dso sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/06/2009 | 50.00 | 03878091000150 | 100% ELETRONICA-TUDO EM ELETRO ELETRONIC * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/06/2009 | 16.72 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de telegrama para a Secretaria de Administracao da cidade de Jacarau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001359 | 01/06/2009 | 1876.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus-MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001365 | 01/06/2009 | 195.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao F4000 - MNM 6269 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001369 | 01/06/2009 | 522.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus - LAF 6389-PB, que presta servico a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001372 | 01/06/2009 | 524.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat-HGO 4212-PB do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001382 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, em veiculo Gol-MMU 5708-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, refernte ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/06/2009 | 200.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/06/2009 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Biblioteca Publica desta cidade, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001424 | 01/06/2009 | 200.00 | 00005527119428 | DENIS DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo MNZ 4243-PB de segunda a sexta, que esta disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/06/2009 | 350.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de placa para inauguracao de reforma na Escola Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042008 | 0001435 | 01/06/2009 | 296.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao F4000-MNM 6269 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001357 | 01/06/2009 | 303.97 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola - MNI 4658-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001367 | 01/06/2009 | 196.37 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001368 | 01/06/2009 | 847.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Vectra-MNQ 8258 que esta a disposicao do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0001394 | 01/06/2009 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Toyota Corolla - MNI 4658-PB que esta a disposicao do setor da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente oa mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/06/2009 | 150.00 | 00099691493420 | LUCENILDO ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na limpeza de manutencao do aparelho de ar condicionado do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/06/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessa de diaria do Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na ASPLAN, FAMUP E ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/06/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria do funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na ASPLAN, FAMUP e Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/06/2009 | 850.00 | 00020293437491 | JOSE ANIZIO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecida aos coletivos do Pro-Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/06/2009 | 850.00 | 00005989314493 | THIAGO HENRIQUE FERREIRA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de Capoeira, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas aula semanais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/06/2009 | 1400.00 | 00072671653468 | LEILA CRISTINA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutora do curso de pintura em tecido, oferecido pela Casa Familia a comunidade do Sitio Cuite, deste municipio, com carga horaria de 40 horas-aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/06/2009 | 850.00 | 00003904467425 | MANOEL NETO DE ANDRADE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutor da oficina de judo, oferecida aos coletivos do ProJovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/06/2009 | 650.00 | 00008493335479 | ARNOBIO DE LIMA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutor da oficina de Danca Junina, oferecida aos coletivos do ProJovem deste municipio, com carga horaria de 04 horas-aula semanais, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/06/2009 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da sede do Pro-Jovem, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/06/2009 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa Familia, Telecentro de Informacoes e Negocios e o Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/06/2009 | 650.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutor da oficina de danca, oferecida aos coletivos do Pro-Jovem deste municipio, com carga horaria de 04 horas-aula semanais, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/06/2009 | 400.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Telecentro de Informatica, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/06/2009 | 850.00 | 00056855044468 | WALKIRIA PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de instrutora da oficina de biodanca, oferecida aos coletivos do ProJovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/06/2009 | 1261.50 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.,IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao setor da Bolsa Familia no predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/06/2009 | 850.00 | 00049870440487 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutora da oficina de Cultura e Artes Plasticas - confeccao de flores ornamentais, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/06/2009 | 2295.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/06/2009 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de Formacao Inicial para Alfabetizadores e Coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/06/2009 | 1152.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/06/2009 | 2137.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/06/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessa de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade (ASTEC) e na Caixa Economica Federal e Junta Trabalhista em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/06/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria do funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no Escritorio de contabilidade (ASTEC), na Caixa Economica Federal e na Junta Trabalhista em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/06/2009 | 1516.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/06/2009 | 1518.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/06/2009 | 1086.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre contabilizacao de folha conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/06/2009 | 6380.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCOES CIVIL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza publica na sede deste municipio referente a transporte de lixo e entulho, varricao, capinacao e pintura de meio fio de ruas e logradouros, correspondente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/06/2009 | 6350.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao manual e roco de estradas vicinais do municipio de Pedro Regis, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0001457 | 03/06/2009 | 755.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao dos predios dos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/06/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos referente a remessa de procedimentos da saude Bucal na 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/06/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos referentes a remessa de procedimentos da Saude Bucal na 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0001465 | 03/06/2009 | 456.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0001456 | 03/06/2009 | 361.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0001460 | 03/06/2009 | 533.23 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/06/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor do Dep. de Administracao e Financas para implantacao de novos recursos no Programa de Contabilidade no Escritorio da ASSERP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/06/2009 | 92.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio da Secretaria de Educacao e Grupo Escolar Daura Ribeiro deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001459 | 03/06/2009 | 3988.76 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/06/2009 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de Formacao Inicial para Alfabetizadores e Coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/06/2009 | 94.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001458 | 03/06/2009 | 1532.40 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do alunos cadastrados do Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0001464 | 03/06/2009 | 507.79 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/06/2009 | 720.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/06/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessa de diaria do Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta municipio na Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Seguranca Publica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/06/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria do funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Seguranca Publica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/06/2009 | 700.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado junto a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme contrato celebrado com este municipio em 01/02/2009, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000232009 | 0001482 | 04/06/2009 | 6800.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteiras escolares para os grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0001471 | 04/06/2009 | 2200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area financeira e administrativa e consultori junto a esta edilidade, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/06/2009 | 139.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001474 | 04/06/2009 | 3500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado na area juridica como advogado desta edilidade, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/06/2009 | 930.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado do SEFIP, inclusive da movimentacao de servicos de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social, durante os meses de marco e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001469 | 04/06/2009 | 600.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Gol - MXH 0885-PB, de segunda a sexta, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001470 | 04/06/2009 | 600.00 | 00009153968409 | GILMAR DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos junto a Secretaria de Saude deste municipio, em veiculo Caminhonete D20 - MYV 3588-PB, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001472 | 04/06/2009 | 1400.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, com veiculo Gol - KKH 0674-PB, segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/06/2009 | 220.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharias nos pneus dos veiculos do setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001468 | 04/06/2009 | 1652.00 | 00004581168406 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3.parcela e ultima sobre servico prestado como instrutor do curso de capacitacao do Projeto de Avicultura Alternativa de postura, conf.conv.114/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032008 | 0001480 | 04/06/2009 | 833.34 | 07643514000104 | BASE PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3.parcela do contrato firmado para acompanhamento do projeto de avicultura alternativa de corte, referente ao mes de maio de 2009, conforme convenio n.108/2007, entre o Ministerio do Desenvolvimento Social e esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032008 | 0001481 | 04/06/2009 | 833.34 | 07643514000104 | BASE PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3.parcela do contrato firmado para acompanhamento do projeto de avicultura alternativa de corte, referente ao mes de maio de 2009, conforme convenio n.114/2007, entre o Ministerio do Desenvolvimento Social e esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001483 | 04/06/2009 | 1652.00 | 00004581168406 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3. parcela e ultima sobre servico prestado como instrutor do curso de capacitacao do Projeto de Avicultura Alternativa de corte, conf. conv. n. 108/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/06/2009 | 300.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 120 garrafoes de agua mineral de 20 litros destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/06/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de uma reuniao tecnica sobre o projeto Olhar Brasil - Projeto Emergencial no Hotel Ouro Branco e tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saude deste municipio na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/06/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para entregar procedimentos mensais da Secretaria Municipal de Saude desta cidade na 1.Gerencia Regional de Saude e na Secretaria Estadual de Saude emJoao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/06/2009 | 400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao de motoristas do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/06/2009 | 300.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 25 garrafoes completo de agua mineral de 20 litros, destinado a varios departamentos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/06/2009 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento de licitacao publica referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/06/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no Banco Real e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/06/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria do funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no Banco Real e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/06/2009 | 72.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIF. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tiragem de 480 copias xerograficas sobre documentacao para licitacao nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0001484 | 05/06/2009 | 795.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a complementacao da merenda escolar das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001485 | 05/06/2009 | 886.50 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao material de limpeza diversos, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/06/2009 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao tecnica de sensibilizacao dos gestores municipais da Saude e Educacao para o projeto OLHAR BRASIL , no Hotel Ouro Brancoem Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/06/2009 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/06/2009 | 2940.00 | 04210762000173 | POUSADA DO FORTE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 75 meia hospedagem com cafe da manha, almoco, lanches e passeio de barco e caminhada ecologica com guia oferecido aos jovens do Pro Jovem, monitores e professores neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001512 | 08/06/2009 | 600.00 | 00006664818493 | ALEX PIRES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto a Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio em veiculo Caminhonete D20 - MMS 6876-PB, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001505 | 08/06/2009 | 1200.00 | 00021758492015 | PAULO CESAR DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, em veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB de segunda a sexta, que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/06/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessa de diaria do Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio para participar do 3.Encontro Regional da Associacao Brasileira de Institutos de Previdencia Estaduais e Municipais, realizado no Hotel Tambau em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/06/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria do funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio para participar do 3.Encontro Regional da Associacao Brasileira de Institutos de Previdencia Estaduais e Municipais, Realizado no Hotel Tambau em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/06/2009 | 2185.00 | 00065149718491 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo Onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001501 | 08/06/2009 | 3200.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Onibus - LAF 6389-PB para o transporte de estudantes do ensino medio da zona rural para a Escola Estadual Margarida Dias, desta cidade, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0001504 | 08/06/2009 | 2902.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao dos predios das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/06/2009 | 500.00 | 00006060966470 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um terreno no encontra-se implantado um campo de futebol destinado aos desportistas, localizado no Sitio Carnauba deste municipio, referente ao ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001511 | 08/06/2009 | 650.00 | 00001831863707 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos jutno a Secretaria de Educacao deste municipio em veiculo Caminhonete D20 - MMS 1305-PB, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0001499 | 08/06/2009 | 1000.00 | 00004636835441 | JOSAURO PEREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica junto a controladoria interna do municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/06/2009 | 25.00 | 00004507639433 | ADELSON BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, levando o convenio entre esta edilidade com a Sec. de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0001502 | 08/06/2009 | 182.60 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001503 | 08/06/2009 | 585.90 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001509 | 08/06/2009 | 380.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de pacientes desta cidade para os Hospitais de Joao Pessoa-PB em veiculo Corsa-MND 3779-PB, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001510 | 08/06/2009 | 450.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 30 viagens transportando pacientes do Sitio Carnauba deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, com o veicuo Gol - MNQ 5811-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001514 | 08/06/2009 | 600.00 | 00067524060491 | LENI ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, com o veiculo Fiat Uno - MNV 2319-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001498 | 08/06/2009 | 1000.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos junto ao Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, em veiculo Caminhao Ford F4000 - MYH 8065-RN, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/06/2009 | 465.00 | 00002441027409 | JOSE INACIO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao tecnica da rede de distribuicao e ligacao domiciliares dos sitios Carnauba e Pau-Darco de Cima deste municipio, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001508 | 08/06/2009 | 900.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto ao Dep. de Infraestrutura desta cidade, referente ao mes de abril de 2009, em veiculo Saveiro - MXL 3731-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/06/2009 | 540.00 | 00042903530700 | LUIZ DA SILVA REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 02 postes para instalacao da rede eletrica dos galpoes de criacao de galinhas de corte e postura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/06/2009 | 2771.50 | 10792839000163 | INALDA AZEVEDO VIRIATO DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no levantamento topografico da adutora do cuite neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0001519 | 09/06/2009 | 255.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/06/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor do Dep. de Administracao e Financas para instalacao de versao 9.7F no sistema de contabilidade no Escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0001520 | 09/06/2009 | 364.20 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao predio da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001521 | 09/06/2009 | 149.50 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao predio da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/06/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessa de diaria do Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio para participar do 3.Encontro Regional da Associacao Brasileira de Institutos de Previdencia Estaduais e Municipais, realizado no Hotel Tambau em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/06/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria do funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio para participar do 3.Encontro Regional da Associacao Brasileira de Institutos de Previdencia Estaduais e Municipais, realizado no Hotel Tambau em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001527 | 10/06/2009 | 87.40 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao predio da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/06/2009 | 1202.17 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep sobre receita conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/06/2009 | 430.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao nos computadores e conserto de 01 impressora lexmark da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/06/2009 | 5558.49 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/06/2009 | 9543.41 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/06/2009 | 526.01 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0001547 | 10/06/2009 | 314.10 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a complementacao da merenda escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/06/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Superintendencia do Banco do Brasil, CAGEPA e UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/06/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessa de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Superintendencia do Banco do Brasil, CAGEPA e UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/06/2009 | 9017.56 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/06/2009 | 26.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso do provedor a internet, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/06/2009 | 1134.21 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fazer face com despesa com INSS/MULTA, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/06/2009 | 3975.90 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/06/2009 | 458.64 | 09288614000195 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de servicos cartoriais conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | SISTENA DE DISTRIBUICAO DE PROD AGRICOLAS | APOIO A IMPLANTACAO DE UNIDADE ARTESANAL DE BENEF DE CASTANHA DE CAJU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052009 | 0001533 | 10/06/2009 | 8300.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO DE REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a Fabrica de Beneficiamento da Castanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | AQUISICAO DE TERRENOS P/ OBRAS PUBLICAS E ABERTURAS DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/06/2009 | 11000.00 | 00003126378455 | LUCINEIDE VICENTE BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de terreno urbano medindo 18 metros de frente por 26 metros ambos os lados, localizado na Rua Jose Roseno nesta cidade, conforme processo de indenizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/06/2009 | 225.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao dos profissionais que prestam servicos no Centro de Saude Severina Fernandes do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/06/2009 | 250.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do veiculo ambulancia Saveiro-MOQ 2052 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/06/2009 | 315.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao dos profissionais que prestam servicos no Posto de Saude Joao Vicente de Abreu do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/06/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a coleta do teste do pezinho deste municipio no laboratorio Central (LACEN) em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/06/2009 | 8260.55 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/06/2009 | 850.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilindros de oxigenios para as ambulancias do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/06/2009 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - aviso de lic.Pregao Presencial n.005/09,na ed.12.05.09, pub.ext.de contrato-inexigib.de lic.n.IN00032/09,na ed.21.05.09,pub.ratif.e adjudic.-inexig.n.IN000/09,na ed.21.05.09 pub.homol.e adjudic.Conc.n.0001/09,ed.23.05.09,pub.ext.de Prim.termo Adit.ao contrato n.020/09 de 19.02.09 pub.licenca de instal.n.753/09 na ed.28.05.09, pub.homol.e adjudicacao - Conc.n.0001/09,na ed.30.05.09. ambos no Jornal Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/06/2009 | 2214.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao Programa Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/06/2009 | 0.15 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0001552 | 13/06/2009 | 3000.00 | 04833248000194 | PECAS E SERVICO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao dos veiculos Onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001558 | 15/06/2009 | 1210.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001573 | 15/06/2009 | 199.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB que presta servico a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001574 | 15/06/2009 | 86.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao F4000 - MNM 6269 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001575 | 15/06/2009 | 255.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/06/2009 | 21946.15 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem relativo a adiantamento de 50% do 13.salario do ano de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/06/2009 | 39195.38 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem relativo a adiantamento de 50% do 13.salario do ano de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/06/2009 | 1100.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem relativo a adiantamento de 50% do 13.salario do ano de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/06/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso ( arredamento ) e manutencao de sistemas de informatica de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/06/2009 | 3474.89 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem relativo a adiantamento de 50% do 13.salario do ano de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/06/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes de 05/2009 e relatorios impressos do Programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001553 | 15/06/2009 | 1003.37 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MOH 9948-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001555 | 15/06/2009 | 338.94 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Kombi-KHY 9775-PB que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001559 | 15/06/2009 | 599.87 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HFW 9371-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001561 | 15/06/2009 | 320.11 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 7607-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001562 | 15/06/2009 | 838.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Sprinter - HVA 8445 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001563 | 15/06/2009 | 2098.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, oleo lubrificante filtro de combustivel e filtro de oleo lubrificante destinado ao consumo dos veiculos ambulancias Saveiro-MOQ 2052, Fiorino-MON 7637, Fiorino-MNZ 6451 e PeugeotBoxer-MON 7677 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001564 | 15/06/2009 | 309.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Siena-MNB 7611-PB que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001565 | 15/06/2009 | 53.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MNV 2319-PB que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/06/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao do projeto Olhar Brasil Emergencial, no auditorio do Hemocentro em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/06/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao do projeto Olhar Brasil Emergencial no auditorio do Hemocentro em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/06/2009 | 3486.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem relativo a adiantamento de 50% do 13.salario do ano de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/06/2009 | 1075.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem relativo a adiantamento de 50% do 13.salario do ano de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/06/2009 | 21635.77 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem relativo a adiantamento de 50% do 13.salario do ano de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0001554 | 15/06/2009 | 3100.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a manutencao da iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001556 | 15/06/2009 | 516.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao Ford - MYL 3022-PB que esta a disposicao do setor da Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001560 | 15/06/2009 | 285.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao F4000 - MMP 2866 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001568 | 15/06/2009 | 107.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao F4000 - MYH 8065-RN que esta a disposicao do setor do Dep.de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001569 | 15/06/2009 | 326.97 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada-MVB 5599-AL que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/06/2009 | 4568.39 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem relativo a adiantamento de 50% do 13.salario do ano de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/06/2009 | 2969.39 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem relativo a adiantamento de 50% do 13.salario do ano de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001557 | 15/06/2009 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001566 | 15/06/2009 | 263.62 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola - MNI 4658-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001567 | 15/06/2009 | 484.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Vectra - MNQ 8258 que esta a disposicao do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/06/2009 | 8117.78 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem relativo a adiantamento de 50% do 13.salario do ano de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/06/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessa de diaria do Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUDEMA, SETRAS e SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/06/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria do funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUDEMA, SETRAS E SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | SISTENA DE DISTRIBUICAO DE PROD AGRICOLAS | APOIO A IMPLANTACAO DE UNIDADE ARTESANAL DE BENEF DE CASTANHA DE CAJU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/06/2009 | 2000.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de subvencao a Cooperativa Agroindustria da Agricultura Familiar do Litoral Norte Paraibano de acordo com a lei municipal 05-2009, atraves do convenio n.001-2009, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/06/2009 | 1723.61 | 07300006000123 | SECRETARIA DO ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao sobre o convenio de n. 016-08 - SEPLAG referente as Ruas Projetadas 1,2,3 e 4 e ladeira da que liga a Comunidade de Lages a Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/06/2009 | 4681.55 | 07300006000123 | SECRETARIA DO ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do convenio de n. 024/08 - SEPLAG referente ao Campo de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/06/2009 | 35.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico sobre envio de documentacao por sedex do relatorio trimestral sobre a Feira Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/06/2009 | 22.00 | 35431717000172 | COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/06/2009 | 559.36 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica pelo periodo de 05/05/2009 a 10/06/2009 para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/06/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessa de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Controladoria Regional do Trabalho em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/06/2009 | 373.02 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica pelo periodo de 05/05/09 a 10/06/09 para o setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/06/2009 | 168.09 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos,destinado ao setor da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001599 | 18/06/2009 | 5600.00 | 00019005458453 | GECELIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Dublo - MOH 9948-PB, destinado ao transporte de Equipes do PSF, diariamente de segunda a sexta, da cidade de Joao Pessoa a Pedro Regis, ida e volta, referente aos meses de abril emaio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/06/2009 | 60.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto de 01 aparelho de DVD da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001606 | 18/06/2009 | 798.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 133 refeicoes para o pessoal da FUNASA que presta servico, neste municipio, junto a Secretaria de Saude, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/06/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos referentes a marcacao de exames e remessa de resultados na Secretaria Municipal de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/06/2009 | 350.00 | 00008583622442 | ALYSON DA PAIXAO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na escavacao de 350 metros de levadas para ampliacao da rede de abastecimento de agua da comunidade de Lages deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001604 | 18/06/2009 | 1600.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de maio de 2009 em Caminhao - MMP 2866-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/06/2009 | 200.00 | 00005299522460 | CARLOS ANTONIO ALEXANDRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza do terreno destinado a criacao de galinhas alternativas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 18/06/2009 | 200.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no conserto de 03 receptores e 02 aparelhos de DVD de escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/06/2009 | 30.00 | 00004507639433 | ADELSON BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, levando os protocolos de pedidos de carteira de identidade devidamente assinadas e trazendo material para efetuar novas carteiras, no IML. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/06/2009 | 510.00 | 00001016404476 | MARCELLO DE VASCONCELOS PERES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos para impressora do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/06/2009 | 924.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/06/2009 | 485.00 | 00071493344404 | Gilvan Barbosa de Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte os alunos do ProJovem para passeio ecologico na cidade de Barra de Cunhau-RN, em veiculo Onibus- . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/06/2009 | 465.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de representacao e acompanhamento deste municipio nas elaboracoes e realizacoes dos projetos sociais junto ao CONSAD e Territorio da Cidadania. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001607 | 18/06/2009 | 800.00 | 00071490116400 | JURANDY BENICIO DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos junto a Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio, em veiculo Caminhao F4000 - MNS 4907-PB, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/06/2009 | 1162.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem relativo a adiantamento de 50% do 13.salario do ano de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001633 | 19/06/2009 | 1400.00 | 00023738286420 | ANTONIO ODILON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Vectra - MNQ 8258-PB que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/06/2009 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade, desta edilidade, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/06/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessa de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Elma Dantas, Procuradoria Regional do Trabalho em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/06/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria do funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Elma Dantas e Procuradoria Regional do Trabalho em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/06/2009 | 600.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse desta edilidade na edicao de junho de 2009, no jornal Vale Noticia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/06/2009 | 98.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/06/2009 | 300.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001613 | 19/06/2009 | 700.00 | 00059785420744 | MANOEL PESSOA DOS ANJOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Voyage-MND 8427-PB que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001617 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, no veiculo camionete D10-MZA 0655-PB de segunda a sexta, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001618 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos junto ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio, em veiculo Caminhoa F4000 - MNM 6269-PB relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/06/2009 | 980.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de marcenaria e carpintaria e pequenos consertos junto as Escolas deste municipio, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/06/2009 | 2700.00 | 00018202152453 | PAULO SERGIO FINIZOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de 135 carteiras escolares de grupos deste municipio, com a colocacao de encosto, braco, assento e pintura das ferragens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/06/2009 | 465.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao das bombas de agua do sistema de abastecimento desta cidade, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0001615 | 19/06/2009 | 860.50 | 01622510000163 | DSV COMERCIO DE REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao Fab. de Beneficiamento da Castanha deste municipio, conforme contrato de repasse n.71000.002719/2006-27/MDS/CEF - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0001616 | 19/06/2009 | 6218.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO DE REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a Fab. de Beneficiamento da Castanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001623 | 19/06/2009 | 600.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo Saveiro-MNC 4547-PB, de segunda a sexta, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0001624 | 19/06/2009 | 1181.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao deposito ao setor do Dep. Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001634 | 19/06/2009 | 4500.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Caminhao Ford - MYL 3022-PB que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001619 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00005207369741 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, no veiculo Saveiro - MMU 8199-PB de segunda a sexta, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/06/2009 | 156.00 | 00006524316401 | REINALDO SOUZA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 26 refeicoes para os funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, quando em servico extraordinario, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001635 | 20/06/2009 | 1300.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologicos diversos, destinado ao atendimento nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0001636 | 20/06/2009 | 3150.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/06/2009 | 520.00 | 00027457788468 | TEREZA NORMA ROLIN FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento dos projetos em benfeitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/06/2009 | 155.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios publicos deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0001647 | 22/06/2009 | 3150.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico contabeis junto a esta edilidade, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/06/2009 | 1335.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos predios da Secretaria de Educacao, Biblioteca Publica e de grupos escolares deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/06/2009 | 715.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos postos de saude municipio e Secretaria de Saude deste municipio, referente ao abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/06/2009 | 500.00 | 00003324040485 | VERONICA CHRISTINA NASCIMENTO NUNES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acompanhamento e encaminhamento de projetos, junto a FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SUDEMA e AESA e outras reparticoes publica durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/06/2009 | 550.00 | 00071488715491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de pedreiro nas pequenas reformas dos predios publicos deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001639 | 22/06/2009 | 500.00 | 00084009900482 | LUCIENE NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Moto-MMX 2489-PB de segunda a sexta, que esta disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/06/2009 | 291.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos predios da Casa Familia, Conselho Tutelar, Telecentro de Informativa e ProJovem deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/06/2009 | 33.33 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/06/2009 | 117.74 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/06/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a vistoria das ambulancias na AGESIVA-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0001649 | 23/06/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/06/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao sobre mudancas no programa de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/06/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessa de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/06/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessa de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/06/2009 | 6949.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/06/2009 | 1083.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do MOVIMENTO deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/06/2009 | 85851.32 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretari da Educacao e Cultura - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/06/2009 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/06/2009 | 49267.61 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172009 | 0001651 | 25/06/2009 | 3700.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 microcomputadores completos,02 estabilizador,01 nobreak e 01 impressora destinada ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/06/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a atualizacao dos programas PCE e SISFAD no setor de informatica da 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/06/2009 | 44632.35 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/06/2009 | 465.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do PAB deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/06/2009 | 23500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PSF deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/06/2009 | 6972.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PACS deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/06/2009 | 2150.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do ECD deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/06/2009 | 10066.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep.de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001654 | 25/06/2009 | 1000.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172009 | 0001656 | 25/06/2009 | 1799.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 notebook para o setor da Bolsa Familia no predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/06/2009 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PAIF deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/06/2009 | 930.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/06/2009 | 2325.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos membros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/06/2009 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/06/2009 | 1860.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PETI deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/06/2009 | 7357.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/06/2009 | 15.50 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/06/2009 | 25443.42 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/06/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessa de diaria do Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Secretaria Estadual de Planejamento, FUNASA e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/06/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria do funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Planejamento, FUNASA e Famup em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/06/2009 | 650.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de danca, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 04 horas-aula semanais, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/06/2009 | 650.00 | 00008493335479 | ARNOBIO DE LIMA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutor da oficina de Danca Junina, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 04 horas-aula semanais, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/06/2009 | 850.00 | 00020293437491 | JOSE ANIZIO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecida aos coletivos do ProJovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referenteao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/06/2009 | 850.00 | 00005989314493 | THIAGO HENRIQUE FERREIRA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutor da oficina de Capoeira, oferecida aos coletivos do ProJovem deste municipio, com carga horaria de 8 horas-aula semanais, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/06/2009 | 850.00 | 00049870440487 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutora da Oficina de Cultura e Artes Plasticas - Confeccao de Flores Ornamentais, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/06/2009 | 850.00 | 00003904467425 | MANOEL NETO DE ANDRADE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de judo, oferecida aos coletivos do ProJovem deste municipio, com carga horaria de 8 horas-aula semanais, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/06/2009 | 850.00 | 00002720236470 | EDNA MARTINS DA COSTA ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutora da oficina de Cultura e Artes Plasticas - Confeccao de Baloes Juninos, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referenteao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/06/2009 | 1674.00 | 00005696487424 | EDVANIA FAUSTINO VELOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 18 trajes estelizados do grupo de danca de carimbo do ProJovem adolescente de municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/06/2009 | 1003.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da bomba de agua do Sitio Serrao neste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/06/2009 | 465.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao das bombas de agua do sistema de abastecimento desta cidade, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/06/2009 | 465.00 | 00005252550441 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao tecnica da rede de distribuicao e ligacao docimiciliares do Sitio Cafula deste municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/06/2009 | 465.00 | 00067591450468 | ANTONIO CUNHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sservico prestado na manutencao tecnica da rede de distribuicao e ligacao domiciliares das comunidades Cafula e Lages deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/06/2009 | 465.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de eletricista na manutencao da iluminacao publica deste municipio, correspondente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/06/2009 | 600.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pedreiro para pequenas reformas e manutencao nos predios publicos deste municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/06/2009 | 465.00 | 00002939024456 | LUCIANO LUIZ DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de coveiro, para manutencao e sepultamento de cadaveres no cemiterio do Sitio Cuite durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/06/2009 | 465.00 | 00005299545401 | LUCIANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de jardinagem e poda de arvores nas pracas e ruas desta cidade, referente junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001694 | 26/06/2009 | 500.00 | 00084009900482 | LUCIENE NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Moto-MMX 2489-PB de segunda a sexta, que esta disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001700 | 26/06/2009 | 600.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio em veiculo Moto - MOR 2858-PB relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/06/2009 | 465.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de controle do abastecimento de agua desta cidade e do Bairro Sao Jose desta cidade, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/06/2009 | 1283.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica das bomba de pocos artesianos neste municipio, referente aos meses de abril, maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001678 | 26/06/2009 | 2850.00 | 00028818776487 | MANOEL SEBASTIAO DO NASCIMENTO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter-HVA 8445-PB, de segunda a sexta, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0001679 | 26/06/2009 | 1600.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi-KHY 9775-PB, destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001689 | 26/06/2009 | 600.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos junto a Secretaria de Saude deste municipio em veiculo Moto - MYK 7460, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/06/2009 | 145.00 | 00003893320466 | ADMILSON FIRMINO DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pintura do predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/06/2009 | 200.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB - ASSOC.DOS NOT. E REG. PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 10 diligencias, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/06/2009 | 25.00 | 00004507639433 | ADELSON BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, levando os protocolos de pedidos de carteira de identidade devidamente assinadas e trazendo material para efetuar novas carteiras, no IML. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/06/2009 | 1000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica nos veiculos desta edilidade, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/06/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saude deste municipio na FUNASA E Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001706 | 30/06/2009 | 349.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi-KHY 9775-PB que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001707 | 30/06/2009 | 115.67 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MNC 9583-PB que presta servico ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001708 | 30/06/2009 | 204.44 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 7607-Pb do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001709 | 30/06/2009 | 3619.82 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro-MOQ 2052, Fiorino-MNZ 6451,Fiorino-MON 7637 e Peugeot Boxer_MON 7677 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001710 | 30/06/2009 | 761.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Siena-MNB 7611-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001711 | 30/06/2009 | 817.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Sprinter-HVA 8445 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001712 | 30/06/2009 | 835.72 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, oleo e filtro lubrificante destinado ao veiculo Fiat Uno - HFW 9371 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0001713 | 30/06/2009 | 1186.60 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001714 | 30/06/2009 | 150.64 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MNV 2319 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001715 | 30/06/2009 | 1339.62 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MOH 9948-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001718 | 30/06/2009 | 29.59 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MOR 2858, que presta serivco ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001719 | 30/06/2009 | 393.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao F4000-MYH 8065-RN que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001721 | 30/06/2009 | 232.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao F4000 - MMP 2866 que esta a disposicao do setor do Dep. Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001722 | 30/06/2009 | 406.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada - MVB 5599-AL que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001723 | 30/06/2009 | 221.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Ford - MYL 3022-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001725 | 30/06/2009 | 612.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001 do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001728 | 30/06/2009 | 26.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MMX 2489-PB que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/06/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessa de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao na Caixa Economica Federal, Banco Real e Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/06/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria do funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Caixa Economica Federal, Banco Real e Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0001727 | 30/06/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001729 | 30/06/2009 | 1343.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001730 | 30/06/2009 | 566.72 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001731 | 30/06/2009 | 494.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB que presta servico a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001732 | 30/06/2009 | 118.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao - F4000 - MNM 6269 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/06/2009 | 0.96 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/06/2009 | 847.26 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001720 | 30/06/2009 | 150.64 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001724 | 30/06/2009 | 223.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Colora-MNI 4658-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria da Chefia de Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001726 | 30/06/2009 | 451.92 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Vectra-MNQ 8258 que esta a disposicao do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/07/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constituicional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN, CAGEPA E FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/07/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN, CAGEPA E FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/07/2009 | 25.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito Constitucional e o Chefe de Gabinete deste municipio para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN, CAGEPAe FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/07/2009 | 400.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Telecentro de Informatica, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001737 | 01/07/2009 | 600.00 | 00006664818493 | ALEX PIRES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos junto a Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio, em veiculo D20-MMS 6876-PB, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/07/2009 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/07/2009 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa Familia, Telecentro de Informacoes e Negocios e o Agente Jovem, vinculado a Secretaria de Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/07/2009 | 76.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do Conselho Tutelar e Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/07/2009 | 50.00 | 00004676212410 | JOSE AILTON SOARES DE LUNA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/07/2009 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar, vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/07/2009 | 700.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um som para as festividades juninas realizada na praca da matriz nesta cidade, no dia 29 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001752 | 01/07/2009 | 200.00 | 00005527119428 | DENIS DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-MNZ 4243-PB de segunda a sexta, que esta disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001753 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Gol - MMU 5708-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/07/2009 | 200.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/07/2009 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Biblioteca Publica Municipal nesta cidade, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/07/2009 | 700.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme contrato, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/07/2009 | 97.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones da Secretaria de Educacao e Grupo Escolar Daura Ribeiro deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001739 | 01/07/2009 | 3500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados na area juridica - advogado - correspondente ao assessoramento e consultoria juridica, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/07/2009 | 500.00 | 00007024407441 | ADELMO FERNANDES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de mecanico dos automoveis desta edilidade, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/07/2009 | 465.00 | 00006043884461 | CLEMILSON GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto das caixa de som fixadas nos postes da cidade, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/07/2009 | 600.00 | 00003887550404 | IGOR LUIZ ALVES BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao da rede de internet dos predios publicos deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/07/2009 | 650.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de telecomunicacao correspondente a implantacao e locacao de LINK para prover conectividade a internet nos orgaos municipais desta cidade, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001756 | 01/07/2009 | 550.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Moto-MNK 7131, transportando documentacao de Departamentos e Secretarias deste municipio, sendo 22 viagens para a cidade de Mamanguape-PB, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/07/2009 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade, desta edilidade, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/07/2009 | 300.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento da Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/07/2009 | 1301.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones de predio sede da prefeitura e orgaos publicos deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/07/2009 | 111.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona a Emater que presta servico a este municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/07/2009 | 465.00 | 00067591450468 | ANTONIO CUNHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao tecnica da rede de distribuicao e ligacao domiciliares das comunidades Cafula e Lages deste municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001742 | 01/07/2009 | 900.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos junto ao Dep. de Infraestrutura desta cidade, referente ao mes de maio de 2009, em veiculo Saveiro - MXL 3731-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032008 | 0001744 | 01/07/2009 | 833.34 | 07643514000104 | BASE PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4.parcela do contrato firmado para acompanhamento do projeto de avicultura alternativa de postura, referente ao mes de junho de 2009, conforme conv. 114/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/07/2009 | 465.00 | 00008266155461 | EDILSON ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de coveiro, para manutencao e sepultamento de cadaveres no cemiterio da cidade locacalizado no Bairro Sao Jose deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001750 | 01/07/2009 | 600.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Saveiro-MNC 4547-PB, de segunda a sexta, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/07/2009 | 270.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001761 | 01/07/2009 | 600.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, em veiculo Moto-MOR 2858-PB, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001769 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, em veiculo Caminhao F4000-MYH 8065-RN, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/07/2009 | 465.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao das bombas de agua do sistema de abastecimento desta cidade, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/07/2009 | 465.00 | 00002441027409 | JOSE INACIO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao tecnica da rede de distribuicao e ligacao domiciliares dos Sitios Carnauba e Pau-Darco de Cima deste municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/07/2009 | 465.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de controle do abastecimento de agua da cidade de Pedro Regis e do Bairro Sao Jose desta cidade, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000312007 | 0001779 | 01/07/2009 | 6350.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao manual e roco de estradas vicinais deste municipio, realizado no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032008 | 0001784 | 01/07/2009 | 833.34 | 07643514000104 | BASE PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4.parcela do contrato firmado para acompanhamento do projeto de avicultura alternativa de postura, referente ao mes de junho de 2009, conforme conv. 108/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000332007 | 0001785 | 01/07/2009 | 6380.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCOES CIVIL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza publica na sede deste municipio, correspondente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/07/2009 | 250.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de 50% de 13.salario relativo ao ano de 2009, sobre servico prestado como atendente de consultorio odontologico no Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001743 | 01/07/2009 | 1400.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos em veiculo Gol - KKH 0674-PB, de segunda a sexta, que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001746 | 01/07/2009 | 600.00 | 00067524060491 | LENI ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, no veiculo Fiat Uno - MNV 2319-PB, de segunda a sexta, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001747 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00075365278453 | LUCIO CARLOS GOMES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, em veiculo Gol-MOG 6309-PB, de segunda a sexta, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/07/2009 | 465.00 | 00022597140482 | BENEDITA DA COSTA MASCENA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001755 | 01/07/2009 | 2800.00 | 00019005458453 | GECELIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Dublo - MOH 9948-PB destinado ao transporte das equipes do PSF, diariamente de segunda a sexta-feira, da cidade de Joao Pessoa a Pedro Regis, ida e volta, referente ao mes de junhode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001758 | 01/07/2009 | 600.00 | 00009153968409 | GILMAR DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos junto a Secretaria de Saude deste municipio em veiculo D20 - MYV 3588-PB, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/07/2009 | 240.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referente ao Programa SIAB-PAB, do mes de junho de 2009, junto a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/07/2009 | 300.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/07/2009 | 250.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001771 | 01/07/2009 | 600.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Gol-MXH 0885-PB, de segunda a sexta, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001775 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00005207369741 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, em veiculo Saveiro-MMU 8199-PB de segunda a sexta, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/07/2009 | 150.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do setor da Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001777 | 01/07/2009 | 1374.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para pacientes e enfermeiras do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/07/2009 | 419.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/07/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a marcacao de exames e resultados dos mesmos na Secretaria de Saude deste municipio em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/07/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de Administracao e Financas para implantacao de novos recursos no programa de contabilidade no Escritorio da ASSERPem Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/07/2009 | 25.00 | 00006354471428 | MARIA DE LOURDES MAXIMINO DA LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/07/2009 | 720.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0001800 | 03/07/2009 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Toyota Corolla - MNI 4658-PB que esta a disposicao do setor da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente oa mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/07/2009 | 87.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de Jornal O NORTE durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/07/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionamento, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade (ASTEC) e na Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/07/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionamento, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura no escritorio de contabilidade (ASTEC) e na Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/07/2009 | 25.00 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario da 1.Capacitacao em Sistemas de Informacao Geograficas - SIG aplicados a Gestao Urbana, promovido pelo Ministerio das Cidades atraves da UFPB, no Auditorio da Reitoria em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/07/2009 | 568.00 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculos Onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/07/2009 | 4382.00 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao dos veiculos Onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/07/2009 | 345.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao dos profissionais que prestam servicos no Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/07/2009 | 325.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao dos profissionais que prestam servicos no Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/07/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionamento, destinado a viagem para tratar de assuntos referentes a remessa de material para teste do pezinho no LACEN e de Citologico no LACE em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/07/2009 | 400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de ajuda de custo para alimentacao do motoristas do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0001807 | 03/07/2009 | 370.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/07/2009 | 592.00 | 00042903530700 | LUIZ DA SILVA REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 01 suporte de cimento para colocacao da caixa de agua nos galpoes de criacao de galinhas de corte e postura e mais 01 poste para instalacao da rede eletrica, no mesmo local deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/07/2009 | 500.00 | 00002948615488 | SEVERINO FREIRE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pedreiro no acompanhamento da construcao e fiscalizacao de casas do programa cheque-moradia, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/07/2009 | 25.00 | 00002470493447 | EUGENIO ALVES RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario da 1.Capacitacao em Sistemas de Informacao Geograficas - SIG aplicados a Gestao Urbana, promovido pelo Ministerio das Cidades atraves da UFPB, no Auditorio da Reitoria em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/07/2009 | 500.00 | 00000010191470 | AURELIO SILVA DAMIAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento e acompanhamento dos projetos desenvolvidos pelo municipio junto aos agricultores familiares, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0001815 | 06/07/2009 | 9708.50 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/07/2009 | 500.00 | 00003324040485 | VERONICA CHRISTINA NASCIMENTO NUNES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acompanhamento e encaminhamento de projetos, junto a FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SUDEMA E AESA e outras reparticoes publica durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/07/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constituicional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na UNDIME-PB e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/07/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na UNDIME-PB e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/07/2009 | 465.00 | 00005451550450 | VERONICA DOS SANTOS COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de manicure oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de 20 horas-aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001816 | 07/07/2009 | 547.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico diversos, destinado ao atendimento nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/07/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionamento, destinado a viagem para entegar procedimentos mensais da Secretaria de Saude desta cidade e pegar cota mensal de hipoclorito, vacina de rotina e insulina na 1.gerencia regional de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/07/2009 | 550.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST/RECUP CALCAMENTOS, MEIO-FIOS, GALERIAS, CALCADOES, CALCADAS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/07/2009 | 2700.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pavimentacao de paralelepipedos na Travessa Jose Roseno, nesta cidade. | 10052009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/07/2009 | 90.00 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projeto de um predio com uma area de construcao de 121,723m2 a ser edificada na Rua Severino Lourenco nesta cidade, com a finalidade de producao de mel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/07/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionamento, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na FUNASA e ANOREG em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/07/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na FUNASA e ANOREG em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/07/2009 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Emater, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/07/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para instalacao de versao 9.8g no sistema de ocntabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001823 | 08/07/2009 | 965.70 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda do Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001824 | 08/07/2009 | 319.04 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001825 | 08/07/2009 | 6153.34 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar de grupos escolares municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001826 | 08/07/2009 | 687.05 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda do Programa EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/07/2009 | 586.71 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a licenca ambiental para execucao da construcao da Cozinha Comunitaria nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/07/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionamento, destinado a viagem para levar o computador da Secretaria de Saude desta cidade para efetuar transferencia de programas com instalacao e configuracao em outro computador no setor de informatica da 1.gerencia regional de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/07/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de saude deste municipio na 1.Gerencia Regional de Saude, FUNASA e Secretaria Estadual de Saude em JoaoPessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/07/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionamento, destinado a viagem para participar de reuniao na Superintendencia do Banco do Brasil e Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/07/2009 | 219.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones do predio da Emater que presta servico a este municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/07/2009 | 1389.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio sede da prefeitura e orgaos publicos deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/07/2009 | 461.00 | 00001016404476 | MARCELLO DE VASCONCELOS PERES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos de impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/07/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica de acordo com os modulos especificados no anexo unico contrato, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/07/2009 | 26.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/07/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/07/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionamento, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no Ministerio da Fazenda e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/07/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionamento, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no Ministerio da Fazenda e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/07/2009 | 74.36 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fazer face com despesa com INSS/MULTA, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/07/2009 | 4723.17 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/07/2009 | 476.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA - EGEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos de impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/07/2009 | 6954.55 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/07/2009 | 96.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio da Secretaria de Educacao e do Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/07/2009 | 320.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de encadernacao de documentos do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/07/2009 | 9524.22 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/07/2009 | 1640.72 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/07/2009 | 4382.00 | 03705298000123 | PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao veiculo Onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/07/2009 | 568.00 | 03705298000123 | PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo Onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/07/2009 | 5536.00 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/07/2009 | 468.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonico dos telefones do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0001839 | 10/07/2009 | 952.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0001841 | 10/07/2009 | 2111.20 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico-hospitalar diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0001842 | 10/07/2009 | 4651.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/07/2009 | 8685.69 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0001859 | 10/07/2009 | 4659.50 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/07/2009 | 64.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001835 | 10/07/2009 | 248.55 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao ProJovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/07/2009 | 24.75 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/07/2009 | 195.00 | 05955072000106 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a Festa dos Idosos realizados pela a Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/07/2009 | 32.50 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 01 faixa em comemoracao do Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil - 12/06/2009, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/07/2009 | 777.76 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.,IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao predio da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/07/2009 | 1440.00 | 07652462000132 | A.C.CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05(cinco) ataudes, 02 ataudes infantil e 01 translado em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/07/2009 | 190.70 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a complementacao do curso de flor oferecido pelo Pro Jovem a comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001873 | 13/07/2009 | 800.00 | 00071490116400 | JURANDY BENICIO DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto ao setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, em veiculo Caminhao - F4000-MNS 4907-PB, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/07/2009 | 294.00 | 09098872000109 | SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado ao Curso de Pintura com lapis grafite - desenho oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/07/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constituicional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na SUDEMA, ENERGISA e CREA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/07/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na SUDEMA, ENERGISA e CREA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/07/2009 | 25.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito Constitucional e o Chefe de Gabinete deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio na SUDEMA, ENERGISA E CREA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001863 | 13/07/2009 | 1115.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico diversos, destinado ao atendimento odontologico nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/07/2009 | 6700.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eletrocardiografo ECG6 ECAFIX para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, conforme Programa de Compesacao de Especificidades Regionais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/07/2009 | 120.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagens dos veiculos do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente aos meses de maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0001877 | 13/07/2009 | 46.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto do equipamento terciometro do Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/07/2009 | 1900.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 microscopio binoc.obj para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/07/2009 | 390.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem nos veiculos do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/07/2009 | 25.00 | 00004507639433 | ADELSON BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, levando o convenio entre esta edilidade e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0001876 | 13/07/2009 | 1000.00 | 00004636835441 | JOSAURO PEREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica junto a Controladoria Interna deste municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/07/2009 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Encontro de Capacitacao em PDE-Escola, promovido pelo Ministerio da Educacao - MEC em parceria com a Sec. de Estado de Educacao eCultura da Paraiba, na cidade de SAPE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/07/2009 | 25.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para transporte do Secretario Municipal de Educacao para participar do Encontro de Capacitacao em PDE-Escola, promovido pelo Ministerio da Educacao -MEC em parceria com a Sec. de Estado de Educacao e Cultura da Paraiba, na cidade de SAPE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0001886 | 14/07/2009 | 3800.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para os veiculos ONibus - MND 1831 e MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/07/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionamento, destinado a viagem para participar de reuniao sobre o sistema de emissao de laudo citopatologico no auditorio da vigilancia sanitaria em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/07/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionamento, destinado a viagem para participar de reuniao sobre o sistema de emissao de laudo citopatologico no Auditorio da Vigilancia Sanitaria em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001883 | 14/07/2009 | 2650.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos, destinado ao atendimento odontologicos nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/07/2009 | 50.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Integracao e Acao Social deste municipio no CRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/07/2009 | 1125.69 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre receitas, referente ao periodo de 01/06/09 a 30/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001913 | 15/07/2009 | 645.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia, vinculado a Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/07/2009 | 70.00 | 00075256673491 | SEVERINA SILVA FLORENTINO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a aquisicao de medicamento,conforme solicitacao medica,em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001909 | 15/07/2009 | 661.74 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Vectra-MNQ 8258 que esta a disposicao do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001912 | 15/07/2009 | 527.24 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola - MNI 4658-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001915 | 15/07/2009 | 295.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/07/2009 | 157.50 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 63 garrafoes de agua mineral de 20 litros, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001892 | 15/07/2009 | 1608.62 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MOH 9948-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/07/2009 | 207.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001902 | 15/07/2009 | 454.61 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi-KHY 9775-PB que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001903 | 15/07/2009 | 1178.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Sprinter-HVA 8445 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001905 | 15/07/2009 | 322.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MNV 2319 que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001906 | 15/07/2009 | 2881.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052, Fiorino - MNZ 6451, Fiorino - MON 7637 e Peugeot Boxer - MON 7677, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001908 | 15/07/2009 | 303.97 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 7607-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001911 | 15/07/2009 | 637.07 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, oleo lubrificante e filtros lubrificante e de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno - HFW 9371-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001914 | 15/07/2009 | 586.42 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Siena - MNB 7611-PB da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0001919 | 15/07/2009 | 1800.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo ambulancia Peugeot Boxer - MON 7677-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000252009 | 0001920 | 15/07/2009 | 2650.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico diversos, destinao ao atendimento odontologico nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001893 | 15/07/2009 | 1600.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de junho de 2009, em veiculo caminhao-MMP 2866-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/07/2009 | 465.00 | 00028903950810 | RUBENS DE SOUZA CAPARICA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento da construcao das casas populares do programa cheque moradia, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001900 | 15/07/2009 | 597.24 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo MVB 5599-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001901 | 15/07/2009 | 447.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Ford-MYL 3022-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001904 | 15/07/2009 | 349.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao F4000 - MMP 2866 que esta a disposicao do setor do Dep. Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001907 | 15/07/2009 | 432.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001 do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001889 | 15/07/2009 | 650.00 | 00001831863707 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio em veiculo D20 - MMS 1305-PB, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001891 | 15/07/2009 | 1985.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e filtros para os veiculos Onibus-MND 1831 e MNE 2543 do seto da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/07/2009 | 180.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/07/2009 | 325.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenciamento do veiculo Onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001910 | 15/07/2009 | 723.61 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001916 | 15/07/2009 | 120.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao F4000 - MNM 6269-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001922 | 15/07/2009 | 176.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus - LAF 6389-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/07/2009 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Encontro de Capacitacao em PDE-Escola, promovido pelo Ministerio da Educacao - MEC em parceria com a Sec. de Estado de Educacao eCultura da Paraiba, na cidade de SAPE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/07/2009 | 25.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para transporte do Secretario Municipal de Educacao para participar do Encontro de Capacitacao em PDE-Escola, promovido pelo Ministerio da Educacao -MEC em parceria com a Sec. de Estado de Educacao e Cultura da Paraiba, na cidade de SAPE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/07/2009 | 273.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 09 garrafoes completo de agua mineral de 20 litros e 66 agua de 20 litros destinado a varios departamentos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/07/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionamento, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Secretaria de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/07/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Secretaria de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/07/2009 | 600.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse desta edilidade na edicao de julho de 2009 do Jornal Vale Noticia de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001921 | 15/07/2009 | 1080.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 180 refeicoes para o servico de cadastramento de todos as propriedades rurais deste municipio, em parceria com a EMATER e Secretaria de Saude e Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/07/2009 | 6.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de carta comercial de documentacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/07/2009 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Encontro de Capacitacao em PDE-Escola, promovido pelo Ministerio da Educacao - MEC em parceria com a Sec. de Estado de Educacao eCultura da Paraiba, na cidade de SAPE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/07/2009 | 25.00 | 00087408490400 | DENISE S. DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Encontro de Capacitacao em PDE-Escola, promovido pelo Ministerio da Educacao - MEC em parceria com a Sec. de Estado de Educacao eCultura da Paraiba, na cidade de SAPE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/07/2009 | 25.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para transporte do Secretario Municipal de Educacao para participar do Encontro de Capacitacao em PDE-Escola, promovido pelo Ministerio da Educacao -MEC em parceria com a Sec. de Estado de Educacao e Cultura da Paraiba, na cidade de SAPE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | SISTENA DE DISTRIBUICAO DE PROD AGRICOLAS | APOIO A IMPLANTACAO DE UNIDADE ARTESANAL DE BENEF DE CASTANHA DE CAJU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/07/2009 | 2000.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de subvencao a Cooperativa Agroindustria da Agricultura Familiar do Litoral Norte Paraibano de acordo com a lei municipal 05-2009, atraves do convenio n.001-2009, referente ao mes de junho de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0001927 | 16/07/2009 | 920.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo Siena - MNB 7611-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/07/2009 | 40.00 | 00073342793449 | DENILSE BATISTA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/07/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constituicional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Elma Dantas e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/07/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Elma Dantas e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/07/2009 | 25.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito Constitucional e o Chefe de Gabinete deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ELMA DANTAS eFAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/07/2009 | 680.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada ao veiculo ambulancia Fiorino - MON 7637-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/07/2009 | 60.00 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao do veiculo Trator - TRT 0001 do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/07/2009 | 273.00 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Trator - TRT 0001 do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/07/2009 | 25.00 | 00087408490400 | DENISE S. DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Encontro de Capacitacao em PDE-Escola, promovido pelo Ministerio da Educacao - MEC em parceria com a Sec. de Estado de Educacao eCultura da Paraiba, na cidade de SAPE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/07/2009 | 25.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para transporte do Secretario Municipal de Educacao para participar do Encontro de Capacitacao em PDE-Escola, promovido pelo Ministerio da Educacao -MEC em parceria com a Sec. de Estado de Educacao e Cultura da Paraiba, na cidade de SAPE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/07/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes de junho de 2009 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/07/2009 | 98.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/07/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionamento, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a esta prefeitura no INSS e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/07/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no INSS e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0001946 | 20/07/2009 | 3150.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | CONSTRUCAO DE UM PORTAL DE ENTRADA DA CI DADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/07/2009 | 15490.97 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 1.medicao da construcao do Portal Turistico da entrada desta cidade. | 10062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/07/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionamento, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saude desta cidade na FUNASA e participar da oficina de trabalho com o objetivo de implantar eorganizar o novo sistema de reastreamento do cancer de mama no auditorio do CEFOR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/07/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionamento, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saude desta cidade na FUNASA e participar da Oficina de Trabalho com o objetivo de implantar eorganizar o novo sistema de reastreamento do cancer de mama no auditorio do CEFOR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/07/2009 | 337.83 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/07/2009 | 87.00 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado ao Curso de confeccao de docinhos oferecido pela a Casa Familia a comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/07/2009 | 507.84 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado ao Curso de confeccao de docinhos oferecido pela a Casa Familia a comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001951 | 21/07/2009 | 1306.23 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao alunos cadastrados no Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/07/2009 | 38.40 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/07/2009 | 316.00 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao curso de mosaico oferecido pela a Casa Familia a esta comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/07/2009 | 219.00 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/07/2009 | 50.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Integracao e Acao Social deste municipio na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/07/2009 | 582.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de elaboracao de projeto tecnico do calcamento do Sitio Cuite e Cidade neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000332007 | 0001963 | 21/07/2009 | 6380.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCOES CIVIL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza publica na sede deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/07/2009 | 284.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefonia celular deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/07/2009 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0001959 | 21/07/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondentes ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/07/2009 | 354.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com public.-extrato de contrat./segundo aditivo, no Diario Oficial - ed. 23.06.09 pub. extrato de contrato - convite n. 00024/09, no Diario Oficial-ed. 10.07.09 pub.homol.e adjudic.-conv.n.00024/09, no DiarioOficial da Uniao-ed.10.07.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/07/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao sobre mudancas no programa de contabilidade no Escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0001960 | 21/07/2009 | 797.43 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/07/2009 | 1400.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40 botijoes de gas de cozinha para os orgaos municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/07/2009 | 3585.00 | 09238106000100 | J Carlos Móveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis diversos, destinado ao setor da Vigilancia Sanitaria desta cidade vinculado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/07/2009 | 525.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit papanicolau medico esteril para o setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172009 | 0001968 | 23/07/2009 | 3740.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 computadores completos, impressora e nobreak para o setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/07/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionamento, destinado a viagem para participar de reuniao do colegiado regional de saude no Hotary ClUB em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/07/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionamento, destinado a viagem para participar de reuniao do colegiado regional de saude no Hotary Club em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/07/2009 | 430.04 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Campanha de Vacinacao do IDOSO(influeza) neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/07/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionamento, destinado a viagem para participar de reuniao na Superintendencia do Banco do Brasil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/07/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao na Superintendencia do Banco do Brasil e Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/07/2009 | 50.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade no SETRAS e reuniao do CREAS, no Auditorio da Federacao do Comercio em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/07/2009 | 120.00 | 35589365000188 | MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao Curso de Manicure oferecido pela a Casa Familia a comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/07/2009 | 30.00 | 00008183091482 | MARIA DAS GRACAS RUBENS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/07/2009 | 30.00 | 00003329095490 | MARIA NAZARE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/07/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constituicional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade no SETRAS e reuniao do CREAS no Auditorio da Federacao do Comercio em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/07/2009 | 650.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de danca, oferecida aos coletivos do Pro-Jovem deste municipio, com carga horaria de 04 horas-aula semanais, ref. ao mes 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/07/2009 | 465.00 | 00008273419703 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutora da oficina de corte de cabelos, oferecida aos coletivos do ProJovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/07/2009 | 850.00 | 00049870440487 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutora da oficina de Cultura e Artes Plasticas - confeccao de Flores Ornamentais, oferecida aos coletivos do ProJovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/07/2009 | 850.00 | 00005989314493 | THIAGO HENRIQUE FERREIRA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de capoeira, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/07/2009 | 850.00 | 00003904467425 | MANOEL NETO DE ANDRADE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de judo, oferecida aos coletivos do ProJovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00005737879488 | DANIELLE ANDRADE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora da Oficina de Orientacao e Educacao Sexual na Adolescencia oferecida aos coletivos do ProJovem deste municipio, com carga horaria de 20 horas-aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/07/2009 | 850.00 | 00056855044468 | WALKIRIA PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de instrutora da oficina de biodanca, oferecida aos coletivos do ProJovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/07/2009 | 650.00 | 00008493335479 | ARNOBIO DE LIMA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutor da oficina de Danca Junina, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 04 horas-aula semanais, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001980 | 24/07/2009 | 342.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 27 refeicoes para os funcionarios do predio sede da prefeitura, quando em servico extraordinario durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001981 | 24/07/2009 | 525.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte em Moto-MNK 7131, transportando documentacao de Departamentos e Secretarias deste municipio, sendo 21 viagens para a cidade de Mamanguape-PB, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0001995 | 24/07/2009 | 2200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area financeira e administrativa e consultoria junto a esta edilidade, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/07/2009 | 485.04 | 00062831968704 | JOAO REGIS CARDOSO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos para merenda escolar nas escolas deste municipio, conforme Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/07/2009 | 23.00 | 12910261000128 | SEVERINO PEDRO VENCESLAU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de vidro para colocacao no veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/07/2009 | 9.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suportes para prateleiras destinada ao predio onde funciona o setor da Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/07/2009 | 980.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de marcenaria e carpintaria e pequenos consertos junto as Escolas deste municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 24/07/2009 | 25.00 | 00002535828499 | LUIZ SOARES DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario da 1.Capacitacao em Sistemas de Informacao Geograficas - SIG aplicados a Gestao Urbana, promovido pelo Ministerio das Cidades atraves da UFPB, no Auditorio da Reitoria em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/07/2009 | 465.00 | 00022597140482 | BENEDITA DA COSTA MASCENA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000222009 | 0001988 | 24/07/2009 | 2000.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/07/2009 | 600.00 | 04593017000150 | MACEDO E D AVILA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de racao destinado a alimentacao da rede de producao e criacao de avicultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001997 | 24/07/2009 | 4500.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Caminhao Ford - MYL 3022-PB que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 24/07/2009 | 25.00 | 00002470493447 | EUGENIO ALVES RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario da 1.Capacitacao em Sistemas de Informacao Geograficas - SIG aplicados a Gestao Urbana, promovido pelo Ministerio das Cidades atraves da UFPB, no Auditorio da Reitoria em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/07/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionamento, destinado a viagem para participar de reuniao na atencao basica sobre a compesacao de especificidades regionais na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/07/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionamento, destinado a viagem para participar de reuniao na atencao basica sobre a compesacao de especificidades regionais na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002007 | 27/07/2009 | 1001.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo ambulancia Fiorino - MON 7637 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002008 | 27/07/2009 | 1243.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo ambulancia Saveiro-MOQ 2052-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002009 | 27/07/2009 | 968.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo Siena - MNB 7611-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002010 | 27/07/2009 | 673.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Fiat UNo - HGO 4212-PB do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/07/2009 | 300.00 | 00002535828499 | LUIZ SOARES DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar da Formacao Continuada dos Coordenadores de Tecnologia, a ser realizado no Convento Ipurana, Sitio Ipuarana, a ser realizado nos dias 27,28 e 29 de julho de 2009 em LagoaSeca-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/07/2009 | 25.00 | 00050040049434 | LUCIANE ALMEIDA PINHEIRO DE ASSIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de Formacao e Habilitacao de Pregoeiro no SEBRAE em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/07/2009 | 25.00 | 00004507639433 | ADELSON BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, levando os protocolos de pedidos de carteira de identidade devidamente assinadas e trazendo material para efetuar novas carteiras, no IML. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/07/2009 | 25.00 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de Formacao e Habilitacao de Pregoeiro no SEBRAE em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/07/2009 | 20.00 | 00003146759497 | MARIA DA GUIA SILVA FLORENTINO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a aquisicao de medicamentos em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/07/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constituicional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Seguranca e UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/07/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria de Seguranca publica e UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/07/2009 | 25.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito Constitucional e o Chefe de Gabinete deste municipio para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Seguranca e UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/07/2009 | 25968.92 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/07/2009 | 250.00 | 05955072000106 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a Festa dos Idosos realizados pela a Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/07/2009 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/07/2009 | 2325.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/07/2009 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/07/2009 | 6992.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/07/2009 | 1860.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PETI deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/07/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionamento, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a esta edilidade na SUPLAN e Secretaria de Seguranca Publica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/07/2009 | 6949.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/07/2009 | 25.00 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de Formacao e Habilitacao de Pregoeiro no SEBRAE em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/07/2009 | 600.00 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos para merenda ecolar nas escolas deste municipio, conforme Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/07/2009 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/07/2009 | 49962.61 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/07/2009 | 84586.93 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/07/2009 | 25.00 | 00050040049434 | LUCIANE ALMEIDA PINHEIRO DE ASSIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de Formacao e Habilitacao de Pregoeiro no SEBRAE em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/07/2009 | 44643.10 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/07/2009 | 23700.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PSF deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/07/2009 | 465.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PAB deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/07/2009 | 6972.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do contratados do Programa PACS deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/07/2009 | 2150.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa ECD deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/07/2009 | 10066.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/07/2009 | 140.00 | 35497429000110 | HCR - COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Trator - TRT 0001 do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002036 | 29/07/2009 | 570.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de pacientes desta cidade para os Hospitais da cidade de Joao Pessoa em veiculo Corsa-MND 3779 , referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002037 | 29/07/2009 | 450.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 30 viagens transportando pacientes do Sitio Carnauba deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, no veiculo Gol-MNQ 5811-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002040 | 29/07/2009 | 600.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto a Secretaria de Saude deste municipio em veiculo Moto-MYK 7460-PB durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/07/2009 | 25.00 | 00050040049434 | LUCIANE ALMEIDA PINHEIRO DE ASSIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de Formacao e Habilitacao de Pregoeiro no SEBRAE em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/07/2009 | 25.00 | 00004822272494 | MARLI DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de Formacao e Habilitacao de Pregoeiro no SEBRAE em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/07/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento sobre cadastramento de licitacao do programa de contabilidade do setor de administracao e financas no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0002035 | 29/07/2009 | 252.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 42 refeicoes para o pessoal da Secretaria da Integracao e Acao Social, quando em servico extraordinario, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/07/2009 | 140.00 | 00002054021431 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a aquisicao de oculos de graus, em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/07/2009 | 30.00 | 00097787221453 | MARIA JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fiinanceira para aquisicao de generos alimenticios em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/07/2009 | 887.94 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/07/2009 | 5719.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito com energia eletrica dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/07/2009 | 1074.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/07/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionamento, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a esta prefeitura na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/07/2009 | 25.00 | 00004822272494 | MARLI DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de Formacao e Habilitacao de Pregoeiro no SEBRAE em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/07/2009 | 100.00 | 09139551000105 | SEBRAE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas inscricoes no curso de formacao e habilitacao de pregoeiro, no periodo de 27 a 31/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PARQUE RECREATIVO DESPORTIVO | CONST/AMP/REF DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/07/2009 | 40085.68 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1.medicao dos servicos executados na construcao de um Ginasio Poliesportivo neste municipio, conforme relatorio do boletim de medicao e contrato de repasse n. 0196837-16/2006 e Ministerio Esporte e Lazer - ME. | 10112008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/07/2009 | 25.00 | 00050040049434 | LUCIANE ALMEIDA PINHEIRO DE ASSIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de Formacao e Habilitacao de Pregoeiro no SEBRAE em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002052 | 30/07/2009 | 2850.00 | 00028818776487 | MANOEL SEBASTIAO DO NASCIMENTO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter - HVA 8445-PB de segunda a sexta, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/07/2009 | 1500.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-IND.COMERC.REP.DE EQUIP.HIDRAUL. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a irrigacao do Campo de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/07/2009 | 410.00 | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a agua da adutora da comunidade de Carnauba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/07/2009 | 270.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002071 | 31/07/2009 | 335.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao F4000 - MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002073 | 31/07/2009 | 339.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao - MYL 3022 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002074 | 31/07/2009 | 245.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada-MVB 5599-AL que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002080 | 31/07/2009 | 408.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001 do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/07/2009 | 250.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002057 | 31/07/2009 | 1285.75 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/07/2009 | 300.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002066 | 31/07/2009 | 2061.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro-MOQ 2052, Fiorino-MNZ 6451, Fiorino-MON 7637 e Peugeot Boxer-MON 7677 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002067 | 31/07/2009 | 551.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Siena-MNB 7611-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002070 | 31/07/2009 | 196.37 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo Fiat Uno - MNV 2319 que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002072 | 31/07/2009 | 909.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Sprinter - HVA 8445-PB que esat a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002075 | 31/07/2009 | 277.07 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi-KHY 9775 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002078 | 31/07/2009 | 223.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 7607-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002082 | 31/07/2009 | 632.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo Fiat Uno - HFW 9371-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/07/2009 | 530.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de veiculo ambulancia Peugeot Boxer - MON 7677 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002086 | 31/07/2009 | 1191.67 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MOH 948-PB que seta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/07/2009 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/07/2009 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Biblioteca Publica desta cidade, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002068 | 31/07/2009 | 199.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao F4000 - MNM 6269 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002079 | 31/07/2009 | 1935.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus-MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002081 | 31/07/2009 | 421.87 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/07/2009 | 200.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002085 | 31/07/2009 | 442.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus - LAF 6389-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/07/2009 | 25.00 | 00050040049434 | LUCIANE ALMEIDA PINHEIRO DE ASSIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de Formacao e Habilitacao de Pregoeiro no SEBRAE em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/07/2009 | 300.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/07/2009 | 244.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/07/2009 | 25.00 | 00004822272494 | MARLI DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de Formacao e Habilitacao de Pregoeiro no SEBRAE em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/07/2009 | 7108.20 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao sobre contrato de repasse n. 0188485-19/2005/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/07/2009 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do do ProJovem nesta cidade, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/07/2009 | 0.96 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/07/2009 | 400.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Telecentro de Informatica, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/07/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na SUDEMA, FUNASA E ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002069 | 31/07/2009 | 80.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002076 | 31/07/2009 | 384.67 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Vectra-MNQ 8258 que esta a disposicao do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002077 | 31/07/2009 | 390.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola-MNI 4658-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/08/2009 | 370.00 | 08157149000190 | MARIA JOSE ALVES E SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 04 formatacoes e instalacoes de sistema em computadores do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/08/2009 | 465.00 | 00006043884461 | CLEMILSON GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto das caixas de som fixadas nos postes desta cidade, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/08/2009 | 520.00 | 00027457788468 | TEREZA NORMA ROLIN FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento dos projetos em benfeitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/08/2009 | 600.00 | 00003887550404 | IGOR LUIZ ALVES BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao da rede de internet dos predios publicos da Prefeitura deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0002107 | 03/08/2009 | 2200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area financeira e administrativa e consultoria junto a esta edilidade, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/08/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade (ASTEC) e Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/08/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionamento, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade (ASTEC) e Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002098 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, no veiculo Gol - MMU 5708-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/08/2009 | 260.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao do motor de partida dos Onibus - MND 1831-PBMNE 2543-PB do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/08/2009 | 700.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/08/2009 | 120.00 | 00099691493420 | LUCENILDO ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conserto de uma geladeira da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002106 | 03/08/2009 | 392.80 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002111 | 03/08/2009 | 3200.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Onibus-LAF 6389-PB para o transporte de estudantes da zona rural para zona urbana deste municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/08/2009 | 240.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referente ao Programa SIAB-PAB, do mes de julho de 2009, junto Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002105 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00075365278453 | LUCIO CARLOS GOMES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, em veiculo Gol-MOG 6309-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/08/2009 | 465.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de eletricista na manutencao da iluminacao publica municipal, correspondente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002097 | 03/08/2009 | 500.00 | 00084009900482 | LUCIENE NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto - MMX 2489-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0002101 | 03/08/2009 | 1030.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinado a manutencao da iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/08/2009 | 850.00 | 00020293437491 | JOSE ANIZIO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecida aos coletivos do Pro-Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/08/2009 | 270.00 | 08157149000190 | MARIA JOSE ALVES E SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 celular MG 3270B - MODELO LG para o setor da Casa Familia - CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/08/2009 | 120.00 | 12924775000132 | AMARELINO COM.TINTAS E FERRAGENS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do predio onde funciona a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/08/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Receita Federal e AESA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/08/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Receita Federal e AESA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0002120 | 04/08/2009 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Toyota Corolla - MNI 4658-PB que esta a disposicao do setor da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente oa mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/08/2009 | 73.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO - MONTEIRO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cloropast para o sistema de abastecimento de agua da adutora na Comunidade de Carnauba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/08/2009 | 214.13 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do 13.salario familia proporcional relativo ao ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0002116 | 04/08/2009 | 842.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/08/2009 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, participar do curso de leitura e producao de textos na alfabetizacao, realizado no centro de tecnologia educacional professor Severino Lourentino, localizado no Laro doAcude Novo em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/08/2009 | 25.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para transporte do Secretariao Municipal de Educacao para participar do Curso de Leitura e Producao de textos na Alfabetizacao, realizado no Centro de Tecnologia Educacional professor Severino Louretiro, localizado no Largo do Acude Novo em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0002115 | 04/08/2009 | 4189.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinado a manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 04/08/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionamento, destinado a viagem para levar o computador do setor de Administracao e Financas para implantacao de novos recursos no programa de contabilidade no escritorio da ASSERP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 05/08/2009 | 700.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao em cubos dianteiros, troca de ponta de capa e servico em suspensao da barra de direcao do veiculo Onibus-MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 05/08/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saude deste municipio, entregar procedimentos mensais e pegar vacina de rotina no setor de imunizacao da 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 05/08/2009 | 120.00 | 00001622503473 | GREICILANE DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de oculos de graus, em favor de pessoa carente deste municipio, conforme exame medico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002124 | 05/08/2009 | 711.50 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos,destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/08/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao do Colegiado de gestado no Rotary Club em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0002138 | 06/08/2009 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de drives nos computadores do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0002128 | 06/08/2009 | 660.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao de calcamento e meio fios das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032008 | 0002132 | 06/08/2009 | 833.34 | 07643514000104 | BASE PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5.parcela do contrato firmado para acompanhamento do projeto de avicultura alternativa de postura, referente ao mes de julho de 2009, conforme conv.n.114/07, entre o Min.do Desenvolvimento Social e Combate a Fome-MDS e esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032008 | 0002133 | 06/08/2009 | 833.34 | 07643514000104 | BASE PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5.parcela do contrato firmado para acompanhamento do projeto de avicultura alternativa de postura, referente ao mes de julho de 2009, conforme conv.n.108/07, entre o Min.do Desenvolvimento Social e Combate a Fome-MDS e esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0002127 | 06/08/2009 | 147.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002134 | 06/08/2009 | 2006.00 | 04833248000194 | PECAS E SERVICO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002135 | 06/08/2009 | 530.00 | 04833248000194 | PECAS E SERVICO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de parabrisa e conserto na coluna dianteira do veiculo Onibus-MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/08/2009 | 384.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIF. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico xerograficos sobre documentacao licitatoria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/08/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na SUPLAN e FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/08/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na SUPLAN e FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0002137 | 06/08/2009 | 270.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner laser jet destinado ao setor do Dep. Pessoal no predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/08/2009 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 07/08/2009 | 6.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de envio de documentacao desta edilidade por meio de carta nao comercial | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002142 | 07/08/2009 | 409.70 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza diversos destinado a Escola Municipal Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/08/2009 | 25.00 | 00002535828499 | LUIZ SOARES DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario da 1.Capacitacao em sistemas de informacao geograficas - SIG aplicados a Gestao Urbana, promovido pelo Ministerio das Cidades atraves da UFPB, no Auditorio da Reitoria em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/08/2009 | 81.66 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 refletores para quadrinha de esporte atras do grupo escolar Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0002139 | 07/08/2009 | 591.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos destinado ao deposito ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/08/2009 | 25.00 | 00002470493447 | EUGENIO ALVES RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do seminario da 1.Capacitacao em sistemas de informacao Geograficas - SIG aplicados a Gestao Urbana, promovido pelo Ministerio das Cidades atraves da UFPB, no Auditorio da Reitoria em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002141 | 07/08/2009 | 418.50 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a Secretaria de Saude e a Vigilancia Epidemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0002143 | 07/08/2009 | 2885.40 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0002144 | 07/08/2009 | 1282.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0002146 | 07/08/2009 | 3261.40 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 07/08/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Prog.Informatizados da Sec.Saude deste municipio no setor de informatica, pegar vacina de campanha no setor deimunizacao e cota mensal de hipoclorito no almoxarifado da 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/08/2009 | 320.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao dos profissionais que prestam servicos no Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/08/2009 | 400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda custo para alimentacao de motoristas do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 07/08/2009 | 340.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao dos profissionais que prestam servicos no Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/08/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na UNDIME-PB,ASSP e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/08/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na UNDIME-PB, ASSP e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0002177 | 10/08/2009 | 1400.00 | 00023738286420 | ANTONIO ODILON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Vectra - MNQ 8258-PB que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0002182 | 10/08/2009 | 108.50 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/08/2009 | 720.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social, durante o mes de julho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/08/2009 | 850.00 | 00001081142448 | IRLANILSON BARBOSA TAVARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor do curso de Desenho Artistico, oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/08/2009 | 540.00 | 00005696487424 | EDVANIA FAUSTINO VELOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de abada de judo para os jovens do Programa Pro-Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0002180 | 10/08/2009 | 284.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a complementacao da merenda escolar do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/08/2009 | 50.00 | 00005255093483 | JOSEFA BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de oculos de grau, conforme exame medico em anexo, em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/08/2009 | 500.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa Familia, vinculado a Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0002186 | 10/08/2009 | 894.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos,em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0002187 | 10/08/2009 | 795.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio onde funciona a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/08/2009 | 40.00 | 00097787221453 | MARIA JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre 1.cota, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/08/2009 | 1200.00 | 00005470526429 | REINALIDE DE CARVALHO MORAIS FABRICIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora da Oficina de Educacao Ambiental oferecida aos coletivos do Pro-Jovem deste municipio, com carga horaria de 20 horas-aula. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/08/2009 | 155.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 62 garrafoes de agua mineral de 20 litros, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/08/2009 | 1600.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi - KHY 9775-PB, destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0002161 | 10/08/2009 | 144.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 24 refeicoes para o pessoal da FUNASA que presta servico, neste municipio, junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002164 | 10/08/2009 | 600.00 | 00067524060491 | LENI ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, no veiculo Fiat Uno - MNV 2319-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002170 | 10/08/2009 | 1400.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, com veiculo Gol - KKH 0674-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002173 | 10/08/2009 | 600.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no transporte diversos no veiculo Gol - MXH 0885-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002181 | 10/08/2009 | 245.60 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/08/2009 | 368.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 13 jaleco para as auxiliares de emfermage e 21 lencois do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152009 | 0002189 | 10/08/2009 | 6100.80 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico-hospitalar diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/08/2009 | 7936.88 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002202 | 10/08/2009 | 2800.00 | 00019005458453 | GECELIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Dublo - MOH 9948-PB destinado ao transporte de Equipes do PSF, diariamente de segunda a sexta-feira, da cidade de Joao Pessoa a Pedro Regis, ida e volta, referente ao mes de julhode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/08/2009 | 465.00 | 00005299545401 | LUCIANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de jardinagem e poda de arvores nas pracas e ruas desta cidade, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002166 | 10/08/2009 | 600.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, em veiculo Moto - MOR 2858-PB, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/08/2009 | 600.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pedreiro para pequenas reformas e manutencao nos predios publicos deste municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002168 | 10/08/2009 | 600.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Saveiro - MNC 4547-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/08/2009 | 550.00 | 00071488715491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de pedreiro nas pequenas reformas dos predios publicos deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/08/2009 | 465.00 | 00005252550441 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestao na manutencao tecnica da rede de distribuicao e ligacao domiciliares do Sitio Cafula deste municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002178 | 10/08/2009 | 4500.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com o veiculo Caminhao Ford - MYL 3022-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/08/2009 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do predio de apoio ao Projeto de Criacao de Galinha Alternativa e Corte e de Postura, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/08/2009 | 6350.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico pretado de manutencao manual e roco de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0002162 | 10/08/2009 | 276.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 46 refeicoes para o pessoal da Secretaria de Educacao, quando em servico extraordinario durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002172 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, no veiculo Camionete D10 - MZA 0655-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0002179 | 10/08/2009 | 251.50 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a complementacao da merenda escolar da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/08/2009 | 279.00 | 09288614000195 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de registro de 03 atas de Conselhos de Pais e Mestres de Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/08/2009 | 9157.63 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/08/2009 | 5238.43 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/08/2009 | 215.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 86 garrafoes de agua mineral de 20 litros destinado a sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/08/2009 | 650.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de telecomunicacao correspondente a implantacao e locacao de LINK para prover conectividade a internet nos orgaos municipais desta cidade, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002160 | 10/08/2009 | 3500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializados na area juridica como advogado, correspondente ao assessoramento e consultoria juridica na esfera interna e externa, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica nos veiculos desta edilidade, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/08/2009 | 26.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/08/2009 | 2436.11 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fazer face com despesa com INSS/MULTA, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/08/2009 | 4075.12 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/08/2009 | 5698.72 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/08/2009 | 25.00 | 00004507639433 | ADELSON BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, levando carteiras de trabalhos para Ministerio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/08/2009 | 87.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento do jornal O NORTE durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0002218 | 11/08/2009 | 431.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos, destinado a manutencao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/08/2009 | 500.00 | 00007024407441 | ADELMO FERNANDES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de mecanica dos automoveis desta edilidade durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002222 | 11/08/2009 | 119.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/08/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Superintendencia do Banco do Brasil e no Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/08/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Superindentencia do Banco do Brasil e no Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002204 | 11/08/2009 | 700.00 | 00059785420744 | MANOEL PESSOA DOS ANJOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos em veiculo Voyage - MND 8427-PB diariamente conforme intinerario estabelecidos pela a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002208 | 11/08/2009 | 650.00 | 00001831863707 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio em veiculo D20 - MMS 1305-PB, durante o mes 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/08/2009 | 127.50 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0002224 | 11/08/2009 | 175.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio da Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/08/2009 | 881.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de grupos escolares e da creche deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/08/2009 | 997.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos grupos escolares e pre-escolar deste municipio, referente aos meses de maio e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/08/2009 | 465.00 | 00008266155461 | EDILSON ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de coveiro, para manutencao e sepultamento de cadaveres no cemiterio da cidade no Bairro Sao Jose deste municipio, referente de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/08/2009 | 520.00 | 00004331452425 | IVANILDO LUIS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de vigilancia nos galpoes do projeto de criacao de galinhas alternativas de corte e postura, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/08/2009 | 520.00 | 00007820447435 | JOSIVALDO DINIZ BRAZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de vigilante nos galpoes do projeto de criacao de galinhas alternativas de corte e postura, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/08/2009 | 500.00 | 00005486926456 | JORGE CANDIDO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 06 caixas de protecao de registro no Campo Futebol Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002217 | 11/08/2009 | 1600.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de junho de 2009 em um Caminhao - MMP 2866-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/08/2009 | 250.00 | 00005486926456 | JORGE CANDIDO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao do piso do estacionamento do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002220 | 11/08/2009 | 900.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos junto ao Dep. de Infraestrutura desta cidade, referente ao mes de junho de 2009, em veiculo Saveiro - MXL 3731-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0002207 | 11/08/2009 | 1085.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para paciente e enfermeiras do Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002213 | 11/08/2009 | 285.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pacientes desta cidade para os Hospitais da cidade de Joao Pessoa em veiculo Voyage - BZY 8159-SP, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/08/2009 | 114.50 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.,IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao setor da Vigilancia Ambiental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/08/2009 | 1833.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos postos de saude deste municipio, referente aos meses de maio,junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/08/2009 | 281.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da Secretaria de Saude deste municipio, referente aos meses de maio, junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/08/2009 | 465.00 | 00005451550450 | VERONICA DOS SANTOS COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do Curso de Manicure oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de 20 horas-aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/08/2009 | 465.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de representacao e acompanhamento deste municipio nas elaboracoes e realizacoes dos projetos sociais junto ao CONSAD e Territorio da Cidadania, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/08/2009 | 25.00 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio no CEAS - Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002234 | 12/08/2009 | 1200.00 | 00021758492015 | PAULO CESAR DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, em veiculo Renault Clio - MNS 1308-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0002232 | 12/08/2009 | 1875.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico divesos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/08/2009 | 580.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo Onibus - MNE 2543-PB do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/08/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionamento, destinado a viagem para levar o computador do setor de adminitracao e financas para instalacao de versao 9.9c no sistema de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0002242 | 13/08/2009 | 718.20 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/08/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar e Ministerio da Fazenda em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/08/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar e Ministerio da Fazenda em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/08/2009 | 1000.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica referentes aos meses de junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/08/2009 | 8.36 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de envio de telegrama desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002237 | 13/08/2009 | 160.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002238 | 13/08/2009 | 1327.50 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002239 | 13/08/2009 | 3106.38 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda nos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002247 | 13/08/2009 | 481.82 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos estudantes nos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0002241 | 13/08/2009 | 760.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/08/2009 | 600.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica para o setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente aos meses de junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/08/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a marcacao de exames e pegar resultado no PAM e na Secretaria Municipal de Saude deste Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002236 | 13/08/2009 | 1599.26 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos alunos cadastratado do Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002240 | 13/08/2009 | 608.70 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda do Programa EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 14/08/2009 | 30.00 | 00009614315474 | JURBELANO FRANCISCO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 14/08/2009 | 1598.26 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep sobre receitas referente ao perido de 01/07/2009 a 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/08/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria de Infraestrutura, DER e SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/08/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Infraestrutura, DER e SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 14/08/2009 | 410.79 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lincenciamento do veiculo Peugeot Boxer-MON 7677-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 14/08/2009 | 251.17 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lincenciamento do veiculo ambulancia Fiorino - MON 7637-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 14/08/2009 | 193.79 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenciamento do veiculo Fiat Uno - MON 7607-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | SISTENA DE DISTRIBUICAO DE PROD AGRICOLAS | APOIO A IMPLANTACAO DE UNIDADE ARTESANAL DE BENEF DE CASTANHA DE CAJU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/08/2009 | 2000.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de subvencao a Cooperativa Agroindustria da Agricultura Familiar do Litoral Norte Paraibano de acordo com a lei municipal 05-2009, atraves do convenio n.001-2009, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/08/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 14/08/2009 | 198.00 | 00001016404476 | MARCELLO DE VASCONCELOS PERES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0002260 | 17/08/2009 | 767.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos diversos para ligacao de energia no Galpao para criacao de galinhas de corte e postura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/08/2009 | 700.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao de letras em aco inox para abertura de letreiro no novo predio onde funciona o CRAS - CASA FAMILIA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/08/2009 | 235.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao Curso de confeccao de Bau oferecido pela a Casa Familia a comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/08/2009 | 378.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao Curso de confeccao de Craquele oferecido pela a Casa Familia a comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/08/2009 | 244.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao Curso de Tela com aplique, oferecido pela a Casa Familia a comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/08/2009 | 402.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao Curso de Mandala, oferecido pela a Casa Familia a comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/08/2009 | 20.00 | 00047219094620 | MARIA UBERLANIA DE MOURA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/08/2009 | 930.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/08/2009 | 100.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversos, destinado a manutencao da bomba do poco artesiano da Comunidade do Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/08/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a implantacao do programa SISAGUA na 1.Gerencia Regionadl de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/08/2009 | 7.05 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de envio de documentacao desta edilidade por meio de carta comercial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/08/2009 | 535.00 | 09325478000166 | SEVERINO JOSE FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner e reparo de computador do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/08/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes de julho de 2009 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/08/2009 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002276 | 19/08/2009 | 225.00 | 00042808340753 | JOSE GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte de 17 viagens com pacientes do Sitio Gaviao deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, no veiculo Gol-MXV 3243-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/08/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionado a esta edilidade na Caixa Economica Federal, FAMUP e SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002288 | 20/08/2009 | 371.22 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola - MNI 4658-PB que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002289 | 20/08/2009 | 309.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Vectra-MOQ 8258 que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/08/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario do Sistema Nacional de Cultura, realizado no espaco cultural Jose Lins do Rego - FUNESC em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002303 | 20/08/2009 | 147.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB quee esta a disposicao da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/08/2009 | 1100.00 | 00018245730491 | HORTENCIA GOMES DA COSTA FREIRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutora do curso de confeccao de bijuterias, oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002295 | 20/08/2009 | 753.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia, vinculado a Secretaria de Integracao e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/08/2009 | 20.00 | 00008183091482 | MARIA DAS GRACAS RUBENS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/08/2009 | 279.17 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre 2.cota, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002277 | 20/08/2009 | 1400.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, com veiculo Gol - KKH 0674-PB e segunda a sexta-feira, que esta disposicao da Secretaria de Saude desta cidade, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002278 | 20/08/2009 | 1205.12 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MOH 9948-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002287 | 20/08/2009 | 913.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Sprinter - HVA 8445-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002290 | 20/08/2009 | 478.82 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi-KHY 9775-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002291 | 20/08/2009 | 338.94 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HFW 9371-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002294 | 20/08/2009 | 376.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Siena-MNB 7611-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002296 | 20/08/2009 | 174.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MNV 2319-PB que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002297 | 20/08/2009 | 2367.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro-MOQ 2052, Fiorino-MNZ 6451, Peugeot Boxer-MON 7677 e Fiorino-MON 7637 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/08/2009 | 298.59 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 7607-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/08/2009 | 12.00 | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao fita metrica corrente para os Agentes da Vigilancia Ambiental que presta servico a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002286 | 20/08/2009 | 350.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao - MYL 3022-PB que presta servico ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002298 | 20/08/2009 | 494.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - 0001 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002302 | 20/08/2009 | 156.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao F4000-MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002304 | 20/08/2009 | 298.62 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Strada-MVB 5599-PB que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/08/2009 | 600.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de interesse desta edilidade na edicao do Jornal Vale Noticia de Mamanguape-PB, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0002285 | 20/08/2009 | 3150.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/08/2009 | 230.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/08/2009 | 98.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/08/2009 | 415.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na formatacao de computador e instalacao de sistema, conserto no estabilizador, monitor e fonte e limpeza de perifericos nos computadores da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/08/2009 | 200.00 | 00005527119428 | DENIS DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo Moto - MNZ 4243-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002281 | 20/08/2009 | 376.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002282 | 20/08/2009 | 1790.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002283 | 20/08/2009 | 823.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB que presta servico a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/08/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na ANOREG e ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/08/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ANOREG e ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0002308 | 21/08/2009 | 403.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos, destinado a manutencao dos predios dos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/08/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar procedimentos do teste do pezinho deste municipio no laboratorio central (LACEN) e tratar de assuntos relacionados a autorizacao de examesna Central de Regulacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002313 | 21/08/2009 | 510.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de viagens transportando pacientes do Sitio Carnauba deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade com o veiculo Gol-MNQ 5811-PB,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/08/2009 | 300.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza do sistema de injecao c/bicos e substituicao de bomba de gasolina do veiculo Siena-MNB 7611-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/08/2009 | 43.47 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/08/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario do Sistema Nacional de Cultura, realizado no espaco cultural Jose Lins do Rego - FUNESC em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/08/2009 | 140.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 07 placas de identificacao de ambientes para o predio do CRAS - Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 24/08/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Planejamento e Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/08/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de saude deste municipio na FUNASA e na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/08/2009 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/08/2009 | 1520.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefones do predio sede da prefeitura e predios vinculados ao setor administrativo deste municipio, referente aos meses de junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0002326 | 25/08/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestado de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/08/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionamento, destinado ao viagem para participar de reuniao sobre mudancas no programa de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/08/2009 | 96.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do Grupo Escolar Daura Ribeiro e Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/08/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para pegar cota de anticoncepcional e vitamina A no almoxarifado da 1.Gerencia Regional de Saude destinado a este municipio em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/08/2009 | 294.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/08/2009 | 300.00 | 00040386759472 | SEVERINO DO RAMOS BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 05 bolsas para os Agentes da Vigilancia Ambiental que prestam servico a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/08/2009 | 78.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/08/2009 | 388.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 388 certificados para a Casa Familia e ProJovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/08/2009 | 2325.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/08/2009 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/08/2009 | 1860.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/08/2009 | 25843.42 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/08/2009 | 80.00 | 09286733000109 | JOSE GILVANDRO MAURICIO DE PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao das bicicletas dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/08/2009 | 2476.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa ECD deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/08/2009 | 23700.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Programa PSF deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/08/2009 | 465.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PAB deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/08/2009 | 6972.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Agente Comunitario de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/08/2009 | 43806.85 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/08/2009 | 260.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de manilhas para construir esgoto na Rua Severino Pereira nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/08/2009 | 10066.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/08/2009 | 320.00 | 04593017000150 | MACEDO E D AVILA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 sacos de racao para crescimento para o Galpao das Galinhas de corte e postura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/08/2009 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da oficina de elaboracao de projetos de implantacao e fortalecimento de Conselhos Escolares em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/08/2009 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/08/2009 | 51291.36 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/08/2009 | 91169.27 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores da Secretaria da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0002328 | 26/08/2009 | 232.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos, destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/08/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na SUDEMA e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/08/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na SUDEMA e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/08/2009 | 197.27 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre a conta do ICMS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/08/2009 | 6949.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/08/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao sobre mudancas e novas especificacoes solicitada pelo o SAGRES ao programas de contabilidade do setor de Administracao e Financas no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/08/2009 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da oficina de elaboracao de projetos de implantacao e fortalecimento de Conselho Escolares em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/08/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador da Sec.Saude deste municipio para verificacao, atualizacao e configuracao dos programas SIM e SINASC no setor de informaticada 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/08/2009 | 6527.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/08/2009 | 720.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/08/2009 | 70.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao no computador da Secretaria da Integracao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/08/2009 | 400.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Telecentro de Informatica, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002366 | 28/08/2009 | 800.00 | 00071490116400 | JURANDY BENICIO DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos junto a Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio, em veiculo Caminhao f400 - MNS 4907-PB, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/08/2009 | 76.00 | 00092922597415 | HAROLDO REGIS DUARTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao do Programa Cidadania, realizado nos dias 18 e 19 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/08/2009 | 3079.00 | 35434547000180 | SOUZA & TELES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos e utensilios domesticos diversos, destinado ao ao PROJOVEM neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/08/2009 | 821.17 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre 3.cota, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/08/2009 | 750.00 | 00009005620480 | LOUANDRYS MONTENEGRO VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de confeccao de docinhos, oferecido pela Casa Familia a comunidade da zona urbana deste municipio, com carga horaria de 120 horas-aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/08/2009 | 850.00 | 00001081142448 | IRLANILSON BARBOSA TAVARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor do Curso de Desenho Artistico, oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de 085 horas-aula semanais, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/08/2009 | 1075.00 | 00028839897453 | ROSIMERE FARIAS BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1.parcela sobre o servico prestado como instrutora do curso de arte em mosaico, oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de 100 horas-aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/08/2009 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sede do ProJovem deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0002382 | 28/08/2009 | 1400.00 | 00023738286420 | ANTONIO ODILON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Vectra-MNQ 8258-PB que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o mes de julho de 209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/08/2009 | 250.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos do Sitio Cuite deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/08/2009 | 150.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do setor da Vigilancia Ambiental deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/08/2009 | 500.00 | 00003324040485 | VERONICA CHRISTINA NASCIMENTO NUNES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acompanhamento e encaminhamento de projetos, junto a FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SUDEMA E AESA e outras reparticoes publica durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002371 | 28/08/2009 | 1200.00 | 00075365278453 | LUCIO CARLOS GOMES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, em veiculo Gol-MOG 6309-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/08/2009 | 240.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referente ao Programa SIAB/PAB, do mes de agosto de 2009, junto a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/08/2009 | 1000.00 | 00005207369741 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, no veiculo Saveiro-MMU 8199-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0002378 | 28/08/2009 | 1600.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi - KHY 9775-PB, destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/08/2009 | 250.00 | 24119620000374 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de remocao do veiculo Peugeot Boxer - MON 7677-PB para a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/08/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao do colegiado de gestao no Rotary Club em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002397 | 28/08/2009 | 570.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pacientes desta cidade para os Hospitais da cidade de Joao Pessoa em veiculo Corsa-MND 3779 referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002404 | 28/08/2009 | 600.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos no veiculo Gol-MXH 0885-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002405 | 28/08/2009 | 600.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto a Secretaria de Saude deste municipio, em veiculo Moto-MYK 7460, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002406 | 28/08/2009 | 600.00 | 00067524060491 | LENI ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, no veiculo Fiat Uno - MNV 2319-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/08/2009 | 465.00 | 00005299545401 | LUCIANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de jardinagem e poda de arvores nas pracas e ruas desta cidade, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002362 | 28/08/2009 | 1000.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, em veiculo Caminhao F4000-MYH 8065-RN relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/08/2009 | 500.00 | 00000010191470 | AURELIO SILVA DAMIAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento e acompanhamento dos projetos desenvolvidos pelo municipio junto aos agricultores familiares, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/08/2009 | 500.00 | 00002948615488 | SEVERINO FREIRE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pedreiro no acompanhamento da construcao e fiscalizacao de casas do programa cheque-moradia, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/08/2009 | 465.00 | 00002441027409 | JOSE INACIO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao tecnica da rede de distribuicao e ligacao domiciliares dos Sitios Carnauba e Pau-Darco de Cima deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/08/2009 | 465.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no controle e manutencao de bombeamento do abastecimento de agua das comunidades de Pau-Darco de Cima e Carnauba deste municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/08/2009 | 465.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de eletricista na manutencao da iluminacao publica municipal durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/08/2009 | 550.00 | 00071488715491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de pedreiro nas pequenas reformas dos predios publicos deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/08/2009 | 465.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao das bombas de agua do sistema de abastecimento desta cidade, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002396 | 28/08/2009 | 1600.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de julho de 2009 em um Caminhao-MMP 2866-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002401 | 28/08/2009 | 900.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto ao Dep. de Infraestrutura desta cidade, referente ao mes de julho de 2009 em veiculo Saveiro-MXL 3731-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002402 | 28/08/2009 | 600.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Saveiro-MNC 4547-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002408 | 28/08/2009 | 600.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto a Dep. de Infraestrutura deste municipio, em veiculo Moto-MOR 2858-PB, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002410 | 28/08/2009 | 500.00 | 00084009900482 | LUCIENE NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte divesos no veiculo Moto-MMX 2489-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep.Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/08/2009 | 465.00 | 00008266155461 | EDILSON ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de coveiro, para manutencao e sepultamento de cadaveres no cemiterio da cidade localizado no Bairro Sao Jose deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/08/2009 | 780.00 | 00007943139496 | MAILSON CICERO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na ampliacao e manutencao da rede de abastecimento do Sitio Cafula e Sitio Lages deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/08/2009 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento do predio de apoio ao Projeto de Criacao de Galinha Alternativa de Corte e de Postura, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/08/2009 | 700.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme contrato celebrado com este municipio em 01/02/2009, referente ao mes de de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/08/2009 | 150.00 | 00005209766497 | BRUNO GOMES DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na rede eletrica do predio da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/08/2009 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa onde funciona a Secretaria de Esporte Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/08/2009 | 200.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002370 | 28/08/2009 | 1000.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio em veiculo de sua propriedade tipo caminhao - F4000 - MNM 6269-PB, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002387 | 28/08/2009 | 3200.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Onibus-LAF 6389-PB para o transporte de estudante da zona rural para zona urbana deste municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/08/2009 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da oficina de elaboracao de projetos de implantacao e fortalecimento de Conselho Escolares em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002395 | 28/08/2009 | 1000.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diversos, no veiculo Camionete D10-MZA 0655-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002400 | 28/08/2009 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, no veiculo Gol-MMU 5708-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/08/2009 | 220.00 | 00046139460778 | SEVERINO FELIX DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 02 grades de seguranca e reforco das portas laterais das escolas municipal Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/08/2009 | 300.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/08/2009 | 1000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica nos veiculos desta edilidade, durante o me de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/08/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ENERGISA e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/08/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ENERGISA e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/08/2009 | 500.00 | 00007024407441 | ADELMO FERNANDES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de mecanico dos automoveis desta edilidade, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/08/2009 | 465.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao do SEFIP inclusive da movimentacao de servicos de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/08/2009 | 716.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da cota do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/08/2009 | 600.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como pedreiro para pequenas reformas e manutencao nos predios publicos deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002399 | 28/08/2009 | 475.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Moto-MNK 7131, transportando documentacao de Departamentos e Secretarias deste municipio, sendo 19 viagens para a cidade de Mamanguape, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/08/2009 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade, desta edilidade, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/08/2009 | 520.00 | 00027457788468 | TEREZA NORMA ROLIN FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento dos projetos em benfeitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/08/2009 | 465.00 | 00006043884461 | CLEMILSON GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no cadastramento de familias para o projeto de construcao de casas populares junto a Caixa Economica Federal, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0002417 | 28/08/2009 | 1000.00 | 00004636835441 | JOSAURO PEREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0002420 | 29/08/2009 | 2000.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao dos veiculos Onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/08/2009 | 1360.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado a manutencao dos veiculos ambulancias Fiorion-MON 7637 e Fiorino-MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/08/2009 | 299.00 | 35434547000180 | SOUZA & TELES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 fogao de 04 bocas destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/08/2009 | 25.00 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio na SEDH - SEc. Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/08/2009 | 0.96 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/08/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/08/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e Caixa Economica Federa em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002432 | 31/08/2009 | 403.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Toyota Corolla-MNI 4658-PB que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002427 | 31/08/2009 | 832.92 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002433 | 31/08/2009 | 384.67 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Siena-MNB 7611-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002434 | 31/08/2009 | 519.17 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HFW 9371-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002435 | 31/08/2009 | 457.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Sprinter-HVA 8445-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002436 | 31/08/2009 | 169.47 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo do Fiat Uno - MON 7607-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002437 | 31/08/2009 | 1957.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro-MOQ 2052, Fiorino-MNZ 6451, Peugeot Boxer-MON 7677 e Fiorino-MON 7637 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002438 | 31/08/2009 | 134.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi-KHY 9775-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002439 | 31/08/2009 | 134.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi-KHY 9775-PB que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002441 | 31/08/2009 | 1396.11 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo-MOH 9948-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002425 | 31/08/2009 | 56.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Strada - MVB 5599-PB que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002423 | 31/08/2009 | 1397.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002426 | 31/08/2009 | 387.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ONibus-LAF 6389-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/08/2009 | 50.00 | 00003126378455 | LUCINEIDE VICENTE BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do 1.Encontro Paraibano de Gestores de Esporte e Lazer, realizado pela Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/08/2009 | 120.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao de anuncios entre os dias 29 e 30/08/2009 sobre assuntos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/09/2009 | 357.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com public.-ext.Prim.Termo aditivo ao cont.n.019/09, D.Oficial-edicao 14.07.09,pub.ext.de cont.-conv.024/09, D.Ofic.-ed.08.08.09,pub.ext. de Seg.Termo Adit.ao Cont.n.019/09 de 05.02.09,no Diario Oficial-ed.11.08.09,pub.ext.de Seg.Termo Adit.ao Cont.n.019/09 de 05.02.09,no D.Ofic.ed.15.08.09, pub.ext.de Prim.Termo Adit. ao Cont.n.0047/09 de 01.01.08, no D.Ofic.-ed.21.08.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/09/2009 | 650.00 | 67923599000106 | PLANNER GRAFICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de etiquetas patrimonio para tombamento de moveis e equipamentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/09/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade (ASTEC) e Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/09/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade (ASTEC) e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/09/2009 | 980.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de marcenaria e carpintaria e pequenos consertos junto as escolas deste municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0002445 | 01/09/2009 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Toyota Corolla - MNI 4658-PB que esta a disposicao do setor da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente oa mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/09/2009 | 40.00 | 00097787221453 | MARIA JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/09/2009 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/09/2009 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/09/2009 | 500.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa Familia, vinculado a Secretaria de Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/09/2009 | 50.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem a tratar de assuntos relacionados ao Conselho Municipal de Assistencia Social deste municipio, no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/09/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Receita Federal e Secretaria de Defesa Civil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/09/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Receita Federal e Secretaria de Defesa Civil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/09/2009 | 25.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito Constitucional deste municipio para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Receita Federal e Secretaria de Defesa Civil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/09/2009 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Biblioteca Publica desta cidade, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/09/2009 | 277.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefonia celular desta edilidade referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/09/2009 | 87.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado sobre fornecimento de Jornal O NORTE , referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/09/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setro de administracao e financas para instalacao de drive no Infortel na cidade de Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002453 | 02/09/2009 | 2800.00 | 00019005458453 | GECELIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Dublo - MOH 9948-PB, destinado ao transporte de equipes do PSF, diariamente de segunda a sexta-feira, da cidade de Joao Pessoa a Pedro Regis, ida e volta, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/09/2009 | 300.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/09/2009 | 400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao de motoristas do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/09/2009 | 240.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 96 garrafoes de agua mineral de 20 litros, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/09/2009 | 195.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/09/2009 | 200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao dos profissionais que prestam servicos no Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/09/2009 | 325.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao dos profissionais que prestam servicos no Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/09/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao do Colegiado de Gestao no Rotary Club em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/09/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao do Colegiado de Gestao no Rotary Club em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/09/2009 | 240.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 96 garrafoes de agua mineral de 20 litros destinado a sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/09/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade Superintendencia do Banco do Brasil e ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/09/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Superintendencia do Banco do Brasil e ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/09/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos mensais, pegar vacina de rotina na 1.Gerencia Regional de Saude e tratar de Assuntos relacionados a esta Secretaria na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032008 | 0002470 | 04/09/2009 | 833.34 | 07643514000104 | BASE PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6.parcela do contrato firmado para acompanhamento do projeto de avicultura alternativa de postura, referente ao mes de agosto de 2009, conforme conv.n.108/07, entre o Min.do Desenvolvimento Social e Combate a Fome-MDS e esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032008 | 0002471 | 04/09/2009 | 833.34 | 07643514000104 | BASE PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6.parcela do contrato firmado para acompanhamento do projeto de avicultura alternativa de postura, referente ao mes de agosto de 2009, conforme conv.n.114/07, entre o Min.do Desenvolvimento Social e Combate a Fome-MDS e esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 05/09/2009 | 720.00 | 00062831968704 | JOAO REGIS CARDOSO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos diversos, destinado a merenda das escolas deste municipio, conforme Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002480 | 08/09/2009 | 3107.19 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos,destinado a merenda nos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002481 | 08/09/2009 | 608.30 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda do Pre-Escolar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002482 | 08/09/2009 | 160.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002483 | 08/09/2009 | 482.66 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/09/2009 | 750.00 | 00003523823412 | ADRIANA ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de filmagens de acompanhamento das criacoes alternativas de galinha de corte e postura, implantacao do Campo de Futebol, apresentacao de ensaio da Banda Marcial nas ruas desta cidade e Festa de Sao Pedro dos Idosos na Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0002488 | 08/09/2009 | 122.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0002476 | 08/09/2009 | 1871.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pacientes e enfermeiras do Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/09/2009 | 90.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/09/2009 | 405.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto do equipo odontologico, instalacao do raio x e conserto da caneta odontologica de alta e conserto do sugador do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade e conserto do pedal do equipo odontologico do Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0002492 | 08/09/2009 | 660.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/09/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no Cooperar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/09/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no Cooperar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/09/2009 | 25.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito Constitucional deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio no COOPERAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002478 | 08/09/2009 | 694.56 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda do alunos cadastrados no Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/09/2009 | 90.72 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao Curso de Mosaico oferecido a comunidade desta cidade pela Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/09/2009 | 245.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de faixas para as conferencias municipais de Assistencia Social e do Direito da Crianca e Adolescente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002487 | 08/09/2009 | 182.40 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversas, destinado a predio do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/09/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no Banco Real e ASSP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/09/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no Banco Real e ASSP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0002495 | 09/09/2009 | 1387.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao manutencao do predios das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0002506 | 10/09/2009 | 384.50 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002507 | 10/09/2009 | 273.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/09/2009 | 600.00 | 00003887550404 | IGOR LUIZ ALVES BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao da rede de internet dos predios publicos desta edilidade, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/09/2009 | 278.00 | 00067522971420 | LENIRA REGIS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacao de documentos e reconhecimento de firma para esta edilidade, durante os meses de julho e agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/09/2009 | 650.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de telecomunicacao correspondente a implantacao e locacao de link para prover conectividade a internet nos orgaos municipais desta cidade, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/09/2009 | 480.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB - ASSOC.DOS NOT. E REG. PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao custeio de 24 diligencias, durante o mes de Janeiro a Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/09/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/09/2009 | 27.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/09/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de Administracao e Financas para instalacao de versao 9.9M do Sistema de Contabilidade no Escritorio da ASPEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/09/2009 | 465.00 | 00022597140482 | BENEDITA DA COSTA MASCENA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/09/2009 | 150.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do setor de Vigilancia Ambiental vinculada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0002508 | 10/09/2009 | 91.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/09/2009 | 750.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na execucao de exames do tipo eletrocardiograma em pacientes, junto a Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/09/2009 | 270.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/09/2009 | 615.00 | 00002939024456 | LUCIANO LUIZ DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de coveiro, para manutencao e sepultamento de cadaveres no cemiterio do Sitio Cuite durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/09/2009 | 6350.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico pretado de manutencao manual e roco de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/09/2009 | 6380.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCOES CIVIL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza publica, na sede do municipio correspondente ao transporte de lixo e entulho, varricao, capinacao e pintura de meio fio de ruas e logradouros, urbana, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002524 | 11/09/2009 | 197.20 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082009 | 0002517 | 11/09/2009 | 1250.00 | 00003443499422 | EMANNUELA DE MELO SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Strada-MVB 5599-AL que esta a disposicao do Dep. Infraestrutura deste municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0002529 | 11/09/2009 | 582.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao deposito do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002518 | 11/09/2009 | 600.00 | 00009153968409 | GILMAR DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto a Secretaria de Saude deste municipio em veiculo D20-MYV 3588-PB, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/09/2009 | 393.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio onde funciona a Secretaria de Saude desta cidade, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002523 | 11/09/2009 | 372.60 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao pessoal da FUNASA que presta servico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/09/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos do teste do pezinho no LACEN e tratar de assuntos relacionados a Atualizacao de Programas na 1.Gerencia Regional de Saudeem Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/09/2009 | 215.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de reinstalacao de sistema do windows XP, consertos do estabilizador,monitor, fonte e limpeza de perifericos do computador do setor de identificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/09/2009 | 100.00 | 00099691493420 | LUCENILDO ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conserto de uma geladeira do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/09/2009 | 584.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos de telefones de predios vinculados ao setor de Administracao e Financas deste municipio, referente ao meses de julho e agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/09/2009 | 286.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefone celular deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/09/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na SUDEMA, SETRAS e SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/09/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na SUDEMA, SETRAS E FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0002528 | 11/09/2009 | 268.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materia de construcao diversos, destinado a manutencao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002515 | 11/09/2009 | 650.00 | 00001831863707 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio em veiculo D20 - MMS 1305-PB, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/09/2009 | 97.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones dos predios da Secretaria de Educacao e do Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade, referente ao mes de agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0002531 | 12/09/2009 | 1850.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 1.000 fichas individual do aluno, 1.500 fichas do historico escolar e 2.000 historico escolar-ensino fundamental do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0002530 | 12/09/2009 | 2240.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 50 blocos de arrecadacao municipal, 20 blocos de notas fiscais avulsa e 400 folhas de papel oficio timbrado para o setor de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0002532 | 12/09/2009 | 4270.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de blocos, cartoes, fichas e servico antivetorial para o setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/09/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Secretaria Municipal deste municipio na FUNASA e na Atencao Basica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/09/2009 | 40.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/09/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica de acordo com os modulos especificados no anexo referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002534 | 14/09/2009 | 225.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0002535 | 14/09/2009 | 231.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a complementacao da merenda dos alunos cadastrados no Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0002536 | 14/09/2009 | 162.10 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao do pessoal do Projeto Cidadania durante os dias 18 e 19 de agosto de 2009, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/09/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na AESA, CREA e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/09/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na AESA, CREA e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002546 | 15/09/2009 | 218.30 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002554 | 15/09/2009 | 538.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola - MOQ 8258-PB que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002561 | 15/09/2009 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 15/09/2009 | 1212.01 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep das receitas referente ao periodo de 01/08/2009 a 30/08/2009, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/09/2009 | 97.50 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado isentivo as costureiras e artesas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/09/2009 | 58.38 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado isentivo as costureiras e artesas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002543 | 15/09/2009 | 581.25 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos grupos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002545 | 15/09/2009 | 2000.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus - MND 1831 e MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002547 | 15/09/2009 | 201.70 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0002548 | 15/09/2009 | 1023.60 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002550 | 15/09/2009 | 438.47 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002556 | 15/09/2009 | 952.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0002544 | 15/09/2009 | 1000.00 | 00004636835441 | JOSAURO PEREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica junto a controladoria interna do municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/09/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes de 08/2009 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta Edilidade para o escritorio do Contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002541 | 15/09/2009 | 1299.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo-MOH 9948-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002549 | 15/09/2009 | 403.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 7607-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002551 | 15/09/2009 | 309.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi-KHY 9775-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002552 | 15/09/2009 | 618.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Siena-MNB 7611-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002557 | 15/09/2009 | 1223.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HFW 9371-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002559 | 15/09/2009 | 2331.87 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro-MOQ 2052-PB,. Fioriono-MNZ 6451-PB, Fiorino-MON 7637-PB e Peugeot Boxer-MON 7677-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002560 | 15/09/2009 | 1089.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo Sprinter-HVA 8445-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/09/2009 | 684.00 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo ambulancia Peugeot Boxer - MON 7677-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/09/2009 | 3066.00 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo ambulancia Peugeot Boxer - MON 7677-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/09/2009 | 537.73 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Campanha de Vacinacao Contra-Paralisia Infantil 1.Etapa - 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002553 | 15/09/2009 | 196.56 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Strada-MVB 5599-Pb que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002555 | 15/09/2009 | 178.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Ford - MYL 3022-PB que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002558 | 15/09/2009 | 264.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhonete F400 - MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002562 | 15/09/2009 | 109.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001 do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0002564 | 15/09/2009 | 1235.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0002571 | 16/09/2009 | 5657.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152009 | 0002572 | 16/09/2009 | 1282.10 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico-hospitalar diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002573 | 16/09/2009 | 20.70 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao predio sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/09/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Secretaria de Planejamento e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/09/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Secretaria de Planejamento e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/09/2009 | 40.00 | 00009682034779 | CRISTIANA FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 17/09/2009 | 1200.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor dos cursos de mandala e craquele em vidro oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de 40 horas-aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/09/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/09/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Infraestrutura e Secreataria de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/09/2009 | 25.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito Constitucional deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Agricultura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/09/2009 | 210.00 | 09139551000105 | SEBRAE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres inscricoes no curso de licitacoes e contratos administrativos, no periodo de 08 a 11/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/09/2009 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/09/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao de treinamento dado pelo Escritorio da ASPEC sobre as Novas Exigencias as Entidades Publicas no dia 17/09/2009 no Centro Cultural Fenix em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/09/2009 | 900.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas diversas destinadas a merenda escolar deste municipio, conforme Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/09/2009 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao tecnica no auditorio do SESI, localizado na Rua Rodrigues Chaves, 90 em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/09/2009 | 25.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Sec. Municipal de Educacao para participar de reuniao tecnica no Auditorio do SESI, localizado na Rua Rodrigues Chaves, 90 em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/09/2009 | 14564.01 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/09/2009 | 27482.24 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/09/2009 | 25.00 | 00002535828499 | LUIZ SOARES DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario da 1.Capacitacao em sistemas de informacao Geograficas - SIG aplicados a Gestao Urbana, Promovido pelo Ministerio das Cidades atraves do UFPB, no Auditorio da Reitoria em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/09/2009 | 5079.89 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/09/2009 | 600.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse desta edilidade, na edicao de setembro de 2009, do Vale Noticia de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0002592 | 18/09/2009 | 3150.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/09/2009 | 98.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/09/2009 | 9230.27 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/09/2009 | 13573.76 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0002595 | 18/09/2009 | 471.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao dos predios dos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/09/2009 | 25.00 | 00002470493447 | EUGENIO ALVES RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario da 1.Capacitacao em sistemas de informacao Geograficas - SIG aplicados a Gestao Urbana, Promovido pelo Ministerio das Cidades atraves do UFPB, no Auditorio da Reitoria em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/09/2009 | 244.80 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/09/2009 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do ProJovem deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/09/2009 | 38.00 | 00083950583491 | MARINES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamento injetavel em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/09/2009 | 41.01 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/09/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ENERGISA, ELMAR E INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/09/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ENERGISA, ELMAR E INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/09/2009 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/09/2009 | 850.00 | 00056855044468 | WALKIRIA PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de instrutora da oficina de Biodanca, oferecida aos coletivos do ProJovem do municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/09/2009 | 1190.00 | 00008503031841 | DANIEL FAUSTINO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1.parcela do servico prestado como instrutor do Curso de reciclagem de garrafas pet para confeccao de vassouras, oferecido aos coletivos do ProJovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/09/2009 | 850.00 | 00049870440487 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutora da oficina de Cultura e Artes Plasticas - Confeccao de Flores Ornamentais, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referene ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00098242547491 | MARIA AUXILIADORA VIANA BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutora da oficina de Comportamento e Seguranca no meio social oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 20 horas-aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/09/2009 | 850.00 | 00003904467425 | MANOEL NETO DE ANDRADE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da Oficina de Judo, oferecido aos coletivos do Pro-Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/09/2009 | 850.00 | 00005989314493 | THIAGO HENRIQUE FERREIRA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da Oficina de Capoeira, oferecido aos coletivos do Pro-Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas aula semanais, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/09/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Oficina de Formacao para qualificacao dos PTDRS do Territorio da Zona da Mata Norte em Baia da Traicao - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 23/09/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Oficina de Formacao para qualificacao do PTDRS do Territorio da Zona da Mata Norte em Baia da Traicao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 23/09/2009 | 322.10 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ART E MAT. ESPORTIVOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos, destinado ao Programa Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 23/09/2009 | 50.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionado a Sec. de Acao Social deste municipio na Sec. de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 24/09/2009 | 650.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de danca, oferecida aos coletivos do ProJovem deste municipio, com carga horaria de 04 horas-aula semanais, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/09/2009 | 465.00 | 00008273419703 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutora da oficina de corte de cabelos, oferecida aos coletivos do ProJovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, no periodo de 21/06/09 a 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 24/09/2009 | 850.00 | 00001081142448 | IRLANILSON BARBOSA TAVARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor do curso de Desenho Artistico, oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 24/09/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0002620 | 24/09/2009 | 310.80 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao da rede de abastecimento de agua das Comunidades de Cafula, Lages e Carnauba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 24/09/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Encontro para tratar de assuntos relacionados a PPI e Regulacao, no Auditorio do Centro de Saude - Conjunto Novo em Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 24/09/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de encontro para tratar de assuntos relacionados a PPI e regulacao, no Auditorio do Centro de Saude - Conjunto Novo em Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/09/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de encontro para tratar de assuntos relacionados a PPI e regulacao no Auditorio do Centro de Saude - Conjunto Novo em Rio Tinto - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/09/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de encontro para tratar de assuntos relacionados a PPI e regulacao, no Auditorio do Centro de Saude - Conjunto Novo em Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/09/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Secretaria de Seguranca, ASPLAN e SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/09/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao sobre mudancas no programa de contabilidade no escritorio da ASPEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PARQUE RECREATIVO DESPORTIVO | CONST/AMP/REF DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/09/2009 | 23381.68 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2.medicao dos servicos executados na construcao de um Ginasio Poliesportivo neste municipio, conforme relatorio do boletim de medicao e contrato de repasse n. 0196837-16/2006 e Ministerio Esporte e Lazer - ME. | 10112008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/09/2009 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do I Encontro de Capacitacao com equipes pedagogicos da correcao de fluxo em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/09/2009 | 25.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Sec. Municipal de Educacao para participar do I Encontro de Capacitacao com Equipes Pedagogicas da Correcao de Fluxo em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/09/2009 | 20.21 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002630 | 29/09/2009 | 1000.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/09/2009 | 13.84 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/09/2009 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do I Encontro de Capacitacao com Equipes Pedagogicas da Correcao de Fluxo em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/09/2009 | 25.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Sec. Municipal de Educacao para participar do I Econtro de Capacitacao com Equipes Pedagogicos da Correcao de Fluxo em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/09/2009 | 179.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/09/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade-ASTEC e junta trabalhista em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/09/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade (ASTEC) e Junta Trabalhista em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/09/2009 | 418.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - aviso de licitacao - pregao pesencial n.06/2009, no Diario Oficial da Uniao do dia 09.09.09, publicacao - aviso de cancelamento - Pregao Presencial n.06/2009, no Diario Oficial da Uniao do dia 19.09.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002629 | 29/09/2009 | 2800.00 | 00019005458453 | GECELIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Dublo - MOH 9948-PB, destinado ao transporte de Equipes do PSF, diariamente de segunda a sexta-feira, da cidade de Joao Pessoa a Pedro Regis, ida e volta, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002638 | 30/09/2009 | 1243.94 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/09/2009 | 75.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversa, destinado a manutencao do veiculo Siena-MNB 7611-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/09/2009 | 2801.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do ECD deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/09/2009 | 43003.47 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/09/2009 | 465.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do PAB deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/09/2009 | 6972.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PACS deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/09/2009 | 23700.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do PSF deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002656 | 30/09/2009 | 492.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HFW 9371-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002659 | 30/09/2009 | 909.22 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MOH 9948-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002661 | 30/09/2009 | 586.42 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo Kombi-KHY 9775-PB que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002664 | 30/09/2009 | 2441.52 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro-MOQ 2052-PB, Fiorino-MON 7637-PB, Fiorino-MNZ 6451-PB e Peugeot Boxer-MON 7677-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002666 | 30/09/2009 | 209.82 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 7607-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002668 | 30/09/2009 | 53.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MNC 9583-PB que presta servico ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002670 | 30/09/2009 | 298.59 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Siena-MNB 7611-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002671 | 30/09/2009 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MNV 2319-PB que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002673 | 30/09/2009 | 479.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Sprinter - HVA 8445-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/09/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Marcacao de Consultas e Exames deste municipio na Central de Regulacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/09/2009 | 360.00 | 04593017000150 | MACEDO E D AVILA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de racao destinado a alimentacao da rede de producao e criacao de avicultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/09/2009 | 9625.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002657 | 30/09/2009 | 215.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao Ford - MYL 3022-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002658 | 30/09/2009 | 53.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MOR 2858-PB que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002669 | 30/09/2009 | 26.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MMX 2489-PB que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002678 | 30/09/2009 | 107.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhonete F400 - MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002679 | 30/09/2009 | 342.09 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada-MVB 5599-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002680 | 30/09/2009 | 591.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001 do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/09/2009 | 6949.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/09/2009 | 52799.86 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/09/2009 | 91323.91 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/09/2009 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002665 | 30/09/2009 | 1279.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus-MNE 2543 e ND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002667 | 30/09/2009 | 295.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/09/2009 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do I Encontro de Capacitacao com Equipes Pedagogicas da Correcao de Fluxo em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002677 | 30/09/2009 | 457.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/09/2009 | 25.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Sec. Municipal de Educacao para participar do I Encontro de Capacitacao com Equipes Pedagogicos da Correcao e Fluxo em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/09/2009 | 1860.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PETI deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/09/2009 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PAIF deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/09/2009 | 2325.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/09/2009 | 5573.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002660 | 30/09/2009 | 196.37 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia, vinculado a Secretaria de Integracao e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/09/2009 | 120.00 | 00005486927428 | JOSINALVA ARNILIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de oculos de grau em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/09/2009 | 966.22 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/09/2009 | 0.96 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/09/2009 | 930.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PBF deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/09/2009 | 25936.42 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002662 | 30/09/2009 | 298.59 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Vectra-MNQ 8258-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria da Chefia do Gabinente do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002663 | 30/09/2009 | 295.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Toyota Corola - MNI 4658-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002672 | 30/09/2009 | 156.02 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/09/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CEHAP e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/09/2009 | 25.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito Constitucional deste municipio para resolver assuntos de interesse deste municipio na CEHAP E RECEITA FEDERAL em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002703 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00021758492015 | PAULO CESAR DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, em veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/10/2009 | 240.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 96 garrafoes de agua mineral de 20 litros, destinado a sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0002698 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00004636835441 | JOSAURO PEREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica junto a controladoria interna do municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/10/2009 | 599.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao no computador da Secretaria da Chefia do Gabinete, setor dos fiscais e Dep. de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/10/2009 | 87.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do jornal O NORTE , durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/10/2009 | 167.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos predios vinculados ao setor de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/10/2009 | 295.91 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefonia celular deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/10/2009 | 6.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentacao desta edilidade por meio de carta comercial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/10/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura no escritorio de contabilidade ASPEC em Mamanguape-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/10/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002725 | 01/10/2009 | 3500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializado na area juridica - advogado - correspondente ao assessoramento e consultoria juridica na esfera interna e externa, referente ao mes de agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0002727 | 01/10/2009 | 2200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area financeira e administrativa e consultoria junto a esta edilidade, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/10/2009 | 285.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predio vinculados ao setor da Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002689 | 01/10/2009 | 3200.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Onibus-LAF 6389-PB para o transporte de estudantes da zona rural para zona urbana deste municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002690 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, no veiculo Gol-MMU 5708-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/10/2009 | 700.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico especializado a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme contrato celebrado com o municipio em 01/02/2009, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/10/2009 | 200.00 | 00028818776487 | MANOEL SEBASTIAO DO NASCIMENTO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reposicao dos vidros dos basculantes do Grupo Escolar Daura Ribeiro da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/10/2009 | 100.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Secretaria deste municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/10/2009 | 130.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens dos veiculos Onibus-MND 1831 e MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/10/2009 | 1165.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de grupos escolares, da creche, biblioteca, creche e do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de maio, agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/10/2009 | 650.00 | 09249135000160 | JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo Fiat Uno -HGO 4212-PB do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002726 | 01/10/2009 | 2543.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus-MND 1831 e MNE 2543-PB do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/10/2009 | 260.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto do engate e na lamina traseira e confeccoes de quatro pino de acoplamento da lamina do veiculo Trator-TRT 0001 do setor do Dep. Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/10/2009 | 6380.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCOES CIVIL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza publica, na sede deste municipio sobre transporte de lixo e entulho, varricao, capinacao e pintura de meio fio de ruas e logradouros, urbana, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/10/2009 | 1880.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos pocos artesianos deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/10/2009 | 6350.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e roco de estradas vicinais em diversos localidade deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002722 | 01/10/2009 | 4500.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com o veiculo Caminhao-MYL 3022-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do Departamento de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002688 | 01/10/2009 | 600.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos no veiculo Gol-MXH 0885-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002693 | 01/10/2009 | 465.00 | 00042808340753 | JOSE GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de 31 viagens transportando pacientes do Sitio Galvao deste municipio para o Centro de Saude Severino Fernandes na Cidade de Pedro Regis, no veiculo Gol-MXV 3243-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002694 | 01/10/2009 | 2850.00 | 00028818776487 | MANOEL SEBASTIAO DO NASCIMENTO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter-HVA 8445-PB, de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/10/2009 | 112.50 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 45 garrafoes de agua mineral de 20 litros, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002696 | 01/10/2009 | 1400.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, com veiculo Gol-KKH 0674-PB e segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste cidade, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002699 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00075365278453 | LUCIO CARLOS GOMES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, em veiculo Gol-MOG 6309-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002702 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00005207369741 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, no veiculo Saveiro-MMU 8199-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/10/2009 | 100.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/10/2009 | 240.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referente ao Programa SIAB/PAB do mes de setembro de 2009, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/10/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar reuniao do colegiado de Gestao no Rotary Club em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/10/2009 | 560.00 | 09249135000160 | JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo ambulacia Fiorino-MNZ 6451-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/10/2009 | 556.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico energia eletrica do predio do Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/10/2009 | 115.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do setor da Secretaria de Saude e postos de saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002734 | 02/10/2009 | 600.00 | 00067524060491 | LENI ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Fiat Uno - MNV 2319-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002735 | 02/10/2009 | 600.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto a Secretaria de Saude deste municipio, em veiculo Moto-MYK 7460-PB, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002738 | 02/10/2009 | 475.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pacientes em veiculo Voyage-BZY 8159-SP desta cidade para os Hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/10/2009 | 250.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casda destinada ao funcionamento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/10/2009 | 210.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda de oxigenio no cano de escape e recuperacao e ajuste do capo dos veiculos ambulancias Saveiro-MOQ 2052-PB e Fiorino-MNZ 6451-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/10/2009 | 300.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/10/2009 | 150.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Vigilancia Sanitaria, vinculado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/10/2009 | 270.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/10/2009 | 2000.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. Infraestrutura deste municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/10/2009 | 465.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de jardinagem e manutencao do Campo de Futebol da Cidade, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002744 | 02/10/2009 | 500.00 | 00084009900482 | LUCIENE NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-MMX 2489-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/10/2009 | 465.00 | 00005299545401 | LUCIANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de jardinagem e poda de arvores nas pracas e ruas desta cidade, referente a setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/10/2009 | 465.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de eletricista na manutencao da iluminacao publica municipal do mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/10/2009 | 550.00 | 00071488715491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de pedreiro nas pequenas reformas dos predios publicos deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/10/2009 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do predio de apoio ao Projeto de Criacao de Galinha Alternativa de Corte e de Postura, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/10/2009 | 200.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao da bomba de agua do Sitio Serrao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/10/2009 | 270.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto de geladeira do Grupo Escolar Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/10/2009 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Biblioteca Publica desta cidade, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/10/2009 | 370.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao em solda de oxigenio e solda eletrica nas cadeiras e acualho do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/10/2009 | 200.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Secretaria de Educacao, deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/10/2009 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/10/2009 | 500.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa da Familia, vinculado a Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/10/2009 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da sede do Pro-Jovem, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/10/2009 | 400.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Telecentro de Informatica, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/10/2009 | 1200.00 | 00078978394434 | VALMIR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor do curso de flauta doce da jornada ampliada do PETI, referente ao mes de agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/10/2009 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, vinculado ao Dep. de Integracao e Acao Social, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002728 | 02/10/2009 | 500.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Moto-MNK 7131-PB, transportando documentacao de Departamentos e Secretarias deste municipio, sendo 20 viagens para a Cidade de Mamanguape, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/10/2009 | 675.00 | 09288614000195 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorarios, referente a 01 escritura publica de doacao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/10/2009 | 465.00 | 00006043884461 | CLEMILSON GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no cadastramento de familias para o projeto de construcao de casas populares junto a Caixa Economica Federal, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/10/2009 | 300.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da delegacia de policia deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/10/2009 | 1063.27 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre a cota do ICMS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/10/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN, SUDEMA e AESA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/10/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN, SUDEMA e AESA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/10/2009 | 25.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao transporte do Prefeito e o Chefe de Gabinete deste municipio para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN, SUDEMA e AESA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/10/2009 | 37.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de termo aditivo desta edilidade por meio de sedex. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/10/2009 | 7.05 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentacao desta edilidade por meio de carta comercial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 05/10/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na ASPLAN e ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 05/10/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para implantacao de novos recursos no programa de contabilidade no escritorio da ASSERPem Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032008 | 0002763 | 05/10/2009 | 633.34 | 07643514000104 | BASE PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 7.parcela do contrato firmado para acompanhamento do projeto de avicultura alternativa de postura, referente ao mes de setembro de 2009, conforme conv.n.114/07, entre o Min.do Desenvolvimento Social e Combate a Fome-MDS e esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032008 | 0002764 | 05/10/2009 | 633.34 | 07643514000104 | BASE PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 7.parcela do contrato firmado para acompanhamento do projeto de avicultura alternativa de postura, referente ao mes de setembro de 2009, conforme conv.n.108/07, entre o Min.do Desenvolvimento Social eCombate a Fome-MDS e esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/10/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos mensais e pegar vacina de rotina na 1.Gerencia Regional de Saude e na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/10/2009 | 548.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do seguro da veiculo de placa MON 7677/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/10/2009 | 5.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentacao desta edilidade por meio de carta comercial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/10/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elma Dantas e Ministerio da Fazenda em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 06/10/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF e Banco do Brasil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/10/2009 | 623.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao-extrato de contratos e homologacao-Pregao presencial de n.000001,000002 e 00003/09, no Diario Oficial da Uniao - edicao -24.09.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0002770 | 06/10/2009 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Corola - MNI 4658-PB que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 07/10/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na ELMAR e Secretaria de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 07/10/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Elmar e Secretaria de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 07/10/2009 | 315.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao dos profissionais que prestam servicos no Posto de Saude Joao Vicente de Abreu do Sitio Lages deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 07/10/2009 | 340.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao dos profissionais que prestam servicos no Centro de Saude Severina Fernandes do setor da Secretaria deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 07/10/2009 | 160.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de adubo destinado ao campo de futebol desta cidade, para adubacao da grama. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/10/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem levar o computador do setor de administracao e financas para a instalacao de versao 9.9U no sistema de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/10/2009 | 25.00 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para participar de reuniao no CREAS Polo do municipio em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/10/2009 | 50.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no CREAS, Polo do municipio de Guarabira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00007419023468 | GERALDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como orientadora do planejamento pedagogico oferecido aos monitores da jornada ampliada do PETI, com carga horaria de 20 horas-aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/10/2009 | 720.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/10/2009 | 1100.00 | 00018245730491 | HORTENCIA GOMES DA COSTA FREIRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2.parcela do servico como instrutora do curso de confeccao de bijuterias, oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/10/2009 | 850.00 | 00056855044468 | WALKIRIA PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de instrutora da oficina de biodanca, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/10/2009 | 850.00 | 00008027319889 | PERCI TIMOTEO LOPES RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de instrutora da oficina de basquete, oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/10/2009 | 68.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio onde funciona a Casa Familia - CRAs deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/10/2009 | 164.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/10/2009 | 465.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao do SEFIP, inclusive da movimentacao de servicos de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/10/2009 | 1400.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como tecnica especializada na area administrativa-consultori , correspondente a gestao organizacional, desempenho e de sistemas de controle de custos dos orgaos e unidades da administracao, atuando como suporte junto a controladoria do municipio, referente de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/10/2009 | 520.00 | 00027457788468 | TEREZA NORMA ROLIN FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento dos projetos em benfeitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/10/2009 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao e transmissao em seus estudios de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade, desta edilidade, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/10/2009 | 500.00 | 00007024407441 | ADELMO FERNANDES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de mecanico dos automoveis desta edilidade, durante o mes de setembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/10/2009 | 600.00 | 00003887550404 | IGOR LUIZ ALVES BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao da rede de internet dos predios publicos desta edilidade, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/10/2009 | 994.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones dos predios vinculados ao setor de Administracao e Financas deste municipio, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/10/2009 | 738.00 | 00001016404476 | MARCELLO DE VASCONCELOS PERES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos e toner para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/10/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ANOREG e ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/10/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Superintendencia do Banco do Brasil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/10/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0002790 | 09/10/2009 | 1400.00 | 00023738286420 | ANTONIO ODILON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Vectra - MNQ 8258-PB que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito desta cidade, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002783 | 09/10/2009 | 600.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto a Departamento de Infraestrutura deste municipio, em veiculo Moto-MOR 2858-PB, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/10/2009 | 2145.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de estradas vicinais deste municipio, com trator de pneus, scrape, burdose e lamina dianteira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002789 | 09/10/2009 | 500.00 | 00084009900482 | LUCIENE NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-MMX 2489-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/10/2009 | 615.00 | 00002939024456 | LUCIANO LUIZ DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de coveiro, para manutencao e sepultamento de cadaveres no cemiterio do Sitio Cuite durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/10/2009 | 465.00 | 00008266155461 | EDILSON ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de coveiro, para manutencao e sepultamento de cadaveres no cemiterio da cidade localizado no Bairro Sao Jose deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/10/2009 | 600.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pedreiro para pequenas reformas e manutencao nos predios publicos deste municipio, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002803 | 09/10/2009 | 900.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos junto ao Dep. de Infraestrutura desta cidade, referente ao mes de agosto de 2009, em veiculo Saveiro-MXL 3731-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0002806 | 09/10/2009 | 1250.00 | 00003443499422 | EMANNUELA DE MELO SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Strada-MVB 5599-AL, que esta a disposicao do Dep. Infraestrutura deste municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002808 | 09/10/2009 | 600.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo Saveiro-MNC 4547-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/10/2009 | 344.00 | 04593017000150 | MACEDO E D AVILA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao Projeto de Criacao de Galinha de corte e postura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/10/2009 | 1500.00 | 00033893314415 | ANTONIO TARGINO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de escavacao de poco de agua com confeccao de anel de alvenaria e tampa de cimento armado destinado ao Projeto de Criacao de Avicultura Alternativa para producao de ovos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/10/2009 | 1500.00 | 00033893314415 | ANTONIO TARGINO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de escavacao de poco de agua com confeccao de anel de alvenaria e tampa de cimento armado destinado ao Projeto de Criacao de Avicultura Alternativa para producao de ovos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/10/2009 | 156.00 | 00006524316401 | REINALDO SOUZA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 26 refeicoes para o pessoal da FUNASA que prestam servico a este municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002788 | 09/10/2009 | 480.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de 32 viagens transportando pacientes do Sitio Carnauba deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes na Cidade de Pedro Regis, no veiculo Gol - MNQ 5811-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0002791 | 09/10/2009 | 1600.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi-KHY 9775-PB destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/10/2009 | 1440.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes para pacientes e enfermeiras do Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio, durante os meses de agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/10/2009 | 400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao de motoristas do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/10/2009 | 271.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002802 | 09/10/2009 | 200.00 | 00005527119428 | DENIS DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-MNZ 4243-PB de segunda a sexta-feira, que esta disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/10/2009 | 97.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do setor da Secretaria de Educacao e Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/10/2009 | 780.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de retifica para manutencao do veiculo Onibus - MND 1831-PB do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/10/2009 | 650.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de telecomunicacao correspondente a implantacao e locacao de Link para prover conectividade a internet nos orgaos municipais desta cidade, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/10/2009 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/10/2009 | 6769.25 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/10/2009 | 27.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso do provedor a internet, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/10/2009 | 413.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao-extrato de contrato no Diario Oficial da Uniao no dia 26.09.09 e homologacao de Pregao n.05/2009, Publicacao-Extrato de Contrato e Homologacao Pregao n.04/2009, no Diario Oficial da Uniao de 29.09.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/10/2009 | 1044.76 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep referente a receita sobre periodo de 01/09/2009 a 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/10/2009 | 39.61 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/10/2009 | 2.21 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/10/2009 | 900.00 | 00016183690406 | JOSE OTAVIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de abacaxi, banana, laranja, maracuja e mamao para merenda escolar, nas escolas deste municipio, conforme Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE e nota fiscal avulsa 030969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/10/2009 | 900.00 | 00016183690406 | JOSE OTAVIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de abacaxi, banana, laranja, maracura e mamao para merenda escolar, nas escolas deste municipio, conforme Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/10/2009 | 900.00 | 00003468059450 | EDMILSO GERONIMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de abacaxi, banana, laranja, maracuja e mamao para merenda escolar, nas escolas deste municipio, conforem Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/10/2009 | 27531.17 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/10/2009 | 15008.36 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/10/2009 | 12570.36 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/10/2009 | 9244.37 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/10/2009 | 250.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo ambulancia Peugeot Boxer -MON 7677-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002847 | 14/10/2009 | 600.00 | 00009153968409 | GILMAR DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes divesos junto a Secretaria de Saude deste municipio em veiculo caminhonete D20-MYV 3588-PB, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002848 | 14/10/2009 | 665.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pacientes desta cidade para os hospitais da cidade de Joao Pessoa, em veiculo Corsa-MND 3779-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 14/10/2009 | 250.00 | 00006350242416 | LIDIANE EVANGELISTA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na colocacao de gesso, numa das salas, do predio onde funciona o setor de vigilancia ambiental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 14/10/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado so procedimentos do Programa SISAGUA na 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002854 | 14/10/2009 | 324.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002841 | 14/10/2009 | 1000.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos, junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, em veiculo de sua propriedade tipo Caminhao Ford F4000 - MYH 8065-RN, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 14/10/2009 | 520.00 | 00004331452425 | IVANILDO LUIS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de vigilancia dos galpoes do projeto de criacao de galinhas alternativas de corte e postura, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 14/10/2009 | 520.00 | 00007820447435 | JOSIVALDO DINIZ BRAZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de vigilante nos galpoes do projeto de criacao de galinhas alternativas de corte e postura, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 14/10/2009 | 465.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de controle e manutencao de bobeamento do abastecimento de agua das comunidades de Pau-Darco de Cima e Carnauba deste municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 14/10/2009 | 465.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao das bombas de agua do sistema de abastecimento desta cidade, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002852 | 14/10/2009 | 1600.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de setembro de 2009, em veiculo caminhao-MMP 2866-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002844 | 14/10/2009 | 650.00 | 00001831863707 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio em veiculo D20-MMS 1305-PB, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002851 | 14/10/2009 | 1000.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio, em veiculo caminhao Ford F4000 - MNM 6269-PB relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002856 | 14/10/2009 | 482.22 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda do Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002857 | 14/10/2009 | 3103.92 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002858 | 14/10/2009 | 159.20 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002859 | 14/10/2009 | 608.13 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao Programa EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 14/10/2009 | 465.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de representacao e acompanhamento deste municipio nas elaboracoes e realizacoes dos projetos sociais junto ao CONSAD e Territorio da Cidadania, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002845 | 14/10/2009 | 800.00 | 00071490116400 | JURANDY BENICIO DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos junto a Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio, em veiculo de sua propriedade tipo caminhao Ford F4000-MNS 4907-PB, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002855 | 14/10/2009 | 395.84 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao alunos cadastrados no Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002860 | 14/10/2009 | 1591.77 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, diversos destinado aos alunos cadastrados do Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 14/10/2009 | 50.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Integracao e Acao Social deste municipio na FUNAD e no CRAS em Joao Pessoa . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/10/2009 | 7.05 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentacao desta edilidade por meio de carta comercial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/10/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na FAMUP e CREA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 14/10/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na FAMUP e CREA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 15/10/2009 | 186.00 | 09288614000195 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorarios, referente a 02 registros de duas atas sobre documentacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 15/10/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 15/10/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem levar o CD contendo o fechamento do mes de setembro de 2009 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio docontador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 15/10/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na ASPLAN e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 15/10/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resovler assuntos de interesse deste municipio na ASPLAN e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 15/10/2009 | 30.00 | 00001622461452 | MARIA HOZANA VIRGINIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 15/10/2009 | 900.00 | 00002391313470 | SEVERINO XAVIER DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas para merenda escolar, nas escolas deste municipio, conforme Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 15/10/2009 | 100.00 | 01006604000108 | MARIA DE FATIMA MADRUGA DA SILVA & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de racao destinado a alimentacao da rede de producao e criacao de avicultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 15/10/2009 | 25.00 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando pacientes para os hospitais HU, PAM de Jaguaribe e Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/10/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao de capacitacao da Programacao Pactuada Integrada (PPI) no PSF de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/10/2009 | 900.00 | 00002885359447 | MARCOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de abacaxi, banana, laranja, maracuja e mamao para merenda escolar, nas escolas deste municipio, conforme Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/10/2009 | 900.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sorda preta para merenda escolar, nas escolas deste municipio, conforme Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/10/2009 | 900.00 | 00007106340480 | JOSE ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de biscoito caseiro para merenda escolar, nas escolas deste municipio, conforme Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/10/2009 | 900.00 | 00051522136487 | JOSEFA BERTO DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de abacaxi, banana, laranja, maracuja e mamao para merenda escolar, nas escolas deste municipio, conforme Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/10/2009 | 1400.00 | 03000410000120 | ADJAILSON CAXIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para a 1.Audiencia Publica do Idoso do Vale de Mamanguape, realizado no dia 08 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002890 | 19/10/2009 | 390.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola - MNI 4658-PB que eta a disposicao do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002891 | 19/10/2009 | 371.22 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Vectra-MNQ 8258-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/10/2009 | 30.00 | 00005339973484 | MARIA GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/10/2009 | 25.00 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao ordinaria do colegiado estadual de gestores municipais de Assistencia Social da Paraiba na Camara Municipal, situada a RuaPaulo Rodrigues, 02 - centro - Itapororoca-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042008 | 0002894 | 19/10/2009 | 147.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB, que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia, vinculado a Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/10/2009 | 50.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao ordinaria do colegiado estadual de gestores municipais de Assistencia Social da Paraiba na Camara Municipal situada a RuaPaulo Rodrigues, 02 - Centro em Itapororoca-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/10/2009 | 800.62 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002885 | 19/10/2009 | 306.66 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo HGO 4212-PB do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002893 | 19/10/2009 | 645.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ONibus-LAF 6389-PB que presta servico a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002898 | 19/10/2009 | 2429.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MNE 2543 e MND 1831-PB do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002880 | 19/10/2009 | 295.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi-KHY 9775-PB que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002881 | 19/10/2009 | 984.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Sprinter - HVA 8445-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/10/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da Oficina da Programacao Pactuada e Integrada - SISPPI 2009 no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002886 | 19/10/2009 | 150.64 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 7607-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002887 | 19/10/2009 | 470.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Siena - MNB 7611-PB, do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002896 | 19/10/2009 | 554.14 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HFW 9371-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002897 | 19/10/2009 | 1116.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MOH 9948-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002899 | 19/10/2009 | 2939.37 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel,oleo lubrificante e filtro de combustivel e filtro de oleo para os veiculos ambulancias Saveiro-MOQ 2052-PB,m Fiorino-MON 7637-PB, Fiorino-MNZ 6451-PB e Peugeot Boxer-MON 7677 dosetor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002888 | 19/10/2009 | 569.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001 do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002889 | 19/10/2009 | 417.69 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada - MVB 5599-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002892 | 19/10/2009 | 473.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Ford - MYL 3022-PB que esta a disposicao do setor do Dep. Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002895 | 19/10/2009 | 129.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao - MMP 2866 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002902 | 20/10/2009 | 4500.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Caminhao - MYL 3022-PB, de segunda a sexta-feira, que a disposicao do Dep. Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/10/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da Oficina da Programacao Pactuada e Integrada - SISPPI 2009, no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/10/2009 | 100.00 | 02598655000139 | ADEILSA MARIA GADELHA MARQUES - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de carga de gas do ar condicionado do veiculo Siena-MNB 7611-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/10/2009 | 20.00 | 00001914524403 | MARLY GREGORIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a quisicao de de generos alimenticios em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/10/2009 | 359.98 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/10/2009 | 186.68 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao curso de corte e costura oferecido pela Casa Familia - CRAS a comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/10/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio ELMA DANTAS e Cooperar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/10/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Elma Dantas e Cooperar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/10/2009 | 25.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao transporte do Prefeito e o Chefe de Gabinete deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Elma Dantas e Cooperar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0002907 | 20/10/2009 | 3150.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/10/2009 | 2946.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito com energia eletrica dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/10/2009 | 98.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre a cota do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/10/2009 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/10/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao sobre mudancas no Programa de Contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/10/2009 | 4.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio onde funciona a Casa Familia - CRAS deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 21/10/2009 | 48.57 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/10/2009 | 500.00 | 00003324040485 | VERONICA CHRISTINA NASCIMENTO NUNES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de acompanhamento e encaminhamento de projetos, junto a FUNASA, Caixa Economica Federal, SUDEMA e AESA e outras reparticoes publicas, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/10/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da Oficina da Programacao Pactuada e Integrada - SISPPI 2009, no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/10/2009 | 510.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo ambulancia Peugeot Boxer -MON 7677-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/10/2009 | 1320.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombas de agua para pocos artesianos na Comunidade de Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/10/2009 | 25.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao transporte de documentos da Secretaria de Educacao deste municipio para a Secretaria Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/10/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da Oficina da Programacao Pactuada e Integrada - SISPPI 2009, no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0002926 | 22/10/2009 | 1878.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002927 | 22/10/2009 | 366.10 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0002925 | 22/10/2009 | 1256.64 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 22/10/2009 | 30.00 | 00004507639433 | ADELSON BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para descolamento a cidade de Joao Pessoa, levando os protocolos de pedidos de carteira de identidade devidamente assinadas e trazendo material para efetuar novas carteiras, no IML. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 22/10/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na SUPLAN e Secretaria da Defesa Civil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/10/2009 | 7.05 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentacao por meio de carta comercial desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/10/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria de Planejamento, FUNASA, e CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/10/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria de Planejamento, FUNASA e CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/10/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da Oficina da Programacao Pactuada e Integrada - SISPPI 2009, no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/10/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a marcacao de exames e atendimentos de pacientes deste municipio na Secretaria de Saude de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0002934 | 23/10/2009 | 660.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/10/2009 | 1203.86 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a licenca ambiental para execucao da construcao do Acude Cacimba Salgada na Comunidade de Carnauba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/10/2009 | 3.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio onde funciona o Casa Familia-CRAS deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/10/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do deparmento de administracao e financas para manutencao na Infortel em Guarabira-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/10/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria Estadual de Infraestrutura, DER e CREA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/10/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para traar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria Estadual de Infraestrutura, DER e CREA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0002940 | 27/10/2009 | 1800.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo ambulancia Peugeot Boxer - MON 7677-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/10/2009 | 277.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao nos computadores da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/10/2009 | 150.00 | 01043258000219 | SANTO ANTONIO MOVEIS E ELETRO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de movel rack germai ref. seul de cor marfim destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/10/2009 | 2801.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa ECD deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/10/2009 | 6972.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PACS deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/10/2009 | 23700.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PSF deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/10/2009 | 465.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PAB deste municipio,referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/10/2009 | 43514.97 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/10/2009 | 465.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de jardinagem e manutencao do Campo de Futebol desta cidade, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/10/2009 | 465.00 | 00002441027409 | JOSE INACIO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao tecnica da rede de distribuicao e ligacao domicialiares dos Sitios Carnauba e Pau-Darco de Cima deste municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/10/2009 | 465.00 | 00005252550441 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao tecnica da rede de distribuicao e ligacao domicialares da comunidade de Lages deste municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/10/2009 | 126.00 | 12674768000391 | AGROSENA COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de racao destinado ao Projeto das Galinhas Alternativa de Corte e Postura neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/10/2009 | 465.00 | 00067591450468 | ANTONIO CUNHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao tecnica da rede de distribuicao de agua e ligacao domiciliares da comunidade de Cafula neste municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/10/2009 | 465.00 | 00005299545401 | LUCIANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de jardinagem e poda de arvores nas pracas e ruas desta cidade, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/10/2009 | 10578.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/10/2009 | 700.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado junto a Secretaria de Educacao, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/10/2009 | 52846.36 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/10/2009 | 91734.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/10/2009 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Sec.Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/10/2009 | 25424.92 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002948 | 28/10/2009 | 525.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Moto-MNK 7131-PB, transportando documentacao de Departamentos e Secretarias deste municipio, sendo 21 viagens para Mamanguape, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/10/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar e Ministerio da Fazenda em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/10/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar e Ministerio da Fazenda em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/10/2009 | 6949.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/10/2009 | 555.00 | 00003083032455 | ERIVAN PESSOA CHAVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 03 grades de protecao para as portas do predio onde funciona o CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/10/2009 | 650.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de danca, oferecida aos coletivos do ProJovem deste municipio, com carga horaria de 04 horas-aula semanais, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/10/2009 | 650.00 | 00008493335479 | ARNOBIO DE LIMA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutor da oficina de danca junina, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 04 horas-aula semanais, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/10/2009 | 850.00 | 00005989314493 | THIAGO HENRIQUE FERREIRA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de capoeira, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais,referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/10/2009 | 850.00 | 00003904467425 | MANOEL NETO DE ANDRADE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de judo, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/10/2009 | 680.00 | 00009856390400 | JOSE EUFRASIO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 02 mesas em madeira destinada ao predio onde funciona o CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/10/2009 | 850.00 | 00020293437491 | JOSE ANIZIO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecida aos coletivos do Pro Jovens deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/10/2009 | 465.00 | 00008273419703 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutora da oficina de corte de cabelos, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, no periodo de 21/07/2009 a 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002955 | 28/10/2009 | 1000.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia, vinculado a Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/10/2009 | 1190.00 | 00008503031841 | DANIEL FAUSTINO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 1.parcela do servico prestado como instrutor do Curso de reciclagem de garrafas pet para confeccao de vassouras, oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/10/2009 | 336.00 | 01043258000219 | SANTO ANTONIO MOVEIS E ELETRO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 mesa com 04 cadeiras ferrit cor branca para o predio da Casa Familia - CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/10/2009 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PAIF deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/10/2009 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/10/2009 | 1860.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PETI deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/10/2009 | 2325.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos membros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/10/2009 | 5597.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/10/2009 | 64.47 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/10/2009 | 3800.00 | 00007694941880 | MARIA NEIDE DE FARIAS PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1.parcela do servico de confeccao de fardamentos para os alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/10/2009 | 721.16 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao curso de corte e costura oferecido pela Casa Familia para a comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/10/2009 | 50.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Integracao e Acao Social deste municipio no SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/10/2009 | 351.33 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/10/2009 | 258.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/10/2009 | 7.05 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentacao desta edilidade por meio de carta comercial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/10/2009 | 6.20 | 33066408080631 | BANCO REAL S.A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre a cota do ICMS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/10/2009 | 25.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao transporte de documentos da Secretaria de Educacao deste municipio para o Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/10/2009 | 300.00 | 00046139460778 | SEVERINO FELIX DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 01 portao para a caixa d agua da Escola Municipal Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002994 | 30/10/2009 | 1855.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus -MND 1831 e MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002998 | 30/10/2009 | 363.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-Pb do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003000 | 30/10/2009 | 430.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB que presta servico a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002996 | 30/10/2009 | 321.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada-MVB 5599-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002997 | 30/10/2009 | 321.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada - MVB 5599-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003001 | 30/10/2009 | 462.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao-MYL 3022-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003006 | 30/10/2009 | 206.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao - MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002990 | 30/10/2009 | 2305.52 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro-MOQ 2052-PB, Fiorino-MNZ 6451-PB, Fiorino-MON 7637-PB e Peugeot Boxer-MON 7677-PB, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/10/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Saude Municipal na Secretaria Estadual de Saude, entregar procedimentos do Teste do Pezinho no LACEN e do Citologico do CDC em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002995 | 30/10/2009 | 731.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Sprinter - HVA 8445-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003002 | 30/10/2009 | 451.92 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Siena-MNB 7611-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/10/2009 | 690.00 | 09249135000160 | JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de pecas para manutencao do veiculo ambulancia Saveiro-MOQ 2052-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0003004 | 30/10/2009 | 2348.72 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003005 | 30/10/2009 | 376.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi-KHY 9775-PB que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003007 | 30/10/2009 | 134.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-MNV 2319-PB que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003008 | 30/10/2009 | 209.82 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-MON 7607-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003011 | 30/10/2009 | 215.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HFW 9371-PB, do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/10/2009 | 1020.00 | 09249135000160 | JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de pecas diversas, destinado ao manutencao do veiculo Peugeto Boxer - MON 7677-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003013 | 30/10/2009 | 997.99 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MOH 9948-PB, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/10/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ANOREG e ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/10/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ANOREG e ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0002999 | 30/10/2009 | 443.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo Vectra-MNQ 8258-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003009 | 30/10/2009 | 158.71 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MOF 7539-PB que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003010 | 30/10/2009 | 242.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola - MNI 4658-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/10/2009 | 30.00 | 00004372821476 | EDJANE SIMAO GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/10/2009 | 815.68 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/10/2009 | 0.96 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/11/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC e na Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/11/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade ASTEC e na Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/11/2009 | 520.00 | 00027457788468 | TEREZA NORMA ROLIN FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento dos projetos em benfeitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/11/2009 | 87.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento do jornal O NORTE durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/11/2009 | 780.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB - ASSOC.DOS NOT. E REG. PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 39 diligencias durante o periodo de maio a agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/11/2009 | 412.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - aviso de licitacao - P. Presencial 07/2009, no Diario Oficial da Uniao do dia 14.10.09 e publicacao -comunicado - P.Presencial n. 07/2009, no Diario Oficial da Uniao do dia 22.10.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/11/2009 | 548.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.parcela do seguro da veiculo de placa MON 7677/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/11/2009 | 422.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia celular deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/11/2009 | 669.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0003048 | 03/11/2009 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Corola - MNI 4658-PB que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/11/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio, na ASPLAN, FAMUP E ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/11/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na ASPLAN, FAMUP e Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/11/2009 | 275.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/11/2009 | 25.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para transporte do Prefeito e o Chefe de Gabinete deste municipio para tratar de assuntos de interesse deste municipio na ASPLAN, FAMUP e Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/11/2009 | 720.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/11/2009 | 702.84 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao de fardamentos para os flautistas do Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003045 | 03/11/2009 | 357.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia, vinculado a Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/11/2009 | 400.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Telecentro de Informatica, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/11/2009 | 81.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/11/2009 | 100.00 | 00032416377434 | MARIA FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao acolhimento temporario da Sra. Josiane Francisco dos Santos, portadora da RG 3.781.740-SSp-PB atendendo a requisicao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003020 | 03/11/2009 | 1400.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, com veiculo Gol-KKH 0674-PB, e segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003024 | 03/11/2009 | 600.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto a Secretaria de Saude deste municipio, em veiculo Moto-MYK 7460-PB, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003025 | 03/11/2009 | 315.00 | 00042808340753 | JOSE GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de 21 viagens transportando pacientes do Sitio Gaviao deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, no veiculo Gol - MXV 3243-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/11/2009 | 300.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/11/2009 | 250.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa, destinada ao funcianamento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003037 | 03/11/2009 | 600.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no transporte diversos no veiculo Gol-MXH 0885-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003038 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00005207369741 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, no veiculo Saveiro-MNU 8199-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003040 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00075365278453 | LUCIO CARLOS GOMES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, com veiculo Gol-MOG 6309-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0003042 | 03/11/2009 | 1600.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi-KHY 9775-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003047 | 03/11/2009 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MNC 9583-PB que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003055 | 03/11/2009 | 2800.00 | 00019005458453 | GECELIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Dublo - MOH 9948-PB, destinado ao transporte de Equipes do PSF, diariamente de segunda a sexta-feira, da cidade de Joao Pessoa a esta cidade, ida e volta, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/11/2009 | 275.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMP/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/11/2009 | 8383.37 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reforma no Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio. | 10072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/11/2009 | 110.00 | 08151928000189 | NABONILDO BESERRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para reuniao com o Prefeito, Secretario de Saude e Coordenadora do PSF com os Agentes Comunitarios de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/11/2009 | 270.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/11/2009 | 106.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica sobre fornecimento ao Galpoes de Galinhas Alternitivas de Corte e Postura neste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/11/2009 | 73.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica sobre fornecimento ao Galpoes de Galinhas Alternitivas de Corte e Postura neste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003031 | 03/11/2009 | 600.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, veiculo Moto-MOR 2858-PB, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/11/2009 | 6380.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCOES CIVIL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza publica na sede deste municipio, correspondente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000222009 | 0003035 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/11/2009 | 8000.00 | 10689802000104 | QUEIROZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 80 horas de maquina motoniveladora nas estradas vicinais deste municipio. | 20012009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003043 | 03/11/2009 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003044 | 03/11/2009 | 53.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MMX 2489-PB, que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | AQUISICAO DE TERRENOS P/ OBRAS PUBLICAS E ABERTURAS DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/11/2009 | 10000.00 | 00079134980806 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM TERRENO RURAL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, VIZINHO AO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME ESCRITURA REGISTRADA NO LIVRO 2G, FOLHAS 250, SOB O NUMERO R2/1593 DE 28/07/1992, ADIQ. ATRAVES DE PROCESSODE DESAPROPRIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/11/2009 | 6350.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao manual e roco de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/11/2009 | 11133.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da rede de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003021 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, com veiculo camionete D10-MZA 0655-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/11/2009 | 980.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de marcenaria e carpintaria e pequenos consertos junto as escolas deste municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMP/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/11/2009 | 8128.46 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de construcao de uma sala de informatica na Escola Municipal Ozeias Aranhas de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio. | 10082009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/11/2009 | 51.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/11/2009 | 290.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/11/2009 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 04/11/2009 | 200.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Secretaria de Educacao, deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003097 | 04/11/2009 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos, no veiculo Gol-MMU 5708-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0003069 | 04/11/2009 | 116.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a manutencao da rede de iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 04/11/2009 | 465.00 | 00008266155461 | EDILSON ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de coveiro, para manutencao e sepultamento de cadaveres no cemiterio da cidade localizado no Bairro Sao Jose deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0003073 | 04/11/2009 | 1250.00 | 00003443499422 | EMANNUELA DE MELO SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Strada-MVB 5599-AL que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 04/11/2009 | 465.00 | 00007922589409 | ROSILDO LUIS RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de jardinagem e manutencao do Campo de Futebol da cidade, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 04/11/2009 | 465.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de eletricista na manutencao da iluminacao publica municipal no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 04/11/2009 | 465.00 | 00006043884461 | CLEMILSON GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no cadastramento de familias para o projeto de construcao de casas populares junto a Caixa Economica Federal, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/11/2009 | 465.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de controle e manutencao de bobeamento do abastecimento de agua das Comunidades de Pau-Darco de Cima e Carnauba deste municipio, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003086 | 04/11/2009 | 600.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Saveiro-MNC 4547-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003087 | 04/11/2009 | 500.00 | 00084009900482 | LUCIENE NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos no veiculo Moto-MMX 2489-PB de segunda a sexta-feira, que esta disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 04/11/2009 | 465.00 | 00002441027409 | JOSE INACIO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao tecnica da rede de distribuicao e ligacao domicialiares dos Sitios Carnauba e Pau-Darco de Cima deste municipio, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 04/11/2009 | 600.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pedreiro para pequenas reformas e manutencao nos predios publicos deste municipio, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 04/11/2009 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do predio de apoio ao Projeto de Criacao de Galinha Alternativa de Corte e Postura, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 04/11/2009 | 550.00 | 00071488715491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de pedreiro nas pequenas reformas dos predios publico deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032008 | 0003094 | 04/11/2009 | 733.34 | 07643514000104 | BASE PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 8.parcela do contrato firmado para acompanhamento do projeto de avicultura alternativa de postura, referente ao mes de outubro de 2009, conforme conv.n.108/07, entre o Min.do Desenvolvimento Social e Combate a Fome-MDS e esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032008 | 0003095 | 04/11/2009 | 733.34 | 07643514000104 | BASE PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 8.parcela do contrato firmado para acompanhamento do projeto de avicultura alternativa de postura, referente ao mes de outubro de 2009, conforme conv.n.114/07, entre o Min.do Desenvolvimento Social e Combate a Fome-MDS e esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/11/2009 | 615.00 | 00002939024456 | LUCIANO LUIZ DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de coveiro, para manutencao e sepultamento de cadaveres no cemiterio do Sitio Cuite durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003078 | 04/11/2009 | 600.00 | 00067524060491 | LENI ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no transporte diversos, no veiculo de Fiat Uno - MNV 2319-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 04/11/2009 | 150.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do setor de Vigilancia Ambiental, vinculada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 04/11/2009 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003081 | 04/11/2009 | 600.00 | 00006664818493 | ALEX PIRES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos junto a Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio em veiculo D20-MMS 6876-PB, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 04/11/2009 | 500.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa Familia,vinculado a Secretaria da Integracao e Acao Social, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/11/2009 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinada ao funcionamento de sede do Pro-Jovem, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 04/11/2009 | 50.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Acao Social deste municipio no predio do SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0003070 | 04/11/2009 | 1400.00 | 00023738286420 | ANTONIO ODILON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Vectra-MNQ 8258-PB que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052008 | 0003077 | 04/11/2009 | 1200.00 | 00021758492015 | PAULO CESAR DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos, em veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB de segunda a sexta-feira, que esta disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 04/11/2009 | 845.00 | 00049870440487 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 13 fardamentos para os funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 04/11/2009 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da biblioteca publica municipal nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 04/11/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de Administracao e Financas para implantacao de novos recursos no programa de contabilidade no escritorio da ASSERPem Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/11/2009 | 314.00 | 00001016404476 | MARCELLO DE VASCONCELOS PERES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/11/2009 | 1050.00 | 05151414000135 | JOSELANE NORONHA DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30 butijoes de gas para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/11/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Superintendencia do Banco do Brasil e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/11/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Superintendencia do Banco do Brasil e Receita Federal em Joao Pessoa . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/11/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao do colegiado de gestao no Rotary Clube em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/11/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos mensais da Secretaria de Saude deste municipio na 1.Gerencia Regional de Saude e na Secretaria Estadual de Saude Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0003107 | 06/11/2009 | 680.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo ambulancia Fiorino - MON 7637-PB do seto da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 06/11/2009 | 25.00 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para transporte de pacientes para o Hospitais Hu, Pam de Jaguaribe e Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0003106 | 06/11/2009 | 508.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado ao deposito ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 06/11/2009 | 290.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 06/11/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de Administracao e Financas para instalacao de versao 10.0F no sistema de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 06/11/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diariao ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Secretaria de Infraestrutura e CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 06/11/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Secretaria de Infraestrutura e CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 06/11/2009 | 25.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para transporte do Prefeito e o Chefe de Gabinete deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria de Infraestrutura deste municipio na Sec.de Infraestrutura e CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/11/2009 | 900.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diariao ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem em busca de conseguir recursos nos Ministerios das Cidades, Ministerio do Desenvolvimento Social e Agricultura em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/11/2009 | 600.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diariao ao funcionario, destinado a viagem em busca de conseguir recursos nos Ministerios das Cidades, Ministerio do Desenvolvimento Social e Agricultura em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/11/2009 | 120.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicao de anuncio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/11/2009 | 11.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre servico bancario da conta do PNAT deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/11/2009 | 13.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do ICMS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/11/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao na Caixa Economica Federal e resolver outros assuntos relacionados a esta edilidade no Banco do Brasil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/11/2009 | 50.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do I Seminario Pro-Convivencia Familiar e Comunitaria na Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/11/2009 | 203.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 38 garrafoes de agua mineral de 20 litros, e 09 garrafoes completo, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003117 | 09/11/2009 | 286.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Siena-MNB 7611-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0003118 | 09/11/2009 | 1693.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo ambulancia Peugeot Boxer - MON 7677-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0003119 | 09/11/2009 | 980.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do veiculo ambulancia Fiorino - MNZ 6451-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0003120 | 09/11/2009 | 867.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo ambulancia Saveiro-MOQ 2052-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0003121 | 09/11/2009 | 1135.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo Fiat Uno - MON 7607-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/11/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao ordenaria do CONSEMS-PB na sala da CES em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/11/2009 | 229.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 58 garrafoes de agua mineral de 20 litros e 07 garrafoes completo, destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/11/2009 | 15036.41 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/11/2009 | 27699.78 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0003129 | 10/11/2009 | 235.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao dos predios dos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/11/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao termo de compromisso de gestao na Secretaria Estadual de Saude e pegar vacina de rotina no setor de imunizacao da 1.gerencia regional de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/11/2009 | 9168.97 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/11/2009 | 13314.21 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/11/2009 | 30.00 | 00005339973484 | MARIA GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a aquisicao de generos alimenticios, em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/11/2009 | 650.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de telecomunicacao correspondente a implantacao e locacao de LINK para prover conectividade a internet nos orgaos municipais desta cidade, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/11/2009 | 19.75 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentacao desta edilidade por carta comercial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/11/2009 | 5257.46 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/11/2009 | 27.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/11/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/11/2009 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade, desta edilidade, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/11/2009 | 500.00 | 00007024407441 | ADELMO FERNANDES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de mecanico dos automoveis desta edilidade, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 12/11/2009 | 600.00 | 00003887550404 | IGOR LUIZ ALVES BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao da rede de internet dos predios publicos deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0003158 | 12/11/2009 | 3500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializados na area juridica-advogado correspondente ao assessoramento e consultoria juridica na esfera interna e externa, judicial e extrajudicial, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0003160 | 12/11/2009 | 2200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area financeira e administrativa e consultoria junto a esta edilidade, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0003149 | 12/11/2009 | 1400.00 | 00023738286420 | ANTONIO ODILON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Vectra-MNQ 8258-PB que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/11/2009 | 850.00 | 00008027319889 | PERCI TIMOTEO LOPES RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de instrutora da oficina de basquete, oferecido aos coletivos do Pro Jovem neste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/11/2009 | 850.00 | 00056855044468 | WALKIRIA PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de instrutora da oficina de biodanca, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 12/11/2009 | 1521.20 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep sobre receita, referente a competencia do period de 01/10/2009 a 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003153 | 12/11/2009 | 380.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pacientes desta cidade para os Hospitais da cidade de Joao Pessoa em veiculo Voyage - BZY 8159-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003159 | 12/11/2009 | 375.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de 25 viagens transportando pacientes do Sitio Carnauba deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, com veiculo Gol-MNQ 5811-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 12/11/2009 | 255.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao dos profissionais que prestam servicos no Centro de Saude Severina Fernandes do setor da Secretaria deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 12/11/2009 | 320.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para alimentacao dos profissionais que prestam servicos no Posto de Saude Joao Vicente de Abreu do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 12/11/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de uma Oficina com o objetivo de construir uma proposta para formacao das comissoes de integracao ensino - servico - CIES, a qual sera submetida a apreciacao/pactuacao na Bipartite em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Serviços Urbanos | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLE MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000072009 | 0003142 | 12/11/2009 | 185000.00 | 89086144000469 | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de retroescavadeira com tracao 4x4, motor diesel a partir de 85CV, 04 cilindros, assento regulavel, cinto de seguranca, iluminacao de trafego e servicos, pisca alerta, cacamba carregador frontalde 1m3, cacamba retroescavadeira de 30 , painel de instrumento com hodometro, horimetro, marcador de combustivel, pressao de oleo e luzes de advertencia de bateria, espelho retrovisor, extintor de incendio, buzina, transmissao reversao 4x4. pnes dianteir | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 12/11/2009 | 160.00 | 00005666704451 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pintura de meio fio na rua do Conjunto Joao Batista de Carvalho e ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003147 | 12/11/2009 | 900.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos junto ao Dep. de Infraestrutura desta cidade, referente ao mes de setembro de 2009, com veiculo Saveiro-MXL 3731-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003148 | 12/11/2009 | 1600.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de setembro de 2009, em um caminhao - MMP 2866-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0003150 | 12/11/2009 | 324.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a pintura de meio-fio das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000222009 | 0003151 | 12/11/2009 | 2000.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 12/11/2009 | 1070.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de estradas vicinais deste municipio, com trator de pneus, scrape, burdose e lamina dianteira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003166 | 12/11/2009 | 4500.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos no veiculo Caminhao - MYL 3022-PB, de segunda a sexta-feira, que a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Serviços Urbanos | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLE MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0003167 | 12/11/2009 | 53800.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carreta agricola, carreta tanque eliptico, rocadeira agricola, cacamba basculante, plaina traseira e raspadeira agricola para o setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Serviços Urbanos | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLE MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0003168 | 12/11/2009 | 14200.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS TRATORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de grade aradora para o setor do Dep. de INfraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003145 | 12/11/2009 | 700.00 | 00059785420744 | MANOEL PESSOA DOS ANJOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos em veiculo de sua propriedade realizada diariamente conforme intinerario estabelecidos pela a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de setembro de 2009, com veiculo Voyage-MND 8427-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003152 | 12/11/2009 | 200.00 | 00005527119428 | DENIS DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-MNZ 4243-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente o mes setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0003156 | 12/11/2009 | 1200.00 | 04833248000194 | PECAS E SERVICO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada aos veiculos Onibus - MND 1831 e MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003169 | 12/11/2009 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos, no veiculo Gol-MMU 5708-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubrode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/11/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de uma oficina com objetivo de construir uma proposta para formacao das comissoes de integracao ensino - servico - CIES, a qual serasubmetida a Apreciacao/Pactuacao na Bipartite em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/11/2009 | 25.00 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para transporte de pacientes para o Hospitais Frei Damiao e Pam de Jaguaribe em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/11/2009 | 50.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados ao PETI deste municipio, na SEDH em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/11/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/11/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na FAMUP e FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/11/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na FAMUP e FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/11/2009 | 1000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um grupo gerador 180 kva para realizacao de show no dia 14/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 16/11/2009 | 100.00 | 00007302115419 | NATANAEL GONCALVES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 telao para acompanhamento em palestras realizada em escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 16/11/2009 | 25.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem transportando funcionario do setor da Educacao, para participar do Curso de Correcao de Fluxo Escolar, na ESPEP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 16/11/2009 | 25.00 | 00054621380753 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do curso de correcao de fluxo escolar, na escola de servico publico do Estado da Paraiba-PB - ESPEP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 16/11/2009 | 7500.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de animacao e sonorizacao da Festa de Padroeira deste municipio que ocorreu no dia 14 de novembro de 2009, correspondente a apresentacao da atracao Forrozao Vip. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 16/11/2009 | 350.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de animacao e sonorizacao da Festa da Padroeira deste municipio, que ocorrera em Praca Publica no dia 14 de novembro de 2009, no horario das 20:00 as 21:00 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 16/11/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para receber orientacao sobre a nova versao dos programas SIM e SINASC no setor de informatica da 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0003177 | 16/11/2009 | 540.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a manutencao da iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 16/11/2009 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica parao predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 16/11/2009 | 6.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentacao desta edilidade por carta comercial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 16/11/2009 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locaca de maquina xerografica referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 16/11/2009 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento de licitacao publica, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 16/11/2009 | 2453.54 | 12678090000153 | PONTE AREA TURISMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a passagem aerea com a Gol no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa em favor do Prefeito Constitucional Dr. Severino Batista de Carvalho e o Chefe de Gabinete Sr. Walker Pinto de Carvalho desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 17/11/2009 | 499.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - aviso de licitacao - pregao presencial de n.008 e 009/09, no Diario Oficial da Uniao - ed. 31.10.09, pub. aviso de licitacao - pregao presencial de n. 008 e 009/09, no AU-ed.31.10.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 17/11/2009 | 2918.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito com energia eletrica dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao de mensal a esta federacao, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003193 | 17/11/2009 | 659.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola-MNI 4658-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003197 | 17/11/2009 | 53.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio-MNS 1038-PB que esta a disposicao da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003202 | 17/11/2009 | 376.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Vectra - MNQ 8258-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 17/11/2009 | 513.77 | 08198196000182 | GSB TRADING COM. DE MOVEIS E DECORACAO LTDA - EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, para ornamentacao natalina desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 17/11/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diariao ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 17/11/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003210 | 17/11/2009 | 384.67 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia, vinculado ao setor da Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003192 | 17/11/2009 | 279.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001 do setor do Dep. Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003199 | 17/11/2009 | 129.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao F4000-MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003203 | 17/11/2009 | 534.87 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada - MVB 5599-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003189 | 17/11/2009 | 780.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo Siena-MNB 7611-PB, do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/11/2009 | 322.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003195 | 17/11/2009 | 433.09 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HFW 9371-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 17/11/2009 | 222.69 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para o setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003198 | 17/11/2009 | 53.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MNV 2319-PB que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003201 | 17/11/2009 | 282.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 7607-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003204 | 17/11/2009 | 330.87 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - KHY 9775-PB que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003205 | 17/11/2009 | 1171.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo destinado ao veiculo Sprinter - HVA 8445-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003206 | 17/11/2009 | 1640.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo-MOH 9948-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003207 | 17/11/2009 | 4029.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro-MOQ 2052, Fiorino-MNZ 7637, Fiorino-MNZ 6451 e Peugeot Boxer-MON 7677 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003194 | 17/11/2009 | 236.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB que presta servico ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003200 | 17/11/2009 | 578.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MHGO 4212-PB do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003208 | 17/11/2009 | 2795.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus-MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 17/11/2009 | 25.00 | 00054621380753 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do curso de correcao de fluxo escolar, na escola de servico publico do Estado da Paraiba-PB - ESPEP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0003235 | 18/11/2009 | 2200.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao dos veiculos Onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0003236 | 18/11/2009 | 2200.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado ao veiculos Onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 18/11/2009 | 25.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando funcionario do setor da educacao, para participar do curso de correcao de fluxo escolar, na ESPEP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 18/11/2009 | 25.00 | 00054621380753 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do curso de correcao de fluxo escolar, na escola de servico publico do Estado da Paraiba-PB - ESPEP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0003247 | 18/11/2009 | 831.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao dos predios das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 18/11/2009 | 500.00 | 00003324040485 | VERONICA CHRISTINA NASCIMENTO NUNES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de acompanhamento e encaminhamento de projetos, junto a FUNASA, Caixa Economica Federal, SUDEMA e AESA e outras reparticoes publicas, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 18/11/2009 | 240.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referente ao Programa SIAB/PAB, do mes de outubro de 2009, junto a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0003228 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicos para pacientes, enfermeiras e vigilantes do Centro de Saude Severina Fernandes, deste municipio, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 18/11/2009 | 25.00 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para transporte de pacientes para o Hospitais Candido da Vargas e HU em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 18/11/2009 | 520.00 | 00007820447435 | JOSIVALDO DINIZ BRAZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de vigilante nos galpoes do projeto de criacao de galinhas alternativas de corte e postura, referente ao mes ao mes de 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 18/11/2009 | 1400.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2.parcela do servico de recuperacao de estradas vicinais do municipio, com trator de pneus, scrape, burdose e lamina dianteira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 18/11/2009 | 220.00 | 00003523823412 | ADRIANA ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de filmagem da viagem a Cidade de Lagoa de Roca-PB visita a uma experiencia exitosa na criacao de galinhas alternativas de corte e postura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 18/11/2009 | 520.00 | 00004331452425 | IVANILDO LUIS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como vigilante dos galpoes do Projeto de Criacao de Galinhas Alternativas de corte e postura, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/11/2009 | 930.00 | 00007922589409 | ROSILDO LUIS RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de jardinagem e manutencao do Campo de Futebol desta cidade, referente aos meses de outubro e novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/11/2009 | 500.00 | 00008269054470 | JOSE CARLOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de corte e arranquio de 04 coqueiros do meio da estrada proximo a Escola Municipal Virginio Ribeiro no Sitio Carnauba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0003248 | 18/11/2009 | 800.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicas diversas, destinado a manutencao da rede de abastecimento de agua da Comunidade de Cafula, Lages e Carnauba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/11/2009 | 850.00 | 00005989314493 | THIAGO HENRIQUE FERREIRA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de capoeira, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 18/11/2009 | 850.00 | 00003904467425 | MANOEL NETO DE ANDRADE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de judo, oferecida aos coletivos do Pro Jovem, deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 18/11/2009 | 850.00 | 00020293437491 | JOSE ANIZIO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 18/11/2009 | 650.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de danca, oferecida aos coletivos do Pro-Jovem deste municipio, com carga horaria de 04 horas-aula semanais, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 18/11/2009 | 665.00 | 00007523701469 | SALOMAO DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutor da oficina de sonoplastia, oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 18/11/2009 | 800.00 | 00003466260485 | MARIA DAS GRACAS MARQUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutora da oficina de Meio Ambiente e Agricultura, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 18/11/2009 | 465.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de representacao e acompanhamento deste municipio nas elaboracoes e realizacoes dos projetos sociais junto ao CONSAD e Territorio da Cidadania, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 18/11/2009 | 1075.00 | 00028839897453 | ROSIMERE FARIAS BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda e ultima parcela sobre servico prestado como instrutora do curso de arte em mosaico, oferecido pela Casa Familia a Comunidade deste municipio, com carga horaria de 100 horas-aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 18/11/2009 | 50.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032008 | 0003220 | 18/11/2009 | 532.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0003221 | 18/11/2009 | 1000.00 | 00004636835441 | JOSAURO PEREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 18/11/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre vigencia sobre Programa Habitacao de Interesse Social com operacao n. 0236345-47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/11/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre vigencia do Programa Proagua Infraestrutura sobre acude cacimba de agua salgada da Comunidade de Carnauba deste municipio, conforme operacao de n. 0247173-06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 18/11/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre vigencia do Programa Proagua Infraestrutura sobre acude cacimba de agua salgada da Comunidade de Carnauba deste municipio, conforme operacao de n. 0232716-41. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 18/11/2009 | 1056.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de seguro predial do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 18/11/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar e Secretaria de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 18/11/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar e Secretaria de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 19/11/2009 | 1200.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao predio da Casa Familia - CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 19/11/2009 | 612.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 19/11/2009 | 1506.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 19/11/2009 | 860.00 | 09229857000152 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo ambulancia Fiorino - MNZ 6451-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0003255 | 19/11/2009 | 900.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo ambulancia Peugeot Boxer-MON 7677-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 19/11/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacinados a marcacao de exames e resultados dos mesmos na Secretaria de Saude em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 19/11/2009 | 537.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Campanha de Vacinacao da Polio 2.Etapa - 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 19/11/2009 | 1380.19 | 03705298000123 | PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversos para manutencao do veiculo Onibus - MNE 2543-PB do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 19/11/2009 | 115.00 | 03705298000123 | PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de teste e calibragem no veiculo Onibus - MNE 2543-PB do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 19/11/2009 | 1003.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 19/11/2009 | 603.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado para a creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003267 | 20/11/2009 | 900.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao pre-escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003268 | 20/11/2009 | 4818.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda do grupo escolar deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003269 | 20/11/2009 | 700.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003261 | 20/11/2009 | 2850.00 | 00028818776487 | MANOEL SEBASTIAO DO NASCIMENTO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter-HVA 8445-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/11/2009 | 180.00 | 00006524316401 | REINALDO SOUZA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 30 refeicoes para o pessoal da FUNASA que presta servico a esta edilidade, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003262 | 20/11/2009 | 1000.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia vinculado a Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003264 | 20/11/2009 | 873.36 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticias diversos destinado a merenda dos alunos cadastrados do Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/11/2009 | 338.57 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/11/2009 | 300.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0003263 | 20/11/2009 | 3150.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico contabeis prestados no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0003266 | 20/11/2009 | 75.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 switch de 08 portas para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/11/2009 | 98.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0003274 | 20/11/2009 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner HP12A para impressora laser do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0003275 | 20/11/2009 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner HP12A com cilindro novo para impressora laser do predio sede da prefeitura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/11/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes 10/2009 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/11/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diariao ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no COOPERAR e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/11/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Cooperar e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 23/11/2009 | 215.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 23/11/2009 | 44.26 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia celular deste municipio referente ao mes junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 23/11/2009 | 34.77 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia celular deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 23/11/2009 | 38.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia celular deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 23/11/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na SUPLAN, SUDEMA e AESA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 23/11/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na SUPLAN, SUDEMA, e AESA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 23/11/2009 | 100.00 | 04964776000182 | FLAVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de plantagem de plantas de ruas que vao ser calcadas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 23/11/2009 | 1200.00 | 00078978394434 | VALMIR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor do curso de flauta doce da jornada ampliada do PETI, referente aos meses de outubro e novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 23/11/2009 | 7.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio da Casa Familia deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 23/11/2009 | 3.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio da Casa Familia deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 23/11/2009 | 465.00 | 00002948615488 | SEVERINO FREIRE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao do Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade e no Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003280 | 23/11/2009 | 450.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte sobre 30 viagens transportando pacientes do Sitio Carnauba deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, com o veiculo Gol - MNQ 5811-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003281 | 23/11/2009 | 1000.00 | 00005207369741 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, em veiculo Saveiro-MMU 8199-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003279 | 23/11/2009 | 650.00 | 00001831863707 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio em veiculo D20-MMS 1305-PB, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 24/11/2009 | 50.00 | 00003126378455 | LUCINEIDE VICENTE BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do encontro de gestores de juventude da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0003297 | 24/11/2009 | 1539.00 | 04833248000194 | PECAS E SERVICO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada aos veiculos Onibus-MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 24/11/2009 | 203.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Secretaria de Educacao deste municio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 24/11/2009 | 67.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra no alternador do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Secretaria de Educacao deste municio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 24/11/2009 | 395.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Secretaria de Educacao deste municio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 24/11/2009 | 35.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra no motor de partida do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Secretaria de Educacao deste municio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003295 | 24/11/2009 | 600.00 | 00009153968409 | GILMAR DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos junto a Secretaria de Saude deste municipio, em veiculo D20 - MYV 3588-PB, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0003296 | 24/11/2009 | 2118.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 24/11/2009 | 169.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversos destinada a manutencao do veiculo ambulancia Peugeot Boxer - MON 7677-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 24/11/2009 | 30.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra no motor de partida veiculo ambulancia Peugeot Boxer - MON 7677-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 24/11/2009 | 241.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo ambulancia Saveiro - MOQ 2052-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 24/11/2009 | 30.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra do motor de partida do veiculo ambulancia Saveiro - MOQ 2052-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 24/11/2009 | 120.00 | 00008615974438 | FERNANDO GALDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a aquisicao de oculos de graus, em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 24/11/2009 | 120.00 | 00006780364460 | FABIANA RAMOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a aquisicao de oculos de graus em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 24/11/2009 | 120.00 | 00008117174456 | ADRIANA RAMOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de oculos de graus em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 24/11/2009 | 42.26 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/11/2009 | 50.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Encontro Paraibano de Gestores da Juventude, na Estacao Cabo Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 24/11/2009 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 24/11/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diariao ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria de Planejamento, CEHAP e FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 24/11/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria de Planejamento, CEHAP e FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 25/11/2009 | 30.00 | 00004507639433 | ADELSON BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, o Centro Administrativo, para o setor do Programa Cidadania fazer correcoes de identidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 25/11/2009 | 315.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a ornamentacao natalina no predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 25/11/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elma Dantas e Ministerio da Fazenda em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 25/11/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na Secretaria de Agricultura em Joao Pesoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 25/11/2009 | 465.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao acolhimento da adolescente Maria Jaciele Jose da Silva, determinado pelo juiz da 2.Vara Comarca de Guarabira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 25/11/2009 | 705.20 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a ornamentacao natalina do predio da Casa Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 25/11/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao extraordinaria onde sera construindo o plano de acao para educacao permanente, realizada no Rotray Clube em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 25/11/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao extraordinaria onde sera construindo plano de acao para educacao permanente, realizado no Rotray Clube em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 25/11/2009 | 25.00 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para transporte de pacientes para o Hospitais PAM de Jaguaribe e Sao Vicente de Paul em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 25/11/2009 | 930.00 | 00067591450468 | ANTONIO CUNHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao tecnica da rede de distribuicao e ligacao domiciliares da comunidade de Cafula deste municipiop, durante os meses de agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/11/2009 | 10853.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/11/2009 | 43581.72 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/11/2009 | 2801.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de contratados do Programa ECD deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/11/2009 | 465.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do PAB deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/11/2009 | 9492.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do PACS deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/11/2009 | 25500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem aos contratados do PSF deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/11/2009 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/11/2009 | 52846.36 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/11/2009 | 93241.97 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores da Sec. Educacao - Fundeb I deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/11/2009 | 2325.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados dos membros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/11/2009 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/11/2009 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/11/2009 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PAIF deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/11/2009 | 1860.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PETI deste municipio, referente de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/11/2009 | 5722.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/11/2009 | 503.00 | 00056856032404 | ADELCIDIO MENDES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/11/2009 | 1080.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre servico bancario da conta do ICMS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/11/2009 | 7074.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Dep.l de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/11/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao sobre mudancas no programa de contabilidade no escritorio da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/11/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diariao ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Caixa Economica Federal, DER e CREA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/11/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Caixa Economica Federal, DER e CREA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/11/2009 | 25650.42 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/11/2009 | 273.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/11/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Secretaria de Defesa Civil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/11/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Secretaria de Defesa Civil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/11/2009 | 4.33 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/11/2009 | 0.96 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/11/2009 | 100.00 | 00032416377434 | MARIA FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao acolhimento temporario da Sra. Josiane Francisco dos Santos, portadora da RG 3.781.740-SSp-PB atendendo a requisicao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/11/2009 | 30.00 | 00004507639433 | ADELSON BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, levando os protocolos de pedidos de carteira de identidade devidamente assinadas e trazendo material para efetuar novas carteiras, no IML. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0003349 | 30/11/2009 | 2200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como tecnico especializado na area financeira e administrativa e consultoria junto a esta edilidade, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/11/2009 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica para o predio sede da prefeitura deste municipio, referente o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/11/2009 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica para o predio sede da prefeitura deste municipio, referente o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/11/2009 | 39.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a envio de documentacao desta edilidade por sedex. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/11/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados na ANOREG e ENERGISA em Joao Pessoa . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003357 | 30/11/2009 | 572.97 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola - MNI 4658-PB que esta a disposicao do setor da Sec.da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003358 | 30/11/2009 | 575.66 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Vectra-MNQ 8258-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003368 | 30/11/2009 | 349.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003360 | 30/11/2009 | 443.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB que pertence ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. 4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003363 | 30/11/2009 | 569.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB que presta servico a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003370 | 30/11/2009 | 2778.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/11/2009 | 1310.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca e manutencao do veiculo Onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003348 | 30/11/2009 | 1460.67 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MOH 9948-PB, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003350 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00075365278453 | LUCIO CARLOS GOMES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, em veiculo Gol-MOG 6309-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003351 | 30/11/2009 | 1400.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, com veiculo Gol-KKH 0674-PB e segunda a sexta-feira, que esta disposicao da Secretaria de Saude desta cidade, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003352 | 30/11/2009 | 600.00 | 00067524060491 | LENI ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, com veiculo Fiat UNo - MNV 2319-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao da Secretari de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003353 | 30/11/2009 | 600.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no transporte diversos no veiculo Gol-MXH 0885-PB, de segunda a sexta-feira que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/11/2009 | 195.00 | 04426957000155 | SOS INJECAO ELETRONICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo Siena-MNB 7611-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/11/2009 | 81.00 | 04426957000155 | SOS INJECAO ELETRONICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada a manutencao do veiculo Siena - MNB 7611-PB deo setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/11/2009 | 50.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de alinhamento e balanceamento do veiculo Siena-MNB 7611-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003359 | 30/11/2009 | 524.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno - HFW 9371-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0003362 | 30/11/2009 | 1600.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de Kombi-KHY 9775-PB que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003364 | 30/11/2009 | 4161.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro-MOQ 2052, Fiorino-MNZ 6451, Fiorino-MON 7637 e Peugeot Boxer - MON 7677 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003365 | 30/11/2009 | 844.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Sprinter - HVA 8445-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003367 | 30/11/2009 | 492.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi-KHY 9775-PB que presta servico a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003369 | 30/11/2009 | 293.21 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 7607-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003373 | 30/11/2009 | 519.17 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculos Siena-MNB 7611-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0003374 | 30/11/2009 | 1244.68 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003379 | 30/11/2009 | 53.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MNV 2319-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003382 | 30/11/2009 | 26.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MNC 9583-PB que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003361 | 30/11/2009 | 322.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001 do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003366 | 30/11/2009 | 206.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao F4000 - MMP 2866 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003371 | 30/11/2009 | 661.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada-MVB 5599-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003372 | 30/11/2009 | 780.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculos Caminhao Ford - MYL 3022-PB que esta a disposicao do setor do Dep. Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003380 | 30/11/2009 | 26.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MOR 2858-PB que presta servico a Dep de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003381 | 30/11/2009 | 26.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MMX 2489-PB que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/12/2009 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do predio de apoio ao Projeto de Criacao de Galinha Alternativa de Corte e de Postura, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/12/2009 | 465.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como auxiliar de eletricista na manutencao da iluminacao publica municipal, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/12/2009 | 465.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de jardinagem e manutencao do Campo de Futebol desta cidade, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/12/2009 | 550.00 | 00071488715491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de pedreiro nas pequenas reformas dos predios publicos, deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/12/2009 | 465.00 | 00006043884461 | CLEMILSON GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no cadastramento de familias para o projeto de construcao de casas populares junto a Caixa Economica Federal, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003412 | 01/12/2009 | 600.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto a Dep. de Infraestrutura deste municipio em veiculo Moto-MOR 2858-PB, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/12/2009 | 465.00 | 00005252550441 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao tecnica da rede de distribuicao e ligacao domicialiares da comunidade de Lages deste municipio, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/12/2009 | 600.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pedreiro para pequenas reformas e manutencao nos predios publicos deste municipio, durante o mes 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/12/2009 | 270.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003422 | 01/12/2009 | 4500.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1.parcela do servico de transporte diversos no veiculo Caminhao Ford - MYL 3022-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003428 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, em veiculo Caminhao Ford - MYH 8065-RN, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003431 | 01/12/2009 | 900.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto ao Dep. de Infraestrutura desta cidade, referente ao mes de outubro de 2009 em veiculo Saveiro-MXL 3731-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003438 | 01/12/2009 | 1600.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de outubro de 2009, em caminhao - MMP 2866-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/12/2009 | 615.00 | 00002939024456 | LUCIANO LUIZ DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como coveiro, para manutencao e sepultamento de cadaveres no cemiterio do Sitio Cuite durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/12/2009 | 465.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de controle e manutencao de bombeamento do abastecimento de agua das Comunidades de Pau-Darco de Cima e Carnauba deste municipio, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/12/2009 | 465.00 | 00002441027409 | JOSE INACIO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao tecnica da rede de distribuicao e ligacao domiciliares dos Sitios Carnauba e Pau-Darco de Cima deste municipio, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003447 | 01/12/2009 | 600.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Saveiro-MNC 4547-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/12/2009 | 650.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletricos diversos, destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032008 | 0003451 | 01/12/2009 | 733.34 | 07643514000104 | BASE PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 9.Parcela do contrato firmado para acompanhamento do projeto de avicultura alternativa de postura, referente ao mes de novembro de 2009, conforme conv.n.114/07, entre o Min.do Desenvolvimento Social eCombate a Fome-MDS e esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032008 | 0003452 | 01/12/2009 | 733.34 | 07643514000104 | BASE PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 9.parcela do contrato firmado para acompanhamento do projeto de avicultura alternativa de postura, referente ao mes de novembro de 2009, conforme conv.n.108/07, entre o Min.do Desenvolvimento Social eCombate a Fome-MDS e esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/12/2009 | 6350.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao manual e roco de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/12/2009 | 6380.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCOES CIVIL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza publica na sede deste municipio, correspondente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/12/2009 | 465.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao das bombas de agua do sistema de abastecimento desta cidade, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003487 | 01/12/2009 | 817.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao-MYL 3022-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/12/2009 | 240.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem dos veiculos do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/12/2009 | 300.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/12/2009 | 240.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referente ao Programa SIAB/PAB, do mes de novembro de 2009, junto a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003409 | 01/12/2009 | 600.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto a Secretaria de Saude em veiculo Moto-MYK 7460-PB, durante o mes 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/12/2009 | 150.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 60 garrafoes de agua mineral de 20 litros destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/12/2009 | 126.00 | 00006524316401 | REINALDO SOUZA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de refeicoes para o pessoal da FUNASA que prestam servico a este municipio, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/12/2009 | 250.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/12/2009 | 150.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do setor da Vigilancia Ambiental, vinculada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0003432 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 200 refeicoes para as enfermeiras, vigilantes e pacientes do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003435 | 01/12/2009 | 570.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de pacientes desta cidade para os hospitais da cidade de Joao Pessoa, em veiculo Voyage - BZY 8159-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/12/2009 | 75.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/12/2009 | 4405.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONS. TEC.APARELHOS HOSP.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de equipamentos odontologicos de postos de saude onde a atendimento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003464 | 01/12/2009 | 2800.00 | 00019005458453 | GECELIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Dublo-MOH 9948-PB, de segunda a sexta-feira da cidade de Joao Pessoa a esta cidade, ida e volta, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/12/2009 | 284.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de alinhamento, balanceamento, caster e desempenho do veiculo Siena - MNB 7611-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003466 | 01/12/2009 | 2850.00 | 00028818776487 | MANOEL SEBASTIAO DO NASCIMENTO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter - HVA 8445-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/12/2009 | 297.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao no veiculo ambulancia Peugeot Boxer-MON 7677-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/12/2009 | 850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do veiculo ambulancia Peugeot Boxer - MON 7677-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/12/2009 | 570.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo ambulancia Peugeot Boxer-MON 7677-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0003471 | 01/12/2009 | 319.80 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza diversos, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0003472 | 01/12/2009 | 4531.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico diversos, destinado ao atendimento odontologico em postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0003475 | 01/12/2009 | 136.50 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/12/2009 | 670.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio do Centro de Saude Severina Fernande desta cidade, referente aos meses setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/12/2009 | 665.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos predios da Secretaria de Saude e Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003484 | 01/12/2009 | 2850.00 | 00028818776487 | MANOEL SEBASTIAO DO NASCIMENTO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter - HVA 8445-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/12/2009 | 390.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos Onibus-MND 1831 e MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003390 | 01/12/2009 | 3200.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Onibus - LAF 6389-PB para o transporte de estudantes da zona rural para zona urbana deste municipio, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003391 | 01/12/2009 | 650.00 | 00001831863707 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio em veiculo caminhonete D20 - MMS 1305-PB durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/12/2009 | 700.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico especializado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/12/2009 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Biblioteca Publica Municipal desta cidade, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/12/2009 | 980.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de marcenaria e carpintaria e pequenos conserto junto as escolas deste municipio, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003418 | 01/12/2009 | 3200.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do ONibus-LAF 6389-PB para o transporte de estudantes da zona rural para zona urbana deste municipio, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003424 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, no veiculo Gol-MMU 5708-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/12/2009 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/12/2009 | 200.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/12/2009 | 120.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/12/2009 | 190.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 76 garrafoes de agua mineral de 20 litros destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003449 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, no veiculo camionete D10 - MZA 0655-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003455 | 01/12/2009 | 608.10 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinada a merenda alunos do Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003456 | 01/12/2009 | 3103.45 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003457 | 01/12/2009 | 159.23 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0003473 | 01/12/2009 | 1980.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camara e protetor para o veiculo Onibus-MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003477 | 01/12/2009 | 481.12 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda do predio do Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003478 | 01/12/2009 | 3200.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Onibus-LAF 6389-PB para o transporte de estudantes da zona rural para zona urbana deste municipio, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052008 | 0003417 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00021758492015 | PAULO CESAR DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, em veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052008 | 0003430 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00021758492015 | PAULO CESAR DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, em veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0003453 | 01/12/2009 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Corola - MNI 4658-PB que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/12/2009 | 300.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/12/2009 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade, desta edilidade, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003401 | 01/12/2009 | 625.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte em veiculo Moto - MNK 7131-PB transportando documentacao de Departamentos e Secretarias deste municipio, sendo 25 viagens para a cidade de Mamanguape-PB, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/12/2009 | 520.00 | 00027457788468 | TEREZA NORMA ROLIN FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acomphamento dos projetos em benfeitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/12/2009 | 500.00 | 00007024407441 | ADELMO FERNANDES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de mecanico dos automoveis desta edilidade, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/12/2009 | 1400.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado na area administrativa - consultoria, correspondente a gestao organizacional, de desempenho e de sistemas de controle de custos dos orgaos e unidades da administracao, atuando como suporte junto a controladoria do municipio, ref. ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/12/2009 | 87.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do jornal O NORTE durante o mes de 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/12/2009 | 600.00 | 00003887550404 | IGOR LUIZ ALVES BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao da rede de internet dos predios publicos desta edilidade, referente ao mes 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/12/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receira Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/12/2009 | 800.00 | 00003466260485 | MARIA DAS GRACAS MARQUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutora da oficina de Meio Ambiente e Agricultura, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/12/2009 | 650.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de danca, oferecida aos coletivos do Pro-Jovem deste municipio com carga horaria de 04 horas-aula semanais, referente ao mes 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/12/2009 | 850.00 | 00020293437491 | JOSE ANIZIO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecida aos coletivos do Pro-Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/12/2009 | 850.00 | 00056855044468 | WALKIRIA PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de instrutora da oficina de biodanca, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/12/2009 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento do Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/12/2009 | 500.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa Familia, vinculado a Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/12/2009 | 720.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social, durante o mes 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/12/2009 | 850.00 | 00003904467425 | MANOEL NETO DE ANDRADE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de judo, oferecida aos coletivos do Pro-Jovem deste municipio com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/12/2009 | 850.00 | 00020293437491 | JOSE ANIZIO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecida aos coletivos do Pro-Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/12/2009 | 665.00 | 00007523701469 | SALOMAO DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutor da oficina de sonoplastia, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/12/2009 | 800.00 | 00003466260485 | MARIA DAS GRACAS MARQUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutora da oficina de Meio Ambiente e Agricultura, oferecida aos coletivos do Pro-Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/12/2009 | 850.00 | 00005989314493 | THIAGO HENRIQUE FERREIRA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutor da oficina de Capoeira, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/12/2009 | 200.00 | 00006459879486 | ELISANGELA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/12/2009 | 815.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de corte e costura oferecido pela a Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de 40 horas-aula mensais, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/12/2009 | 35.00 | 00004152604425 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de enxoval para bebe em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/12/2009 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003461 | 01/12/2009 | 349.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia, vinculado a Secretaria da Integracao e Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003462 | 01/12/2009 | 349.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia, vinculado a Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0003474 | 01/12/2009 | 199.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/12/2009 | 35.00 | 00009996278484 | JACIANA BATISTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a aquisicao de enxoval para bebe em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST/RECUP DE CASAS P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/12/2009 | 5800.00 | 07643514000104 | BASE PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.etapa do Plano Habitacional de interesse social-PLHIS, conforme cronograma de desenbolso etapa I de acordo com o convenio n.0236345-47-Mcidades. | 10092009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/12/2009 | 400.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento do Telecentro de Informatica, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 02/12/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado ao viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na ASPLAN, FAMUP e ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/12/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na ASPLAN, FAMUP E ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 02/12/2009 | 25.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete deste municipio para tratar de assunto na ASPLAN, FAMUP e Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0003488 | 02/12/2009 | 543.70 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0003494 | 02/12/2009 | 518.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/12/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para tratar de assuntos relacionados ao SIOPS no escritorio de Contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0003492 | 02/12/2009 | 2838.40 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/12/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao SIOPS no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0003495 | 02/12/2009 | 1251.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152009 | 0003497 | 02/12/2009 | 2568.60 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico-hospitalar diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132009 | 0003498 | 02/12/2009 | 2921.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/12/2009 | 324.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/12/2009 | 548.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.parcela do seguro da veiculo de placa MON 7677/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/12/2009 | 465.00 | 00005299545401 | LUCIANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de jardinagem e poda de arvores nas pracas e ruas desta cidade, referente ao mes 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0003503 | 03/12/2009 | 352.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza diversos, destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/12/2009 | 180.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB - ASSOC.DOS NOT. E REG. PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico sobre 09 diligencias, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/12/2009 | 318.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - aviso de adiamento - pregao n.08 e 09/2009 no Diario Oficial e AU do dia 12.11.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/12/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade (ASTEC) e na Caixa Economica Federal e Junta Trabalhista em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/12/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade (ASTEC), na Caixa Economica Federal e na Junta Trabalhista em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/12/2009 | 200.00 | 00007000452447 | AGNALDO ADELAIDE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0003502 | 03/12/2009 | 127.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0003507 | 03/12/2009 | 411.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda do alunos cadastrados do Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 04/12/2009 | 404.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao setor da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 04/12/2009 | 480.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao setor da Bolsa Familia vinculado ao setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/12/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 04/12/2009 | 14.00 | 12668943000176 | CAVALCANTI & MORAES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diverso, destinado ao maquinario que e utilizado para fazer servico de jardinagem desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/12/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para receber orientacao sobre o preenchimento do termo de compromisso de gestao no setor de planejamento da Secrataria Estadual de Saude e tratar deassuntos referente a esta Secretaria na 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/12/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diariao a funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos do teste do pezinho deste municipio no laboratorio Central (LACEN) e pegar material na Hospitec para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0003514 | 04/12/2009 | 83.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao predio da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 05/12/2009 | 35.00 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do curso de formacao continuada para coordenadores do programa Brasil Alfabetizado-2008, com carga de 08 horas-aula em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 05/12/2009 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a participar do Curso de Formacao continuada para Coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado-2008, com carga de 08 horas-aula. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 07/12/2009 | 71.73 | 02019761000110 | LOJAO DUFERO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a abertura de letreiro em mosaico nos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003526 | 07/12/2009 | 263.10 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos,destinado a merenda do Programa EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003528 | 07/12/2009 | 298.37 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos,destinado a merenda da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003529 | 07/12/2009 | 1336.15 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos,destinado a merenda dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0003530 | 07/12/2009 | 6400.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de material grafico para o setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003531 | 07/12/2009 | 209.68 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 07/12/2009 | 25.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete deste municipio para resolver assuntos na UNDIME-PB, FAMUP E CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0003523 | 07/12/2009 | 2300.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de envelopes de programa familiar e ficha de registro diario do servico antivetorial para o setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 07/12/2009 | 360.00 | 00018146422420 | WALKYRIA DE FATIMA CUNHA MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mistura artesanal para complentacao alimentar de criancas e gestantes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 07/12/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado ao viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na UNDIME-PB e FAMUP E CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 07/12/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na UNDIME-PB, FAMUP E CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0003522 | 07/12/2009 | 1320.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de blocos de autorizacao de veiculos, carimbos e blocos de notas fiscais para o setor de Administracao e Financas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 07/12/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de Administracao e Financas para reinstalacao de sistema do Windows na Infortel em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 07/12/2009 | 200.00 | 00097174947387 | ALAN DE ALMEIDA SAMPAIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 07/12/2009 | 200.00 | 00004924013498 | SEVERINA TRACUINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir a minha residencia que se encontra em reforma em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003527 | 07/12/2009 | 637.34 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos,destinado ao Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 07/12/2009 | 50.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Bolsa Familia deste municipio na SEDH em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 08/12/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Superintendencia do Banco do Brasil e CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 08/12/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Superintendencia do Banco do Brasil e CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 08/12/2009 | 340.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao dos profissionais que prestam servicos no Centro de Saude Severina Fernandes do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 08/12/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para entregar termo de compromisso de gestao corrigido na Secretaria Estadual de Saude para devido analise da CIB e tratar de assuntos relacionadosa Secretaria de Saude deste municipio na FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 08/12/2009 | 320.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao dos profissionais que prestam servicos do Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 08/12/2009 | 35.00 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio na Secretaria Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/12/2009 | 350.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo para alimentacao de motoristas do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/12/2009 | 25.00 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando pacientes para os hospitais Padre Ze, Napoleao Laureano e Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO AGRARIA | IMPLANTACAO DE FEIRA COMUNITARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092009 | 0003548 | 09/12/2009 | 2400.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, para implantacao da Feira Popular nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO AGRARIA | IMPLANTACAO DE FEIRA COMUNITARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092009 | 0003549 | 09/12/2009 | 16580.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a implantacao da Feira Popular desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/12/2009 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 09/12/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. de Agricultura e Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/12/2009 | 425.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 17 camisas feminina e masculina para as criancas da banda da flauta doce do Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/12/2009 | 77.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/12/2009 | 30.00 | 00019098936415 | ANALICE FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exame de ultrasonografia transvaginal em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003552 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol-MVK 0381-PB, que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia, vinculado a Secretaria da Integracao e Acao Social, deste municipio, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003553 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol-MVK 0381-PB, que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia, vinculado a Secretaria da Integracao e Acao Social, deste municipio, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/12/2009 | 2723.99 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento relativo a segunda parcela do 13.salario do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/12/2009 | 1162.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento relativo a segunda parcela do 13.salario do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/12/2009 | 1241.22 | 09288614000195 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico cartorios referente ao registro de 06 atas de Conselhos de Pais e Mestres de escolas deste municipio e 13 reconhecimentos de firmas, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/12/2009 | 6652.52 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionario, conforme extrato bancario - ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/12/2009 | 650.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de telecomunicacao correspondente a implantacao e locacao de LINK para prover conectividade a internet nos orgaos municipais desta cidade, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/12/2009 | 3599.36 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento relativo a segunda parcela do 13.salario do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/12/2009 | 27.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/12/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/12/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado ao viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/12/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/12/2009 | 8721.72 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento relativo a segunda parcela do 13.salario do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/12/2009 | 25.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete deste municipio para resolver assuntos na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/12/2009 | 645.00 | 08968617000107 | SUENYA MARIA MARCONDE DE SOUSA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamento diversos, destinado a manutencao do Campo de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/12/2009 | 4945.36 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento relativo a segunda parcela do 13.salario do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/12/2009 | 12788.84 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/12/2009 | 10650.21 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionario, conforme extrato bancario - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/12/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para participar de reuniao extraordinaria do colegiado de gestao na Secretaria de Saude de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/12/2009 | 21629.78 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento relativo a segunda parcela do 13.salario do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/12/2009 | 1726.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento relativo a segunda parcela do 13.salario do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/12/2009 | 4326.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento relativo a segunda parcela do 13.salario do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/12/2009 | 14906.67 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionario, conforme extrato bancario - FUNDEB II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/12/2009 | 28194.32 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/12/2009 | 46975.54 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento relativo a segunda parcela do 13.salario do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/12/2009 | 27969.72 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento relativo a segunda parcela do 13.salario do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/12/2009 | 916.66 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento relativo a segunda parcela do 13.salario do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/12/2009 | 25.05 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentacao por carta comercial desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/12/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no Banco Real e Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/12/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade no Banco Real e Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/12/2009 | 380.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto da central telefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/12/2009 | 1164.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefones de predios vinculados ao setor de Administracao e Financas desta edilidade, referente ao mes 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/12/2009 | 815.29 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonico de telefonia celular deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 14/12/2009 | 6.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do ICMS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0003597 | 14/12/2009 | 1400.00 | 00023738286420 | ANTONIO ODILON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Vectra-MNQ 8258-PB que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 14/12/2009 | 76.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio do Conselho Tutelar vinculado a Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente a mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003584 | 14/12/2009 | 1000.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio, em veiculo Caminhao Ford - MNM 6269-PB, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/12/2009 | 55.00 | 00075419424487 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no motor de partida do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/12/2009 | 1200.00 | 00008326385441 | JOSEFA LUIS VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na confeccao de letreiros em mosaico na Escola Municipal Manoel Fideles Sobrinho, Praca Joao Lourenco da Silva no Bairro Sao Jose desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003589 | 14/12/2009 | 200.00 | 00005527119428 | DENIS DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-MNZ 4243-PB de segunda a sexta-feira, que esta disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003598 | 14/12/2009 | 650.00 | 00001831863707 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio em veiculo D20-MMS 1305-PB, durante o mes 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 14/12/2009 | 100.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de reforco da mola mestre do fecho de mola e conserto de dois bancos do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0003602 | 14/12/2009 | 720.00 | 04833248000194 | PECAS E SERVICO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003603 | 14/12/2009 | 1000.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, no veiculo camionete D10-MZA 0655-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 14/12/2009 | 138.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos dos telefones do grupo escolar Daura Ribeiro e Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003585 | 14/12/2009 | 665.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de pacientes desta cidade para os Hospitais da cidade de Joao Pessoa em veiculo Corsa-MND 3779-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003586 | 14/12/2009 | 495.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de 33 viagens transportando pacientes do Sitio Carnauba deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, no veiculo Gol-MNQ 5811-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/12/2009 | 358.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/12/2009 | 180.00 | 05402603000133 | O Verejão das Peças Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo Fiat Uno - MFW 9371-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 14/12/2009 | 500.00 | 00003324040485 | VERONICA CHRISTINA NASCIMENTO NUNES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de acompanhamento e encaminhamento de projetos, junto a FUNASA, Caixa Economica Federal, SUDEMA e AESA e outras reparticoes publicas, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003596 | 14/12/2009 | 1000.00 | 00005207369741 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, com veiculo Saveiro-MMU 8199-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003599 | 14/12/2009 | 600.00 | 00067524060491 | LENI ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, no veiculo de Fiat Uno - MNV 2319-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/12/2009 | 465.00 | 00008266155461 | EDILSON ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de coveiro, para manutencao e sepultamento de cadaveres no cemiterioi desta cidade, no Bairro Sao Jose deste municipio, referente ao mes 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 14/12/2009 | 550.00 | 00071488715491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de pedreiro nas pequenas reformas dos predios publicos deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003611 | 15/12/2009 | 823.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Ford - MYL 3022-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003623 | 15/12/2009 | 26.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MMX 2489-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003627 | 15/12/2009 | 80.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MOR 2858-PB que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003628 | 15/12/2009 | 374.22 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada-MVB 5599-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003629 | 15/12/2009 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao F4000-MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO AGRARIA | IMPLANTACAO DE FEIRA COMUNITARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082009 | 0003633 | 15/12/2009 | 14000.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos, destinado a implantacao da Feira Popular nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003608 | 15/12/2009 | 688.64 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat UNo - HFW 9371-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003613 | 15/12/2009 | 1274.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Sprinter - HVA 8445-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003614 | 15/12/2009 | 3877.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e oleo lubrificante, filtro de combustivel e filtro de oleo destinado aos veiculos ambulancias Saveiro-MOQ 2052, Fiorino-MON 7637, Fiorino-MNZ 6451 e Peugeot Boxer-MON 7677 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003615 | 15/12/2009 | 255.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi-KHY 9775, que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003616 | 15/12/2009 | 823.14 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Siena-MNB 7611-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003617 | 15/12/2009 | 1345.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MOH 9948-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003624 | 15/12/2009 | 102.22 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MNV 2319-PB que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003625 | 15/12/2009 | 80.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MNC 9583-PB que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003626 | 15/12/2009 | 290.52 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 7607-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003607 | 15/12/2009 | 2773.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003609 | 15/12/2009 | 626.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 15/12/2009 | 25.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e Chefe de Gabinete deste municipio, para resolver assuntos no COOPERAR, Caixa Economica Federal e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003630 | 15/12/2009 | 185.61 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia, vinculado a Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003610 | 15/12/2009 | 376.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola - MNI 4658-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003618 | 15/12/2009 | 868.87 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Vectra-MNQ 8258-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003619 | 15/12/2009 | 53.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 15/12/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado ao viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na COOPERAR e Caixa Economica Federal e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/12/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no COOPERAR, Caixa Economica Federal e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 15/12/2009 | 1327.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao-extratos de contratos, no Diario Oficial-ed. 01.12.09, pub.homologacao-Preg.Presencial n.0003/09,no Diario Oficial-ed.01.12.09,pub.homologacao e adjudicacao-T.Preco n.0005/09,no Diario Oficial-ed.01.12.09,pub.extrato de contratos, no Diario Oficial edicao-02.12.09-pub.homologacao e adjudicacao-T.Precos n.0004/09,no Diario Oficial-ed.02.12.09,pub.homologacao e adjudicaca -T.Precos n.0003/09, no Diario Oficial-ed.02.12.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 15/12/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para lever o computar do setor de Administracao e Financas para instalacao de versao 10.1A do sistema de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 16/12/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na SUDEMA, CREA E ANOREG em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 16/12/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na SUDEMA, CREA E ANOREG em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 16/12/2009 | 13476.14 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 16/12/2009 | 1149.42 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep sobre receita no periodo 01/11/2009 a 30/11/2009, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 16/12/2009 | 50.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 16/12/2009 | 35.00 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao na UNDIME-PB em Joao Pessoa . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 16/12/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a falhas na remessa do SAIB, no setor de informatica da 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 16/12/2009 | 28.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de energia diversos, destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 17/12/2009 | 200.00 | 00046139460778 | SEVERINO FELIX DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao dos portoes dos cemiterios do Sitio Cuite e do Bairro Sao Jose deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 17/12/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para participar de reuniao do colegiado de gestao no Rotary Club em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 17/12/2009 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao refente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 17/12/2009 | 287.80 | 16182834011300 | LOJAS INSINUANTE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao sorteio para Premiacao sobre o pagamento de IPTU desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 18/12/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado ao viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Seguranca, CEHAP e FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 18/12/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Seguranca, CEHAP e FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 18/12/2009 | 6384.36 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionario, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0003652 | 18/12/2009 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico contabeis prestados no mes de dezembro de 2009 e prestacao de contas anual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 18/12/2009 | 98.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 18/12/2009 | 962.32 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 18/12/2009 | 12770.28 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario - SAUDE - 13.salario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 18/12/2009 | 25756.60 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario - FUNDEB I - 13.salario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 18/12/2009 | 8195.24 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario - FUNDEB II - 13.salario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 18/12/2009 | 532.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ultima parcela do 13.salario proporcional relativos ao ano de 2009 sobre folha a Secretaria da Educacao - FUNDEB II deste municipio, como Diretora Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003657 | 21/12/2009 | 700.00 | 00059785420744 | MANOEL PESSOA DOS ANJOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Voyage - MND 8427-PB realizada diariamente conforme intinerario estabelecidos pela Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003659 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, no veiculo Gol-MMU 5708-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/12/2009 | 99.99 | 00778553000170 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a confeccao em mosaico de abertura de letreiro nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 21/12/2009 | 2400.00 | 00085080683449 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda e pintura de 240 carteiras escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/12/2009 | 2450.00 | 00018202152453 | PAULO SERGIO FINIZOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de recuperacao de 240 carteiras escolares deste municipio, com colocacao de encostos, bracos, assentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/12/2009 | 35.00 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos referente ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio no Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003662 | 21/12/2009 | 1400.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, com veiculo Gol-KKH 0674-PB, e segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade, referente ao mes 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003679 | 21/12/2009 | 600.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos junto a Secretaria de Saude deste municipio, em veiculo Moto-MYK 7460-PB, durante o mes 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003680 | 21/12/2009 | 1200.00 | 00075365278453 | LUCIO CARLOS GOMES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, em veiculo GOl-MOG 6309-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003656 | 21/12/2009 | 1600.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de outubro de 2009, em caminhao - MMP 2866-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003658 | 21/12/2009 | 600.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio., relativo ao mes de 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/12/2009 | 930.00 | 00002441027409 | JOSE INACIO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao tecnica da rede de distribuicao e ligacao domiciliares dos Sitios Carnauba e Pau-Darco de Cima deste municipio, durante os meses de outubro e novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/12/2009 | 930.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao das bombas de agua do sistema de abastecimento desta cidade, durante os meses de outubro e novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003664 | 21/12/2009 | 600.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Saveiro-MNC 4547-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/12/2009 | 930.00 | 00005252550441 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao tecnica da rede de distribuicao e ligacao domiciliares da comunidade de Lages deste municipio, durante os meses de outubro e novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/12/2009 | 465.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de controle e manutencao de bombeamento do abastecimento de agua das comunidades de Pau-Darco de Cima e Carnauba deste municipio, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 21/12/2009 | 465.00 | 00008266155461 | EDILSON ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de coveiro, para manutencao e sepultamento de cadaveres no cemiterio da cidade no Bairro Sao Jose deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 21/12/2009 | 930.00 | 00067591450468 | ANTONIO CUNHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao tecnica da rede de distribuicao e ligacao domiciliares da comunidade de Cafula deste municipio, durante os meses de outubro e novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/12/2009 | 465.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de eletricista na manutencao da iluminacao publica municipal no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 21/12/2009 | 275.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de 50 fotocelulas completas de postes de iluminacao publica de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003673 | 21/12/2009 | 900.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos junto ao Dep. de Infraestrutura desta cidade, referente ao mes de novembro de 2009 em veiculo Saveiro-MXL 3731-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/12/2009 | 465.00 | 00005299545401 | LUCIANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de jardinagem e poda de arvores nas pracas e ruas desta cidade, referente ao mes 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 21/12/2009 | 850.00 | 00008027319889 | PERCI TIMOTEO LOPES RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de instrutora da oficina de basquete, oferecido aos coletivos do Pro-Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/12/2009 | 1200.00 | 00098242547491 | MARIA AUXILIADORA VIANA BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutora da palestra de comportamento social da familia, oferecido pelo CRAS a comunidade deste municipio, com carga horaria 08 horas-aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/12/2009 | 1200.00 | 00006814858410 | SAMILLA CARLA VIANA E ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora da palestra de inclusao social no mercado de trabalho oferecido pelo CRAS a comunidade deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/12/2009 | 43.39 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 21/12/2009 | 50.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Conselho de Assistencia Social deste municipio no CEAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/12/2009 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade, desta edilidade, relativo ao mes 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0003665 | 21/12/2009 | 3500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. tecnico especializado na area juridica-advogado-correspondente ao assessoramento e consultoria juridica na esfera interna e externa, judicial e extrajudicial, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/12/2009 | 500.00 | 00007024407441 | ADELMO FERNANDES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de mecanico dos automoveis desta edilidade, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 21/12/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na AESA, SUPLAN E FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 21/12/2009 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na AESA, SUPLAN e FUNASA em Joao Pessoa . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0003677 | 21/12/2009 | 2200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area financeira e administrativa e consultoria junto a esta edilidade, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/12/2009 | 613.00 | 00056856032404 | ADELCIDIO MENDES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos e toner de impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 21/12/2009 | 424.14 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com previdencia social, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 22/12/2009 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario na conta do Caixa - FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/12/2009 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tarifa bancaria da conta do Caixa - FUS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 22/12/2009 | 2908.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito com energia eletrica dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/12/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes 11/2009 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade par ao escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 22/12/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diariao ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na SUDEMA, Caixa Economica Federal e Secretaria de Seguranca Publica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172009 | 0003691 | 22/12/2009 | 2000.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de microcomputador para o setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 22/12/2009 | 120.00 | 00016022335434 | INES GOMES PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de oculos de graus em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 22/12/2009 | 120.00 | 00004892874418 | LUCIANA JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de oculos de graus em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 22/12/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para participar do I Seminario sobre financiamento da Saude e aplicacao dos recursos financeiro do SUS no auditorio Garden Hotel em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 22/12/2009 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos referentes a nova versao do Programa API na 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/12/2009 | 25.00 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando pacientes para os Hospitais Edson Ramalho e Humberto Lucena em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 23/12/2009 | 43378.22 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 23/12/2009 | 465.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PAB deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 23/12/2009 | 7812.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PACS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 23/12/2009 | 25500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PSF deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 23/12/2009 | 2801.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do ECD deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 23/12/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para tratar de assuntos relacionados a esta Secretaria no setor de planejamento da Secretaria Estadual de Saude e no setor de informatica da 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 23/12/2009 | 10853.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 23/12/2009 | 500.00 | 00084009900482 | LUCIENE NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, com veiculo Moto-MMX 2489-PB de segunda a sexta-feira, que esta disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 23/12/2009 | 1260.00 | 00020384386415 | ANTONIO SALOME DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao das bombas submersas dos pocos artesianos das comunidades de Pau-Darco de Baixo, Barro Vermelho e Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003722 | 23/12/2009 | 500.00 | 00084009900482 | LUCIENE NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-MMX 2489-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 23/12/2009 | 86705.42 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 23/12/2009 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 23/12/2009 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PAIF deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 23/12/2009 | 5722.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/12/2009 | 3100.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 23/12/2009 | 25850.42 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria da Chefia de Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 23/12/2009 | 7074.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 23/12/2009 | 1400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do setor do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 23/12/2009 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/12/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 23/12/2009 | 930.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao do SEFIP, inclusiove da movimentacao de servicos de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social, durante os meses de julho e agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0003741 | 28/12/2009 | 3500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. tecnico especializado na area juridica-advogado-correspondente ao assessoramento e consultoria juridica na esfera interna e externa, judicial e extrajudicial, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/12/2009 | 292.50 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003756 | 28/12/2009 | 550.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte em veiculo Moto-MNK 7131-PB transportando documentacao de Departamentos e Secretarias deste municipio, sendo 22 viagens para a cidade de Mamanguape-PB, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0003758 | 28/12/2009 | 1000.00 | 00004636835441 | JOSAURO PEREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0003762 | 28/12/2009 | 2783.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o pessoal da administracao direta desta prefeitura como Prefeito para esclarecimento sobre a Controladoria Interna desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/12/2009 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/12/2009 | 1400.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado na area administrativa-consultoria, correspondente a gestao organizacional, de desempenho e de sistemas de controle de custos dos orgaos e unidades da administracao, atuandocomo suporte junto a controladoria deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/12/2009 | 600.00 | 00003887550404 | IGOR LUIZ ALVES BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao da rede de internet dos predios publicos desta edilidade, referente ao mes 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/12/2009 | 2800.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializado na area administrativa - consultoria - correspondente a gestao organizacional, de desempenho e de sistemas de controle de custos dos orgaos e unidades de administracao, atuando como suporte junto a controladoria de municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/12/2009 | 32.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentacao por sedex do Projeto da Feira Popular deste municipio para o Ministerio de Desenvolvimento Social em Combate a Fome em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/12/2009 | 87.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de jornal O NORTE , durante o mes 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0003814 | 28/12/2009 | 2200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area financeira e administrativa e consultoria junto a esta edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/12/2009 | 930.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao da SEFIP, inclusive da movimentacao de servicos de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social, durante aos meses de setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052008 | 0003772 | 28/12/2009 | 1200.00 | 00021758492015 | PAULO CESAR DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, em veiculo Renault Clio-MNS 1038-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052008 | 0003779 | 28/12/2009 | 1200.00 | 00021758492015 | PAULO CESAR DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, em veiculo Renault Clio-MNS 1038-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003786 | 28/12/2009 | 150.64 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Reunalt Clio-MNS 1038-PB que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003789 | 28/12/2009 | 669.81 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola - MNI 4658-PB que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003794 | 28/12/2009 | 473.44 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Vectra-MOQ 8258-PB que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/12/2009 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da sede do Pro-Jovem deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/12/2009 | 50.00 | 00045289948449 | MARIA DO CEU TRAJANO SOBRAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/12/2009 | 500.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa Familia vinculado a Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/12/2009 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar, vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/12/2009 | 720.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social, durante o mes 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/12/2009 | 400.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento do Telecentro de Informatica, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003736 | 28/12/2009 | 600.00 | 00006664818493 | ALEX PIRES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, junto a Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio em veiculo D20-MMS 6876-PB durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/12/2009 | 465.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de representacao e acompanhamento deste municipio nas elaboracoes e realizacoes dos projetos sociais junto ao CONSAD e Territorio da Cidadania, durante o mes 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003744 | 28/12/2009 | 600.00 | 00006664818493 | ALEX PIRES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto a Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio em veiculo D20-MMS 6876-PB, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003745 | 28/12/2009 | 600.00 | 00006664818493 | ALEX PIRES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, junto a Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio em veiculo D20-MMS 6876-PB durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003746 | 28/12/2009 | 600.00 | 00006664818493 | ALEX PIRES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto a Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio em veiculo D20-MMS 6876-PB, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003783 | 28/12/2009 | 433.09 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta disposicao do setor da Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/12/2009 | 1395.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de representacao e acompanhamento deste municipio nas elaboracoes e realizacoes dos projetos sociais junto ao CONSAD e Territorio da Cidadania, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/12/2009 | 600.00 | 00078978394434 | VALMIR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutor do curso de flauta doce da jornada ampliada do PETI, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/12/2009 | 199.92 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de lanches para as criancas cadastradas no Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/12/2009 | 52946.36 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/12/2009 | 200.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/12/2009 | 700.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003735 | 28/12/2009 | 1000.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, com veiculo camionete D10 - MZA 0655-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/12/2009 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Biblioteca Publica desta cidade, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/12/2009 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/12/2009 | 980.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de marcenaria e carpintaria e pequenos consertos junto as escolas deste municipio, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003760 | 28/12/2009 | 1000.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico transporte diversos, no veiculo Camionete D10-MZA 0655-PB de segunda a sexta-feira, que esta disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/12/2009 | 1336.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado as escolas municipais Agusto Luna Sitio Cafula, Francisco Miguel Batista Sitio Pau-Darco de Baixo, Antonio Nogueira e Virgilio Ribeiro no Sitio Carnauba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/12/2009 | 261.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a escola municipal Agusto Luna no Sitio Cafula deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/12/2009 | 130.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a escola municipal Agusto Luna no Sitio Cafula deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/12/2009 | 337.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a escola municipal Agusto Luna no Sitio Cafula deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/12/2009 | 675.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a escola municipal Agusto Luna no Sitio Cafula deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003773 | 28/12/2009 | 200.00 | 00005527119428 | DENIS DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-MNZ 4243-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003790 | 28/12/2009 | 381.98 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003792 | 28/12/2009 | 1139.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus-MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003804 | 28/12/2009 | 650.00 | 00001831863707 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio em veiculo D20-MMS 1305-PB, durante o mes 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003806 | 28/12/2009 | 200.00 | 00005527119428 | DENIS DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-MNZ 4243-PB de segunda a sexta-feira, que esta disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003816 | 28/12/2009 | 414.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/12/2009 | 465.00 | 00006043884461 | CLEMILSON GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no cadastramento de familias para o projeto de construcao de casas populares junto a Caixa Economica Federal, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/12/2009 | 465.00 | 00067591450468 | ANTONIO CUNHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao tecnica da rede de distribuicao e ligacao domiciliares da comunidade de Cafula deste municipio, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000222009 | 0003747 | 28/12/2009 | 4000.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante os meses de setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/12/2009 | 600.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pedreiro para pequenas reformas e manutencao nos predios publicos deste municipio, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003750 | 28/12/2009 | 1000.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diverso junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, em veiculo Caminhao F4000 - MYH 8065-RN, relativo ao mes e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/12/2009 | 1070.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de estradas vicinais segundarias deste municipio, com trator de pneus, scrape, burdose e lamina dianteira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/12/2009 | 930.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de jardinagem e manutencao do Campo de Futebol desta cidade, referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/12/2009 | 184.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do Galpoes do Projeto de Galinhas Alternativas de Corte e Postura deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/12/2009 | 270.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno, destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/12/2009 | 520.00 | 00007820447435 | JOSIVALDO DINIZ BRAZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de vigilante nos galpoes do projeto de criacao de galinhas alternativas de corte e postura, referente ao mes 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/12/2009 | 520.00 | 00004331452425 | IVANILDO LUIS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como vigilante dos galpoes do Projeto de Criacao de Galinhas Alternativas de corte e postura, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/12/2009 | 465.00 | 00002441027409 | JOSE INACIO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao tecnica da rede de distribuicao e ligacao domiciliares dos Sitios Carnauba e Pau-Darco de Cima deste municipio, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003784 | 28/12/2009 | 406.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Strada-MVB 5599-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003787 | 28/12/2009 | 107.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao F4000-MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep.Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003791 | 28/12/2009 | 313.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001 do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003796 | 28/12/2009 | 758.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao-MYL 3022-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/12/2009 | 465.00 | 00005252550441 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao tecnica da rede de distribuicao e ligacao domiciliares da comunidade de Lages deste municipio, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003805 | 28/12/2009 | 900.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes 12/2009, em veiculo Saveiro-MXL 3731-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003807 | 28/12/2009 | 600.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Saveiro-MNC 4547-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/12/2009 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do predio de apoio ao Projeto jde Criacao de Galinha Alternativa de Corte e de Postura, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/12/2009 | 465.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao das bombas de agua do sistema de abastecimento desta cidade, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/12/2009 | 1600.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de novembro de 2009, em veiculo Caminhao - MMP 2866-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/12/2009 | 615.00 | 00002939024456 | LUCIANO LUIZ DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srvico prestado de coveiro, para manutencao e sepultamento de cadaveres no cemiterio do Sitio Cuite durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003821 | 28/12/2009 | 4500.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos no veiculo Caminhao Ford-MYL 3022-PB de segunda a sexta-feira, que a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0003728 | 28/12/2009 | 1600.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi-KHY 9775-PB, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/12/2009 | 300.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003733 | 28/12/2009 | 1000.00 | 00005207369741 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, com veiculo Saveiro-MMU 8199-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003737 | 28/12/2009 | 465.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 31 viagens transportando pacientes do Sitio Carnauba deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, no veiculo Gol-MNQ 5811-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003749 | 28/12/2009 | 600.00 | 00009153968409 | GILMAR DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos junto a Secretaria de Saude deste municipio em veiculo D20-MYV 3588-PB, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003751 | 28/12/2009 | 600.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-MXH 0885-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/12/2009 | 500.00 | 00003324040485 | VERONICA CHRISTINA NASCIMENTO NUNES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de acompanhamento e encaminhamento de projetos, junto a FUNASA, Caixa Economica Federal, SUDEMA e AESA e outras reparticoes publicas, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003757 | 28/12/2009 | 475.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pacientes desta cidade para os hospitais da cidade de Joao Pessoa em veiculo Voyage - BZY 8159-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/12/2009 | 144.00 | 00006524316401 | REINALDO SOUZA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 24 refeicoes para o pessoal da FUNASA que prestam servico a este municipio, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003763 | 28/12/2009 | 1000.00 | 00005207369741 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, no veiculo Saveiro - MNU 8199-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003777 | 28/12/2009 | 380.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de pacientes desta cidade para os Hospitais da cidade de Joao Pessoa, em veiculo Corsa-MND 3779-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003778 | 28/12/2009 | 1200.00 | 00075365278453 | LUCIO CARLOS GOMES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, em veiculo Gol-MOG 6309-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003780 | 28/12/2009 | 600.00 | 00009153968409 | GILMAR DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto a Secretaria de Saude deste municipio, em veiculo D20-MYV 3588-PB, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003782 | 28/12/2009 | 699.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Siena-MNB 7611-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003785 | 28/12/2009 | 3515.19 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro-MOQ 2052, Fiorino-MNZ 6451, Fiorino-MON 7637 e Peugeot Boxer-MON 7677 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003788 | 28/12/2009 | 379.29 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HFW 9371-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003793 | 28/12/2009 | 379.29 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 7607-PB do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003795 | 28/12/2009 | 384.67 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi-KHY 9775-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003797 | 28/12/2009 | 887.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Sprinter - HVA 8445-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003799 | 28/12/2009 | 1400.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, com veiculo Gol-KKH 0674-PB e segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade, referente ao mes 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/12/2009 | 240.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referente ao Programa SIAB/PAB, do mes de dezembro de 2009, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003803 | 28/12/2009 | 600.00 | 00009153968409 | GILMAR DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto a Secretaria de Saude deste municipio em veiculo D20-MYV 3588-PB, durante o mes 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003808 | 28/12/2009 | 600.00 | 00067524060491 | LENI ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, no veiculo Fiat Uno - MNV 2319-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003812 | 28/12/2009 | 600.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no transporte diversos no veiculo Gol-MXH 0885-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003815 | 28/12/2009 | 156.02 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MNV 2319-PB do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042008 | 0003819 | 28/12/2009 | 1291.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MOH 9948-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/12/2009 | 500.00 | 00003324040485 | VERONICA CHRISTINA NASCIMENTO NUNES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de acompanhamento e encaminhamento do projetos, junto a FUNASA, Caixa Economica Federal, SUDEMA e AESA e outras reparticoes publica durante o mes de 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003826 | 28/12/2009 | 390.00 | 00042808340753 | JOSE GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de 26 viagens transportando pacientes do Sitio Gaviao deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, no veiculo Gol - MXV 3243-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/12/2009 | 620.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao das enfermeiras do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, referente ao mes de dezembro de 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/12/2009 | 300.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao dos vigilantes do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/12/2009 | 150.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do setor de Vigilancia Ambiental, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003836 | 29/12/2009 | 2800.00 | 00019005458453 | GECELIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Dublo-MOH 9948-PB, destinado ao transporte de equipes do PSF, diariamente de segunda a sexta-feira, da cidade de Joao Pessoa a esta cidade, ida e volta, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003837 | 29/12/2009 | 2850.00 | 00028818776487 | MANOEL SEBASTIAO DO NASCIMENTO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter - HVA 8445-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/12/2009 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para tratar de assuntos relacionados a remessa dos procedimentos do Teste do Pezinho no Laboratorio Central(LACEN) em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/12/2009 | 137.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos predios da Secretaria de Saude e Postos de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0003847 | 29/12/2009 | 872.06 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/12/2009 | 250.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos deste no Sitio Cuite deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0003833 | 29/12/2009 | 1250.00 | 00003443499422 | EMANNUELA DE MELO SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Strada - MVB 5599-AL que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/12/2009 | 828.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos pocos artesianos deste municipio, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/12/2009 | 12000.00 | 10689802000104 | QUEIROZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 120 horas de maquina motoniveladora nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/12/2009 | 1200.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de pecas para manutencao dos veiculos Onibus-MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/12/2009 | 1734.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios dos grupos escolares deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/12/2009 | 25.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario,destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete deste municipio, para tratar de assuntos na SUPLAN, CAGEPA e FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/12/2009 | 3000.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de galinha alternativa de corte para merenda escolar, das escolas deste municipio, conforme Programa PANE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/12/2009 | 1222.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL MOV. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/12/2009 | 331.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos predios vinculados ao setor da Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/12/2009 | 233.87 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/12/2009 | 50.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para tratar de assuntos relacionados a Acao Social deste municipio no CREAS em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0003830 | 29/12/2009 | 1400.00 | 00023738286420 | ANTONIO ODILON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Vectra-MNQ 8258-PB que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/12/2009 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado ao viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN, CAGEPA e FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/12/2009 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN, CAGEPA e FUNASA em Joao Pessoa . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/12/2009 | 7.45 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentacao por carta comercial para o Ministerios das Cidades em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/12/2009 | 300.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/12/2009 | 65.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados o Dep. de Administracao e Financas desta edilidade, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/12/2009 | 153.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos predios vinculados ao setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/12/2009 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - aviso de licitacao - pregao presencial n.010/09, no Diario Oficial e Jornal A Uniao - ed.17.12.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/12/2009 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao sobre mudancas no programa de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/12/2009 | 650.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de telecomunicacao correspondente a implantacao e locacao de LINK para prover conectividade a internet nos orgaos municipais desta cidade, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/12/2009 | 48.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos de impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/12/2009 | 36.00 | 08157149000190 | MARIA JOSE ALVES E SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 pen drive para o setor de identificacao de identidade e carteira profissional deste municipio, vinculado ao Dep. de Administracao e Financas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/12/2009 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade, desta edilidade, relativo ao mes 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0003873 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00004636835441 | JOSAURO PEREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/12/2009 | 930.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao da SEFIP, inclusive da movimentacao de servicos de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social, durante aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003905 | 30/12/2009 | 2450.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de onibus - LAF 6389-PB destinado a transporte de estudantes da zona rural para zona urbana deste municipio, proporcional aos 23 dias do mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0003863 | 30/12/2009 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Corola - MNI 4658-PB que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052008 | 0003870 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00021758492015 | PAULO CESAR DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, em veiculo Renault Clio-MNS 1038-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/12/2009 | 100.00 | 00092922597415 | HAROLDO REGIS DUARTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locucao na Campanha do Natal Solidario realizado pela a Secretaria da Integracao e Acao Social, Promotoria de Justica e Conselho Tutelar neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003878 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia, vinculado a Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003879 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia, vinculado a Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/12/2009 | 962.74 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rentecao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/12/2009 | 0.96 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/12/2009 | 1330.00 | 00007523701469 | SALOMAO DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutor da Oficina de sonoplastia oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga de 08 horas aula semanais, referente ao mes de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/12/2009 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Pro-Jovem deste municipio, referente ao mes dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/12/2009 | 1860.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PETI deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/12/2009 | 815.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutora do curso de corte e costura oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de 40 horas-aula mensais, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/12/2009 | 850.00 | 00005989314493 | THIAGO HENRIQUE FERREIRA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de Capoeira, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio,com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/12/2009 | 850.00 | 00020293437491 | JOSE ANIZIO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mesde dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/12/2009 | 1600.00 | 00003466260485 | MARIA DAS GRACAS MARQUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutora da oficina de Meio Ambiente e Agricultura, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/12/2009 | 650.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de danca, oferecida aos coletivos do Pro-Jovem deste municipio, com carga horaria de 04 horas-aula semanais, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/12/2009 | 850.00 | 00003904467425 | MANOEL NETO DE ANDRADE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de Judo, oferecida aos coletivos do Pro Jovem, deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais,referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/12/2009 | 1800.00 | 00085728381472 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA MATOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutora do Curso de Confeccao de sandalias personalizadas oferecido pela Casa Familia a Comunidade deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/12/2009 | 100.00 | 00032416377434 | MARIA FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao acolhimento temporario da Sra. Josiane Francisco dos Santos, portadora da RG 3.781.740-SSp-PB atendendo a requisicao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/12/2009 | 275.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 110 garrafoes de agua mineral de 20 litros, destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/12/2009 | 800.00 | 07847779000124 | MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de show pirotecnico para a festividade do Final do Ano neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/12/2009 | 260.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao no veiculo Onibus-MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0003858 | 30/12/2009 | 1250.00 | 00003443499422 | EMANNUELA DE MELO SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Strada - MVB 5599-AL que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0003859 | 30/12/2009 | 1250.00 | 00003443499422 | EMANNUELA DE MELO SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Strada-MVB 5599-AL que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003871 | 30/12/2009 | 500.00 | 00084009900482 | LUCIENE NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-MMX 2489-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/12/2009 | 465.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de controle e manutencao de bombeamento do abastecimento de agua das comunidades de Pau-Darco de Cima e Carnauba deste municipio, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000222009 | 0003874 | 30/12/2009 | 4000.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/12/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fiscalizacao das obras de construcao de um acude publico cacimba salgada na localidade Sitio Carnauba zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0003880 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00003443499422 | EMANNUELA DE MELO SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Strada-MVB 5599-AL que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/12/2009 | 6380.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCOES CIVIL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza publica na sede deste municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032008 | 0003889 | 30/12/2009 | 733.34 | 07643514000104 | BASE PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 10.parcela do contrato firmado para acompanhamento do projeto de avicultura alternativa de postura, referente ao mes de novembro de 2009, conforme conv.n.114/07, entre o Min.do Desenvolvimento Social eCombate a Fome-MDS e esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032008 | 0003890 | 30/12/2009 | 733.34 | 07643514000104 | BASE PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 10.parcela do contrato firmado para acompanhamento do projeto de avicultura alternativa de postura, referente ao mes de novembro de 2009, conforme conv.n.108/07, entre o Min.do Desenvolvimento Social eCombate a Fome-MDS e esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/12/2009 | 1041.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica das bombas de agua do abastecimento de sitios deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/12/2009 | 7930.00 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de construcao de 01 deposito de armazenamento com banheiro e ampliacao da cerca de protecao dos galpoes de criacao de galinha alternativa. | 10102009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/12/2009 | 212.50 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 85 garrafoes de agua mineral de 20 litros, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/12/2009 | 362.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003866 | 30/12/2009 | 2850.00 | 00028818776487 | MANOEL SEBASTIAO DO NASCIMENTO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter - HVA 8445-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/12/2009 | 250.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 50% do 13.salario relativo ao ano de 2009, sobre servico prestado como atendente de consultorio odontologico no Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003877 | 30/12/2009 | 2850.00 | 00028818776487 | MANOEL SEBASTIAO DO NASCIMENTO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter - HVA 8445-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/12/2009 | 280.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao dos profissionais que prestam servicos no Posto de Saude Joao Vicente de Abreu do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/12/2009 | 295.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao dos profissionais que prestam servicos no Centro de Saude Severina Fernandes do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0003886 | 30/12/2009 | 1600.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi-KHY 9775-PB, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0003887 | 30/12/2009 | 1600.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi-KHY 9775-PB, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/12/2009 | 483.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, referente ao mes de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 3905
Última atualização: 11/06/2024