| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 7900.00 | 10367987000130 | RANIERE PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SHOWSARTISTICOS DAS BANDAS PERFUME DE MULHER E ED-MILSINHO E BANDA, COM SOM, ILUMINACAO E PALCONAS FESTIVIDADES DE POSSE DO PREFEITO VICE-//PREFEITO E VEREADORES, REALIZADA NO DIA 01/01/09 EM PRACA PUBLICA. CONFORME NOTA DE SERVI-COS N 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 358.00 | 00026320638842 | SEANDRO DAS CHAGAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA FESTIVIDADE DEPOSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORESNO DIA 01/01/2009. CONFORME NOTA DE SERVICOS/AVULSA N 7163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 500.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A.-COMERCIO INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UM ///COJUNTO DE BOMBA DµGUA DESTINADO AO VEICULO//ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CON-FORME NF 005209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 05/01/2009 | 1837.00 | 07815997000187 | JOSE FERREIRA SOBRINHO BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE DI-//VERSOS PRODUTOS PARA ALIMENRACAO E DESCARTA-/VEIS. CONFORME NOTA FISCAL N 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 05/01/2009 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO/DA LEI 374/08 (LOA 2009) E RESULTADO DO CON-/VITE 015/08. CONFORME NOTA DE SERVICOS 102807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 06/01/2009 | 600.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A DUAS DIARIASPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS /DIAS 07 E 08 DE JANEIRO/09, AFIM DE RESOLVER/ASSUNTOS JUNTO A FUNASA SOBRE O CONVENIO N 2808/2005. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 09/01/2009 | 595.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME NOTA FISCAL 010869 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2009 | 93.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2009 | 1232.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRI-//BUICAO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 09/01/09 NA/PRIMEIRA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2009 | 2104.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PAR-/CELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NA PRIMEIRACOTA DO FPM. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2009 | 11968.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PAR-/CELAMENTO RETENCAO INSS DEBITADO NA PRIMEIRA/COTA DO FPM. CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 09/01/2009 | 1760.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 08 //DISCOS RECORTADOS DESTINADA GRADE ARADORA DO/TRATOR DE PNEUS, PARA O PREPARO DO SOLO DOS /AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL N 00032776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/01/2009 | 2900.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SAéDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, DEBITADO NO FPM EM 10/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/01/2009 | 9843.07 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2008, DEBITADO NO FPM EM 10/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/01/2009 | 19717.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MDE, RELATIVO A FOLHADE DEZEMBRO DE 2008, DEBITADO NO FPM EM 10/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2009 | 23.83 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRI-//BUICAO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 13/01/09 NA/CONTA DA CIDE, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 14/01/2009 | 43.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N 011114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2009 | 400.00 | 00030265916453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA, CONFORME LEI 112/1996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 16/01/2009 | 775.00 | 00034343776468 | GERALDO EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO VEICULO DU-/CATO AMBULANCIA, DE PLACA MON-9596, LOTADO NASAUDE, DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE CAMPINA //GRANDE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 7170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 16/01/2009 | 450.00 | 00002632794480 | ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONFIGURARAO/DO SOFTWARE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICI-/PIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 7169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2009 | 891.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMODA SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHE E DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 20/01/2009 | 368.00 | 00069595739804 | JOSE ROMAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE REFEICOES, DESTINADA AO PESSOAL QUE TRABA-LHARAM NAS FESTIVIDADES DE POSSE DO PREFEITO,VICE-PREFEITO E VEREADORES. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 001298 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 20/01/2009 | 71.20 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS - ELET. PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DO SE-TOR DE EDUCACAO/FUNDEB. CONFORME NOTA FISCAL N 000883. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 20/01/2009 | 30.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS-OSMENON A TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS(UM DISCO TACOGRAFO) PARA O VEICULO MICRO O-/NIBUS, LOTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CON-FORME NOTA FISCAL N 012559 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 20/01/2009 | 234.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DO SETOR DEEDUCACAO/FUNDEB. CONFORME NOTA FISCAL 008577/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRI-//BUICAO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 20/01/09 NA/SEGUNDA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2009 | 763.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESDE INTERESSE DO MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 20/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2009 | 34.70 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRI-//BUICAO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 22/01/09 NA/CONTA FEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CON-/TRIBUICAO MENSAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2009 | 701.59 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/01/2009 | 0.20 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRI-//BUICAO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 13/01/09, NACONTA DIVERSOS/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 20/01/2009 | 6794.73 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CASA N 678/AV. CONEGO M FIRMINO, CENTRO PEDRA BRANCA-PB,PARA FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL. CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 20/01/2009 | 4500.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NA ELABORACAO /DO BALANCETE MENSAL DE JANEIRO DE 2009 E AS-/SESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO PUBLICA COM/FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN 00004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2009 | 385.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA, NA UNIDADEMISTA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, POS-TO MEDICO MUNICIPAL. CONFORME FATURAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2009 | 810.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA COSUMIDA, NO GINASIO,CEMITERIO, POSTO TELEFONICO, REPETIDORA DE TVDELEGACIA DE POLICIA, ESTUDIO PUBLICO, PORTALDO ALVORADA E MATADOURO PUBLICO. CONFORME FA-TURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2009 | 1689.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA COSUMIDA NA SEDE DA /PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2009 | 6178.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADA CIDADE. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/01/2009 | 2724.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA DA ADUTORA DO SITIO /MINADOR. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2009 | 200.00 | 00006036918461 | DORYSANDRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO ARTUR /PEREIRA DA SILVA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2009 | 600.00 | 00062500449491 | MARIA DALVANIRA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA//FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAM-/PINA GRANDE-PB. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2009 | 200.00 | 00093044518415 | EVANDRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A CORRECAO DE UMA PEQUENA //CIRURGIA EM CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/01/2009 | 200.00 | 00090063333449 | JOSE AUZENILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA//FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. CONFORME RECIBO N 007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/01/2009 | 78.78 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO PRO-/VEDOR DE INTERNET, JUNTO A UOL, PARA A SEDE /DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME FATURA 0172725064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/01/2009 | 111.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA ONDE FUN-//CIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, PSF II,-RELATIVO AO MES DE 01/09. CONFORME FATURA EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/01/2009 | 180.00 | 00004137234450 | CARMELITA DE SOUSA OLIVEIRA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE DA SENHORA CARMELITA DE SOUSA/O NICOLAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 27/01/2009 | 200.00 | 00006036918461 | DORYSANDRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /PARA TRATAMENTO DE SUA MAE MARIA ALAIDE DA //SILVA SANTOS NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/01/2009 | 200.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOSDIAS 27 E 28 DE JANEIRO/2009 PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL DE SAUDE E PAR-TICIPAR DO CADASTRAMENTO DA AUTORIZACAO DO //FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA COM IMPLAN-/TACAO E DISTRIBUICAO DOS MEDICAMENTOS PSICO-/TROPICO JUNTO A AGEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 27/01/2009 | 195.00 | 00005342722403 | GENOILTON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ESGOTOS DAS //RUAS FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA E CONEGO MA-NOEL FIRMINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSO N 7181 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 27/01/2009 | 165.00 | 00004243678820 | AMADEU FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. //CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 7178 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 27/01/2009 | 240.00 | 00003730382403 | CICERO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES NAS A-VENIDAS E RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA N 7182 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 27/01/2009 | 175.00 | 00051036479404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BAL-//DIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICOS N 7180 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 27/01/2009 | 180.00 | 00080567916472 | JOCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS DE AGUADAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA. CON-//FORME NOTA FISCAL N 7179 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 27/01/2009 | 195.00 | 00026059861873 | FRANCISCO LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVI-/COS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL /DE SERVICOS N 7188 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 27/01/2009 | 235.00 | 00009336323474 | ROMERIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NAS CAIXAS DE AGUAS DAS ESCO-LAS DA ZONA RURAL. CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 7189 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 27/01/2009 | 545.00 | 00009816581485 | DIOGENES LEITE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS, AVENIDASE BECOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FICAL DE DE SEVICOS AVULSA N 7185 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 27/01/2009 | 555.00 | 00064564215434 | FLORENTINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS GALERIAS DE //ESGOTOS DAS RUA E AVENIDAS DESTA CIDADE. CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 7178 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 27/01/2009 | 195.00 | 00004317265400 | JONILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXODAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSO N 7186 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 27/01/2009 | 300.00 | 00003887511859 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 200 /INUDADE DE VASSOURAS DE PALHAS DESTINADAS AS/ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL N 001901 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 27/01/2009 | 150.00 | 00037999125415 | ALONCIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVI-/COS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 50 FOTOGRAFIAS //DURANTE AS FESTIVIDADES DE POSSE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO E VEREADORES EM PRACA PUBLICA./CONF. NF DE SERVICOS AVULSO 7183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 28/01/2009 | 1180.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND E COM LTDA | VALOR QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVI-/COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 BLOCOS DE 3/VIAS DE COPIAS DE CHEQUES, 10 BLOCOS DE RE-//LACAO DE PESSOAS CARENTES, 20 BLOCOS DE AUTO-RIZACAO E 2000 PAPEIS TIMBRADOS. CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N 009320 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 28/01/2009 | 111.00 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DIVERSOSMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO /PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N 0153 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 28/01/2009 | 134.25 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DIVERSOSMATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO CONSERTO/DE CANOS DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA/FISCAL N 0154 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/01/2009 | 340.00 | 00047844000449 | HAGAMENON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO SE-//NHOR HAGAMENON BARBOSA DA SILVA. CONFORME RE-CIBO N 024 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/01/2009 | 480.00 | 00009379421460 | FRANCISCO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR FRANCISCO FORTUNA-TO DA SILVA, PARA AQUISICAO DE UMA URNA FUL-/NERARIA COM MORTALHA DESTINADA AO SEPULTAMEN-TO DE SUA ESPOSA MARIA DAS GRACAS FRANCA FOR-TUNATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/01/2009 | 60.00 | 00007680518432 | MARIA DE JESUS PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE /SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFOR-ME RECIBO N 022 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/01/2009 | 170.00 | 00007090158446 | ANTONIO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF. RECIBO N 019 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/01/2009 | 100.00 | 00004390917480 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA DO SOCORRO /BERNADINO, DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOSDE GRAU CONF. RECIBO 021 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/01/2009 | 100.00 | 00009182309426 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA DE FATIMA //BERNARDINO DOS SANTOS DESTINADA A COMPRA DE /UM ENXOVAL. CONF. RECIBO N 020 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/01/2009 | 300.00 | 00004373947430 | EDIRAILDO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR EDIRAIL-DO LEITE ALVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE //SUA MAE, A SENHORA MARIA DALVANIRA LEITE NA /CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME RECIBO/N 032 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 29/01/2009 | 179.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA MUNUTENCAO DOS VEICULOS DUCATO DE PLACA MON 9566 E MICRO-ONIBUS DE PLA-CA MNQ-7319 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCONF. NOTA FISCAL N 063095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 29/01/2009 | 120.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA MUNUTENCAO DOS VEICULOS DUCATO DE PLACA MON 9566 E MICRO-ONIBUS DE PLA-CA MNQ-7319 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCONF. NOTA FISCAL N 063096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS/FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 29/01/2009 | 1301.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AOS VEICULOS DUCATO DE PLACA MON-9566 E MICRO-ONIBUS MNQ-7319, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL N 063097 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 30/01/2009 | 180.00 | 00080568645472 | ERINALDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS MATRICULAS/DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNI-/CIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. CON-/FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/01/2009 | 700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TI-PO MICRO-ONIBUS PLACA N MNQ-7319, LOTADO NA /SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE //JANEIRO/09. CONF. NF DE SERVICOS AVULSO N 7200 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/01/2009 | 720.00 | 00002656712483 | ELIAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA INSPECAO DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/09. CONF. NOTA FISCAL A-VULSO N 7194 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 30/01/2009 | 38.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA N MON-9566, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF./NF 002165 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 30/01/2009 | 248.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, DE PLACA MNQ-7193,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF./ NF 002162 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 30/01/2009 | 225.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO L 200, DE PLACA MNR-0644,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF./ NF 002163 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/01/2009 | 880.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TI-PO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193, LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO/09. CONF. NF DE SERVICO N /7193 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 30/01/2009 | 30.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMB E CONV SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 14,49LT DE BIODISEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DEPLACA MON 9566, LOTADA NA SECRETADIA DE EDU-/CACAO. CONF, NF 002592 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/01/2009 | 700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO L200, DE PLACA MNR-0644, LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCAO. CONF. NF DE SERVICO EM ANEXO 7202, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/01/2009 | 7.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMODA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BELO MONTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/01/2009 | 24697.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-/CIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA--RIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/01/2009 | 22717.15 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-/RIA DE EDUCACAO/FUNDEB, RELATIVO AO MES DE //JANEIRO/2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM/ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/01/2009 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO /DIA 30/01/09 AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS JUN-TO AO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/01/2009 | 3750.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/01/2009 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A UMA DIARIA /PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO/ DIA 30/01/2009, AFIM DE PARTICIPAR DE UM EN-/CONTRO DOS GESTORES JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/01/2009 | 760.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DO DEPARTAMEN-/TO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, DESTA PREFEI-/TURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. CONF. NFDE SERVICOS AVULSO N 7195 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/01/2009 | 3933.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CHEFIA DE/GABINETE. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANE-XO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/01/2009 | 1819.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. CONFORME FO-//LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/01/2009 | 2000.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA SEXTAPARCELA DO PROCESSO DE CONCILIACAO N 02120050017959 (PRECATORIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00060249692449 | QUITERIA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO RELATIVOAO BLOQUEIO JUDICIAL EXPEDIDO PELO O PODER JUDICIARIO, JUSTICA TRABALHISTA, RECLAMANTE QUITERIA A DOS SANTOS, RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. PROC 00250.2008.019.13.00-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00091088232434 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERNTEAO BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO) EXPEDIDO PELO O PODER JUDICIARIO, JUSTICA TRABALHISTA,//RECLAMANTE MARIA DAS GRACAS SILVA, RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, PROC 00145.2005.019.13.00-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00091072395487 | MARIA DE LOURDES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO RELATIVOAO BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO) EXPEDIDO PELO O PODER JUDICIARIO, JUSTICA TRABALHISTA, /RECLAMANTE MARIA DE L FLORENTINO, RECLAMADO//MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROC 00192.2003019.1300-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00051519640463 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO RELATIVOA BLOQUEIO JUCICIAL(PRECATORIO) EXPEDIDO PELOO PODER DUDICIARIO, JUSTICA TRABALHISTA, RE-/CLAMANTE LINDALVA MARIA DA SILVA, RECLAMADO /MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. PROC 00147.2008019.13.00-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRI-//BUICAO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 30/01/09, NACONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/01/2009 | 0.94 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRI-//BUICAO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 30/01/09, NACONTA DA ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/01/2009 | 726.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO, PROPORCIONAL, RELATIVO /AO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 30/01/2009 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS/OFICIAS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA //PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/01/2009 | 495.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS/DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/09. CONF. NF DE SERVI-COS AVULSO N 7196 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/01/2009 | 700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS, COMO DIRETOR DO DEPARTAMENTODE EMPENHOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/01/2009 | 6471.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-/RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JA-/NEIRO/2009. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANE-/XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/01/2009 | 7500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO MENSAL DO - PREFEITO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 30/01/2009 | 936.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS DESTINADOS AS AUTENTICACOES EREGISTROS DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES /DESTE MUNICIPEIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSO7208 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/01/2009 | 495.00 | 00079828809400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO/TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO/09. CONF. NOTA FISCAL N 7203 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/01/2009 | 495.00 | 00096239395153 | MARIA EDNA ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO/MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. ///CONFORME NF DE SERVICOS AVULSO N 7204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/01/2009 | 495.00 | 00005839773409 | MAGNA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO/TUTELAR DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, RE-/LATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/01/2009 | 495.00 | 00005839775452 | FRANCISCA IZIDRO FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA DO CONSELHO/TUTELAR DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/01/2009 | 500.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE /SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFOR-ME RECIBO N 057 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 30/01/2009 | 200.00 | 00002712520491 | ANTONIO EPAMINONDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE/TEOTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/DE JANEIRO DE 2009. CONFORME CONTRATO DE LO-/CACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 30/01/2009 | 90.00 | 00017603722420 | PEDRO JUVITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL, LOCALIZADO NA AVENIDA CONEGO MANEOL FIRMINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO /CONSELHO TUTELAR. CONFORME CONTRATO DE LOCA-/CAO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/01/2009 | 495.00 | 00076865118472 | DEMOSTOCLIS FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/01/2009 | 565.00 | 00000898411408 | LUIZ CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE //PNEUS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DU-RANTE O CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO, RE-/LATIVO AO MES DE JANEIRO/09. CONF. NF DE SER-VICOS AVULSO N 7197 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 30/01/2009 | 270.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTIANDAS A MANUTENCAO DO TRATOR DE PNEUS //CONF. NF 002161 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/01/2009 | 412.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL DE 2008. CONFORME RECIBO N 013 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/01/2009 | 720.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS DURANTE O CORTE DE TERRAS, RELATIVO AO //MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 30/01/2009 | 535.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS IN-TRA-MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE JANEIRO/2009. CONF. NOTA FILCAL AVULSON 7191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/01/2009 | 23.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO CEMITE-/RIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/01/2009 | 1038.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-/RIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/01/2009 | 10050.68 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-/RIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/01/2009 | 415.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DESTE //MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. CONFORME RECIBO N 055 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 30/01/2009 | 350.00 | 00003875375467 | DEMOSTENES DOS SANTOS LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS NAFARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/09. CONFORME NOTA FISCAL N 7198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/01/2009 | 3000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A UNI-DADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 30/01/2009 | 140.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO TIPO DUCATO AMBULANCIA,DE PLCA N MON-9596, LOTADA NA SECRETARIA DE /EDUCACAO. CONF. NF 002164 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/01/2009 | 8040.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA PSF I DESTE MUNICIPIO DE PEDRA ///BRANCA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/01/2009 | 2800.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/01/2009 | 2500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILA - PSF II DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/01/2009 | 7500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO SUBSIDIOCOMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE/PEDRA BRANCA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO//2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/01/2009 | 5000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF II, DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 30/01/2009 | 20.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS DE BALANCEAMENTO DO VEICULO TIPO DUCATOAMBULANCIA PLACA MON-9596, DO SETOR DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. CONF. NF SERVICO 0569 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 30/01/2009 | 800.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 02 //PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO AMBULANCIAPLACA MON-9596, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDECONF. NOTA FISCAL 001235. CONFORME NOTA FIS-/CAL 001235 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 30/01/2009 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO. CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/01/2009 | 700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TI-PO DUCATO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. CON-FORME NOTA FISCAL DE SRVICO AVULSO 7199, RE-/LATIVO AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/01/2009 | 3805.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-//RIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/01/2009 | 5206.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO. CONF.//FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 31/01/2009 | 1545.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR, WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICOS N 044178 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 31/01/2009 | 550.42 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE SAU-DE CONFORME NOTA FISCAL N 1157 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 31/01/2009 | 1048.44 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO PSF II, CONFORME NOTA FISCAL N 1156 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/01/2009 | 700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TI-PO AMBULANCIA DE PALCA N MON-9596, LOTADA NA/SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. CONFORME NF DE SERVICOS AVULSO N 7201 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 31/01/2009 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. CONR. CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/01/2009 | 400.00 | 00014070675833 | DEUSALINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO TRATAMENTO DE /SAUDE DO SENHOR DEUSALINO PEREIRA DA SILVA, /NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. RECIBO N 061 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/01/2009 | 407.00 | 00035307459874 | JOSE LUIZ COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE LU-IZ LOPES COSTA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME /RECIBO N 062 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/01/2009 | 540.00 | 00011026219434 | JOSE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE PEREIRA LIMA, DESTINADA AO TRAMENTO DE SAUDE NA /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO N/060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 31/01/2009 | 175.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS - O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 CARIMBOS /TRODAT DESTINADOS AO GABINETE, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVICOS N 000979 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/01/2009 | 441.19 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRI-//BUICAO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DE /JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/01/2009 | 158.55 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA RECOLHIMENTO DE //CONTRIBUICAO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES/DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012009 | 0001406 | 31/01/2009 | 743.70 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 335 LDE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMIONE-TE D-20, DE PROPRIEDADE DO SENHOR PREFEITO A/DISPOSICAO DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL/N 003678 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012009 | 0001384 | 31/01/2009 | 521.70 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 235 LDE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO MI-CRO-ONIBUS DE PLACA: MNQ-7319, LOTADA NA SE-/CRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JA-/NEIRO/2009. COFORME NOTA FISCAL N 003679 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012009 | 0001392 | 31/01/2009 | 910.00 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 410 LDE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO L-/200 DE PLACA: MNR-0644, LOTADA NO SETOR DE //EDUCACAO/ FUNDEB. CONFORME NOTA FISCAL N 003677. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 31/01/2009 | 579.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO MOTO, LOTADA NA SECRE-/TARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL N 010548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/02/2009 | 1153.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAEMTNO DE TARI-FAS TELEFONICAS CONSUMIDA JUNTO A TELEMAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/02/2009 | 85.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAEMTNO DE TARI-FAS TELEFONICAS CONSUMIDA JUNTO A TELEMAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/02/2009 | 492.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESRES. CONVITES N 01 E 02 DE 2009, EDICAO 27/01/2009 IDEM, EXTRATOS N 01 E 02/09, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO 29/01/09. DEBITADO NA CONTA NO DIA 10/02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/02/2009 | 415.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMETOS COMO SERVIDORA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/02/2009 | 100.00 | 00072766484434 | CARLOS HERNANNE FERREIRA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR CARLOS ERNANNE FERREIRA ROMAO PARA FAZER TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/02/2009 | 250.00 | 00016089977829 | MARIZETE BISPO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIZETE BISPO DE JESUS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/02/2009 | 300.00 | 00006036918461 | DORYSANDRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ARTUR /PEREIRA DA SILVANA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/02/2009 | 200.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOA PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2009 PA-RA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE AVALIACAO DO SIM E DO SINASC E DA GERENCIA EXECUTIVA DA A-TENCAO BASICA, PARA ORIENTACOES SOBRE O CRE-/DENCIAMENTO DE MAIS UMA EQUIPE DE DE SAUDE BUCAL, E ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/02/2009 | 11.40 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE SUSTACAO/REVOGACAO JUNTO AO BANCO DO //BRASIL S.A.. CONF. AVISO DE LANCAMENTO EM A-/NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/02/2009 | 4970.27 | 00010892532491 | MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO BLOQUEIO /JUDICIAL (PRECATORIO) EM FAVOR DA SENHORA MA-RIA DE SOUSA FILHA, PROCESSO N 43200801913004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/02/2009 | 685.41 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS DE LOCACAO DE UM PROVEDOR DE INTERNET /JUNTO A EMBRATEL, DESTINADO AO GABINETE DO //PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/02/2009 | 3.48 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 07/1987. CONFORME GRDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/02/2009 | 300.00 | 00093042809404 | MARIA ISABEL PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA MARIA IZABEL PAZ DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/02/2009 | 450.00 | 00004309779484 | LUZIA AMANCIO PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA LUZIA AMANCIO PEREIRA DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO /DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO SP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/02/2009 | 250.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCIS-CO JOSE DE BARROS PARA FAZER TRATAMENTO DE //SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/02/2009 | 250.00 | 00003829250843 | ADAILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHOR ADAILDO /FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/02/2009 | 3686.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SAéDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, DEBITADO NO FPM EM 10/02/09.FOLHAS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 06/02/2009 | 900.00 | 00011026219434 | JOSE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO O/CHEFE DE GABINETE, 03 VIAGENS PARA A CIDADE /DE PIANCO COM A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SETIMO NUCLEO, 03 VIAGENS PARA A CIDADE DE ITA-PORANGA COM O SECRET. DE ADMINISTRACAO E 1 VIGEM PARA A CIDADE DE PATOS COM O SECRET DE FINANCA NO VEICULO DE SUA PROP DE PLACA MOW6235 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/02/2009 | 3369.41 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO FGTS,RELATIVO A COMPETENCIA 10/1987, DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/02/2009 | 501.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MDE RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO DE 2009, DEBITADO NO FPM EM 10/02 /09. FOLHA DOS MOTORISTAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/02/2009 | 200.00 | 00006364751407 | MARIA APARECIDA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARIA -APARECIDA FORTUNATO, PARA FAZER TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/02/2009 | 300.00 | 00010444613650 | ALYNNE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA ALYNNE/VERISSIMO DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/02/2009 | 400.00 | 00064550796472 | ANTONIO DO AMARANTE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR ANTO-/ NIO DO AMARANTE GOMES FERNANDES PARA FAZER //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BRASILIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/02/2009 | 150.00 | 00001338138863 | RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/02/2009 | 220.00 | 00029679320430 | DJALMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR DJALMA /RODRIGUES DOS SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO /DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/02/2009 | 600.00 | 00050473824434 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR JOSE //MARTINS DA SILVA, PARA A CONSTRUCAO DO PISO /DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/02/2009 | 150.00 | 00004362374400 | CELESTINA BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA, CONCEDIDA A SENHORA CELESTINABERNADINO DOS SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO /DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/02/2009 | 150.00 | 00063520125153 | FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCOFERREIRA NETO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/02/2009 | 308.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SAéDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, DEBITADO NO FPM EM 10/02/09. COMPLEMENTO AO EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/02/2009 | 837.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SAéDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, DEBITADO NO FPM EM 10/02/09.FOLHA DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 10/02/2009 | 256.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 02 UNDE OLEO TECTION, 02 UND FILTRO DE OLEO E 02 LDE OLEO LUBRIFICANTE, DESTIADO AO VEICULO L /200 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFOR-ME NOTA FISCAL N 062300 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRI-//BUICAO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DE /FEVEREIRO/2009 DEBITADO NA CONTA FPM NA PRI-/MEIRA COTA DO DIA 10/02/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/02/2009 | 19662.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PAR-/CELAMENTO RETENCAO INSS DEBITADO NA PRIMEIRA/COTA DO FPM. CONFORME DAF EM ANEXO. RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/02/2009 | 2123.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PAR-/CELAMENTO RETENCAO INSS DEBITADO NA PRIMEIRA/COTA DO FPM. CONFORME DAF EM ANEXO. RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 11/02/2009 | 230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 02 PARAFUSOS, 02 BUCHA DA BANDEJA SUPERIOR DIANTEIRA, 02 TERMINAL DE DIRECAO E 02 BAENTE DA BANDEJA INFERIOR, DESTINADOS AO VEICULO TIPO DU-CATO/MINIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB CON-FORME NOTA FISCAL 062301 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 11/02/2009 | 1060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 02 //PNEUS 7,50R16 G-32 12PR, DESTINADOS AO VEICU-LOS TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/ FUNDEB. CONFORME NOTA FISCAL 062307 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 11/02/2009 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXTRACAO, ALINHAMENTO DE DIRECAOE CAMBAGEM PASSEIO DIANTEIRO PARA O LADO, NO VEICULO DUCATO/MINIBUS DO SETOR EDUCACAO/FUN-DEB. CONFORME NOTA FISCAL 062302 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 13/02/2009 | 195.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 01 //PULVERIZADOR DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 00033334 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/02/2009 | 200.00 | 00006991496499 | ROGERIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER TRATAMENTO DE //SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/02/2009 | 100.00 | 00009456802442 | EUCLESIA LAMARA NUNES DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA EUCLESIA LAMARA NUNES DOS SANTOS ALVES, PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/02/2009 | 250.00 | 00093042329453 | GERALDO VIGO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR GERALDOVIGO LEITE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/02/2009 | 170.00 | 00087316030410 | GERALDA NANA ANDRELINO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA GERALDANANA ANDRELINO NICOLAU, PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 14/02/2009 | 180.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, AQUISICAO DE 02 LT DE /ENDOSSUFAN E 02 LT DE DIAZINON 600, DESTINA-/DOS A DEDETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N 001883 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 16/02/2009 | 600.00 | 08520710000154 | EDMILSON DE AGUIAR ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NO COSERTO DO MOTOR ELETRICO/QUE ABSTECE A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME NO-TA FISCAL N 002873 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/02/2009 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOA PESSOA- PB, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2009 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A EXECUCAO DOS RE-CURSOS FINANCEIROS LIBERADOS PELO O MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/02/2009 | 250.00 | 00009052010439 | IZABELITA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORITA IZABE-LITA FELIX DE OLIVEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 16/02/2009 | 460.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE DUAS LONAS DE FREIOS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO /ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB. CONFORME/NOTA FISCAL N 003550 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 16/02/2009 | 181.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADOS AO VEICULO TIPO D20 DO SR PREFEITOA DISPOSICAO DO GABINETE. CONFORME NOTA FIS-/CAL N 008583 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/02/2009 | 39.00 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO PRO-/VEDOR DE INTERNET, JUNTO A UOL, PARA A SEDE /DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME FATURA 0174553899, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 17/02/2009 | 151.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS PARA O MOTOR ELETRICO QUE ABASTECE ACIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 024311 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 18/02/2009 | 645.85 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI-/SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTAS FISCAIS N 011193 E 011194 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/02/2009 | 250.00 | 00008361397477 | MARIA DE LOURDES SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/02/2009 | 300.00 | 00092938396449 | GALBA MARANE TEOTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA GALBA /MARENE TEOTONIO DOS SANTOS PARA FAZER TRATA-/METO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/02/2009 | 200.00 | 00005460814448 | VALDECI FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR VALDECI FRUTUOSO DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 18/02/2009 | 370.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUICICAO DE UMA BATERIA, DESTINADA AO VEICULO TIPOD-20 DE PROPRIEDADE DO SENHOR PREFEITO A DIS-POSICAO DO GABINETE. CONFORME NF 003471 E LEI213/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 18/02/2009 | 2225.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI-/SICAO MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO KIT DO //PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL N 011192 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 18/02/2009 | 7569.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO KIT DO ALUNODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF 011191 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/02/2009 | 574.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMODE DIVERSAS ESCOLAS MUNCICIPAIS E DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME FATURAS / | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 19/02/2009 | 174.10 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 45,816 KG DE PAES DESTINADOS AO LANCHES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE. CONFORME NOTA //FISCAL N 000574 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 19/02/2009 | 200.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 26,974 KG PAES E 13 KG DE BOLOS DESTINADOSA CANTINA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N 000573 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/02/2009 | 4.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, RELATIVO AO MES 02/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/02/2009 | 139.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA ONDE FUN-//CIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, PSF II,-RELATIVO AO MES DE 02/09. CONFORME FATURA EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/02/2009 | 337.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM DIVERSOSPREDIOS PUBLICOS DA SAUDE,RELATIVO A 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/02/2009 | 6180.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINICAO PUBLICADA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/02/2009 | 2146.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA PREFITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/02/2009 | 946.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM DIVERSOSPREDIOS PUBLICOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/02/2009 | 240.00 | 00008659880480 | DYEGENES RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR DYEGENESRAMALHO PEREIRA DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/02/2009 | 300.00 | 00004181659470 | SUETONIO DE LACERDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FIANNCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR SUETONIODE LACERDA BATISTA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/02/2009 | 29.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF-CASA DA FAMILIARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/02/2009 | 300.00 | 00004316492438 | CICERA GERONIMO DAS CHAGAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA CICERA//GERONIMO DAS CHAGAS LEITE, PARA FAZER TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/02/2009 | 400.00 | 00042474396420 | JOSE HONORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE HO-NORIO DE SOUSA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAU-DE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/02/2009 | 100.00 | 00008231840486 | DORACY BARROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA DORACY /BARROS MARQUES, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAU-DE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/02/2009 | 300.00 | 00007994399401 | DAMIAO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO /CLEMENTINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE/NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/02/2009 | 220.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR MANOEL FRANCISCO /DA SILVA NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA FAZER //TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/02/2009 | 300.00 | 00003918529495 | JOSE CLAUDIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR JOSE //CLAUDIANO DE SOUSA NA CIDADE DE PATOS-PB, PA-RA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRI-//BUICAO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DE /FEVEREIRO/2009 DEBITADO NA CONTA FEP NO DIA /20/02/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/02/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CON-/TRIBUICAO MENSAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/09. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 20/02/2009 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS/OFICIAS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA //PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 20/02/2009 | 232.00 | 00003770780426 | EDVANIO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A AQUISICAO DEFRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A CANTINA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 004164 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/02/2009 | 230.73 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRI-//BUICAO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DE /FEVEREIRO/2009 DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA /20/02/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 20/02/2009 | 944.35 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS //COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE SERVIDORES //DESTA PREFEITURA A SERVICO DO GABINETE NA CI-DADE DE ITAPORANGA-PB. CONFORME NOTA FISCAL N2865 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 20/02/2009 | 193.00 | 00003770780426 | EDVANIO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME /NOTA FISCAL AVULSA N 004169 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/02/2009 | 5244.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE A AQUISICAO DE2384 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO DUCATO/MINIBUS DO /SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL N 001047 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/02/2009 | 1936.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE A AQUISICAO DE880 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DO / SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL N 001049 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/02/2009 | 440.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE A AQUISICAO DE200 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABAS TECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. CONFORME NOTA FISCAL N 001050 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/02/2009 | 6886.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE A AQUISICAO DE3130 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE L 200 /DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL N 00 1048 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/02/2009 | 6600.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 3000 LITROS E OLEO DIESEL DESINADOS AO A-/BASTECIMENTO DO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEI-TURA. CONFORME NOTA FISCAL N 001046, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/02/2009 | 4042.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUTORA/QUE ABASTECE A CIDADE RELATIVOAO MES DE FEVE-REIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 26/02/2009 | 430.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO DO TRATOR /DE PNEUS DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FIS-CAL N 0249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 26/02/2009 | 585.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS IN-TRA-MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO/09. CONF. NOTA FILCAL AVULSON 7252 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/02/2009 | 770.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS DURANTE O CORTE DE TERRAS, RELATIVO AO //MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/02/2009 | 615.00 | 00000898411408 | LUIZ CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE //PNEUS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DU-RANTE O CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO, RE-/LATIVO AO MES DE FEVER/09. CONF. NF DE SER- /VICOS AVULSO N 7258 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 26/02/2009 | 446.00 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DIVERSOSMATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTIANDOS A SECRETARIA DE INFRA EXTRUTURA DESTE MUNICI-PIO CONFORME NF N 0155 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 26/02/2009 | 79.50 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DIVERSOSMATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTIANDOS A SECRETARIA DE INFRA EXTRUTURA DESTE MUNICI-PIO CONFORME NF N 0156 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€AO DA SAUDE | MANUNT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 26/02/2009 | 843.20 | 00079828809400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS MA-NOEL CLAUDINO DA SILVA, FRANCISCO DE S CARVA-LHO, JONAS FLORENTINO, FRANCISCA ALVINO DE LACERDA, ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA, PRES JOAO /PESSOA, GETULIO VARGAS, JOSE JO DE SOUSA, MA-NOEL PEDRO DE SOUSA E NAS AV ADALTO OLIVEIRA/E SOLIDONIO LEITE OLIVEIRA. CONF NF 7237 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 26/02/2009 | 72.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS - O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 CARIMBOS /DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-/CIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000991 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 26/02/2009 | 150.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOS /DAS 04 RODAS, CONSERTO DAS PORTAS E DA BASE /DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO TIPO DUCATO AM-BULANCIA DO SETOR DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/02/2009 | 750.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TI-PO DUCATO/AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVICOS AVULSO N 7259 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/02/2009 | 1200.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA PSF I DESTE MUNICIPIO DE PEDRA ///BRANCA-PB, RELATIVO A 05 DIAS UTEIS DO MES 02DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 26/02/2009 | 1000.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACI-/NACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICOS AVULSO N 7222 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/02/2009 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO/TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /FVRERIRO/2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVUL N 7261 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/02/2009 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS OSSRVICOS PRESTADOS COMO COSELHEIRO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /FEVREIRO/2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSO N 7262 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/02/2009 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS COMO CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTE-/LAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS/AVULSO N 7263 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/02/2009 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO/TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE //SERVICOS ALVULSO N 7264 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/02/2009 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO/2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SER- VICOS AVULSO N 7265 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 26/02/2009 | 296.00 | 07484344000162 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE BRINDES, DESTINADOS AO SORTEIO DO PROJETO/PINTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLI-VEIRA. CONFORME NOTA FISCAL N 0174 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 26/02/2009 | 1290.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE 03 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO DUCATO/MINIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB. CONFORME /NOTA FISCAL N 001240 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 26/02/2009 | 20.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DO VEICULO TIPO DUCATO/MINIBUS DO SETOR EDUCACAO/FUNDEB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0576 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 26/02/2009 | 166.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DO SETOR E-DUCACAO/FUNDEB. CONFORME NOTA FISCAL N 002186 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 26/02/2009 | 66.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHONETE L200 /DE PLACA MNR 0644 DO SETOR EDUCACAO/FUNDEB. /CONFORME NOTA FISCAL N 002187 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 26/02/2009 | 222.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO TIPO DUCATO-MINIBUS DO/DO SETOR EDUCACAO/FUNDEB, CONFORME NOTA FIS-/CAL N 002185 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 26/02/2009 | 259.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DO SETOR EDUCACAO/FUNDEB. CONFORME NOTA /FISCAL N 000373 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 26/02/2009 | 25.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DOSETOR EDUCACAO/FUNDEB. CONFORME NOTA FISCAL N000374 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 26/02/2009 | 600.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR EDUCACAO/FUNDEB. CONFORME NOTA /FISCAL N 001125 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 26/02/2009 | 330.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA SUSPENSAO, TROCA DE PASTILHAS, /GRAXAS DAS MOLAS, LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E DO ESTRIBO DA CARROCERIA DO VEICULO L200 DE PLACA N 0644, DO SETOR EDUCACAO/FUNDEBCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 000252 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 26/02/2009 | 100.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA LIMPEZA E SOLDA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO SETOR EDUCACAO/FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 000251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 26/02/2009 | 360.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA REVISAO DAS 04 MOLAS, TROCA DAS/FITAS DE FREIOS, GRAXA DAS MOLAS E TROCA DAS/MANGUEIRAS DE AR DO VEICULO TIPO ONIBUS DO SETOR EDUCACAO/FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL N /0250 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 26/02/2009 | 225.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO /TIPO DUCATO/MINIBUS DO SETOR EDUCACAO/FUNDEB/CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0247 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/02/2009 | 560.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS COMO PROFESSORA POLIVALENTE NA ES-/COLA MUNICIPAL JOAO DANTAS DA SILVA, SITUADA/NO SITIO GROSSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/02/2009 | 560.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PLIVALENTE NA ESCO-LA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO, SITUADA/NO SITIO CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA //FISCAL DE SERVICOS AVULSO N 7275 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/02/2009 | 560.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS COMO PROFESSOR POLIVALENTE NA ES-/ COLA MUNICIPAL JOAO BARREIRO DA SILVA, NO SI-TIO VARZEA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATI/VO AO MES DE FEVEREIRO/2009. CONFORME NOTA //FISCAL AVULSA N 7267 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/02/2009 | 560.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS COMO PROFESSORA POLIVALENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA LAURA DE SOU-SA OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 7274 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/02/2009 | 960.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO BASICO LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 7278 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/02/2009 | 560.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR POLIVALENTE NA ESCO-LA MUNICIPAL SEVERINO BATISTA PRIMO, SITUADA/NO SITIO ANGICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2009. CONFORME NOTA FISCAL /AVULSA N 7270 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/02/2009 | 560.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA POLIVALENTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/02/2009 | 560.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS COMO PROFESSORA POLIVALENTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CLAUDINO DA SILVA, SITUA-DA NO SITIO LETREIRO DESTE MUNICIPIO. CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA N 7276. RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/02/2009 | 560.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS COMO PROFESSORA POLIVALENTE NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DANTAS DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS N 7269 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/02/2009 | 600.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS COMO COORDENADORA DA CRECHE MUNICI-PAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME NOTA //FISCAL AVULSA DE SERVICOS N 7251 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/02/2009 | 930.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TI-PO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193, LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO/09 CONF. NF DE SERVICO N 7254 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/02/2009 | 770.00 | 00002656712483 | ELIAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA INSPECAO DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/09. CONF. NOTA FISCAL AVULSO N 7295 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/02/2009 | 650.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL /ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO, RE-/LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. CONF. NF DE //SERVICOS AVULSO N 7266 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/02/2009 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO SERVENTE/MERENDEIRA NA /ESCOLA MUNICIPAL JO JOSE DE SOUSA NO SITIO //BELO MONTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO/09, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSO N 7268 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/02/2009 | 600.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TI-PO DUCATO DE PLACA MON 9566 DO SETOR EDUCACAOFUNDEB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE //FEVEREIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE //SERVICOS AVULSO N 7277 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 26/02/2009 | 51.00 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE DIVERSOS MATERAIS HIDRAULICO DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 0158 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/02/2009 | 760.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS //PRESTADOS COMO DIRETORA DE PROCESSAMENTO DE /DADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSO N 7256 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 26/02/2009 | 1000.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS A-/VULSO N 7281 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/02/2009 | 1500.00 | 00091072395487 | MARIA DE LOURDES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO RELATIVOAO BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO) EXPEDIDO PELO O PODER JUDICIARIO, JUSTICA TRABALHISTA, /RECLAMANTE MARIA DE L FLORENTINO, RECLAMADO//MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROC 00192.2003019.1300-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/02/2009 | 1000.00 | 00051519640463 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO RELATIVOA BLOQUEIO JUCICIAL(PRECATORIO) EXPEDIDO PELOO PODER DUDICIARIO, JUSTICA TRABALHISTA, RE-/CLAMANTE LINDALVA MARIA DA SILVA, RECLAMADO /MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. PROC 00147.2008019.13.00-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 26/02/2009 | 106.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRE-TARIA DE FINANCAS. CONFORME NOTA FISCAL N 002917 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0003239 | 27/02/2009 | 4500.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NA ELABORACAO /DO BALANCETE MENSAL DE FEVEREIRO /2009 E AS-/SESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO PUBLICA COM/FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN 00023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 27/02/2009 | 300.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LEGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MA-//NOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA/MUNICIPAL, REALTIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/02/2009 | 0.94 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRI-//BUICAO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DE /FEVEREIRO/2009 DEBITADO NA CONTA ICMS DESONE-RACAO 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA SETI-MA PARCELA DO PROCESSO DE CONCILIACAO N 02120050017959 (PRECATORIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRI-//BUICAO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DE /FEVEREIRO/2009 DEBITADO NA CONTA FPM NA TER--CEIRA COTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 27/02/2009 | 230.00 | 00006036918461 | DORYSANDRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA LIMPEZA DA CANTINA MUNICIPAL. //CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSO N 7247 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 27/02/2009 | 460.00 | 00014861706840 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA CANTINA MUNICI-/PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 7243 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 27/02/2009 | 158.55 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-/CAO JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/02/2009 | 357.48 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRI-//BUICAO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DE /FEVEREIRO/2009 DEBITADO NA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 27/02/2009 | 625.00 | 00039646416420 | MARCOS ANTONIO BERNARDINO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA LAVAGEM NOS VEICULOS DESTA PRE-/FEITURA SENDO 03 LAVAGENS DO MICRO ONIBUS, 04LAVAGENS DA DUCATO, 03 LAVAGENS DA AMBULANCIA03 LAGAGENS DA L 200 E 03 LAVAGENS DO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 27/02/2009 | 1043.40 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 470 LDE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMIONE-TE D-20, DE PROPRIEDADE DO SENHOR PREFEITO A/DISPOSICAO DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL/N 003692, DE ACORDO COM A LEI 213/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/02/2009 | 710.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 27/02/2009 | 1420.80 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 640 LDE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO DU-CATO DE PLACA: MON-9566, LOTADA NO SETOR DE EDUCACAO/ FUNDEB. CONFORME NOTA FISCAL N 003693, RELATIVO A FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 27/02/2009 | 410.70 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 185 LDE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO MI-CRO ONIBUS LOTADO NO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL N 003694, RELATIVO A FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 27/02/2009 | 1609.50 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 725 LDE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 LOTADO NO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB, CONFOR-ME NOTA FISCAL N 003695, RELATIVO A FEV./09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 27/02/2009 | 110.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE AO ALUGUEL DE/UM PREDIO, PARA FUNCINAMENTO DE UMA SALA DE /AULA, LOCLIZADO NO SITIO DUTRA, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/09. CONFORME CONTRATO DE LO-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/02/2009 | 560.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS OSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA POLIVALEN-TE NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERRAZ FILHO, SI-TUADA NO SITIO POCO DO CACHORRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/02/2009 | 750.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO L200, DE PLACA MNR-0644, LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCAO. CONF. NF DE SERVICO EM ANEXO 7260, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 27/02/2009 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVER./09. CONR. CON TRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/02/2009 | 280.00 | 00007193193406 | CLAUDIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA A SENHORITA CLAUDIA FELIX DEOLIVERIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE /DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/02/2009 | 340.00 | 00007214384400 | JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/02/2009 | 340.00 | 00048860239400 | CARLITO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR CARLITO BARBOSA DASILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/02/2009 | 200.00 | 00097631477191 | JOSE SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE /PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/02/2009 | 200.00 | 00015712928884 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FIANNCEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE //SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 27/02/2009 | 150.00 | 00017603722420 | PEDRO JUVITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL, LOCALIZADO NA AVENIDA CONEGO MANEOL FIRMINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO /CONSELHO TUTELAR. CONFORME CONTRATO DE LOCA-/CAO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 27/02/2009 | 200.00 | 00002712520491 | ANTONIO EPAMINONDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE/TEOTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/DE FEVEREIRO/ 2009. CONFORME CONTRATO DE LO-/CACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 27/02/2009 | 930.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ- FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO REMOCAO DE CAMPINA GRANDE A PE-/DRA BRANCA, COM URNA FUNERARIA, VESTIMENTOS,/FLORES POR CONTA DA EMPRESA PARA A SENHORA //DALVANIRA ALVES LEITE. CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICOS N 001025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 27/02/2009 | 510.00 | 00006270297443 | HELY DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVCOS AVULSO N 7257 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 27/02/2009 | 750.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS DE 15 VIAGENS DE PEDRA BRANCAA ITAPORANGA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES/DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 8550 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 27/02/2009 | 105.00 | 00009336323474 | ROMERIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON 7230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/02/2009 | 465.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DESTE //MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVER./09. CON FORME RECIBO N 157 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/02/2009 | 2500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILA - PSF II DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE VEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/02/2009 | 3000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A UNI-DADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/02/2009 | 2800.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/02/2009 | 3000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NA UNIDADE DO PSF IRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 27/02/2009 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE FEV./09. CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/02/2009 | 10000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF II, DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/02/2009 | 1500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 27/02/2009 | 380.00 | 00003730382403 | CICERO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHODAS RUA E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME NOTA /FISCAL N 7233 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 27/02/2009 | 400.00 | 00008219536489 | PAULO RICARDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ARVORES, LIXO/DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSO N 7232 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 27/02/2009 | 72.31 | 00003663127400 | GENETON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA TRAOCA DE LAMPADAS DOS POSTES //DE ILUMINACAO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO/MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 7231 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 27/02/2009 | 200.00 | 00080567916472 | JOCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS /RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NO-TA FISCAL N 7227 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 27/02/2009 | 56.00 | 00093045115420 | VALDECY MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO //SITIO SACO PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N 7224 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 27/02/2009 | 230.00 | 00026059861873 | FRANCISCO LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVI-/COS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL /DE SERVICOS N 7234 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 27/02/2009 | 50.00 | 00075323214449 | LOURIVAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSO N 7226 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 27/02/2009 | 1230.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS E A-VENIDAS DESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N MNH 7245 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 27/02/2009 | 210.00 | 00004317265400 | JONILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXODAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSO N 7235 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 27/02/2009 | 642.00 | 00064564215434 | FLORENTINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS GALERIAS DE //ESGOTOS DAS RUA E AVENIDAS DESTA CIDADE. CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 7248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 27/02/2009 | 830.00 | 00009816581485 | DIOGENES LEITE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS GALERIAS DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSO N 7245 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 27/02/2009 | 1460.00 | 00006240090417 | ISAC FERNANDES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES //DAS RUAS E AVENIDAS DURANTE A PODAGEM EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ 3520. //CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSO N 7242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 27/02/2009 | 90.00 | 00004243678820 | AMADEU FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DOS /TERRENOS BALDIOS NA AV ADAUTO OLIVEIRA NESTE/MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/7241 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 27/02/2009 | 700.00 | 00077390636149 | ROMULO OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DES-TE MUNICIPIO NAS RUAS MANOEL PEDRO DE SOUSA,/AV JOSE TEOTONIO DOS SANTOS E RUA FRANCISCO /ALVINO DE LACERDA. CONFORME NOTA FISCAL N 7240 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€AO DA SAUDE | MANUNT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 27/02/2009 | 689.60 | 00004373947430 | EDIRAILDO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS BALDUINO DE CARVALHO, JOAO PESSOA, ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA, JOSE JO DE SOUSA, PETRONILO E-/PAMINONDAS E NAS AV JOSE TEOTONIO DOS SANTOS/E SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVICO AVULSO N 7238 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 27/02/2009 | 107.69 | 00003663127400 | GENETON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA TRAOCA DE LAMPADAS DOS POSTES //DE ILUMINACAO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO/MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 7231 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/02/2009 | 10663.78 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE FEVE-/REIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/02/2009 | 1138.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE FEVE-/REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/02/2009 | 4255.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU/PAB,RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/02/2009 | 5506.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/02/2009 | 837.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SAéDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, DEBITADO NO FPM EM 10/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/02/2009 | 465.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/02/2009 | 27147.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE FEVE-/REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/02/2009 | 26577.15 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE FEVE-/REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/02/2009 | 2790.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE FEVE-/REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/02/2009 | 10301.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE FEVE-/REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/02/2009 | 4997.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS 60% RELATIVO A FOLHADE JANEIRO DE 2009, DEBITADO NO FPM EM 10/02 /09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/02/2009 | 5433.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MDE RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO DE 2009, DEBITADO NO FPM EM 10/02 /09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 28/02/2009 | 100.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, PARA PAGAMENTO PARA //PAGAMENTO DE UMA LOCACAO DE UM PREDIO, DESTI;NADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA /TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM A-NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 28/02/2009 | 0.20 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 725 LDE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 LOTADO NO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB, CONFOR-ME NOTA FISCAL N 003695, RELATIVO A FEV./09 COMPLEMENTO AO EMPENHO 00139-2 FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/02/2009 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/02/2009 | 4677.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/02/2009 | 6921.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES, DESTA PREFEITURA, LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/02/2009 | 6778.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE DI= VERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2009 E DEBITADO NO FPM EM 10 DE FEV 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/02/2009 | 548.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE DI= VERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2009 E DEBITADO NO FPM EM 10 DE FEV 2009. FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES E FOLHA DA A€AO SOCIAL - ELEXSANDRA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/02/2009 | 340.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE DI= VERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2009 E DEBITADO NO FPM EM 10 DE FEV 2009. FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/02/2009 | 2527.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMEN-TO, RELATIVO AO MES DE FEVREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/03/2009 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESREF. CONVITES N 03 E 04 DE 2009 E EXTRATOS DOCONRATO 03/2009 E 04/2009, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/03/2009 | 725.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESREF. CONVITES N 05 E EXTRATO 05/2009, CONVITE006/2009 E EXTRATO 006/2009, CONVITE 007/2009E EXTRATO 007/2009 NO DIARIO OFICIAL DO ESTA-DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 02/03/2009 | 396.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI-/SICAO DE 11 BOTIJOES DE GAS ENVASADO DE 13 KGDESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME /NOTA FISCAL 000103 E 000104 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/03/2009 | 600.00 | 00076850765434 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , UMA CI-RURGIA DE AVESICOLA DO SENHOR JOSIAS PEREIRA DA SILVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/03/2009 | 380.00 | 00008219537450 | MANOEL MURILO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SENHORMANOEL MURILO DANTAS DA SILVA NA CIDADE DE //CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/03/2009 | 200.00 | 00004588203428 | JOSEFA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA BATISTAVIEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/03/2009 | 350.00 | 00054941970420 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR MANOEL CLAUDI-NO DA SILVA NETO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/03/2009 | 200.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOA PESSOA-PB, NO DIA 03 E 04/MARCO DE 2009 PARA PARTI CIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A HANSENIASE E PA-RA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CNES DESTE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, JUNTO A SE-/CRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 03/03/2009 | 200.00 | 00069670080487 | DAMIAO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FIANCEIRA CONCEDIDA AO SEU FILHO DIEGO VERIS-SIMO DA COSTA NA CIDADE DE PATOS, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/03/2009 | 200.00 | 00004587956406 | PEDRO MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE, CONCEDIDA AO SENHOR PE-DRO MOSSORO DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 03/03/2009 | 44.00 | 09471647000176 | DENILSON MARQUES DA SILVA-ME -MARQUESPOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE UMA BOLA DE FUTSAL, DESTINADA AS ATIVIDA-/DES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N 0005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0003778 | 03/03/2009 | 491.00 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA A AQUISISCAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA/ESCOLAR ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, SANTA TEREZINHA. CONF NF N 000005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0003794 | 03/03/2009 | 7423.70 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA A AQUISISCAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA/ESCOLAR DESINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NF 000004 E 000006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 03/03/2009 | 465.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA MUNICIPAL /DOMINGOS LOPES NOZINHO NO SITIO CAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0003786 | 03/03/2009 | 2041.10 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINAMUNICIPAL, CONF NF N 000001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 04/03/2009 | 457.00 | 05811819000152 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE BRINDES DESTINADOS AO DIA DO PINTE NA ES-/COLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF /N 0136 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 04/03/2009 | 266.50 | 07484344000162 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE BRINDES, DESTINADOS AO SORTEIO DO PROJETO/PINTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLI-VEIRA. CONFORME NOTA FISCAL N 0175 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 04/03/2009 | 150.00 | 00008768751427 | PHABRICIA DE CARVALHO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDI-DA A SENHORITA PHABRICIA DE CARVALHO TEOTONIONA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 05/03/2009 | 230.00 | 00008953018498 | CLEYDE JANNE JANUARIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDI-DA A SENHORITA CLEYDE JANNE JANUARIO DE JESUSNA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0003867 | 05/03/2009 | 19646.84 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MEDICAMENTOS DESTINOS A PESSOAS CARENTES //DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N 000375/000376/000377/000378/000379/380/000381/000382/000383/000384/000385/000386/000387/000388/000389/000390/000391/000392/000393 E 000394 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 05/03/2009 | 40.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DO VEICULO TIPO DUCATO/MINIBUS DO SETOR EDUCACAO/FUNDEB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0579 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 06/03/2009 | 1216.00 | 41122581000111 | JOSE VALDENEI FERREIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 10(DEZ) OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 00003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 07/03/2009 | 398.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO MOTO, LOTADA NA SECRE-/TARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL N 010940. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 09/03/2009 | 46.50 | 04311826000122 | RPG COM DE PROD PLASTICO LTDA-CAMP PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FORRO TNT /40 COLORIDO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA, CONFORME NOTA FISCAL N 000501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 09/03/2009 | 21.30 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA-EVA AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAL DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE E-/MANICIPACAO POLITICA CONFORME NOTA FISCAL 002378 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 09/03/2009 | 1060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 02 //PNEUS 7,50R16 G-32 12PR, DESTINADOS AO VEICU-LOS TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/ FUNDEB. CONFORME NOTA FISCAL 062723 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/03/2009 | 400.00 | 00005731167419 | ELENIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONCEDIDA A SENHORA ELENI-RA PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 09/03/2009 | 105.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 02 //TUBOS PVC 60MM DESTINADOS A MANUTENCAO DO A-/BASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N 00033628 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 10/03/2009 | 2800.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /CIRURGIA, REALIZADA NA SENHORA ALDERY ALMEIDAOLIVEIRA SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL N 0003007 E CARTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/03/2009 | 350.00 | 00004807963430 | SIVANILDO FRANCISCO SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA//FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE CAMPINA GRANDE, CONCEDIDA AO SENHOR SIVA-/NILDO FRANCISCO SALVIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 10/03/2009 | 110.00 | 10852945000195 | SCD IND E COM DE APAR ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MEIAS ORTOPEDICAS DESTINADAS A SENHORA AL-DERY ALMEIDA OLIVEIRA SANTOS, CONFORME NOTA /FISCAL N 000440 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/03/2009 | 150.00 | 00004421010405 | MARLENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARLENE BAR- BOSA DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE/NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/03/2009 | 400.00 | 00014095147814 | FRANCISCO MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE A UMA AJUDA //FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO MOSSORO DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE/NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/03/2009 | 11658.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PAR-/CELAMENTO RETENCAO INSS DEBITADO NA PRIMEIRA/COTA DO FPM. CONFORME DAF EM ANEXO. RELATIVO/AO MES DE MARCO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/03/2009 | 4241.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO BLOQUEIO /JUDICIAL 57/2009, PROCESSO 125.2002.019.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/03/2009 | 2139.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PAR-/CELAMENTO RETENCAO INSS DEBITADO NA PRIMEIRA/COTA DO FPM. CONFORME DAF EM ANEXO. RELATIVO/AO MES DE MARCO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO///2009 DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/03/2009 | 1442.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /RELATIVO AO MES DE FEVER./09. CONFORME FATU- RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/03/2009 | 85.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /RELATIVO AO MES DE FEVER./09. CONFORME FATU- RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 10/03/2009 | 275.00 | 00072631201434 | DJALMA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICADA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 10/03/2009 | 69.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A AQUISICAO DEUM CARTUCHO HP PARA IMPRESSORA, DO GABINETE//CONFORME NOTA FISCAL N 001917 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 12/03/2009 | 600.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A DUAS DIARIASPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE MARCO DE 2009, PARA FAZER CA-DASTRO DO PORTAL DO GESTOR JUNTO AO TCE-PB E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-/PIO JUNTO A FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 12/03/2009 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS/OFICIAS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA //PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 12/03/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CON-/TRIBUICAO MENSAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/09. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 12/03/2009 | 39.00 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO PRO-/VEDOR DE INTERNET, JUNTO A UOL, PARA A SEDE /DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME FATURA 0176474790, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 12/03/2009 | 861.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E LANTERNAGEM REALIZADOS NO VEICU-LO GOL COR CINZA E PLACA MMP-2855, DE PROPRIEDADE DO SENHOR STOESSEL FIGUEIREDO DE MAGA-//LHAES SANTOS QUE HOUVE UMA PEQUENA COLISAO //COM O VEICULO FIAT DUCATO/MINIBUS DESTA PRE-/FEITURA, CONF. OCORRENCIA POLICIAL 001344/09/E NOTA FISCAL N 005915 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/03/2009 | 314.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMODE DIVERSAS ESCOLAS MUNCICIPAIS E DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME FATURAS / | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 12/03/2009 | 17.38 | 08976792000146 | GRAFICA MOSNSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/NA COFECCAO DE 40 DIARIOS DE CLASSE DO PRIMEIRO ANO, 40 DIARIOS DE CLASSES DO SEGUNDO/QUINTO ANO, 110 DIARIOS DE CLASSE DO ENSINO MEDIOE 190 ENCADERNACAO DE DIARIO DE CLASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 12/03/2009 | 1732.80 | 08976792000146 | GRAFICA MOSNSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/NA COFECCAO DE 40 DIARIOS DE CLASSE DO PRIMEIRO ANO, 40 DIARIOS DE CLASSES DO SEGUNDO/QUINTO ANO, 110 DIARIOS DE CLASSE DO ENSINO MEDIOE 190 ENCADERNACAO DE DIARIO DE CLASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 12/03/2009 | 660.00 | 08976792000146 | GRAFICA MOSNSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/NA COFECCAO DE 20 TALOES DE NOTAS FISCAIS SE-RIE A E 200 CONVITES PARA AS FESTIVIDADES DE/EMANICIPACAO POLITICA. CONFORME NOTA FISCAL N 0376 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 12/03/2009 | 500.00 | 00025138553453 | MARIA DE LOURDES TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE /DE RECIFE/PE, NOS DIAS 16,17,18,19 E 20 DE //MARCO DE 2009, AFIM DE PARTICIPAR DO FORUM //MEC/UNDIME-PB/UNDIME-PE COM OBJETIVO DE DISCUTIR QUESTOES REFERENTES A EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 12/03/2009 | 100.00 | 00097792608468 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINACEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR ORLANDO PEREI-RA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 12/03/2009 | 1000.00 | 00079828809400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINACEIRA PARA CONSTRUCAO E REFORMA DA COBER-TURA DE SUA RESIDENCIA DE ACORDO COM A LEI N 112/1996 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 12/03/2009 | 250.00 | 00003668195420 | MARIA ALAIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENE A UMA AJUDA //FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ALAIDE DA SIL-VA SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA /CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 12/03/2009 | 100.00 | 00003514527458 | GIVANILDO MEDEIROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR GIVANILDO ME-DEIROS DE CARVALHO PARA FAZER TRATAMENTO DE /SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 12/03/2009 | 150.00 | 00009603870480 | JULIO ARAUJO PACATONHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA/CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 12/03/2009 | 300.00 | 00036492663420 | JOSE CAMPOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE CAMPOS SOBRINHO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 12/03/2009 | 360.00 | 00091089310463 | JOSEFA LIVONEIDE RAMALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEIDA A SENHORA JOSEFA LIVONEIDE RAMALHO PEREIRA, PARA FAZER TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 12/03/2009 | 150.00 | 00077207750404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA//FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SO-/CORRO PEREIRA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE SAO PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 12/03/2009 | 150.00 | 00080556485491 | ZERLANDIA JUVITO VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINCANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA ZERLA-NIA JUVITO VALEIRO, PARA FAZER TRATAMENTO DE/SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 12/03/2009 | 550.00 | 00035307459874 | JOSE LUIZ COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE LU-IZ LOPES COSTA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA LUIZA RAMALHO PEREIRA /LOPES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 12/03/2009 | 350.00 | 00004274612430 | JOSELENO MOSSORO DE OUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINACEIRA CONCEDIDA AO SENHOR JOSELENO MOSSO-RO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 12/03/2009 | 238.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM DIVERSOSPREDIOS PUBLICOS DA SAUDE,RELATIVO A 03/2009 CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 12/03/2009 | 300.00 | 10761617000183 | EKIPEY EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE UM ARMARIO EM ACO, DESTINADO A FARMACIA //BASICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 12/03/2009 | 3355.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SEVICOS /NA COFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA EXPEDI-/ENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 12/03/2009 | 6187.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADA CIDADE. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 12/03/2009 | 1551.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 12/03/2009 | 830.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 12/03/2009 | 120.00 | 00002769090461 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DA REDE ELETRICA DAS //RUAS PETRONILO EPAMINONDAS E ANTONIO DE SOUSAOLIVEIRA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 12/03/2009 | 300.00 | 00075290294449 | GILBERTO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA BALDUINO DE CARVALHO E AV CONEGO /MANOEL FIRMINO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Turismo | PAISAGISMO URBANO | CONCLUSAO DA OBRA DO PORTAL DACIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182007 | 0004642 | 16/03/2009 | 12240.29 | 07924816000150 | KADENTE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO PORTAL DA CIDADE, RELATIVO A QUARTA E ULTIMA MEDICAO DA /OBRA OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N0196261//2006, CELEBRADO COM O MINISTERIO DO TURISMO CONFORME PLANILHA NOS ITENS 8.3, 10.1, 10.2, 10.5 E 10.6 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO///2009 DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO///2009 DEBITADO NA CONTA DO FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/03/2009 | 1000.00 | 00042474540482 | MARLENE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CUMPRIMEN-TO DO BLOQUEIO N 48/2009 ORIUNDO A UNICA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA PROC 00224.2008.019.13.00-0 EM FAVOR DE MARLENE MARIA DA CONCEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/03/2009 | 3524.15 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO FGTS,RELATIVO AO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA //JUNTO A CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 23/03/2009 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO /DIA 23/03/09 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELA-/CIONADOS AO MOVIMENTO FINANCEIRO DA CONTA DO/BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 23/03/2009 | 300.00 | 00036461016449 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SENHOR JOSE FELIX DA SILVA, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/03/2009 | 340.00 | 00099167883834 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR JOAO RODRIGUES DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE SAO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 23/03/2009 | 400.00 | 00008384879478 | LUANA JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA CONCEDIDA A CIDADA LUANA JOYCE DE/OLIVEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA //CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 24/03/2009 | 250.00 | 00006491994481 | ELADIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR ELADIO CLEMENTINO DE SOUSA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 24/03/2009 | 200.00 | 00007933073417 | FRANCISCO SALES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCIS-CO SALES GOMES DA SILVA, PARA FAZER TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 24/03/2009 | 350.00 | 00008895013433 | LEORIC FERNANDES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR LEORIC /FERNANDES TEOTONIO PARA FAZER TRATAMENTO DE /SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 24/03/2009 | 146.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA DA ADUTORA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. CONF FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 24/03/2009 | 1432.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A/MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA CIDADE, CONFO-ME NOTA FISCAL N 024675 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 24/03/2009 | 235.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA LIMPEZA DA CIDADE. CONFOR-ME NOTA FISCAL N 00033831 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 24/03/2009 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO /DIA 25/03/09 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELA-/CIONADOS AO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Turismo | PAISAGISMO URBANO | CONCLUSAO DA OBRA DO PORTAL DACIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 24/03/2009 | 5172.77 | 05457283000380 | UNIAO FEDERAL-TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUCAO /DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO N 019261-89/2006, PORTAL DA CIDADE, JUNTO AO TESOURO NA-/CIONAL. CONF TED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 25/03/2009 | 702.06 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/DE INTERNET IP SAT BUSINESS, DESTIANDO A SEDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2009. CONF FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 25/03/2009 | 450.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS //SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E LATERNAGEM //NO VEICULO GOL DE COR PRATA PLACA MNB 2253-PBDE PROPRIEDADE DA SENHORA MILDA DE SOUSA OLI-VEIRA, ONDE O ONIBUS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, COLIDIU COM O MESMO CONFORME BOLETIMDE OCORRENCIA POLICIAL N 101/2009 E NF N 0274 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 25/03/2009 | 83.60 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO 02 KG DEGAXETA E 01 REGISTRO DE PRESSAO DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. CONFORME NO-TA FISCAL N 00033855 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 26/03/2009 | 97.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A/MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA CIDADE, CONFO-ME NOTA FISCAL N 024714 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0004545 | 26/03/2009 | 9271.73 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 2188 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 26/03/2009 | 100.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/DE PINTURA NO VEICULO TIPO DUCATO/AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N 005935 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/03/2009 | 240.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEPATOS-PB, 26/27 E 31/03/2009 PARA REALIZAR A/PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA JUNTA DE SERVI-CO MILITAR DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SETIMA DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 26/03/2009 | 303.60 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE VINTE E DUAS CAMISETAS DE MALHA PV COM SE-RIGRAFIA DESTINADAS AOS FISCAIS, SEGURAN€AS ECOORDENADORES DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMA-NICIPACAO POLITICA CONF. NF 000311 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 26/03/2009 | 102.40 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS COMP ELTRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /02 MACANETAS, 06 PELE, 03 PELE DESTINADOS A /BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA/FISCAL 000466 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 26/03/2009 | 45.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE UMA BAQUETA, PARA ZABUMBA CABO DE MADEIRA,DESTINADA A BANDA MARCIAL. CONFORME NOTA FISCAL 000441 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 26/03/2009 | 855.00 | 41214578000128 | JR COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS A PREMIACAO /E AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MAS FESTIVIDADES /DE EMANICIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, CONF./NF 008154 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 26/03/2009 | 37.67 | 70100615000175 | AUBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICACAO DE MA-TERIAIS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANI-CIPACAO POLICICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 002206 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 26/03/2009 | 82.44 | 03149516000190 | B MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MALHAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMA-NICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME/NF 010159 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 27/03/2009 | 48.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUP DE ESTIVAS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /25 PC COM 100 UND DE COPOS DESCARTAVEIS, DES-TINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL //N 66970 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 27/03/2009 | 610.60 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL/SANTA TERESINHA, CONFORME NOTA FISCAL 007397 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 27/03/2009 | 1017.83 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 007413 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 27/03/2009 | 600.00 | 00003798318484 | JOAQUIM DELFINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 25 KG DE CARNE DE CARNEIRO, 200 COCOS VER-DES E 20 GALINHAS, DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAOPOLITICA, CONF NF 007422 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 27/03/2009 | 40.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEMAENTO DO /VEICULO DUCATO/MINIBUS LOTADO NA SECRETARIA /DE EDUCACAO, CONF NOTA FISCAL N 000230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/03/2009 | 2000.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA SETI-MA PARCELA DO PROCESSO DE CONCILIACAO N 02120050017959 (PRECATORIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 27/03/2009 | 38.40 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 20 COLHER REFEICAO CRISTAL, DESTINADA A //CANTINA MUNICIPAL, CONFORME NF N 0000007270 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 27/03/2009 | 84.63 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A CANTI-NA MUNICIPAL, CONFORME NF N 0000007268 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 27/03/2009 | 1000.00 | 00051519640463 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO RELATIVOA BLOQUEIO JUCICIAL(PRECATORIO) EXPEDIDO PELOO PODER DUDICIARIO, JUSTICA TRABALHISTA, RE-/CLAMANTE LINDALVA MARIA DA SILVA, RECLAMADO /MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. PROC 00147.2008019.13.00-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/03/2009 | 1500.00 | 00091072395487 | MARIA DE LOURDES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO RELATIVOAO BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO) EXPEDIDO PELO O PODER JUDICIARIO, JUSTICA TRABALHISTA, /RECLAMANTE MARIA DE L FLORENTINO, RECLAMADO//MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROC 00192.2003019.1300-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/03/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-/CAO MENSAL COMO ASSOCIADO, JUNTO A CNM-CONFE-DERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 27/03/2009 | 386.00 | 00077390636149 | ROMULO OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS RUAS FRANCISCO DE S CARVALHO, FRANCISCA ALVI-NO DE LACERDA, ANTONIO EUFRAUZINO NETO, E DI-VERSAS RUAS PROJETADAS, REVISAO NA REDE ELE- TRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MINA-DOR E MANUTENCAO DAS CHAVES DE PARTIDAS DO REFERIDO ABASTECIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 27/03/2009 | 60.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A/MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA CIDADE, CONFO-ME NOTA FISCAL N 024747 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 27/03/2009 | 874.50 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA PRI-/MEIRA PARCELA DO TERMO DE ADESAO AGRARIO PARAO FUNDO DE GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVO AS //SAFRAS 2008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/03/2009 | 300.00 | 00004373947430 | EDIRAILDO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR EDIRAIL-DO LEITE ALVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA //CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/03/2009 | 150.00 | 00009325054493 | OTACILO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-/PB, CONCEDIDA AO SENHOR OTACILO LIMA DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/03/2009 | 150.00 | 00009423155456 | SUEVANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR SUEVANOFRANCISCO SALVIANO PARA FAZER TRATAMENTO DE /SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/03/2009 | 350.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SENHOR CARLOS ANTONIO CUSTODIO /DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/03/2009 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARCO/2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSO N 7322 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/03/2009 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO/TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS ALVULSO N 7321 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/03/2009 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS COMO CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTE-/LAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SO N 7320 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/03/2009 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS OSSRVICOS PRESTADOS COMO COSELHEIRO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARCO/2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSO N 7319 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/03/2009 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO/TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARCOO/2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULS N 7318 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 30/03/2009 | 200.00 | 00002712520491 | ANTONIO EPAMINONDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE/TEOTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/DE MARCO/ 2009. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 30/03/2009 | 120.00 | 00017603722420 | PEDRO JUVITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL, LOCALIZADO NA AVENIDA CONEGO MANEOL FIRMINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO /CONSELHO TUTELAR. CONFORME CONTRATO DE LOCA-/CAO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARCO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/03/2009 | 308.00 | 00005709282499 | ANTONIO IDAELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO EDAEL-SON DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/03/2009 | 380.00 | 00069438587420 | NIVALDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR NIVALDOBEZERRA LEITE, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/03/2009 | 450.00 | 00006595374439 | FRANCIMARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA FRANCIMARIA PEREIRA DE SOUSA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAU-DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/03/2009 | 250.00 | 00016089977829 | MARIZETE BISPO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIZETE BISPO DE JESUS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE //CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/03/2009 | 250.00 | 00096508191420 | GERALDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA GERALDADA SILVA ALVES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/03/2009 | 360.00 | 00030265916453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA FAZER TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA FILHA NA CIDADE DE SAO /PAULO-SP CONF LEI N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/03/2009 | 350.00 | 00005647707440 | MARIA DE FATIMA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINCANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARIA /DE FATIMA PAULINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/03/2009 | 320.00 | 00004147954405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE PATOS-PB, CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE FA-TIMA PEREIRA DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/03/2009 | 370.00 | 00001257118161 | LILIA CARLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA LILIA /CARLA ALVES DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO /DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/03/2009 | 380.00 | 00003209834474 | KALINA LIGIA CLAUDINO VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, /NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONCEDIDA A /SENHORA KALINA LIGIA CLAUDINO VALERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/03/2009 | 300.00 | 00003310219437 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO /PEREIRA DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE //SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/03/2009 | 280.00 | 00007193193406 | CLAUDIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA A SENHORITA CLAUDIA FELIX DEOLIVERIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE /DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/03/2009 | 150.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA UMA AJUDA DE CUS-/TOS CONCEDIDA A SENHORA MARIA GORETI DE SOUSADURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DA PRIMEIRA /DOSE DE HEPATITE EM ADOLESCENTES DE 11 A 19 /ANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/03/2009 | 300.00 | 00006118853444 | MARGARIDA DINIZ BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARGARIDA DI-NIZ BARREIRO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/03/2009 | 330.00 | 00004316650440 | JAKELINE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA JAKELI-NE BEZERRA LEITE CLAUDINO PARA FAZER TRATA-//MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/03/2009 | 150.00 | 00087414902404 | MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /DE CUSTOS, CONCEDIDA A SENHORA MARIA NELMA //PAULO DOS SANTOS DURANTE A PRIMEIRA DOSE DE /VACINACAO DE HEPATITE EM ADOLESCENTES DE 11 A19 ANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 30/03/2009 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO./09. CONR. CON TRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0005681 | 30/03/2009 | 180.00 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 16,28 KG DE FRANGO E 10 KD DE CARNE BOVINA TRASEIRA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, SANTATEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL N 000007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/03/2009 | 5.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/03/2009 | 4.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 30/03/2009 | 270.00 | 00026059861873 | FRANCISCO LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVI-/COS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DE ESGOTODO BECO ENTRE A RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA E AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE, CON-/FORME NF DE SERVICO AVULSO N 7342 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 30/03/2009 | 270.00 | 00064564215434 | FLORENTINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS GALERIAS DE //ESGOTOS DAS RUAS MANOEL CLAUDINO DA SILVA, //PETRONILO EPAMINONDAS E DEP BALDUINO DE CARVALHO, CONF. NF DE SERVICO AVULSO N 7341 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 30/03/2009 | 226.00 | 00080567916472 | JOCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE GERA-CAO E RENDA, QUADRA DE ESPORTES E NOS BANHEI-ROS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL N 7340 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 30/03/2009 | 1274.00 | 00093045050468 | JOSE ORLANDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS OSSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS: ANTONIO /DE SOUSA OLIVEIRA, PETRONILO EPAMINONDAS, MA-NOEL CLAUDINO DA SILVA E NAS AVENIDAS JOSE //TEOTONIO DOS SANTOS, ADAUTO OLIVEIRA E CONEGOMANOEL FIRMINO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA /FISCAL N 7339 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 30/03/2009 | 390.00 | 00009816581485 | DIOGENES LEITE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS //BALDUINO DE CARVALHO, MANOEL CLAUDINO, ANTO-/NIO EUFRAUZINO NETO, PETRONILO EPAMINONDAS E RETIRA DE ENTULHOS DAS AVENIDAS JOSE TEOTONIOADAUTO OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N 7338 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/03/2009 | 127.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSFIIDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/03/2009 | 490.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF II, PRO-/GRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSO N 7326, RELATIVO AO MES DEMARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/03/2009 | 750.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO TIPO AM-/BULANCIA DE PLACA MON 9596, LOTADA NO SETOR /DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE MARCO, CONFORME NF DE SERVICOS AVULSO N 7310 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/03/2009 | 750.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFENTE AOS SERVICOS //PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO AM-/BULANCIA DE PLACA MON 9596, DO SETOR DE SAUDERELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONF. NF DESERVICOS AVULSO N 7309 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 30/03/2009 | 510.00 | 00006270297443 | HELY DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/09. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVCOS AVULSO N 7308 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 30/03/2009 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MAR./09. CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/03/2009 | 1600.00 | 00090765400472 | ELIO RIBEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRA SONOGRAFIA /EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELA-/TIVO AO MES DE MARCO DE 2009, JUNTO A UNIDADEDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/03/2009 | 10000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF II, DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/09. DO //SENHOR JOSE CARLOS SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/03/2009 | 3000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A UNI-DADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/09, DA SENHORA-MIRIAM CRISTINA LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/03/2009 | 2500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFENTE AOS SERVICOS //PRESTADOS DA SENHORITA SILVANIA DE BARROS GO-MES COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/03/2009 | 2800.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO SENHOR GIULIANO LEITE FIGUEIREDOCOMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-/LIA PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/03/2009 | 3000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS DA SENHORA IONE MARIA DE LIMA PLU-/TARCO COMO ODONTOLOGA DO PSF I DESTE MUNICI-/PIO, RELTIVO AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/03/2009 | 1500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SENHORA RITA LEITE FERREIRA GUI-MARAES COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DE ANA-LISE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/03/2009 | 190.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMETO DAS TARI-FAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHO-/NETE HILLUX DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPLACA MNF 3062 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/03/2009 | 465.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DESTE //MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO./09. CON FORME RECIBO N 211 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO///2009, TERCEIRA COTA DEBITADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 30/03/2009 | 300.00 | 00006036918461 | DORYSANDRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CANTINA MUNICI-/PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSO 7332, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 30/03/2009 | 360.00 | 00014861706840 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA CANTINA MUNICI-/PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 7331,/RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009/CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSO 7314 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/03/2009 | 4281.03 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO FGTS,RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O FGTS, RELATIVO AS COMPETENCIAS/10/87 E 11/1987 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 30/03/2009 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LEGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MA-//NOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA/MUNICIPAL, REALTIVO AOS MES DE MAARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 30/03/2009 | 159.90 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 20,300 KG PAES E 11,035KD DE BOLOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL00575 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 30/03/2009 | 160.00 | 00064611230406 | CLEONALDO FRANCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS //SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O CHEFE DE /GABINETE DO SENHO PREFEITO O SENHOR JOSE ARD-SON CLAUDINO BARREIRO DE PEDRA BRANCA A ITA-/PORANGA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N 7324 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0005495 | 30/03/2009 | 4500.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NA ELABORACAO /DO BALANCETE MENSAL DE MARCOO /2009 E ASSES-/ORIA E CONSULTORIA NA GESTAO PUBLICA COM O //FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN 00033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/03/2009 | 27162.61 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE OAS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS E SUBSIDO DO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 30/03/2009 | 425.00 | 00004139004444 | EDNA MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CANTINA MUNICI-/PAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO/POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICOS N 7330 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 30/03/2009 | 500.00 | 00052997952468 | LUIZ MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON, DURANTES AS FESTIVIDA-DES DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSO N 7329 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/03/2009 | 750.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TI-PO DUCATO DE PLACA MON 9566 DO SETOR EDUCACAOFUNDEB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE //MARCO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSO N 7311 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 30/03/2009 | 570.00 | 00003111879437 | LIGIA SAMARA CIRILO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTOS DOS ///SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUICAODE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO. CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSO N 7315 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/03/2009 | 340.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER VICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, PROFESSORA LAURA/DE SOUSA OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 30/03/2009 | 715.00 | 00005112276479 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSO 7313 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 30/03/2009 | 500.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA APRESENTACAO DO GRUPO CHICO BAR-ROS E AMIGOS NAS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAOPOLITICA EM 30/03/2009, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSO N 7300 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 30/03/2009 | 189.00 | 00005120455425 | GERALDA EVANIA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA //OS COMPONENTES DAS BANDAS MOLECA 100 VERGONHAE PERFUME DE MULHER E PARA O PESSOAL DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO E SOM, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA DESTA /CIDADE EM 30/03/2009, CONF NF DE SERVICOS A-/VULSO N 7299 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 30/03/2009 | 765.00 | 00009791311463 | FRANCISCA BRUNA LIMA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OPESSOAL DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO E SOM, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO/POLITICA DESTA CIDADE EM 30/03/09, CONF. NF /DE SERVICOS AVULSO N 7298 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 30/03/2009 | 500.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL ANA /TEOTONIO DE SOUSA, DURANTE AS FESTIVIDADES DEEMANICIPACAO POLITICA DESTA CIDADE EM 30/03//2009, CONF NF DE SERVICOS AVULSO N 7295 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 30/03/2009 | 576.00 | 00005342722403 | GENOILTON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA SEGURANCA E FISCALIZACAO COM DE-ZESSEIS HOMENS DURANTE AS FESTIVIDADES DE E-/MANICIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO EM 30//03/2009, CONF. NF N 7294 EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/03/2009 | 930.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO ONI-BUS DE PLACA MNQ-7193, RELATIVO AO MES DE MARCO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFOR-ME NOTA FISCAL N 7306 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 30/03/2009 | 770.00 | 00002656712483 | ELIAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA INSPECAO DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO/09. CONF. NOTA FISCAL AVULSO N 7307 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 30/03/2009 | 110.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE AO ALUGUEL DE/UM PREDIO, PARA FUNCINAMENTO DE UMA SALA DE /AULA, LOCLIZADO NO SITIO DUTRA, RELATIVO AO /MES DE MARCO/09. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 30/03/2009 | 100.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, PARA PAGAMENTO PARA //PAGAMENTO DE UMA LOCACAO DE UM PREDIO, DESTI;NADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA /TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DEMARCO/09. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM A- NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000092009 | 0005487 | 30/03/2009 | 33500.00 | 10367987000130 | RANIERE PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SHOWSARTISTICOS DAS BANDAS PERFUME DE MULHER E MO-LECA 100 VERGONHA COM SOM, ILUMINACAO E PALCOE UM GERADOR NAS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA EM 30//03/2009 EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FIS-/CAL DE SERVCOS N 000003 E LICITACAO MOD CONVITE 009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 30/03/2009 | 500.00 | 00026320638842 | SEANDRO DAS CHAGAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA FESTIVIDADE DEEMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA30/03/2009. CONFORME NOTA DE SERVICOS AVULSO N 7117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 30/03/2009 | 346.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS //SERVCOS PRESTADOS EM TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS /DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVA DE EMANICIPACAO POLICITA DESTE MUNICIPIO EM 30/03/09 CONF NF DE SERVICOS AVULSO N 7323 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 30/03/2009 | 3000.00 | 03265151000160 | MARCOS AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAS PARA FESTEJOS, DESTINADOS AS FES-TIVIDADES DE EMANICIPACAO POLICITA DESTE MUNICIPIO EM 30/03/2009, CONFORME NF N 000121 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/03/2009 | 307.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DOSETOR DE EDUCACAO/FUNDEB PLACA MNQ-7193 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 30/03/2009 | 334.00 | 00026555863870 | ANA CLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS DA TURMA QUE SE APRESENTOU DURANTE AS FESTIVIDADES EMANICIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, EM 30/03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 30/03/2009 | 890.00 | 00006907397455 | RAFAELLA EPAMINONDAS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAODAS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA ///DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N 7312 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 30/03/2009 | 163.60 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /32 KG DE PAES E 5,6O KG DE BOLOS DESTINADOS /AOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE //MUNICIPIO, CONF, NF 000577 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 30/03/2009 | 267.95 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /66,250 KG DE PAES E 2,667 KG DE BOLOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 30/03/2009 | 290.00 | 00004243678820 | AMADEU FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA PETRONILO//EPAMINONDAS E DA AV CONEGO MANOEL FIRMINO, //CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSO N 7336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 30/03/2009 | 680.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO TRANSPOTE DE SEMENTES DE MILHO//EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE A-LAGOINHA PARA A CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB, //CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSO N 7327 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/03/2009 | 770.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS DURANTE A RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS //DAS AVENIDAS SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA, A-/DAUTO OLIVEIRA, JOSE TEOTONIO, CONEGO FIRMINOE NAS RUAS GETULIO VARGAS, PETRONILO EPAMINONDAS, ANTONIO DE S OLIVEIRA, PRES JOAO PESSOA/E BAIRRO NOVO, CONF NF DE 7305 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 30/03/2009 | 585.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS IN-TRA-MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE MARCOO/09. CONF. NOTA FILCAL AVULSO N 7304 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 30/03/2009 | 520.00 | 00003663127400 | GENETON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE, NAS AVENIDAS JOSE TEOTONIO, CO-NEGO FIRMINO E ADAUTO OLIVEIRA E DAS RUAS GE-TULIO VARGAS, FRANCISCA ALVINO DE LACERDA E /MANOEL PEDRO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICOS AVULSO N 7301 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 30/03/2009 | 46.00 | 00093045115420 | VALDECY MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO //SITIO SACO PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N 7296 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 31/03/2009 | 11174.78 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 31/03/2009 | 1832.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 31/03/2009 | 67.69 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /8,550 KG DE PAES E 4,694 KG DE BOLOS DESTINA DOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO, //CONFORME NOTA FISCAL N 000579 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 31/03/2009 | 1442.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE HOS-/PEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS PERFUME DEMULHER E MOLECA 100 VERGONHA, DURANTE AS FES-TIVIDADES DE EMANINIPACAO POLITICA DO MUNICI-PIO EM 30/03/2009, CONFORME NOTA FISCAL N 0457 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 31/03/2009 | 1440.00 | 07815997000187 | JOSE FERREIRA SOBRINHO BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE DI-//VERSOS PRODUTOS COMO REFRIGERANTES, AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS FESTI-VIDADES DE EMANICIPACAO POLICA, REALIZA EM 30/03/2009, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N 000013 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/03/2009 | 5115.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE OAS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL/DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICI-RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/03/2009 | 26799.62 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE OAS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL/DE EDUCACAO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/03/2009 | 18222.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE OAS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL/DE EDUCACAO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 (CONTRATO EXP PUBLICO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 31/03/2009 | 5975.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MDE RELATIVO A FOLHA DE MARCO DE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 31/03/2009 | 1125.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MDE RELATIVO A FOLHA DE MARCO DE 2009, FOLHA CONT. EXP INT PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 31/03/2009 | 5895.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA-/CAO/FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 31/03/2009 | 4008.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA-/CAO/FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.FOLHA CONT EXP INT PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 31/03/2009 | 6586.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA-/CAO/MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 31/03/2009 | 8113.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA-/CAO/FUUNDEBB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 31/03/2009 | 2527.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS E DO SECRETARIO DA SECRERIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 31/03/2009 | 210.47 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 45,816 KG DE PAES DESTINADOS AO LANCHES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE. CONFORME NOTA //FISCAL N 000576 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/03/2009 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/03/2009 | 4677.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E SUBSIDIO DO SECRETARIO, DA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 31/03/2009 | 193.31 | 00003770780426 | EDVANIO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A AQUISICAO DEFRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A CANTINA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 007794 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 31/03/2009 | 0.94 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO///2009, DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 31/03/2009 | 497.98 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO///2009, RETIDO DO ICMS E OUTRAS RECEITAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 31/03/2009 | 6688.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS E SECRETARIO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 31/03/2009 | 2458.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SE-/CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 31/03/2009 | 221.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SE-/CRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES MAR-CO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 31/03/2009 | 403.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SE-/CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES MAR-CO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 31/03/2009 | 556.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SE-/CRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 31/03/2009 | 1028.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 31/03/2009 | 1471.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SE-/CRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 31/03/2009 | 8281.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DAS SE-CRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, AGRICULTURA, GABINETE, INFRA-EXTRUTURA, ADMINISTRA-/CAO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-//REIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/03/2009 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 31/03/2009 DE 2009 PARA PARTICIPARDE UMA ASSEMBLEIA DE SECRETARIOS MUNICIPAIS /DE SAUDE PARA A DISCURSAO DOS TEMAS: O PAPEL/DA INSTANCIA DE NEGOCIACAO E PACTUACAO DO SUS E FINANCIAMENTO DE SAUDE E SUA MOVIMENTACAO/FINANCEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/03/2009 | 4255.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/RELATIVO AO MES DE MARCO./09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 31/03/2009 | 5506.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 31/03/2009 | 1211.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SAéDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 31/03/2009 | 936.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SAéDE/PAB RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 31/03/2009 | 2147.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SAéDE/PAB E FUS RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 31/03/2009 | 1968.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SAéDE/PAB DOS PRESTA-DORES DE SERVI€OS MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 31/03/2009 | 1008.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SO-/CIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/04/2009 | 100.00 | 00080560636415 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR FRANCIS-CO DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/04/2009 | 380.00 | 00092990134468 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, COCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ARAUJO PRIMO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME /LEI N 112/1996 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/04/2009 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 01/04/2009 DE 2009 PARA REALIZAR /CADASTRO DE MEDICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOCENTRAL DE MARCACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/04/2009 | 60.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS NOS DIAS 01/04/09, TRANSPORTANDO O SENHOR ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS, 02/04/09,/COM A SENHORA GENEROSA DE SOUSA E DIA 04/04/09, COM A SENHORA DORYSANDRA DA SILVA SANTOS//PARA A CIDADE DE PATOS, PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/04/2009 | 80.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 (QUATRO)DIARIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA/FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO 01 NO DIA 02/04/2009, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAS E AS/DOS DIAS 03/04, 04/04 E 05/04/09, PARA A CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/04/2009 | 1107.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESREF. CONVITES N 07 E EXTRATO 07/2009, CONVITE008/2009 E EXTRATO 002/2009, EXTRATO 009/2009E EDITAL TOMADA DE PRE€OS N 01,02 E 03/2009, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONRFOME NOTA //FISCAL DE SERVICOS N 104563 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/04/2009 | 1150.00 | 00004623234479 | MARIA CLAUDINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO BLOQUEIO /JUDICIAL N 526/09, PROC 00023.2006.019.13.00-1, RECLAMENTE MARIA CLAUDINO BENTO RECLAMADO/MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/04/2009 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECOLHINTODO INSS, PARTE PATRONAL DA FOLHA DE MARCO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/04/2009 | 60.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM /CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE /PATOS-PB, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE ABRIL DE //2009. NO MICRO-ONIBUS PLACA MNQ-7319 DO SETORDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/04/2009 | 950.00 | 00004317265400 | JONILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXODAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSO N 7337 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 02/04/2009 | 900.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A DUAS DIARIASPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE DOS PRE-/FEITOS E PRESIDENTES DE CAMARAS, JUNTO AO TCE04 DE ABRIL DE 2009 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS JUNTO A FUNASA E NO //DIA 14 DE ABRIL TAMBEM RESOLVER ASSUNTOS JUN-TO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 03/04/2009 | 300.00 | 00003316701435 | ADEILMA BRAGA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA ADEILMA/BRAGA ALVES DE SOUZA, PARA FAZER TRATAMENTO /DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CON-FORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 03/04/2009 | 240.00 | 00048860239400 | CARLITO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR CARLITO BARBOSA DASILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICI-PAL N 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 03/04/2009 | 250.00 | 00026059861873 | FRANCISCO LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR FRANCIS-CO LEOPOLDINO DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME/LEI MUNICIPAL N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 03/04/2009 | 100.00 | 00005347022442 | REJANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA REJANE//FERREIRA DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE /SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N 10000 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 03/04/2009 | 100.00 | 00005290303499 | ADRIANO JUSTOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ADRIANO/JUSTOS DOS SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE /SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MU-NICIPAL N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 03/04/2009 | 390.00 | 00004458561499 | MARIA IOLANDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARIA I-OLANDA DE ARAUJO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 04/04/2009 | 222.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 06 PC DE GPL ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A/CRECHE MUNICIPAL SANTA TERESINHA, CONFORME //NOTA FISCAL N 000132 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 04/04/2009 | 259.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 07 PC DE GPL ENVASADO 13KG, DESTINADOS A /ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUA OLIVEIRA, CON-FORME NOTA FISCAL N 000130 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 04/04/2009 | 259.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 07 PC DE GPL ENVASADO 13KG, DESTINADOS A /ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME //NOTA FISCAL N 000131 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 06/04/2009 | 40.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM /CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE /PATOS-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2009 NO MICRO-ONIBUS PLACA MNQ-7319 DO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 06/04/2009 | 150.00 | 00002111902411 | DAMIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINCANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA DAMIANAGOMES DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAU-DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME /LEI MUNICIPAL N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 06/04/2009 | 330.00 | 00091090164491 | MARIA DE LOURDES NICOLAU LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNACEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARIA NICOLAU LEITE, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE /NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPALN 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 06/04/2009 | 100.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA/FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 07/04 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E NOS DIAS 08, 09, 10 E 12 DE ABRIL DE 2009, PARA A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 06/04/2009 | 80.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 //DIARIAS NO DIA 06/04/09, PARA A CIDADE DE PA-TOS-PB, 08 E 10/09 PARA A CIDADE DE JOAZEIRO DO NORTE-CE E DIA 12/04/09, PARA A CIDADE DE/PATOS-PB. PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 07/04/2009 | 150.00 | 00004952109437 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARIA //BARBOSA DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME /LEI MUNICIPAL N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 07/04/2009 | 100.00 | 00076850412434 | FRANCISCO RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR FRANCIS-CO RODRIGUES LOPES, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB., CONFORME LEI //MUNICIPAL N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 07/04/2009 | 160.00 | 00097788953415 | JOAO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR JOAO GO-MES FERNANDES, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPALN 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 07/04/2009 | 1155.53 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS //COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE SERVIDORES //DESTA PREFEITURA A SERVICO DO GABINETE NA CI-DADE DE ITAPORANGA-PB. CONFORME NOTA FISCAL N2878 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 08/04/2009 | 350.00 | 02825519000134 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS-REBOQUE PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TRATOR DE PNEUS DO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA DE SERVICOS N 000759 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE2009, RETIDO DA PROMEIRA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 09/04/2009 | 2157.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PAR-/CELAMENTO RETENCAO INSS DEBITADO NA PRIMEIRA/COTA DO FPM. CONFORME DAF EM ANEXO. RELATIVO/AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 09/04/2009 | 10868.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PAR-/CELAMENTO RETENCAO INSS DEBITADO NA PRIMEIRA/COTA DO FPM. CONFORME DAF EM ANEXO. RELATIVO/AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 09/04/2009 | 250.00 | 00004140576430 | FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 09/04/2009 | 350.00 | 00002459479492 | JOSE ARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR JOSE AR-CELINO DA SILVA NETO, PARA FAZER TRATAMENTO /DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, CONFORME/LEI MUNICIPAL N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 09/04/2009 | 200.00 | 00028817630497 | ANTONIO LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO/LEITE DE MELO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MU-NICIPAL N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 09/04/2009 | 300.00 | 00007090157474 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR FRANCIS-CO ALVES DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE /SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME /LEI MUNICIPAL N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 09/04/2009 | 280.00 | 00003918529495 | JOSE CLAUDIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR JOSE //CLAUDIANO DE SOUSA NA CIDADE DE PATOS-PB, PA-RA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 09/04/2009 | 350.00 | 00004139837497 | ERINEIDE AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA /CIDADE DE SAO PAULO, CONCEDIDA A SENHORA ERI-NEIDE AGOSTINHO RODRIGUES, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 09/04/2009 | 700.00 | 00003096950407 | MARIA DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE SOUSA DIAS/PARA PARTE DAS DESPESAS DE FUNERAL DE SUA FI-LHA VERONILZA DE SOUSA DIAS FALECIDA NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 09/04/2009 | 6557.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORESDE SERVI€OS MES DE MAR€O 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 11/04/2009 | 228.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /RELATIVO AO MES DE MARCO./09. CONFORME FATU- RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 11/04/2009 | 1632.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DETARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DESTA /PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE2009, RETIDO DA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 13/04/2009 | 58.15 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA-SERV TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA TIRAGEM DE 04 COPIAS COLORIDAS /A14, 02 COPIAS DE PLDE COLOR, O1 COPIA HELIO-GRAFICA, CONFORME NOTA FISCAL N 101378 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 13/04/2009 | 2.42 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE2009, RETIDO DA CONTA CIDE EM 13/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 13/04/2009 | 80.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREMCURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE /PATOS-PB, NOS DIAS 13,15,16 E 17/04/2009 NO MICRO-ONIBUS PLACA MNQ-7319 DO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 13/04/2009 | 120.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA/FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 13/04 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E NOS DIAS 14, 15, 17,18 E 19 DE ABRIL DE 2009, PARA A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 13/04/2009 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 //DIARIAS NO DIA 14/04/09, PARA A CIDADE DE PA-TOS-PB, 14/04/2009 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 13/04/2009 | 250.00 | 00087316030410 | GERALDA NANA ANDRELINO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA GERALDANANA ANDRELINO NICOLAU, PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 13/04/2009 | 400.00 | 00072766441468 | ZENILDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR ZENILDO SABINO DA //SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE /PATOS-PB, CONF LEI MUNICIPAL N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 13/04/2009 | 150.00 | 00004501883456 | MARIA ANDRELINO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARIA ANDRELINO MASCARENHAS PARA FAZER TRATAMENTO DE/SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 13/04/2009 | 150.00 | 00028404214883 | RITA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA RITA PEREIRA SOARES/PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI MUNICIPAL N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 13/04/2009 | 150.00 | 00051036495434 | JOSE JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO DO TRATOR DE PNEUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N 7343 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 13/04/2009 | 350.00 | 00075290294449 | GILBERTO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA BALDUINO DE CARVALHO NESTA CIDADE CONF NF DE SERVICOS AVULSO N 7346 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 14/04/2009 | 150.00 | 00003437145401 | JOSEFA ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA ZACARIAS RO-DRIGUES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 15/04/2009 | 250.00 | 00004792641470 | LIZANGELA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA A SENHORA ELIZANGELA DOS SANTOS LI-MA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE /DE PATOS-PB, CONF LEI MUNICIPAL N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 15/04/2009 | 300.00 | 00054941970420 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR MANOEL CLAUDI-NO DA SILVA NETO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 15/04/2009 | 200.00 | 00004147759459 | MARIA DAS GRACAS DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DAS GRACAS DE/FREITAS FELIX PARA FAZER EXAME DE VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 15/04/2009 | 807.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMODE DIVERSAS ESCOLAS MUNCICIPAIS E DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME FATURAS / | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 15/04/2009 | 40.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DO VEICULO TIPO DUCATO/MINIBUS DO SETOR EDUCACAO/FUNDEB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0604 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0006637 | 15/04/2009 | 860.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO DUCATO/MINIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB. CONFORME /NOTA FISCAL N 001267 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 15/04/2009 | 151.00 | 00002352319404 | ERINALDO AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS EM VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS/MICRO-ONIBUS E DUCATO MINIBUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, CONF NF DE SERVICOS AVULSA N 7351 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 15/04/2009 | 180.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX /DE PROPRIEDADE DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 008165 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 15/04/2009 | 504.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 TONER PARA A COPIADORA AFICIO 20150DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NO-TA FISCAL N 005447 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 15/04/2009 | 119.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DA IMPRESSORAHP 840 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 15/04/2009 | 350.00 | 00077390636149 | ROMULO OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR ELETRICO USADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BROCA E MANUTENCAO DA ILUMINACACAO PUBLICA DO //BAIRRO NOVO, CONF NF DE SERVICO AVULSO N 7352 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 16/04/2009 | 2709.73 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO FGTS,RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O FGTS, RELATIVO AS COMPETENCIAS/11/87 E 12/1987 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 16/04/2009 | 143.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DO SETOR DEEDUCACAO/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL N 002208 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 16/04/2009 | 298.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO TIPO DUCATO/MINIBUS DO/SETOR DE EDUCACAO FUNDEB, CONF NF N 002206 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 16/04/2009 | 1160.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DO/ SETOR DE EDUCACAO FUNDEB, CONF NF N 002205 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 16/04/2009 | 150.00 | 00006741647414 | EDNEICIA MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA EDNEICIA MOSSORO DE SOUZA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 16/04/2009 | 300.00 | 00040566680866 | RERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR RERIO DA SILVA SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTP DE SAUDE NA CIDADE /DE PATOS-PB, CONF LEI MUNICIPAL N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 16/04/2009 | 170.00 | 00002889361403 | ADEILTON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR ADEILTONMENDES DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI MUNICIPAL N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 16/04/2009 | 150.00 | 00002408577470 | ROMUALDO OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA, CONCEDIDA AO SENHOR ROMUALDO OLIVEIRA /TEOTONIO, PARA AUISICAO DE PASSAGENS COM DES-TINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI MU-NICIPAL N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 16/04/2009 | 400.00 | 00032694132898 | ARNALDO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR ARNALDO RODRIGUES DEMORAIS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI MUNICIPALN 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 16/04/2009 | 380.00 | 00079814034487 | JOSE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SUA ESPOSA MARIAIZABEL PAZ DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 16/04/2009 | 300.00 | 00091072379449 | JOSE WILLAMY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SENHOR JOSE WILLAMY BATISTA PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, CONF LEI N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 16/04/2009 | 700.00 | 00006240090417 | ISAC FERNANDES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA SE-REM CONSERTADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E RECONDUCAO DE VOLTA A CIDADE DE PEDRA BRANCACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSO N 7353 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 16/04/2009 | 303.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO TIPO DUCATO AMBULANCIA,DE PLCA N MON-9596, LOTADA NA SECRETARIA DE /SAUDE. CONF. NF 002164 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 17/04/2009 | 180.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN E REP EQ MED HOSP E OD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA AUTOCLAVE GNATUSN/S 4410781069 COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADA AO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000680 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 17/04/2009 | 100.00 | 00003668195420 | MARIA ALAIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENE A UMA AJUDA //CONCEDIDA A SENHORA ALAIDE DA SILVA SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE UM ECOCARDIOGRA-MA NA CIDADE DE CAMPINA CAMPINA GRANDE, CONF.PRESCRICAO MEDICA E LEI MUNICIPAL N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 17/04/2009 | 138.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNQ-7319 DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB, CON-FORME NOTA FISCAL N 0279 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 17/04/2009 | 210.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO ALTERNADOR EREVISAO DA INSTALACAO DO VEICULO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB, CONFORME NF N 0278 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 17/04/2009 | 3541.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 19/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF-CASA DA FAMILIARELATIVO AO MES DE MARCO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 20/04/2009 | 80.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 //DIARIAS NO DIA 20/04/09, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 22, 23 E 25/04/2009, PARA A/CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CA-RENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 20/04/2009 | 300.00 | 00082657564453 | EDILMA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA A SENHORITA EDILMA /LOPES DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINA-MENTO NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO PERIODO DE 20 A 24 DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 20/04/2009 | 300.00 | 00091072417472 | MARIA VANDERLY SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA A SENHORITA MARIA VANDERLY SILVINO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO PERIODO DE20 A 24 DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 20/04/2009 | 300.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /DE CUSTOS CONCEDIDA A SENHORA EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES PARA PARTICIPAR DE UM TREI-/NAMENTO NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO PERIO-DO DE 20 A 24 DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 20/04/2009 | 80.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREMCURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE /PATOS-PB, NOS DIAS 20,22,23 E 24/04/2009 NO MICRO-ONIBUS PLACA MNQ-7319 DO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 20/04/2009 | 100.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 100,00 (CEM REAIS)TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A CIDADE DE LAGOASECA-PB, NOS DIAS 20/04/2009 E 24/04/2009, /CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO E NOSDIAS 21 E 22/04/09 PARA A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE E NO DIA 26/04/09 PARA PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 20/04/2009 | 300.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO DUCATO//MINIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB, CONF NF 018186 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 20/04/2009 | 1000.00 | 00042474540482 | MARLENE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CUMPRIMEN-TO DO BLOQUEIO N 48/2009 ORIUNDO A UNICA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA PROC 00224.2008.019.13.00-0 EM FAVOR DE MARLENE MARIA DA CONCEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE2009, RETIDO DA COTA DO EM FPM EM 20/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 20/04/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CON-/TRIBUICAO MENSAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/09. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 21/04/2009 | 600.00 | 00021884226434 | MOISES EPAMINONDAS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIDARA DE GALHOS DE ARVORES DAS RUA: GETULIO VARGAS, BALDUINO DE CARVALHO,/PETRONILO EPAMINONDAS E PRES JOAO PESSOA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO CAR-ROCERIA ABERTA DE PLACA MNQ 3520 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 22/04/2009 | 1599.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRILO/2009 CONF FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 22/04/2009 | 6182.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007072 | 22/04/2009 | 5060.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 2300 LITROS E OLEO DIESEL DESINADOS AO A-/BASTECIMENTO DO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEI-TURA. CONFORME NOTA FISCAL N 001107 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007129 | 22/04/2009 | 660.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 300 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO A-/BASTECIMENTO DA CAMIONETE D-20 DE PROPRIEDADEDO SENHOR PREFEITO QUE ATENDE AO GABINETE, //CONF LEI 213/2000, CONFORME NF 001111 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 22/04/2009 | 900.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A DUAS DIARIASPARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DFB, NOS DIAS 22 E23/04/09 PARA PARTICIPAR DO PRIMEIROENCONRO DOS GESTORES MUNICIPAIS PELA ALFABE-/TIZACAO DE JOVENS E ADULTOS E IDOSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 22/04/2009 | 1071.04 | 00497957000195 | FLYNET TUR CAMB REP LTDA | VALOR QUE SE EMPEPNHA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA NO TRECHO /RECIFE/BRASILIA, DESTINADA AO SENHOR PREFEITOJOSE ANCHIETA NOIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007081 | 22/04/2009 | 792.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE A AQUISICAO DE360 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABAS TECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNQ-7319 DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB, CON-FORME NF 001109 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007099 | 22/04/2009 | 1760.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE A AQUISICAO DE800 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCAO FUNDEB, CONFORME NF 001110 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007102 | 22/04/2009 | 168.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE A AQUISICAO DE280 LITROS DE OLEO GASOLINA COMUM, PARA ABAS-TECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DO SE-/TOR DE EDUCAO DESTE MUNICIPIL,CONF NF 001113 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007111 | 22/04/2009 | 2420.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE A AQUISICAO DE1100LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABAS- TECIMENTO DO VEICULO TIPO DUCATO MINUBUS DO SETOR DE EDUCAO/FUNDEB CONF NF 001108 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 22/04/2009 | 25.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS - O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 CARIMBO / DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-/CIPIO.VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA FIS-CAL N 001033 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 22/04/2009 | 213.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE REALTIVO AO MES DE MARCO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007137 | 22/04/2009 | 880.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 400 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO A-/BASTECIMENTO DO VEICULO TIPO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA N MON-9596, CONF NF N 001112 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 22/04/2009 | 100.00 | 00075334178449 | LUZIA ANA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA LUSIA ANA PONTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 22/04/2009 | 100.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ENCHIMENTO TONNER LEX E 210 DA IMPRESSSORA QUE ATENDE /O SETOR DE CADASTRAMENTO UNICO/BOLSA FAMILIA/DESTE MUNICIPIO, CONF NF 0138 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 23/04/2009 | 4.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 23/04/2009 | 186.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II,REALTIVO AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE2009, RETIDO DA COTA DO FEP EM 23/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 23/04/2009 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO /AO MES DE ABRIL, CONF FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 23/04/2009 | 100.00 | 00002217949489 | JOSEAN EPAMINONDAS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS SOBRE DEVOLUCAO DE RECURSOS //DO CONTRATO 0196261-89/2006 E SOLICITAR EXTRATO BANCARIO, CONF OFICIO 068/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 23/04/2009 | 901.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM DIVERSOSORGAOS PUBLICOS, CONF FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 23/04/2009 | 216.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO GINASIO DE ESPORTES, CONF FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 24/04/2009 | 2650.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUTORA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, CONF FATURA EM AENXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 24/04/2009 | 342.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATI-/VIDADES DO GABINETE, CONFORME NF 002960 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 24/04/2009 | 500.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO /TIPO DUCATO/AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE, CONFORME NF 018191 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 25/04/2009 | 753.32 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. CONFORME FATU RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 26/04/2009 | 230.50 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /MATERIAIS PARA REFORMA DO PREDIO DA CANTINA /MUNICIPAL, CONFORME NF 0169 E 170 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 26/04/2009 | 307.75 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE DIVERSOS MATERAIS HIDRAULICO E ELETRICOS /DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF0167 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 26/04/2009 | 447.50 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DIVERSOSMATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTIANDOS A SECRETARIA DE INFRA EXTRUTURA DESTE MUNICI-PIO CONFORME NF N 0166 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 26/04/2009 | 116.65 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DIVERSOSMATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTIANDOS A SECRETARIA DE INFRA EXTRUTURA DESTE MUNICI-PIO CONFORME NF N 0168 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 26/04/2009 | 500.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS DE RETIFICACAO DO ALOJAMENTO DO RO-LAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF NF 2831 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 26/04/2009 | 874.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE ADESAO PARA O FUNDO DEGARANTIA SAFRA, RELATIVO A SAFRA 2008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 27/04/2009 | 150.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO DO TRATOR /DE PNEUS DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FIS-CAL N 0261 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 27/04/2009 | 100.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO /TIPO DUCATO/MINIBUS DO SETOR EDUCACAO/FUNDEB/CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0260 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 27/04/2009 | 540.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO /TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR EDUCACAO/FUNDEB/ CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0257 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 27/04/2009 | 725.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO /TIPO ONIBUS DO SETOR EDUCACAO/FUNDEB/ CONFOR-MEE NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0256 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 27/04/2009 | 20.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA) DIARIA TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE /PATOS-PB, NOS DIAS 27/04/2009 NO MICRO-ONIBUSPLACA MNQ-7319 DO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 27/04/2009 | 210.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DO SETOR DEEDUCACAO/FUNDEB, CONF NF 003582 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 27/04/2009 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS/OFICIAS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA //PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 27/04/2009 | 2000.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA SETI-MA PARCELA DO PROCESSO DE CONCILIACAO N 02120050017959 (PRECATORIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 27/04/2009 | 200.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 DO SENHOR PREFEITO QUE ATENDE AO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 000258 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 27/04/2009 | 96.00 | 00989523000102 | XSUNG IND E COM DE EQUIP. ELETRON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS MANUTENCAO DO FAX PANASONIC PERTENCENTE AO GABINETE CONF NF 003955 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 27/04/2009 | 60.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA/FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 27, 28 E 30/04/09PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 27/04/2009 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 //DIARIAS NO DIA 20/04/09, PARA A CIDADE DE PA-TOS, DIA 27 E 30/04/2009, TRANSPORTANDO PES-/SOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA DUCATO/AMBULANCIA PLA MON-9596 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 27/04/2009 | 245.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOS /DAS 04 RODAS, SERVICO DE VAZAMENTO DO MOTOR /TROCAS DAS JUNTAS HOMOCENETICA E SERVICOS NOSPNEUS, CONFORME NF 000259, NO VEICULO TIPO //DUCATO AMBULANCIA DO SETOR DESAUDE PLACA MON9596 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 27/04/2009 | 200.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, NO DIA 28/04/2009 DE 2009 PARA CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO PA-RA AVALIACAO 2008/PACTUADO 2009 E NO DIA 30//04/2009 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DOS INDICADORES DO PACTO PELA SAUDE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0007471 | 27/04/2009 | 818.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 2811 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 28/04/2009 | 550.00 | 00004124060475 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA VIAGEM DE PEDRA BRANCA-PB A JOAO PESSOA-PB EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BIF-5244, TRANSPORTANDO A SENHORA MIRIAM CRISTINA LEITE FE-LIX(SECRETARIA DE SAUDE) PARA PARTICIPAR DE /UMA REUNIAO, CONFORME NF 7394 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/04/2009 | 150.00 | 00007203207471 | ADAUTINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA ASENHORITA ADAUTINA RODRIGUES DA SILVA PARA TIRAR O COREN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 28/04/2009 | 350.00 | 00004243678820 | AMADEU FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR AMADEU FELIX DE OLIVEIRA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 28/04/2009 | 280.00 | 00006927053417 | ADERLANDIA CLEMENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ADERLANDIA CLEMENTI-NO LEITE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 28/04/2009 | 400.00 | 00091021162434 | JOSE ALMAIR DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR JOSE AL-MAIR DINIZ DE ARAUJO, PARA FAZER TRATAMENTO /DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF //LEI N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0007480 | 28/04/2009 | 924.00 | 00093045026400 | AMADEU DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-9358 E TOMADA DEPRECOS 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0007544 | 28/04/2009 | 903.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO //MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE //PLACA LIU-8684 E TOMADA DE PRECOS 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0007552 | 28/04/2009 | 703.50 | 00004124060475 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA BIF-5244 E TOMA DE PRECOS 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0007561 | 28/04/2009 | 1948.80 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE //PLACA MNV-9871 E TOMADA DE PRECOS 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0007579 | 28/04/2009 | 1144.92 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DEPLACA JET-8117 E TOMADA DE PRECOS 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0007587 | 28/04/2009 | 1113.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALORE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE/PLCA CLY-1260 E TOMADA DE PRECOS N 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0007595 | 28/04/2009 | 1134.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBA-NA EM VEICULO DE PLACA MNO-5560 E TOMADA DE /PRECOS N 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0007609 | 28/04/2009 | 1802.64 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE/PLACA MNQ 8550 E TOMA DE PRECO N 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0007617 | 28/04/2009 | 1059.66 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA N MNH-7245 E TOMADA DE PRECOS 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0007625 | 28/04/2009 | 1239.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE/PLACA N GLR 0862 E TOMADA DE PRECOS 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 29/04/2009 | 150.00 | 00087414902404 | MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /DE CUSTOS, CONCEDIDA A SENHORA MARIA NELMA //PAULO DOS SANTOS DURANTE A SEGUNDA DOSE DE / VACINACAO DE HEPATITE EM ADOLESCENTES DE 11 A19 ANOS E CAMPANHA ANUAL DE GRIPE EN IDOSOS /DE 60 ANOS OU MAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 29/04/2009 | 150.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA UMA AJUDA DE CUS-/TOS CONCEDIDA A SENHORA MARIA GORETI DE SOUSADURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DA SEGUNDA / DOSE DE HEPATITE EM ADOLESCENTES DE 11 A 19 /ANOS DESTE MUNICIPIO E CAMPANHA ANUAL DE GRI-PE INFLUENZA EM IDOSOS COM 60ANOS OU MAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/04/2009 | 250.00 | 00028799992434 | OTACILIO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA, CONCEDIDA AO SENHOR OTACILO CRUZ DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE/DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI MUNICIPAL N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 30/04/2009 | 200.00 | 00002712520491 | ANTONIO EPAMINONDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE/TEOTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/DE ABRIL/ 2009. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 30/04/2009 | 120.00 | 00017603722420 | PEDRO JUVITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL, LOCALIZADO NA AVENIDA CONEGO MANEOL FIRMINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO /CONSELHO TUTELAR. CONFORME CONTRATO DE LOCA-/CAO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 30/04/2009 | 124.50 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 32,764 KG DE PAES DESTINADA A CRECHE MUNI-CIPAL SANTA TERESINHA, CONF NF 000582 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/04/2009 | 1008.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SO-/CIAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0008401 | 30/04/2009 | 753.30 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MU-NICIPAL SANTA TERESINHA, CONF NOTA FISCAL N /000012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/04/2009 | 747.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO TIPO AM-/BULANCIA DE PLACA MON 9596, LOTADA NO SETOR /DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/04/2009 | 10000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF II, DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/04/2009 | 2800.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/04/2009 | 750.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TI-PO AMBULANCIA DE PALCA N MON-9596, LOTADA NA/SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. CONFORME NF DE SERVICOS AVULSO N 7375 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 30/04/2009 | 2500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILA - PSF II DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 30/04/2009 | 3000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A UNI-DADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 30/04/2009 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE ABR./09. CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/04/2009 | 3000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NA UNIDADE DO PSF IRELATIVO AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/04/2009 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL/2009, CONF NF 7374 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/04/2009 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF II, PRO-/GRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSO N 7391, RELATIVO AO MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 30/04/2009 | 658.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO LA-/BORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO NA COLETA DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE E-XAMES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/04/2009 | 1500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 30/04/2009 | 465.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DESTE //MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL./09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 30/04/2009 | 1600.00 | 00090765400472 | ELIO RIBEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRA SONOGRAFIA /EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELA-/TIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, JUNTO A UNIDADEDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/04/2009 | 5506.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/04/2009 | 4255.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, CONF FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0008419 | 30/04/2009 | 77.68 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE/DE SAUDE, CONF NF 000013 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 30/04/2009 | 100.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, PARA PAGAMENTO PARA //PAGAMENTO DE UMA LOCACAO DE UM PREDIO, DESTI;NADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA /TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DEABRIL/09. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM A- NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 30/04/2009 | 770.00 | 00002656712483 | ELIAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA INSPECAO DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/09. CONF. NOTA FISCAL AVULSO N 7379 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/04/2009 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER VICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, PROFESSORA LAURA/DE SOUSA OLIVEIRA, CONF NF DE SERVICOS AVULSON 7375 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/04/2009 | 890.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO BASICO LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 7380 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 30/04/2009 | 484.69 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /111,85 KG DE PAES E 7,955 KG DE BOLOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL N 000580 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 30/04/2009 | 110.14 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /28,984 KG DE PAES DESTINADOS A MERENFA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, CONFORME NF N 000581 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/04/2009 | 715.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 30/04/2009 | 450.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO ONI-BUS DE PLACA MNQ 7193, SO SETOR DE EDUCACAO//FUNDEB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONF./NF 7388 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/04/2009 | 465.00 | 00008245766402 | JOSE MARKSULIVAN VIRGOLINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA ENTREGA E DISTRIBUICAO DA MEREN-DA ESCOLAR JUNTO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E /NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, CONF NF AVULSA 7387 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 30/04/2009 | 480.00 | 00004181659470 | SUETONIO DE LACERDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA ENTREGA E DISTRIBUICAO DE MEREN-DA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DA SE-DE DO MUNICIPIO, CONF NF AVULSA N 7386, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0008001 | 30/04/2009 | 1176.60 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 530 LDE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO DU-CATO/MINIBUS NO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB,CONFNOTA FISCAL N 003719, RELATIVO ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 30/04/2009 | 110.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE AO ALUGUEL DE/UM PREDIO, PARA FUNCINAMENTO DE UMA SALA DE /AULA, LOCLIZADO NO SITIO DUTRA, RELATIVO AO /MES DE ABRIL/09. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 30/04/2009 | 360.00 | 00076817440459 | JOSE ROBERTO LEMOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA PULVERIZACAO DAS ESCOLAS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO E NOS PREDIOS DA CRECHEMUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, ESCOLA ANTONIA JACOME /DE MOURA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF /AVULSA N 7385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 30/04/2009 | 13.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE/JO DE SOUSA NO SITIO BELO MONTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 30/04/2009 | 747.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TI-PO DUCATO DE PLACA MON 9566 DO SETOR EDUCACAOFUNDEB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE //ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 30/04/2009 | 930.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TI-PO DUCATO MINIBUS MON-9566, LOTADO NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL/09 CONF. NF DE SERVICO N 7378 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/04/2009 | 5115.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE OAS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL/DE EDUCACAO/MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 (CONTRATO EXP PUBLICO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/04/2009 | 29202.53 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE OAS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS E SUBSIDIO DO SECRETARIODA EDUCACAO/MDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/04/2009 | 16834.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/CAO/FUNDEB, CONTRATO EXP INTERESSE PUBLICO, /CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/04/2009 | 26799.92 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/CAO/FUNDEB, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO //MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0008427 | 30/04/2009 | 5998.09 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA A AQUISISCAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA/ESCOLAR DESINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NF 000008 E 000009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 30/04/2009 | 400.00 | 00006036918461 | DORYSANDRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CANTINA MUNICI-/PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSO 7393, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 30/04/2009 | 465.00 | 00014861706840 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA CANTINA MUNICI-/PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 7392,/RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009/CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSO 7382 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 30/04/2009 | 103.57 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 15,15 KG PAES E 6,134 KGDE BOLOS DESTINA DOS A CANTINA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL00584 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 30/04/2009 | 65.89 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 2,55 KG PAES, 4,294 KGDE BOLOS E 08 REFRI-GERANTES DE 02 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA /PREFEITURA MUNIIPAL N 000585, CONFORME NF 000585 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 30/04/2009 | 395.41 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP OU-TRAS RECEITAS RELATIVO A COMPETENCIA 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 30/04/2009 | 39.00 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO PRO-/VEDOR DE INTERNET, JUNTO A UOL, PARA A SEDE /DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME FATURA 0176474790, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 30/04/2009 | 183.50 | 00003770780426 | EDVANIO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A AQUISICAO DEFRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A CANTINA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 0010696 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/04/2009 | 1150.00 | 00004623234479 | MARIA CLAUDINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO BLOQUEIO /JUDICIAL POR DETERMINACAO DA TRT 13 REGIAO //RECLAMANTE MARIA CLAUDINO BENTO PRC 23/06, RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00091072395487 | MARIA DE LOURDES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO RELATIVOAO BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO) EXPEDIDO PELO O PODER JUDICIARIO, JUSTICA TRABALHISTA, /RECLAMANTE MARIA DE L FLORENTINO, RECLAMADO//MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROC 00192.2003019.1300-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 30/04/2009 | 0.94 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A TENTENCAO DO /PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO RE-/LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP DEBITADO NA CONTA FPM EM 30/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 30/04/2009 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LEGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MA-//NOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA/MUNICIPAL, REALTIVO AOS MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/04/2009 | 7076.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS E SECRETARIO DA SECRETA-IIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0008435 | 30/04/2009 | 2532.99 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINAMUNICIPAL, CONF NF N 000011 E 000014 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 30/04/2009 | 161.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADOS AO VEICULO TIPO D20 DO SR PREFEITOA DISPOSICAO DO GABINETE. CONFORME NOTA FIS-/CAL N 008601, CONF LEI N 213/00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0008010 | 30/04/2009 | 710.40 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 320 LDE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMIONE-TE D-20, DE PROPRIEDADE DO SENHOR PREFEITO A/DISPOSICAO DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL/N 003718, DE ACORDO COM A LEI 213/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 30/04/2009 | 4677.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E SUBSIDIO DO SECRETARIO, DA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 30/04/2009 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 30/04/2009 | 170.63 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 9,606, 11,485 KG DE BOLOS E 16 REFRIGERAN-TES DESTINADOS AO GABINETE. CONFORME NOTA // FISCAL N 000583 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0008028 | 30/04/2009 | 4500.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NA ELABORACAO /DO BALANCETE MENSAL DE ABRIL /2009 E ASSES-/ ORIA E CONSULTORIA NA GESTAO PUBLICA COM O //FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN 00045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 30/04/2009 | 2527.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS E DO SECRETARIO DA SECRERIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 30/04/2009 | 700.00 | 00064615855400 | ANTONIO JUVITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA COOREDENACAO E ACOMPANHAMENTO DALIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONF NF SERVICOSAVULSA N 7389 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 30/04/2009 | 585.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS IN-TRA-MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE ABRIL/09. CONF. NOTA FILCAL AVULSO N 7376 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 30/04/2009 | 465.00 | 00009336323474 | ROMERIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONF NF DE SERVICOS N 7384 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 30/04/2009 | 770.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS DURANTE A RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS //DAS AVENIDAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONF. NF 7377 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 30/04/2009 | 506.00 | 00003730382403 | CICERO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHODAS RUAS PETRONILO EPAMINONDAS, GETULIO VAR-/GAS, PRES JOAO PESSOA E DA AV SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 30/04/2009 | 350.00 | 00026282372453 | CUSTODIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NF 7399 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 30/04/2009 | 306.00 | 00080567916472 | JOCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS AO REDOR DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA, MATADOUTO PU-/BLICO E REPARO NA REDE DE ABASTECIMENTO DE A-GUA, CONFORME NF 7398 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 30/04/2009 | 480.00 | 00064038580415 | RENILDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS AO REDOR //DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PSF II, ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, DELEGACIA DE POLICIA EPRO-JOVEM, CONF NF DE SERVICOS AVULSO N 7397 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 30/04/2009 | 73.95 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS: ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA, BALDUINO DE CARVALHO, MANOEL CLAUDINO DA SILVA E AV JOSE TEOTONIO DOSSANTOS, CONF NF 7395 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/04/2009 | 11174.78 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,RELATIVO A FOLHA DO MES DE //MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/04/2009 | 1832.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA,RELATIVO A FOLHA DO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 30/04/2009 | 486.05 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS: ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA, BALDUINO DE CARVALHO, MANOEL CLAUDINO DA SILVA E AV JOSE TEOTONIO DOSSANTOS, CONF NF 7395 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/05/2009 | 200.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 10 //DIARIAS NOS DIAS 01/05, 02/05, 03/05, 04/05,/05/05, 06/05, 07/05, 08/05, 09/05 E 10/05, //TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NA DUCATO/AMBULANCIA PLA //MON-9596 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 02/05/2009 | 80.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 (/QUATRO) DIARIAS NO VALOR DE 80,00 (OITENTA REAIS)TRASPORTANDO PESSOAS PARA A CIDADE DE JO/AO PESSOA-PB, NOS DIAS 03/05, 11/05, 14/05 E/16/05/2009, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 03/05/2009 | 280.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 14 (/QUATORZE) DIARIAS NO VALOR DE 280,00(DUZENTOSE OITENTA REAIS) NOS DIAS 04/05, 06/05, 07/05, 08/05, 12/05, 13/05, 18/05, 19/05, 21/05, /22/05, 25/05, 26/05, 27/05 E 28/05/2009, TRASPORTANDO ESTUDANTES, PARA FAZEREM CURSOS TE-/CNICOS E OUTROS DEMAIS, UNIVERSIDADE NA CIDA-DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 03/05/2009 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO //DIA 04/05/09, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR O PLANO DE TRABALHO ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2009, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 04/05/2009 | 265.77 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO CLUBE MUNICIPAL, PARA AS HOMENAGENS E COMEMORA-/COES DO DIA DAS MAES EM NOSSO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N 000000016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 04/05/2009 | 39.60 | 04311826000122 | RPG COM DE PROD PLASTICO LTDA-CAMP PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 6 METROS DE NYLON DUBLADO COLORIDO DESTINADO AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES DO NOSSO /MUNICIPIO, CONF NF 000517 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 04/05/2009 | 16.70 | 70100615000175 | AUBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICACAO DE 01/DECAR PAINT 240GAC, DESTINADO AS COMEMORACOESDO DIA DAS MAES DO NOSSO MUNICIPIUO, CONF NF N 002317 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 04/05/2009 | 500.00 | 00005472152402 | DEMILTON CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ES-COLAR DE CAMPINA GRANDE A PEDRA BRANCA DESTI-NADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM VEICULO DE //SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNS-8926 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 04/05/2009 | 500.00 | 00011026219434 | JOSE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA A JOAO PESSOAEM VEÖCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOW-6235, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, CONF NF DESERVICOS AVULSAN 7400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 04/05/2009 | 500.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA-/RENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO/DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYN-9695, //CONF NF DE SERVICOS AVULSA N 7413 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 04/05/2009 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO CADASTAMENTO DE PROFISSIO-NAIS DO CNES E ATUALIZACAO DOS DADOS DAS UNI-DADES DE SAUDE E PROCESSAMENTO DO SIA-PAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS AVULSA/N 7401 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 04/05/2009 | 1400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR, WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICOS N 045696 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 04/05/2009 | 250.00 | 00008953018498 | CLEYDE JANNE JANUARIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDI-DA A SENHORITA CLEYDE JANNE JANUARIO DE JESUSNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI N //112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 04/05/2009 | 450.00 | 00075290294449 | GILBERTO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DO ORCAMENTO PARA AMANUTENCAO DO ACUDE MINADOR QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, CONF NF DE SERVICOS AVULSA N 7406 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 04/05/2009 | 480.00 | 00077390636149 | ROMULO OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REPITIDORA DE TELEVISAO LOCAL E NA TROCA DE LAMPADAS DOS POSTESPUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVICOS AVULSO N 7405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 04/05/2009 | 1560.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS E A-VENIDAS DESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N MNH 7245 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 04/05/2009 | 1150.00 | 00021884226434 | MOISES EPAMINONDAS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIDARA DE ENTULHOS DAS RUAS: /MANOEL CLAUDINO DA SILVA, ANTONIO DE SOUSA O-LIVEIRA E DAS AVENIDAS JOSE TEOTONIO DE SOUSAE ADAUTO OLIVEIRA, DESTA CIDADE, CONF NF DE /SERVICOS AVULSO N 7402 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 04/05/2009 | 178.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A/MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA CIDADE, CONFO-ME NOTA FISCAL N 025080 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 05/05/2009 | 13.05 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA-SERV TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TIRA-/GEM DE 87 (OITENTA E SETE) COPIAS DO PROJETO/DE TRATAMENTO DE AGUA DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS N 101576 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 05/05/2009 | 270.00 | 00091090229453 | MARIA DE FATIMA LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE FATIMA LEI-TE LOPES, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA//CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 05/05/2009 | 250.00 | 00047844000449 | HAGAMENON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO SE-//NHOR HAGAMENON BARBOSA DA SILVA. CONFORME LEI112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 05/05/2009 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO /DIA 06/05/2009 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA SEXTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, COM A /FINALIDADE DE ELABORAR DOCUMENTO SOBRE O RE-/SULTADO DE 2008, E AS METAS PROPOSTAS PARA //2009 DO PACTO PELA A SAUDE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000042009 | 0008630 | 05/05/2009 | 1671.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI-/SICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDOS AS //ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF NF 011338 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 05/05/2009 | 700.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO DUCATO//MINIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB, CONF NF/018204 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 06/05/2009 | 701.10 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N //011400 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 06/05/2009 | 88.00 | 08648151000162 | MARIA GORETE GERVAZIO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS ACS E ENFERMEI-/RAS, DURANTE A CAPACITACAO CONTRA A HANSENIE-SE, CONF NF 000106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 06/05/2009 | 205.80 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS/AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZI-/NHA DESTE MUNICIPIO, CONF NF AVULSA N 011423 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 07/05/2009 | 300.00 | 00005283593479 | MARIA DE LOURDES BRAGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE LOURDES BRAGA ALVES, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA /CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 07/05/2009 | 40.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEMAENTO DO /VEICULO DUCATO/MINIBUS LOTADO NA SECRETARIA /DE EDUCACAO/FUNDEB, CONF NOTA FISCAL N 000238 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 07/05/2009 | 200.00 | 00007113119433 | LUIZA GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA LUIZA GONCALVES GO-/MES PARA VIABILIZAR O CUSTEIO DO SEU DIVORCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0008729 | 08/05/2009 | 1671.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE //PLACA MNV-9871 E TOMADA DE PRECOS 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0008737 | 08/05/2009 | 603.00 | 00004124060475 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA BIF-5244 E TOMA DE PRECOS 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0008745 | 08/05/2009 | 954.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALORE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE/PLCA CLY-1260 E TOMADA DE PRECOS N 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0008753 | 08/05/2009 | 1352.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA N MNH-7245 E TOMADA DE PRECOS 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0008761 | 08/05/2009 | 1546.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE/PLACA MNQ 8550 E TOMA DE PRECO N 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0008770 | 08/05/2009 | 792.00 | 00093045026400 | AMADEU DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-9358 E TOMADA DEPRECOS 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0008788 | 08/05/2009 | 972.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBA-NA EM VEICULO DE PLACA MNO-5560 E TOMADA DE /PRECOS N 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0008796 | 08/05/2009 | 774.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO //MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE //PLACA LIU-8684 E TOMADA DE PRECOS 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0008800 | 08/05/2009 | 982.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DEPLACA JET-8117 E TOMADA DE PRECOS 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0008818 | 08/05/2009 | 1062.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE/PLACA N GLR 0862 E TOMADA DE PRECOS 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 08/05/2009 | 315.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS //SERVCOS PRESTADOS EM TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS /DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVA DO DIA /DAS MAES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVICOSAVULSO N 7427 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 08/05/2009 | 1125.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA-/CAO/MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 08/05/2009 | 6424.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA-/CAO/MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 08/05/2009 | 3703.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 08/05/2009 | 5895.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 08/05/2009 | 60.00 | 05811819000152 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 200 ENVELOPES SACO BRANCO, DESTINADOS/AO GABINETE, CONF NF 0145 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 08/05/2009 | 8688.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PAR-/CELAMENTO RETENCAO INSS DEBITADO NA PRIMEIRA/COTA DO FPM. CONFORME DAF EM ANEXO. RELATIVO/AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 08/05/2009 | 2173.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PAR-/CELAMENTO ADMIST.INSS DEBITADO NA PRIMEIRA/ COTA DO FPM. CONFORME DAF EM ANEXO. RELATIVO/AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 08/05/2009 | 469.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS/JRS/MULTAS, DEBITADO NA COTA DO FPM EM 08/05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP DEBITADO NA CONTA FPM EM 08/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 08/05/2009 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE //DO GABINETTE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 08/05/2009 | 1028.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE //DO GABINETTE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 08/05/2009 | 556.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 08/05/2009 | 221.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 08/05/2009 | 403.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 08/05/2009 | 1556.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEARIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 08/05/2009 | 2458.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 08/05/2009 | 300.00 | 00009641749447 | JOAO PAULO BENTO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO PAULO BENTO ///CLAUDINO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 08/05/2009 | 150.00 | 00023742224468 | INACIO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR INACIO VENANCIO DOS/SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 08/05/2009 | 350.00 | 00004263041445 | LAELCIA MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEIDA A SENHORA LAELCIA MOSSORO DE //SOUSA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-/DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 08/05/2009 | 100.00 | 00008260145421 | SEVERINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SENHOR SEVERINO AGOSTINHO, PARA/FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 08/05/2009 | 350.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO /TIPO DUCATO/AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE, DE/PLACA MON-9596, CONF NF 018207 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 08/05/2009 | 580.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 04(QUATRO) PECAS DE INOX PARA APOIO DE BA-NHEIRO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONF NF N 002829 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 08/05/2009 | 936.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/SUS,/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 08/05/2009 | 1211.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 09/05/2009 | 7500.00 | 01630115000122 | WL.COMERCIO DE IMOIRTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUICAO JUN-TO AS MAES DESTE MUNICIPIO, NAS COMEMORACOES/DO DIA DAS MAES, CONFORME NF 00035913 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000072009 | 0010898 | 10/05/2009 | 525.00 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI SICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES, CONF NF 000002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 11/05/2009 | 250.00 | 00008231840486 | DORACY BARROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA DORACY /BARROS MARQUES, PARA O SEU CASAMENTO CIVIL, /CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 11/05/2009 | 250.00 | 00004373947430 | EDIRAILDO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR EDIRAIL-DO LEITE ALVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA //CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 11/05/2009 | 400.00 | 00005460814448 | VALDECI FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR VALDECI FRUTUOSO DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 11/05/2009 | 100.00 | 00072766441468 | ZENILDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR ZENILDO SABINO DA //SILVA PARA INSCRICAO NO TORNEIO DE FUTEBOL DOCLUBE BORBOREMA ESPORTE CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 11/05/2009 | 400.00 | 00001266725474 | JUCELANDIO LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A JOCELANDIO LEOPOLDINO DA SILVA PARA FAZAR TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 11/05/2009 | 440.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /RELATIVO AO MES DE ABRIL./09. CONFORME FATU- RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 11/05/2009 | 1064.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DETARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DESTA /PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09, CONFFATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 12/05/2009 | 160.00 | 00003798318484 | JOAQUIM DELFINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 KG DE CARNE DE CARNEIRO, DESTINADA/A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF AVULSA N 012004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 12/05/2009 | 1000.00 | 02825519000134 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS-REBOQUE PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MICRO-ONIBUSESCOLAR DO SETOR DE EDUCACAO FUNDEB, PLACA //MNQ-7319, PARA CONSERTO DE PEDRA BRANCA A CAMPINA GRANDE, CONFORME NF 000781 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 12/05/2009 | 200.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 10 //DIARIAS NOS DIAS 13/05, 15/05, 16/05, 17/05,/18/05, 20/05, 21/05, 27/05, 29/05 E 30/05/09/TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO VEICULO TIPO DUCATO AMBULANCIA DE PLA-CA MON-9596 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 13/05/2009 | 270.00 | 00089354974449 | MANOEL BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR MANOEL BEZERRA LEITE FILHO PARA FAZER TRATAMENTO DE //SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 14/05/2009 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBDIA 15/05/2009 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAOCOM O OBJETIVO DE APRESENTAR O PLANO DE TRABALHO DO NUCLEO DE SAUDE MENTAL, COMO TAMBEM //TRATAR DAS NOTICIAS E PENDENCIAS REFERENTES /A POLITICA DE SAUDE MENTAL, REALIZADA R VE- NANCIO NEIVA,BAIRRO 13 DE MAIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 14/05/2009 | 715.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESDOS RESULTADOS DE JULGAMENTOS E EXTRATOS DE /CONTRATOS DAS TOMADAS DE PRECOS N 001/09, 002/2009 E 003/2009, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADOCONF NF DE SERVICOS N 105298 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 15/05/2009 | 18.45 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEI-/TURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 15/05/2009 | 290.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA N MNQ-7193 DO SETRO DE EDUCACAO/FUNDEB, CONF //NF N 003590 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 15/05/2009 | 370.00 | 08365460000125 | DIVANAGNE RODRIGUES DINIZ-DRD MANUTENCOE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM COMPRESSOR SCHULZ 7,8/25 E UM CONSERTO DE APARELHO DE ARCONDICIONADO ELETROLUX 7500 BTUS, CONF NF DE SERVICOS N 000056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0009130 | 15/05/2009 | 11958.69 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS/N 118, 119, 120 E 121 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032009 | 0009148 | 15/05/2009 | 436.21 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO //DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 122 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 16/05/2009 | 240.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFS I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN000003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 16/05/2009 | 79.90 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA-SERV TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TIRA-/GEM DE 416(QUATROCENTOS E DEZESSEIS) COPIAS /PXB E 05 COPIAS COLORIDAS, DO PROJETO DE TRA-TAMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE /SERVICO N 101658 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 17/05/2009 | 39.00 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PRO-VEDOR DE INTERNET,D ESTINADO A SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF FATURA EM ANEXO 0180253810 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 18/05/2009 | 400.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 18 A 22/05/09, PARA /PARTICIPAR DE UM ESTAGIO DO SISTEMA DE ALIS-/TAMENTO MILITAR - SASM, NO TERCEIRO BATALHAO/DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 18/05/2009 | 600.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A DUAS DIARIASPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS/ DIAS 19/05 E 20/05/09, PARA PARTICIPAR DE UM/SEMINARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO PARA PREFEITU-RAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 18/05/2009 | 3498.25 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO FGTS,RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O FGTS, RELATIVO AS COMPETENCIAS/12/87 E 01/1988 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 18/05/2009 | 200.00 | 00002217949489 | JOSEAN EPAMINONDAS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS ///DIAS 19/05 E 20/05/09, PARA PARA PARTICIPAR /DE UM SEMINARIO JUNTO A RECEITA EDERAL DO //BRASIL E CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 18/05/2009 | 157.20 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA-SERV TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TIRA-/GEM DE 348 COPIAS PRETO E BRANCO E 30 COPIAS COLORIDAS DE PROJETOS JUNTO A FUNASA, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 101659 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 18/05/2009 | 198.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO L 200 DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB PLACA MNR-0644 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 18/05/2009 | 355.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB PLACA MNF-5655 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 18/05/2009 | 260.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICADO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA MNQ-7193 DO SE-/TOR DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA/N 7433 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 18/05/2009 | 898.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NAS ESCO-/LAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS, CONF FATURA EM A-/NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 18/05/2009 | 355.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO DUCATO//MINIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB, CONF NF/018236 PLACA MON-9566 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 18/05/2009 | 770.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VA-/CINACAO PARA A ZONA RURAL E NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO NO SETIMO NUCLEO DE SAUDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA N CLY-1260, CONF NF DE SERVICOS AVULSO N 7428 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 18/05/2009 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBDIA 19/05/2009 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ATENCAO BASICA/SAUDE BUCAL A EDUCA-CAO PERMANENTE ACOLHENDO O BRASIL SORRIDENTE/REALIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL OURO BRANCO//NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 18/05/2009 | 1390.00 | 02305832000141 | GASMQ.COM.DE GASES MAQ. EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM KIT DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINA-DOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 002253 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 18/05/2009 | 273.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS /DESTE MUNICIPIO CONF FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 18/05/2009 | 430.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, CONF FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 18/05/2009 | 157.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PSF II, CONF FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 18/05/2009 | 100.00 | 00004259427407 | MARIA GORETH MOISES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARIA GORETH MOISES MENDES PARA FAZER TRATAMENTO DE /SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 18/05/2009 | 380.00 | 00007392329405 | JOSEFA FERNANDES DOS SANTOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA /FERNANDES DOS SANTOS PIRES PARA FAZER TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 18/05/2009 | 300.00 | 00005342722403 | GENOILTON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR GENOILTON PIRES DA /SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-/DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 18/05/2009 | 100.00 | 00004263041445 | LAELCIA MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEIDA A SENHORA LAELCIA MOSSORO DE //SOUSA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-/DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 18/05/2009 | 1581.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICITAL, CONFORME FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 18/05/2009 | 6170.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB, CONF FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 18/05/2009 | 100.00 | 00093045115420 | VALDECY MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO //SITIO SACO PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N 7434 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 18/05/2009 | 2226.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUTORA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO CONF FATURA/EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 18/05/2009 | 602.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS EM ANE-/XO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 18/05/2009 | 5.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, CONF FATU-RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 18/05/2009 | 300.00 | 00008659851463 | CASSIO LEITE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR CASSIO LEITE PACHECOPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE /FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0009482 | 19/05/2009 | 750.00 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 83,149 KG DE CARNES DIANTEIRA SEM OSSOBOVINA DESTINADA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICI-PAL SANTA TEREZINHA, CONFORME NF 000209 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0009512 | 19/05/2009 | 2178.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 990 LITROS E OLEO DIESEL DESINADOS AO A-/ BASTECIMENTO DO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEI-TURA. CONFORME NOTA FISCAL N 001146 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0009521 | 19/05/2009 | 4840.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 2200LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO A-/BASTECIMENTO DO VEICULO TIPO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA N MON-9596, CONF NF N 001145 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0009563 | 19/05/2009 | 1320.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A 13 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA/E 10 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM VEICULO/DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LTU-8684, CONFOR-ME NOTA FISCAL N 7429 E TOMADA DE PRECOS N //001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0009504 | 19/05/2009 | 224.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE A AQUISICAO DE80,02 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULOMOTOCICLETA DE PLACA MNF 5655 DO SETOR DE E-/DUCACAO/FUNDEB, CONF NF 001147 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0009539 | 19/05/2009 | 1168.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE A AQUISICAO DE531 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINAD0 AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ 7193 DO SETOR DE EDUCA-CAO/FUNDEB, CONF NF 001144 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0009547 | 19/05/2009 | 3278.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE A AQUISICAO DE1490LITROS DE OLEO DIESEL DESTINAD0 AO VEICU MICRO-ONIBUS DE PLACA MNQ-7319 DO SETOR DE E-DUCAO/FUNDEB, CONF NF N 001143 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0009555 | 19/05/2009 | 3410.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE A AQUISICAO DE1550LITROS DE OLEO DIESEL DESTINAD0 AO VEICU LO DUCATO MINIBUS DE PLACA MON-9566 DO SETOR DE EDUCAO/FUNDEB, CONF NF 001142 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0009474 | 19/05/2009 | 750.00 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI-/SICAO DE 69,125 KG DE CARNES PRIMEIRA CHÇ DE/DENTRO BOVINA, DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 0130 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 20/05/2009 | 401.50 | 00047911433453 | JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AUTEN-TICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N 7430 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 20/05/2009 | 228.02 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP DEBITADO NA CONTA FPM EM 20/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00042474540482 | MARLENE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CUMPRIMEN-TO DO BLOQUEIO N 48/2009 ORIUNDO A UNICA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA PROC 00224.2008.019.13.00-0 EM FAVOR DE MARLENE MARIA DA CONCEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 20/05/2009 | 100.00 | 00069241805404 | ANGELA MARIA PEREIRA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ANGELA MARIA PEREIRADAVID, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 20/05/2009 | 300.00 | 00004445714429 | MARIA DO SOCORRO RUFINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO RU-FINO OLIVEIRA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 20/05/2009 | 250.00 | 00008447082407 | GILLENE DE LIMA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE //PATOS DA SENHORA GILLENE DE LIMA FERRAZ, CONFLEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 20/05/2009 | 300.00 | 00040566680866 | RERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR RERIO DA SILVA SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTP DE SAUDE NA CIDADE /DE CAMPINA GRANDE-PB CONF LEI MUNICIPAL N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 20/05/2009 | 150.00 | 00005874950494 | CICERO FIGUEREDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR CICERO FIGUEIREDO //DANTAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-/DADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 21/05/2009 | 4.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF FATURA, RELATIVO A MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 21/05/2009 | 110.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA//DESTA CIDADE, CONFORME NF 025272 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 21/05/2009 | 20.00 | 00011026219434 | JOSE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA //VIAGEM DE PEDRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRA COM/O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, //CONF NF 7431, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/ DE PLACA MOW-6235 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 21/05/2009 | 33.68 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP DEBITADO NA CONTA FEP EM 21/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 21/05/2009 | 970.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS AO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 009019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 21/05/2009 | 240.00 | 00011026219434 | JOSE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 06 VIAGENS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM VEICULO /DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOW-6235 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 21/05/2009 | 400.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA CHEIRO DE ALECRIN DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7432 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 21/05/2009 | 1601.94 | 00497957000195 | FLYNET TUR CAMB REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA //PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA NO TRECHO RECIFE//BRASILIA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO /ATENDENDO SOLICITACAO DO FNDE PARA ELABORACAODO PROJETO DA CRECHE, CONF NF 001285 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 22/05/2009 | 1000.00 | 41122581000111 | JOSE VALDENEI FERREIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08(OITO) OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME //NOTA FISCAL N 000006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 22/05/2009 | 250.00 | 00004827517460 | FRANCISCA PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JADA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA PAZ DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE ]DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF PRESCRICAO MEDICA E LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 22/05/2009 | 370.00 | 00054941970420 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR MANOEL CLAUDI-NO DA SILVA NETO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 22/05/2009 | 200.00 | 00079831354400 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE DE SOUZA PARA//FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 23/05/2009 | 190.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS/ DESTA PREFEITURA, CONF NF 003619 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 23/05/2009 | 380.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI-/SICAO DE UMA BATERIA ELETRICA DESTINADA AO //VEICULO DUCATO/MINIBUS DE PLACA MON-9566, DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB, CONFORME NOTA FIS-/CAL N 002280 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 23/05/2009 | 190.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUICICAO DE UMA BATERIA, DESTINADA AO COMPUTADOR DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 003618 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 25/05/2009 | 752.54 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS DE LOCACAO DE UM PROVEDOR DE INTERNET /JUNTO A EMBRATEL, DESTINADO AO GABINETE DO //PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. CONFOR-ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0009831 | 25/05/2009 | 865.80 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 390 LDE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMIONE-TE D-20, DE PROPRIEDADE DO SENHOR PREFEITO A/DISPOSICAO DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL/N 003725, DE ACORDO COM A LEI 213/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 25/05/2009 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS/OFICIAS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA //PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. CONF.NF 000248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP DEBITADO NA CONTA AFM-APOIO FINANCEIRO/AOS MUNICIPIOS EM 25/05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0009849 | 25/05/2009 | 1420.80 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 640 LDE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO DU-CATO/MINIBUS NO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB,CONFNOTA FISCAL N 003724 DE PLACA N MON-9566 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 25/05/2009 | 75.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS NOCOMPUTADOR NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOCONF NF 000562 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 25/05/2009 | 300.00 | 00051840618434 | VERENICA CASIMIRO ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES /DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25,26 E 27//05/09, AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO /PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 26/05/2009 | 259.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 07 PC DE GPL ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A/CRECHE MUNICIPAL SANTA TERESINHA, CONFORME //NOTA FISCAL N 000160 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032009 | 0009881 | 26/05/2009 | 940.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO MATERIALMEDICO HOSPITALAR DESTINADA A UNIDADE DE SAU-DE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA //FISCAL N 3490 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 26/05/2009 | 259.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 07 PC DE GPL ENVASADO 13KG, DESTINADOS A /ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME //NOTA FISCAL N 000162 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 26/05/2009 | 58.12 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 26/05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 26/05/2009 | 136.50 | 00003770780426 | EDVANIO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A AQUISICAO DEFRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A CANTINA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 0013204 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 26/05/2009 | 259.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 07 BOTIJOES DE GAS C/ 13 KG DESTINADOSA CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000161 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 27/05/2009 | 1.20 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 27/05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 27/05/2009 | 200.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA /NOS DIAS 27 E 28/05/09 PARA PARTICIPAR DE UMAREUNIAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. JUNTO AO TCE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 28/05/2009 | 174.02 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADOS AO VEICULO TIPO D20 DO SR PREFEITOA DISPOSICAO DO GABINETE. CONFORME NOTA FIS-/CAL N 008616, CONF LEI N 213/00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 28/05/2009 | 236.59 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 28/05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 28/05/2009 | 1500.00 | 00091072395487 | MARIA DE LOURDES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO BLOQUEIO /JUDICIAL POR DETERMINACAO DA TRT 13 REGIAO //RECLAMANTE MARIA CLAUDINO BENTO PRC 23/06, RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 28/05/2009 | 1150.00 | 00004623234479 | MARIA CLAUDINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO RELATIVOAO BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO) EXPEDIDO PELO O PODER JUDICIARIO, JUSTICA TRABALHISTA, /RECLAMANTE MARIA CLAUDINO BENTO, RECLAMADO//MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROC 00192.2003019.1300-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0009997 | 28/05/2009 | 4500.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NA ELABORACAO /DO BALANCETE MENSAL DE MAIO /2009 E ASSESSO-/RIA E CONSULTORIA NA GESTAO PUBLICA COM O // FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN 00059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 28/05/2009 | 850.00 | 60890787000136 | IRMAOS CONTREIRAS LTDA-ME-ED BANDEIRANT | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 LIVROS INSTRUTIVOS INFORMATIVOS SO-BRE DROGAS "CONVERSANDO SOBRE DROGAS", CONF./NF 001071 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0010014 | 28/05/2009 | 15361.97 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MEDICAMENTOS DESTINOS A DOACAO PARA PES- /SAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF N 000396/000397/000398/000399/000400/000401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 28/05/2009 | 19.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA A A€AO SOCIAL RELATIVO AO MES -DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 28/05/2009 | 950.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA-CASA TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS AO A-/BASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF //NF 000557 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 28/05/2009 | 160.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA-CASA TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ILUMI-NACAO PUBLICA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALN 000558 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 29/05/2009 | 874.50 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO TERMO DE ADESAO AGRARIO PARA O FUNDO DE GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVO AS //SAFRAS 2008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 29/05/2009 | 358.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA DA ESTACAO DE /TRATAMENTO DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N 7448 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 29/05/2009 | 585.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS IN-TRA-MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE MAIO/09. CONF. NOTA FILCAL AVULSO N 7437 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 29/05/2009 | 465.00 | 00009336323474 | ROMERIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONF NF DE SERVICOS N 7442 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 29/05/2009 | 1832.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA,RELATIVO A FOLHA DO MES DE MAIO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 29/05/2009 | 11974.78 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 29/05/2009 | 770.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS DURANTE A RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS //DAS AVENIDAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONF. NF 7449 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 29/05/2009 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO./09. CONR. CON TRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 29/05/2009 | 120.00 | 00017603722420 | PEDRO JUVITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL, LOCALIZADO NA AVENIDA CONEGO MANEOL FIRMINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO /CONSELHO TUTELAR. CONFORME CONTRATO DE LOCA-/CAO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 29/05/2009 | 200.00 | 00002712520491 | ANTONIO EPAMINONDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE/TEOTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/DE MAIO/ 2009. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 29/05/2009 | 2108.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SO-/CIAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 29/05/2009 | 465.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DESTE //MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO./09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 29/05/2009 | 1600.00 | 00090765400472 | ELIO RIBEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRA SONOGRAFIA /EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELA-/TIVO AO MES DE MAIO DE 2009, JUNTO A UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 29/05/2009 | 3000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PSF I DESTE //MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, /DA SENHORA MIRIAM CRISTINA LEITE FELIX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 29/05/2009 | 10000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF I DESTE //MUNICIPIO DO SENHOR JOSE CARLOS SOARES, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 29/05/2009 | 3250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DA SENHORA IONE MARIA DE LIMAPLUTARCO COMO ODONTOLOGA DO PSF I, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 29/05/2009 | 2500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DA SENHORA SILVANIA DE BARROSGOMES COMO ENFERMEIRA DO PSF II, RELATIVO / AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 29/05/2009 | 2800.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DO SENHOR GIULIANO LEITE FI-/GUEIREDO COMO ODONTOLOGO DO PSF II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00026332302453 | RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DA SENHORA RITA LEITE FERREI-RA GUIMARAES COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO /DE ANELISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 29/05/2009 | 747.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS COMO MOTORISTA DA DUCATO/AMBULANCIA/DE PLACA MON-9596, RELATIVO AO MES DE MAIO/09DO SETOR DE SAUDE. DO SENHOR ROBSON FORTUNATODA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 29/05/2009 | 79.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO TIPO DUCATO AMBULANCIA,DE PLCA N MON-9596, LOTADA NA SECRETARIA DE /SAUDE. CONF. NF 002214 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 29/05/2009 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MAIO/09. CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 29/05/2009 | 465.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 29/05/2009 | 200.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA INJE€ÇO ELE-TRONICA DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAMON-9596 DO SETOR DE SAUDE, CONF NF 0284 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 29/05/2009 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF II/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 DA SENHORA MARIA SALETE LEITE DE LIMA EPAMINONDAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 29/05/2009 | 750.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DA SENHORA SILVESTRA GOMES DECARVALHO, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO LA-/BORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 29/05/2009 | 493.00 | 00006270297443 | HELY DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVCOS AVULSO N 7436 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 29/05/2009 | 130.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA DESCARBONIZACAO DO SENSOR DE RE-GULAGEM DE COMBUSTIVEL, LIMPEZA DE BOMBAS, //TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTIVEIS E FILTRO DEOLEO DO MOTOR DO VEICULO DUCATO/AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DE PLACA MON-9596 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 29/05/2009 | 4255.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 29/05/2009 | 936.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 29/05/2009 | 5506.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 29/05/2009 | 1211.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 29/05/2009 | 100.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, PARA PAGAMENTO PARA //PAGAMENTO DE UMA LOCACAO DE UM PREDIO, DESTI;NADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA /TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DEMAIO/09. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM A- NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 29/05/2009 | 109.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA MNQ-/7193 SETOR DE EDUCACAO FUNDEB, CONF NF N 002216 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 29/05/2009 | 737.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO TIPO DUCATO MINIBUS DE PLACA MON-9566 DO SETOR DE EDUCAO/FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL N 002215 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 29/05/2009 | 160.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VENTILADOR /MOTOR DE PARTIDA, REVISAO DA CAIXA DE FUSIVEIS DO DUCATO MINIBUS DE PLACA MON-9566 DO SE-/TOR DE EDUCACAO FUNDEB, CONF. NF 0285 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 29/05/2009 | 110.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE AO ALUGUEL DE/UM PREDIO, PARA FUNCINAMENTO DE UMA SALA DE /AULA, LOCLIZADO NO SITIO DUTRA, RELATIVO AO /MES DE MAIO/09. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 29/05/2009 | 530.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO /TIPO ONIBUS DO SETOR EDUCACAO/FUNDEB DE PLACAMNQ-7193 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 29/05/2009 | 140.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO / MICRO ONIBUS SETOR EDUCACAO/FUNDEB DE PLACAMNQ-7319 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 29/05/2009 | 320.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO /DUCATO/MINIBUS SETOR EDUCACAO/FUNDEB DE PLACAM0N-9566 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 29/05/2009 | 31466.61 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS E SUBSIDIO DO SECRETARIODA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 29/05/2009 | 6922.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA-/CAO/MDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 29/05/2009 | 5115.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS VEN-/CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE E-DUCACAO/MDE/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 29/05/2009 | 1125.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA-/CAO/MDE/CONT EXP INT PUBLICO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 29/05/2009 | 26151.62 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS VEN-/CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE E-DUCACAO/FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 29/05/2009 | 5753.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA-/CAO/FUNDEB, RELATIVO AO MES MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 29/05/2009 | 16864.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS VEN-/CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE E-DUCACAO/FUNDEB/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELA TIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 29/05/2009 | 3703.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA-/CAO/FUNDEB/CONT EXP INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 29/05/2009 | 750.00 | 00016174372472 | CLAUDIO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193, RELATIVO AO MES DE //MAIO DE 2009, CONF NF DE SRVICOS 7444 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 29/05/2009 | 770.00 | 00002656712483 | ELIAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA INSPECAO DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO/09. CONF. NOTA FISCAL AVUL SO N 7438 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 29/05/2009 | 747.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS VEN-/CIMENTOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA-DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 29/05/2009 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS VEN-/CIMENTOS DA SENHORA SILVANEIDE BATISTA DE OLIVEIRA VITAL, COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNI-/CIPAL DE EDUCACAO BASICA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 29/05/2009 | 890.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS VEN-/CIMENTOS DA SENHORA RAFAELA EPAMINONDAS TEOTONIO, COMO PROFESSORA DE NIVEL SUPERIOR NA ES-COLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 29/05/2009 | 715.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS VEN-/CIMENTOS DA SENHORA MARIA APARECIDA PEREIRA DE LACERDA, COMO PROFESSORA DE NIVEL MEDIO DA-ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 29/05/2009 | 92.93 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /24,456 KG DE PAES DESTINADOS A MERENFA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, CONFORME NF N 000587 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 29/05/2009 | 134.50 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /35,395 KG DE PAES DESTINADOS A MERENFA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONF NF 000588 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 29/05/2009 | 395.30 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /35,395 KG DE PAES DESTINADOS A MERENFA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF NF 000586 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 29/05/2009 | 3627.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS E SUBSIDIO DO SECRETARIODA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 29/05/2009 | 0.94 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO /DEBITADA NO DIA 29/05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 29/05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA DECI-MA PARCELA DO PROCESSO DE CONCILIACAO N 02120050017959 (PRECATORIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 29/05/2009 | 117.72 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 13,158 KG PAES, 4,030 KGDE BOLOS DESTINA-/DOS A CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000589 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 29/05/2009 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECOLHINTODO INSS, PARTE PATRONAL DA FOLHA DE MAIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 29/05/2009 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LEGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MA-//NOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA/MUNICIPAL, REALTIVO AOS MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 29/05/2009 | 1028.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE //DA CHEFIA DE GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 29/05/2009 | 7541.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS E SUBSIDIO DO SECRETARIODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 29/05/2009 | 1659.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE //DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 29/05/2009 | 798.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE //DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 29/05/2009 | 463.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE //DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 29/05/2009 | 403.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE //DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 29/05/2009 | 2634.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE //DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 29/05/2009 | 212.49 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 13,666 KG DE BOLOS E 28,948 KG DE PAES, //DESTINADOS AO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL/N 000590 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 29/05/2009 | 560.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI-/CAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO D-20/DO SR PREFEITO A DISPOSICAO DO GABINETE, CONFNF 002217 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 29/05/2009 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 29/05/2009 | 158.55 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS CON-/TRIBUICOES JUNTO A FAMUP, RELATIVO AOS MESES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 29/05/2009 | 158.55 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS CON-/TRIBUICOES JUNTO A FAMUP, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 29/05/2009 | 158.55 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS CON-/TRIBUICOES JUNTO A FAMUP, RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 29/05/2009 | 600.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 DO SENHOR PREFEITO QUE ATENDE AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 29/05/2009 | 4677.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E SUBSIDIOS DO CHEFE DE GABINETE E DO ASSESSOR JURIDICO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO, CONFORME FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0010812 | 30/05/2009 | 151.84 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CAN-TINA MUNICIPAL, CONFORME NF 000012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0010821 | 30/05/2009 | 146.00 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAN-TINA MUNICIPAL, CONFORME NF 000013 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0010871 | 30/05/2009 | 49.72 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF NF 000005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0010901 | 30/05/2009 | 1685.91 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINAMUNICIPAL, CONF NF N 000015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0010847 | 30/05/2009 | 371.70 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI SICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF 000009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0010855 | 30/05/2009 | 125.63 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI SICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, SANTA TEREZINHA, CONF NF 000010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0010863 | 30/05/2009 | 759.50 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF 0137 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0010910 | 30/05/2009 | 1127.90 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA A AQUISISCAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA/ESCOLAR DESINADA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICI-PAL SANTA TEREZINHA, CONF NF 000016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0010928 | 30/05/2009 | 1508.05 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA A AQUISISCAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA/ESCOLAR DESINADA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF //000018 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0010936 | 30/05/2009 | 3752.78 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA A AQUISISCAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA/ESCOLAR DESINADA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF //000017 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0010944 | 30/05/2009 | 244.02 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE, CONFORME NF 000008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0010839 | 30/05/2009 | 62.25 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRE-CHE MUNICIPAL, SANTA TEREZINHA, CONF NF 000011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0010880 | 30/05/2009 | 35.25 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONF NF 000007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 30/05/2009 | 3500.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO PROJETO DE IMPLANTACAO DOS FILTROS DE ABASTECIMENT0 DE AGUA DESTA CIDADE E PLANTAS , PLANILHAS CRONOGRAMA E CALCULO DE FERRAGENS, CONF NF 7450 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 31/05/2009 | 394.83 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, REFERENTE AO ICMS DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 01/06/2009 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS CONTRIBUI€åES JUNTO A AMVAP, DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 01/06/2009 | 400.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VINTE DIARIAS, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 E 29 DE JUNHO DE 2009, TRANSPORTANDO ESTUDANTESPARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E OUTROS DEMAIS UNIVERSIDADES NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 01/06/2009 | 158.55 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO JUNTO A ESTA FEDERA€ÇO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 01/06/2009 | 400.00 | 00032447604491 | JOSE BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 01 A 05 DE JUNHO DE 2009, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€ÇO E HABILITA€ÇO DE PREGOEIRO RELAIZADO PELO O SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 01/06/2009 | 10.00 | 00011026219434 | JOSE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA //VIAGEM DE PEDRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRA COM/O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, //CONF NF 7431, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/ DE PLACA MOW-6235 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0011266 | 01/06/2009 | 584.01 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N 000003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0011258 | 01/06/2009 | 201.59 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE PSF II DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 01/06/2009 | 180.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 09 DIARIAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 01/06, 02/06 E 13/06/09 PARA A CIDADE DE PATOS-PB E NOSDIAS 04/06, 05/06, 09/06, 10/06, 12/06 E 15/06/09 PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 01/06/2009 | 450.00 | 00004465805462 | JOAO VITAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA AO SENHOR JOAO VITALNETO, PARA O CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 01/06/2009 | 450.00 | 00004481305487 | MOACIR CLEMENTINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR MOACIR CLEMENTINO DE CARVALHO, PARA O CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 01/06/2009 | 450.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE DE SOUSA DIAS NETO, PARA O CORTE DE TERRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 01/06/2009 | 200.00 | 00004460328402 | JOSE MARCOS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR JOSE MARCOS LEITE DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 01/06/2009 | 200.00 | 00004263180488 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 01/06/2009 | 300.00 | 00004147759459 | MARIA DAS GRACAS DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DAS GRACAS DE/FREITAS FELIX PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 01/06/2009 | 150.00 | 00004421010405 | MARLENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARLENE BAR- BOSA DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE/NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 01/06/2009 | 100.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR EDCARLOS HONORIO DE SOUZA PARA TRANSPORTAR O VEICULOTIPO AMBULANCIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 01/06/2009 | 280.00 | 00007193193406 | CLAUDIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA A SENHORITA CLAUDIA FELIX DEOLIVERIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE /DE PATOS-PB, CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0011240 | 01/06/2009 | 103.56 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONF NF 000001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 02/06/2009 | 300.00 | 00005120455425 | GERALDA EVANIA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA A SENHORA GERALDA EVANIA ANDRELINO DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 02/06/2009 | 100.00 | 00009012178401 | LUIZ CARLOS MADEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA AO SENHOR LUIZ CARLOS MADEIRO DE SOUZA, DESTINADA A ADEQUIRIR UM UNIFORME DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 02/06/2009 | 300.00 | 00025180770491 | JOSE ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE ALVES COSTA PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 02/06/2009 | 200.00 | 00007057993447 | JAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR JAILSON ALVES DE SOUSA PARA O SEU CASAMENTO CIVIL, CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 02/06/2009 | 328.00 | 00002540999476 | PEDRO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA, CONCEDIDA AO SENHOR PEDRO CRUZ DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 02/06/2009 | 2600.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO/AMBULANCIA DE PLACA MON-9596 DO SETOR DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N 000328 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 02/06/2009 | 180.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02/06, 03/06 E 04/06/2009, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€ÇO COM OS OPERADORES MUNICIPAIS SOBRE O SISTEMA MEC DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 02/06/2009 | 50.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULOS DUCATO/MINIBUS PLACA MON-9566, DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL N 064752 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0011347 | 02/06/2009 | 1720.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO DUCATO/MINIBUS DE PLACA MON 9566, DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL N 001289 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 02/06/2009 | 386.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE 01 BATERIA 100 HP - VE , DESTINADA AO VEICULOMICRO-ONIBUS DE PLACA MNQ-7319, DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB,CONFORME NOTA FISCAL N 001289 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 02/06/2009 | 20.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DO VEICULO TIPO DUCATO/MINIBUS DO SETOR EDUCACAO/FUNDEB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0634. PLACA MON-9566 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0011436 | 03/06/2009 | 1060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 02 //PNEUS 7,50R16 G-32 12PR, DESTINADOS AO VEICU-LOS TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/ FUNDEB. CONFORME NOTA FISCAL 062774. PLACA MNQ-7319 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0011461 | 03/06/2009 | 3712.05 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI-/SICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE E UM DUPLICADOR A ALCOOL, DESTIANDOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS N 011375 E 011377 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 03/06/2009 | 56.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO D-20 DE PROPRIEDADE DO SENHOR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL 063777 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 03/06/2009 | 155.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO D-20 A SERVI€O DES MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 063776 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0011452 | 03/06/2009 | 1006.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME NOTA FISCAL 010869. DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 03/06/2009 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 03/06/2009, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAOPARA PREPARA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, AVALIA€ÇO DAS A€åES DO CIEVS, INTENSIFICA€ÇO DA VACINA CONTRA A HEPATITE B E TETANO NEONATAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 03/06/2009 | 101.30 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DOIS FILMES PARA ULTRASON DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000388 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 03/06/2009 | 442.00 | 00003887511859 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR PEDRO ROMAO DOS SANTOS, PARA TIRAR A SEGUNDA VIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS E A REGULARIZA€ÇO DE DOCUMENTOS PARA APOSENTADORIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 03/06/2009 | 300.00 | 00008361397477 | MARIA DE LOURDES SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE LOURDES SEBASTIÇO DOS SANTOS, PARA FAZER TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF.LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 03/06/2009 | 250.00 | 00004486214447 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE LOURDES DE SOUSA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 03/06/2009 | 420.00 | 00001367425484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA AO SENHOR MANOEL PEREIRA DA SILVA, PARA TIRAR A SEGUNDA VIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS E A REGULARIZA€ÇO PARA APOSENTADORIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 03/06/2009 | 80.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE DA µGUA DO A€UDE MINADOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 04/06/2009 | 200.00 | 00004148387423 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES RAMALHO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 04/06/2009 | 180.00 | 08976792000146 | GRAFICA MOSNSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 2500 C�DULAS DE VOTA€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL N 0419 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 04/06/2009 | 450.00 | 00091089891415 | CICERO AFREU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA CICERA ALFEU DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 04/06/2009 | 420.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN E REP EQ MED HOSP E OD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM 02 AMAL GAMADOR DE CAPSULA GNATUS COM REPOSI€ÇO DE PE€AS E CONSERTO DE 01 FOTOPOLIMERZADOR KONORTEC COM REPOSI€ÇO DE PE€AS CONFORME NOTA FISCAL N 000719 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 04/06/2009 | 100.00 | 00025138553453 | MARIA DE LOURDES TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE JOAOPESSOA-PB, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2009 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÇO TECINCAD DE SENSIBILIZA€ÇO DOS GESTORES MUNICIPAIS DA SAUDE E EDUCACAO PARA O PROJETO OLHAR BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 05/06/2009 | 188.90 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO/AMBULANCIA DE PLACA MON-9596 DO SETOR DE SAUDE, CONF NOTA FISCAL N 064784 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 05/06/2009 | 401.10 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO/AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N 064785 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 05/06/2009 | 200.00 | 00006655651433 | MARINALVA PIRES A SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARINALVA PIRES DA SILVA SALES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 05/06/2009 | 450.00 | 00064616690430 | MARIA ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA ROMÇO DA SILVA,PARA O CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 05/06/2009 | 100.00 | 00004373947430 | EDIRAILDO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR EDIRAIL-DO LEITE ALVES PARA A SUA EQUIPE DE FUTEBOL PEDRA BRANCA FUTEBOL CLUBE, PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 05/06/2009 | 250.00 | 00091089433468 | CLEONICE RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA CLEONICE RODRIGUES LOPES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 05/06/2009 | 3290.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÇO DE MOURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 70 TAMBORES DESTINADOS A COLETA DE LIXO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N 001370 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€AO DA SAUDE | MANUNT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 06/06/2009 | 359.50 | 00003224677481 | SANDRO DAS CHAGAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAL€AMENTOS DA AV SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA E MANOEL CLAUDINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL N 7455 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 06/06/2009 | 647.00 | 00002019904403 | MARY CRISTINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TAMBORES, DESTIANDOS A COLETA DE LIXOS DA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MUN-8574 DE /CAMPINA GRANDE A PEDRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 7451 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 06/06/2009 | 250.00 | 00005502415406 | TAMARA FERNANDES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORITA TAMARA FERNANDES TEOTONIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 06/06/2009 | 600.00 | 00024718701805 | EDMILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A BIOQUIMICA E AODONTOLOGA DA CIDADE DE ITAPORANGA A CIDADE DE PEDRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N 7454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 06/06/2009 | 930.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO SENHOR JOAO NETO DE SOUSA COMO MOTORISTA DO VEICULO DUCATO/MINIBUS DE PLACA MON-9566 DO SETOR DE EDUCA€ÇO DSTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 7456 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 06/06/2009 | 514.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO SENHOR JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VARZEA DEDENTRO DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA DE LINCEN€A MATERIDADE, CONF NF 7452 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 08/06/2009 | 60.00 | 00083976604453 | ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 09/06/2009, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO PROINFO, REALIZADA NA EMEF DUMERVAL TRIGUEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 08/06/2009 | 160.00 | 00091088950400 | ANTONIO DANTAS LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO 09 E 10 DE JUNHO DE 2009 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÇO SOBRES ORIENTA€åES DO PDE ESCOLA E AUTORIZA€ÇO PRECARIA PARA DIRETOR, VICE-DIRETOR JUNTO A GERENCIA NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 08/06/2009 | 100.00 | 00811657000139 | UCN-UNIDADE CAMPIN DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS NA SENHORA MARIA CLAUDINO FRANCELINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 08/06/2009 | 240.00 | 00092938329415 | ELENA FERNANDES EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES /DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08,08 E 10 DE JUNHO DE 2009, PARAPARTICIPAR DE UMA CARAVANA EM DEFESA DO SUS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 08/06/2009 | 200.00 | 00024000329120 | COSMO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA AO SENHOR COSMO ANANIAS DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 08/06/2009 | 100.00 | 00007013245461 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA, CONCEDIDA AO SENHOR PAULO ALEXANDRE DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 09/06/2009 | 100.00 | 00002316433499 | JOSE GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA, CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA SOBRINHA RITA DE CASSIA GON€ALVES SANTANA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 09/06/2009 | 300.00 | 00092477631187 | MARIA HELENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARIA HELENA BTISTA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 09/06/2009 | 300.00 | 00006036918461 | DORYSANDRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SENHORA DORYSANDRA DA SILVA SANTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 09/06/2009 | 300.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08, 09 E 10/06/09, SENDO DIA 08 PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO ESTADUAL DE FOTALECIMENTO DA GESTAO ESTRAT�GICA E PARTICIPATIVA DO SUS, 09/06/09 SEMINARIO DE ACOLHIM DOS GESTORES MUNIC DE SAUDE E DIA 10 PARTICIPAR DA CARAVANA EM DEFESA DOS SUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0011797 | 09/06/2009 | 5725.62 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N130, 131, 132 E 133 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 09/06/2009 | 250.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO C.V. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS DE CONSULTA E ECODOPPLER COLORIDO NO PACIENTE JOSE BARBOSA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL N 000128 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 10/06/2009 | 260.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 13 DIARIAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 16/06/09 PARA A CIDADE DE MONTEIRO, DIA 19/06/09 PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, 17, 18, 27/06/09 PARA A CIDADE DE DE CAMPINA GRANDE, DIAS 21, 22, 23,26, E 28/06, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 25, 29, 30/06/09 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 10/06/2009 | 1000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL N 1518/09 ORIUNDO DA UNICA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, PROCESSO N 00323.1993.019.13.00 E 158/94, TENDO COMO RECLAMANTE MARIA DAS DORES DAS CHAGAS E INSS E RECLAMADO O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 10/06/2009 | 350.00 | 00004587956406 | PEDRO MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE, CONCEDIDA AO SENHOR PE-DRO MOSSORO DE SOUSA, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 10/06/2009 | 100.00 | 00006581441465 | ELIETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ELIETE PEREIRA DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 10/06/2009 | 300.00 | 00030265916453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR SEVERINOFERREIRA DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 10/06/2009 | 200.00 | 00080619860430 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 10/06/2009 | 60.00 | 00034295992453 | JOSEFA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA DA SILVA SOUSA, PARA FAZER O PISO DE SUA RESIDENCIA, CONF.LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 10/06/2009 | 390.00 | 00052998134491 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0011835 | 10/06/2009 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N 000097 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0011843 | 10/06/2009 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N 000097 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 10/06/2009 | 1528.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DETARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA NO GABINETE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 10/06/2009 | 528.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DETARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA NO GABINETE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA DA LINHA 3456-1012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 10/06/2009 | 10371.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PAR-/CELAMENTO ADMIST.INSS DEBITADO NA PRIMEIRA/ COTA DO FPM. CONFORME DAF EM ANEXO. RELATIVO/AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 10/06/2009 | 2187.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PAR-/CELAMENTO ADMIST.INSS DEBITADO NA PRIMEIRA/ COTA DO FPM. CONFORME DAF EM ANEXO. RELATIVO/AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 10/06/2009 | 180.00 | 00003798318484 | JOAQUIM DELFINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 12 GALINHAS DE CAPOEIRA, DESTINADAS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF AVULSA N 015352 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 10/06/2009 | 373.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESDOS RESULTADOS DE JULGAMENTOS E EXTRATOS DE /CONTRATOS DE LICITA€åES, CONF. NOTA FISCAL N 105981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 10/06/2009 | 388.45 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NF 025567 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 15/06/2009 | 400.00 | 00054941970420 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO A PATROL NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SÖTIO PO€O DO ANGICO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NF 7470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 15/06/2009 | 260.00 | 00005709282499 | ANTONIO IDAELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DE RETEN€ÇO DE AREIA DO ESGOTAMENTO SANITµRIO DESTA CIDADE, CONF. NF 7472 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 15/06/2009 | 80.00 | 00005460814448 | VALDECI FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DOS REGISTROS E CHAVES DE REGISTRO DE AGUA DO ABSTECIMENTO DE AGUA DO A€UDE MINADOR DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N 7460 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 15/06/2009 | 174.00 | 00046815007553 | EDIMILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE GESSO EM UM QUARTO DA CANTINA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 7471 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 15/06/2009 | 800.00 | 00008384879478 | LUANA JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E CAPACITA€ÇO DO PESSOAL NA INTERNET NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA N 7469 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 15/06/2009 | 80.00 | 00032447604491 | JOSE BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2009, PARA FAZER UMA CONSULTA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE LICITACAO E PREGAO ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 15/06/2009 | 600.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A DUAS DIARIASPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS/ DIAS 15/06/09, PARA FAZER CONSULTAS JUNTO AO TCE-PB, SOBRE LICITA€åES E DIA 16/06/09, PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE MELHORIAHABITACIONAL E ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 15/06/2009 | 300.00 | 07816107000313 | DIAS NETO VEICULOS PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO VEICULO L200 DE PLACA MNR-0644, CONFORME NOTA FISCAL N 004192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 15/06/2009 | 1012.00 | 00044936150444 | KATIA TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 13 PARES DE VESTES JUNINOS, DESTINADOS PARA A PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONF. NF 7462 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 15/06/2009 | 647.00 | 00004264220408 | SANDRO JOSE FIRMINO LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO VEICULO L200 DE PLACA MNR-0644 DO SETOR DE EDUCACAO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE PEDRA BRANCA, CONF. NF 7457 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 15/06/2009 | 600.00 | 00080616348487 | FRANCISCA ALVARENGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA, CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA ALVARENGADA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA /CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DE ACORDO COM A PRESCRI€ÇO M�DICA, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 15/06/2009 | 400.00 | 00004146302463 | LUIZ JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA, CONCEDIDA AO SENHOR LUIZ JANUARIO DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 15/06/2009 | 350.00 | 00005290303499 | ADRIANO JUSTOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ADRIANO/JUSTOS DOS SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE /SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 15/06/2009 | 250.00 | 00016089977829 | MARIZETE BISPO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA, CONCEDIDA A SENHORA MARIZETE BISPO DE JESUS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 15/06/2009 | 300.00 | 00029679320430 | DJALMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR DJALMA /RODRIGUES DOS SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO /DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 15/06/2009 | 1560.00 | 00007692530408 | FRANCINALDO LEITE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO, COM SUBSTITUI€ÇO DE TUBOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 7458 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 15/06/2009 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNO DIA 15/0609, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO A CERCA DO PROJETO HANSENIASE PARA OS MUNICIPIOS SILENCIOSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0012076 | 15/06/2009 | 2787.67 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO MATERIALODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF I E II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N 3887, 3888, 3889 E 3890 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 16/06/2009 | 90.00 | 06015103000101 | DAYNNA WALESKA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DOIS CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL N 005493 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 16/06/2009 | 104.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NF 025591 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 16/06/2009 | 350.00 | 00008659866495 | OLAVO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR OLAVO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 16/06/2009 | 50.00 | 00035307459874 | JOSE LUIZ COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE LU-IZ LOPES COSTA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 16/06/2009 | 350.00 | 00007713498400 | IRANNETE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA IRANNETE NAZARIO DA SILVA, PARA FAZER TRATEMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEIN 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 16/06/2009 | 430.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA N MNQ-7193 DO SETRO DE EDUCACAO/FUNDEB, CONF //NF N 003601 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 16/06/2009 | 775.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NAS ESCO-/LAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS E NA SECRETARIA MUNICIPAL, CONF. FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 16/06/2009 | 251.67 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRU€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N 04282 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 17/06/2009 | 75.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEMAENTO DO /VEICULO DUCATO/MINIBUS LOTADO NA SECRETARIA /DE EDUCACAO/FUNDEB, CONF NOTA FISCAL N 000246DE PLACA MON-9566 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 17/06/2009 | 350.00 | 00014070675833 | DEUSALINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO TRATAMENTO DE /SAUDE DO SENHOR DEUSALINO PEREIRA DA SILVA, /NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 17/06/2009 | 370.00 | 00004455659420 | VALDILEIDE BIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA VALDILEIDE BIDO DE SOUZA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 18/06/2009 | 465.00 | 00014861706840 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO PAULINO DOS SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 18/06/2009 | 500.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENT DE VELORIOS SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO FALECIDO JOAO MOSSORO DE NETO, CONFORME NOTA FISCAL N 000053 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 18/06/2009 | 246.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM PIVO E UM TERMINAL DESTIANDO AO VEICULO D-20 DO SENHOR PREFEITO A SERVI€O DO GA-BINETE. CONF. NF 000382 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 18/06/2009 | 1429.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAISQUE LIGA A COMUNIDADE ANGICOS A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSAN 7469 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 19/06/2009 | 1000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL N 48/2009 (PRECATORIO) ORIUNDO DA UNICA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, PROC. 00224.2008.019.13.00-0, TENDO COMO RECLAMANTE A SENHORA MARLENE MARIA DA CONCEI€ÇO E RECLAMADO O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASIL DE AP AOS MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO JUNTO A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIOAOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0012424 | 19/06/2009 | 2600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 02 PNEUS 275/80R225KS461, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB DE PLACA MNQ-7193, CONFORME NOTA FISCAL N 064026 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 19/06/2009 | 2274.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUTORA QUE ABASTECE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA, RELATIVO A JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 19/06/2009 | 6168.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA DA ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPI, CONFORME FATURA, RELATIVO A JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 19/06/2009 | 1468.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 19/06/2009 | 50.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ,CONFORME FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 19/06/2009 | 557.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ,CONFORME FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 19/06/2009 | 167.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOSPUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 20/06/2009 | 150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICACAO, CONCEDIDA A SENHORA MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOS, NA REALIZACAO DA PRIMEIRA ETAPA DA CAMPANHA DE COMBATE A POLIOMIELITE O DIA D REALIZADO EM 20/06/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 20/06/2009 | 150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONTENDE A UMA GRATIFICACAO, CONCEDIDA A SENHORA MARIA GORETI DE SOUSA, NA REALIZA€ÇO DA PRIMEIRA ETAPA DA CAMPANHA DE COMBATE A POLIOMIELITE O DIA D REALIZADO EM 20/06/09 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 22/06/2009 | 113.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 22/06/2009 | 837.00 | 00075290294449 | GILBERTO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO DESMATAMENTO PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO PROJETO DA ESTA€ÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7473 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 22/06/2009 | 800.00 | 00003224677481 | SANDRO DAS CHAGAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM DO ESGOTAMENTO SANITARIO E PISO DE CIMENTO GROSSO NO BECO DA RUA: ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL N 7474 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 22/06/2009 | 4.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, RELATIVO AO MES JUNO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 22/06/2009 | 31.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PROGRANA PAIF (CASA DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 22/06/2009 | 250.00 | 00005502415406 | TAMARA FERNANDES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORITA TAMARA FERNANDES TEOTONIO PARA FAZER UMA CAPACITA€ÇO NO CURSO DE AGRONOMIA, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 22/06/2009 | 100.00 | 00009666719886 | ANTONIO MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO MOSSORO DE SOUZA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 22/06/2009 | 380.00 | 00005440887431 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA DOS SANTOSPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 22/06/2009 | 200.00 | 00005559399442 | EUDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR EUDO FERREIRA DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 22/06/2009 | 350.00 | 00014095147814 | FRANCISCO MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE A UMA AJUDA //FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO MOSSORO DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE/NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 22/06/2009 | 190.00 | 00001620779471 | DAIANE DEISY GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA DAIANE DEISY GOMES FARIAS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 22/06/2009 | 176.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO GINASIODE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO, CONF FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 22/06/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 22/06/2009 | 27.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, CONF FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, DEBITADO NA CONTA DO AFM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 22/06/2009 | 0.45 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, DEBITADO NA COTA DO ITR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 23/06/2009 | 540.00 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PLµSTICO E TNT, DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXI JOAO PEDRO DESTA CIDADE, CONF. NF 001604 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 23/06/2009 | 280.00 | 00004479536485 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO IZIDRO DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 23/06/2009 | 400.00 | 00003514527458 | GIVANILDO MEDEIROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR GIVANILDO ME-DEIROS DE CARVALHO PARA FAZER TRATAMENTO DE /SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF. LEI N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 23/06/2009 | 4000.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA PARA A CNOSTRU€ÇO DE 37(TRINTA E SETE) CASAS POPULARES NAS COMUNIDADES CAPOEIRA E DUTRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000276 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 23/06/2009 | 399.00 | 13004510002637 | BOMPRE€O-SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL HP C4480, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 866495 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 23/06/2009 | 300.00 | 00032340206472 | DAMIAO MARTINS ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS, DURANTE A SUPERVISÇO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE (DENGUE) NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 24/06/2009 | 350.00 | 00091021162434 | JOSE ALMAIR DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR JOSE AL-MAIR DINIZ DE ARAUJO, PARA FAZER TRATAMENTO /DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF //LEI N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 24/06/2009 | 400.00 | 00003917805499 | ALEXSANDRA DINIZ DE VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORITA ALEXSANDRRA DINIZ DE VERAS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 25/06/2009 | 200.00 | 00072766484434 | CARLOS HERNANNE FERREIRA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR CARLOS /ERNANNE FERREIRA ROMÇO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 25/06/2009 | 100.00 | 00009603870480 | JULIO ARAUJO PACATONHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SENHOR JULIO ARAUJO PACATONHO PARA INSCREVER O TIME DE FUTEBOL NO TORNEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 25/06/2009 | 250.00 | 00006991495417 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS PARA A REFORMA DA COBERTURA DE SUARESIDENCIA, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 25/06/2009 | 200.00 | 00004373947430 | EDIRAILDO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR EDIRAIL-DO LEITE ALVES PARA O CONSERTO DA COBERTURA DE SUA CASA CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 25/06/2009 | 246.05 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NF 025716 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 25/06/2009 | 635.40 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CONDIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AULSA N 016653 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 25/06/2009 | 67.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DACIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXI JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 012931 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 25/06/2009 | 389.90 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 016644 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 25/06/2009 | 200.00 | 00003770780426 | EDVANIO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A AQUISICAO DELEGUMES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, CONFORME NF 016657 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 25/06/2009 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS/OFICIAS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA //PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. CONFNF 000244 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 25/06/2009 | 15.10 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEX, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 25/06/2009 | 754.45 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/DE INTERNET IP SAT BUSINESS, DESTIANDO A SEDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. CONF FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0012793 | 25/06/2009 | 4500.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NA ELABORACAO /DO BALANCETE MENSAL DE JUNHO/2009 E ASSESSO-/RIA E CONSULTORIA NA GESTAO PUBLICA COM O // FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN 00075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0012904 | 26/06/2009 | 874.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 397,27 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO A-/BASTECIMENTO DA CAMIONETE D-20 DE PROPRIEDADEDO SENHOR PREFEITO QUE ATENDE AO GABINETE, //CONF LEI 213/2000 E NF 001174 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0012947 | 26/06/2009 | 1014.54 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 457 LDE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMIONE-TE D-20, DE PROPRIEDADE DO SENHOR PREFEITO A/DISPOSICAO DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL/N 003737, DE ACORDO COM A LEI 213/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 26/06/2009 | 150.00 | 00008659868439 | MARCOS ACYVAN SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR MARCOS ACYVAN SABINO DA SILVA, PARA A REALIZA€ÇO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 26/06/2009 | 135.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONNER LEX E-120 E UM CHIP E-120, CONF. NF 0166 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0012858 | 26/06/2009 | 2427.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE A AQUISICAO DEOLEO DIESEL DESTINAD0 AO VEICULO ONIBUS DE PLACA N MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL N 001172 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0012874 | 26/06/2009 | 4446.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 2020,90LT DE OLEO DIESEL DESTIANDOS AO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA MON 9566 DO SETORDE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONF. NOTA FISCAL N 00117 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 26/06/2009 | 730.40 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TNT COLORIDO, DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXI JOAO PEDRO DESTA CIDADE, CONF. NF 001605 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0012963 | 26/06/2009 | 994.56 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 448 LDE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO DU-CATO/MINIBUS NO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB,CONFNOTA FISCAL N 003740 DE PLACA N MON-9566 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 26/06/2009 | 250.00 | 00091088631487 | EDUARDO CAMPOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR EDUARDO CAMPOS DA SILVA NETO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 26/06/2009 | 300.00 | 00004767079438 | FELISMINA VITAL LOPES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA FELISMINA VITAL LOPES DAS CHAGAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 26/06/2009 | 380.00 | 00029678285487 | DAMIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO DANTAS DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 26/06/2009 | 350.00 | 00015433870472 | FRANCISCO BARREIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO BARREIRO DINIZ PARA A REALIZA€ÇO DE EXAME DE VISTA, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0012866 | 26/06/2009 | 3016.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 1370,91 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AOBASTECIMENTO DO VEICULO TIPO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA N MON-9596, CONF NF N 001173 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0012955 | 26/06/2009 | 1536.24 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 692 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO/AMBULANCIA DE PLACA MON 9596, DO SETOR DE SAUDE, CONFOMRE NOTA FISCAL N 003739 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0013013 | 27/06/2009 | 3609.00 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MEDICAMENTOS DESTINOS A DOACAO PARA PES- /SAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF N 00403/000404/000405/000406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 27/06/2009 | 440.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DASFESTIVIDADES DO TRADICONAL XXI JOAO PEDRO, DESTA CIDADE, CONF. NF 001713 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 27/06/2009 | 331.20 | 01630115000122 | WL.COMERCIO DE IMOIRTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 BALOES DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DACIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXI JOAO PEDRO, CONF. NF 00036704 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 27/06/2009 | 400.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DACIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIOANL XXI JOAO PEDRO, CONF. NF 000457 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 27/06/2009 | 114.00 | 24290306000198 | LAUDICEA ZEFIRINO MAR€AL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS JUNINOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXI JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000025, PARA A ORNAMENTA€ÇODA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 29/06/2009 | 222.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 06 PC DE GPL ENVASADO 13KG, DESTINADOS A /ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME //NOTA FISCAL N 000178 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 29/06/2009 | 222.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 06 PC DE GPL ENVASADO 13KG, DESTINADOS A /ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME NOTA FISCAL N 000176 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 29/06/2009 | 39.00 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO PRO-/VEDOR DE INTERNET, JUNTO A UOL, PARA A SEDE /DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME FATURA 0182136911, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 29/06/2009 | 222.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 06 PC DE GPL ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A/CRECHE MUNICIPAL SANTA TERESINHA, CONFORME //NOTA FISCAL N 000177 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 29/06/2009 | 200.00 | 00006741647414 | EDNEICIA MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA EDNEICIA MOSSORO DE SOUZA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB DE SEU FILHO ANDRE HENRIQUE DESOUSA AMARO, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 29/06/2009 | 200.00 | 00064550796472 | ANTONIO DO AMARANTE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR ANTO-/ NIO DO AMARANTE GOMES FERNANDES PARA FAZER //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 29/06/2009 | 740.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA ESCADA 3,5 X 6 M, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NF 01637 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 30/06/2009 | 170.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 30/06/2009 | 500.00 | 00077390636149 | ROMULO OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 7477 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 30/06/2009 | 286.00 | 00007120197401 | JOSE JANCENILDO DE LIMA ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COFECCAO DE 200 (DUZENTAS) VASSOURAS DE PALHAS DE CARNAUBA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7478 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 30/06/2009 | 510.00 | 00003663127400 | GENETON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DA REDE ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N 7492 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 30/06/2009 | 585.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA€ÇO DO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 30/06/2009 | 510.00 | 00009336323474 | ROMERIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONF NF DE SERVICOS N 7499, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 30/06/2009 | 770.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DURANTE A LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DOS JARDINS E PRA€AS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0013749 | 30/06/2009 | 1290.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS E A-VENIDAS DESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N MNH 7245 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 30/06/2009 | 12724.78 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 30/06/2009 | 1832.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/06/2009 | 250.00 | 00045125350478 | LUIS ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR LUIS ELEIAS DA SILVAPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 30/06/2009 | 250.00 | 00003727139471 | LUCINIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA LUCINIA DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 30/06/2009 | 120.00 | 00017603722420 | PEDRO JUVITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL, LOCALIZADO NA AVENIDA CONEGO MANEOL FIRMINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO /CONSELHO TUTELAR. CONFORME CONTRATO DE LOCA-/CAO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 30/06/2009 | 200.00 | 00091090512449 | LENICE ROMÇO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA LENICE ROMAO DOS SANTOS PAULINO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 30/06/2009 | 200.00 | 00002712520491 | ANTONIO EPAMINONDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE/TEOTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/DE MES 06/09. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 30/06/2009 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. CONR. CON TRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 30/06/2009 | 55.92 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 14,716 KG DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DAPRE-ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL N 000597 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 30/06/2009 | 2108.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SO-/CIAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 30/06/2009 | 1782.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SO-/CIAL/CONSELHO TUTELAR, RELATVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 30/06/2009 | 465.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DESTE //MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 30/06/2009 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JUNHO/09 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 30/06/2009 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO CADASTAMENTO DE PROFISSIO-NAIS DO CNES E ATUALIZACAO DOS DADOS DAS UNI-DADES DE SAUDE E PROCESSAMENTO DO SIA-PAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS AVULSA/N 7497 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 30/06/2009 | 1600.00 | 00090765400472 | ELIO RIBEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRA SONOGRAFIA /EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELA-/TIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, JUNTO A UNIDADEDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0013340 | 30/06/2009 | 1720.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO AMBULANCIAPLACA MON-9596, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDECONF. NOTA FISCAL 001293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/06/2009 | 10000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS PELOS OS SERVI€OS PRESTADOS DO SENHOR JOSE CARLOS SOARES COMO MEDICO, JUNTO AO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/06/2009 | 3250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS PELOS OS SERVI€OS PRESTADOS DA SENHORA IONE MARIA DE LIMA PLUTARCO, COMO ODONTOLOGA, NA UNIDADE DE SAUDE-PSF I, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 30/06/2009 | 2500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS PELOS OS SERVI€OS PRESTADOS DA SENHORITA SILVANIA DE BARROS GOMES, ENFERMEIRA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 30/06/2009 | 3000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS PELOS OS SERVI€OS PRESTADOS DA SENHORA MIRIAM CRISTINA LEITE FELIX, COMO ENFERMEIRA DO PSF I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 30/06/2009 | 2800.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS PELOS OS SERVI€OS PRESTADOS DO SENHOR GIULIANO LEITE FIGUEIREDO, COMO ODONTOLOGO DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 30/06/2009 | 1500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS PELOS OS SERVI€OS PRESTADOS DA SENHORA RITA LEITE F. GUIMARAES, COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 30/06/2009 | 747.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS PELOS OS SERVI€OS PRESTADOS DA SENHOR ROBSON FORTUNATO DA SILVA COMO MOTORISTA DO VEICULO DUCATO/AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, E PLACA MON-9596, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 30/06/2009 | 510.00 | 00006270297443 | HELY DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVCOS AVULSO N 7498 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 30/06/2009 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS PELOS OS SERVI€OS PRESTADOS DA SENHORA MARIA SALETE LEITE LIMA EPAMINONDAS, COMO RECEPCIONISTA DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATVIO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONF. NF 7501 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 30/06/2009 | 750.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS PELOS OS SERVI€OS PRESTADOS DA SENHORA SILVESTRA GOMES DE CARVALHO, COMO AUXILIARDO LABORATOTIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 30/06/2009 | 5506.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 30/06/2009 | 1211.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 30/06/2009 | 4255.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, REALTIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 30/06/2009 | 936.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 30/06/2009 | 0.94 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, DEBITADO NA COTA DO ICMS DESONERA€ÇO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 30/06/2009 | 431.76 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 30/06/2009 | 145.23 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 14,535 KG PAES, 12,00 KG DE BOLOS DESTINA-DOS A CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000592 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 30/06/2009 | 171.46 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 22,369 KG PAES, 11,528KG DE BOLOS DESTINA-DOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NF 000593 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0013293 | 30/06/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, COOF. NF 000206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 30/06/2009 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LEGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MA-//NOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA/MUNICIPAL, REALTIVO AOS MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 30/06/2009 | 360.00 | 00006036918461 | DORYSANDRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA LIMPEZA DA CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 30/06/2009 | 480.00 | 00014861706840 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA CANTINA MUNICI-/PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 7507 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/06/2009 | 1500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, N 48/2009, ORIUNDO A UNICA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA, PROCESSO N 00192.2003.019.13.00-9, TENDO COMO RECLAMANTE A SENHORA MARIA DE LOURDES FLORENTINO E RECLAMADO O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/06/2009 | 1150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL N 48/2009, ORIUNDO DA UNICA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB,PROC. 00023.2006.019.13.00-1 (PRECATORIO), TENDO COMO RECLAMANTE A SENHORA MARIA CLAUDINO BENTO E RECLAMADO O MUNICIPIODE PEDRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 30/06/2009 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO GABINETE PREFEITO E VICE-PREFEITO, REALTIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 30/06/2009 | 1028.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/06/2009 | 7541.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES E SUBSIDIO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/06/2009 | 1659.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 30/06/2009 | 873.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 30/06/2009 | 2799.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 30/06/2009 | 403.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 30/06/2009 | 463.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/06/2009 | 3971.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES E SUBSIDIO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 30/06/2009 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SUBSIDOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09, CONFORME FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 30/06/2009 | 4677.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E SUBSIDIOS DO CHEFE DE GABINETE E DO ASSESSOR JURIDICO, CORFORME FOLHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 30/06/2009 | 100.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA LOCACAO DE UM PREDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA TERTULIANA GOMES DASILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 30/06/2009 | 142.57 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /11,010 KG DE BOLOS, 20 REFRIGERANTES DE 02 LITROS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONF. NF 000594 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 30/06/2009 | 485.24 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /54,011 KG DE PAES, 37,334 KG DE BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000595 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 30/06/2009 | 76.50 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /20,132 KG DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000596 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 30/06/2009 | 110.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE AO ALUGUEL DE/UM PREDIO, PARA FUNCINAMENTO DE UMA SALA DE /AULA, LOCLIZADO NO SITIO DUTRA, RELATIVO AO /MES DE JUNHO/09 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0013323 | 30/06/2009 | 703.00 | 00004124060475 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA BIF-5244 E TOMA DE PRECOS 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0013463 | 30/06/2009 | 1113.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALORE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE/PLCA CLY-1260 E TOMADA DE PRECOS N 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0013471 | 30/06/2009 | 1134.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBA-NA EM VEICULO DE PLACA MNO-5560 E TOMADA DE /PRECOS N 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0013480 | 30/06/2009 | 1259.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA N MNH-7245 E TOMADA DE PRECOS 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0013498 | 30/06/2009 | 1238.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE/PLACA N GLR 0862 E TOMADA DE PRECOS 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0013501 | 30/06/2009 | 1802.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE/PLACA MNQ 8550 E TOMA DE PRECO N 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0013510 | 30/06/2009 | 350.00 | 00093045026400 | AMADEU DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-9358 E TOMADA DEPRECOS 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0013528 | 30/06/2009 | 1948.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE //PLACA MNY-9871 E TOMADA DE PRECOS 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0013536 | 30/06/2009 | 982.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DEPLACA JET-8117 E TOMADA DE PRECOS 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0013544 | 30/06/2009 | 903.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO //MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE //PLACA LIU-8684 E TOMADA DE PRECOS 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/06/2009 | 514.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO SENHOR JOSE CARLOS CLAUDINODA SILVA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA DA ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO VARZEA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MATERNIDADE, CONF NF 7495 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/06/2009 | 890.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SENHORA MARIA APARECIDA PEREIRA DE LACERDA COMO PROFESSORA DE NIVEL SUPERIOR, DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO BASICA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/06/2009 | 890.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SENHORA RAFAELA EPAMINONDASTEOTONIO COMO PROFESSORA DE NIVEL SUPERIOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO BASICA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/06/2009 | 350.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SENHORA MARIA APARECIDA PEREIRA DE LACERDA COMO PROF. DE NIVEL SUPERIOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO BASICA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, REFERENTE A VINTE AULAS LECIONADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/06/2009 | 820.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO SENHOR CLAUDIO PERES COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/06/2009 | 820.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO SENHOR JOAO NETO DE SOUSA COMO MOTORISTA DO VEICULO DUCATO/MINIBUS DE PLACA MON-9566 DO SETOR DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/06/2009 | 770.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSPE€ÇO JUNTO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. DO SENHOR ELIAS FELIX DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/06/2009 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SENHORA SILVANEIDE BATISTA DE OLIVEIRA VITAL, COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO BASICA PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi‡ao de Veiculos/Motos para a Educa‡ao. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000122009 | 0013714 | 30/06/2009 | 7275.00 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA 125K CHASSI 9C6KE126090004391, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL N 005488 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/06/2009 | 747.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO SENHOR EDACRLOS HONORIO DE SOUZA, COMO MOTORISTA DO VEICULO DUCATO/MINBUS DE PLACA MON-9566, DO SETOR DE EDUCA€ÇO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 30/06/2009 | 31468.61 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS VEN-/CIMENTOS DOS SERVIDORES E SUBSIDIO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 30/06/2009 | 6923.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO, CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 30/06/2009 | 5115.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS VEN-/CIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€Aå/MDE (CONT. EXP. DE INTERSESSE PUBLICO), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 30/06/2009 | 1125.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO/MDE (CONT EXP.DE INT. PUBLICO), RELATIVO A JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 30/06/2009 | 16020.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS VEN-/CIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€Aå/FUNDEB (CONT. EXP. DE INTERSESSE PUBLICO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 30/06/2009 | 3524.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB (CONT. EXP. DE INT. PUBLICO), RELATIVO A JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 30/06/2009 | 24923.78 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS VEN-/CIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€Aå/FUNDEB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 30/06/2009 | 5483.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 30/06/2009 | 125.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DO SETOR DEEDUCACAO/FUNDEB. CONFORME NOTA FISCAL 008626/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 01/07/2009 | 480.00 | 00025166743415 | ANTONIO FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCÇO DE PLACAS, FAIXAS, BALOES E BANDEIROLAS PARA A ORNAMNTA€ÇO DO XXI JOÇO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 7513 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 01/07/2009 | 245.00 | 00014104687472 | JOAO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UMA MOTOCICLETA, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A FISCALIZA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONF. NF 7415 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 01/07/2009 | 240.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DOZE DIARIAS, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, E 10/07/2009, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TCNICOS E OUTROS DEMAIS UNIVERSIDADEDIA 17/07/09, COM A SECRETARIA PARA CAMPINA GRANDE DIAS 18 E 23/07/09, PARA JOAO PESSOA E DIA 25/07/09 COM ESTUDANTES PARA AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 01/07/2009 | 91.00 | 09646627000199 | REKPE€AS COMERCIO DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO VEICULO D20 DE DO SENHOR PREFEITO A SERVI€O DO GABINTE, CONF NF 000216 E LEI 212/00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 01/07/2009 | 96.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO VEICULO D20 DO SENHOR PREFEITO E A SERVI€O DO GABINETE, CONFORME LEI 212/00 E NF 002455 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 01/07/2009 | 459.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICA€ÇO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. NF 7517 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 01/07/2009 | 160.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 01 E 15 DE JULHO DE 2009, AFIM DE OBTER INSTRU€åES E REALIZAR A PRESTA€ÇO DE CONTAS MENSAL REALTIVO A JUNTA DE SERVI€O MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 01/07/2009 | 158.55 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 01/07/2009 | 200.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 01/07, 02/07, 07/07, 08/07, 10/07, 13/07 E 14/07/09, PARA A CIDADE DE PATOS, NO DIA 03/07/09 PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NO DIA 09/07/09, POARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NO DIA 15/07/2009 PARA A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 01/07/2009 | 150.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER VICOS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDE PLACA MON-9596, CONF NF 002456 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 01/07/2009 | 400.00 | 00007936642412 | JOSE PIRES DA SILVA ENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE PIRES DA SILVA NETO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 01/07/2009 | 300.00 | 00004274612430 | JOSELENO MOSSORO DE OUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINACEIRA CONCEDIDA AO SENHOR JOSELENO MOSSO-RO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 01/07/2009 | 200.00 | 00007203207471 | ADAUTINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA ASENHORITA ADAUTINA RODRIGUES DA SILVA PARA PARA O CASAMENTO CIVIL DO SEU IRMÇO JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 02/07/2009 | 400.00 | 00005460814448 | VALDECI FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR VALDECI FRUTUOSO DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 02/07/2009 | 380.00 | 00005316449444 | CRISANGELA FERNANDES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORITA CRISANGELA FERNANDES EPAMINONDAS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 02/07/2009 | 330.00 | 00075290294449 | GILBERTO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA PAVIMENTA€ÇO EM PARALEPIPEDO DA AV. CONEGO MANOEL FIRMINO, CONF. NF 7519 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 02/07/2009 | 330.00 | 00091072301415 | DAMIAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMARCA€ÇO E SINALIZA€ÇO DAAV. CONEGO MANOEL FIRMINO E DAS RUAS PRES JOAO PESSOA E ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA, PARA ASFESTIVIDADES DO XXI JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 7520 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 03/07/2009 | 1400.00 | 16182834019548 | LOJAS INSUNUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CPU BITWAY C2D 320-3G-DVD BI V V001, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001125 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 03/07/2009 | 763.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO EDITAL TOMADA DE PRE€OS 004/2009 E 005/2009 DAS PORTARIAS N 102/09 E 103/09 E DOS RESULTADOS DO JULGAMENTO CARTA CONVITE 011/2009 E 012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 03/07/2009 | 250.00 | 00006383434454 | JANDICLEIDE FERREIRA ROMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JANDICLEIDE FERREIRA ROMAO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 03/07/2009 | 410.00 | 00021884854400 | MARIA EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA EPAMINONDAS DE SOUZA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 03/07/2009 | 350.00 | 00002641351480 | JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZA€ÇO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÇO AO SENHOR JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 03/07/2009 | 250.00 | 00091021839434 | SINFOROZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA SINFOROZA BARBOSA DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 04/07/2009 | 400.00 | 00069438587420 | NIVALDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7525 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 04/07/2009 | 1180.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA CAMPINAGEM DAS RUAS AVENIDAS E PRA€AS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 7522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 04/07/2009 | 1170.00 | 00003730382403 | CICERO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS (GUIAS) DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFOMRE NOTA FISCAL N 7523 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 04/07/2009 | 1630.00 | 00008659843444 | FRANCINALDO LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS TERRENOS BAL-DIOS E DOS BECOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 7524 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 04/07/2009 | 200.00 | 00009342217400 | JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO INTERNO DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7528 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 04/07/2009 | 700.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7529 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 04/07/2009 | 370.00 | 02301569000112 | ROBERTO DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 37 CAMISETAS DESTINADAS A BARRACA DA SAUDE NO XXI JOAO PEDRO DESTA CIDADE, CONFORMENF 001897 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 04/07/2009 | 1020.00 | 00080567916472 | JOCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E ORNAMENTA€ÇO DOMATERIAL DE ENFEITES EM PRA€A PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO XXI JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7527 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 04/07/2009 | 100.00 | 00005460814448 | VALDECI FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 7521 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 04/07/2009 | 135.00 | 00006208050480 | VALDEBERTO BIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO BASICA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 7526 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0014397 | 05/07/2009 | 11859.74 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MEDICAMENTOS DESTINOS A DOACAO PARA PES- /SAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF N 00407/000408/000409/000410, 000411, 000412 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 05/07/2009 | 200.00 | 00002540999476 | PEDRO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA, CONCEDIDA AO SENHOR PEDRO CRUZ DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE /PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 06/07/2009 | 400.00 | 00004241148441 | GILBERLANDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA GILBERLANDIA DE SOUSAPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 06/07/2009 | 300.00 | 00004243678820 | AMADEU FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR AMADEU FELIX DE OLIVEIRA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 06/07/2009 | 470.00 | 00007617893400 | SILVESTRE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR SILVESTRE FRANCELINO DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSO-PB,CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 06/07/2009 | 430.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE DESENHO TOPOGRAFICO COM CURVAS E NIVEIS E PERFIS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS NESTA CIDADE CONF. NF 000277 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0014494 | 06/07/2009 | 1920.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OITO DIARIAS DE CA€AMBAS COM CAPACIDADE PARA O TRANSPORTE DE 6 Mü DE MATERIAL TRABALHANDO OITO HORAS POR DIA, NA ZONA URBANA, CONF. NF 00081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0014508 | 06/07/2009 | 4998.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE QUARENTA HORAS DE MOTO NIVELADORA (PATROL) EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E TERENOS BALDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 00081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0014516 | 06/07/2009 | 4796.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE QUARENTA HORAS DE PA CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) MODELO 930 EM TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 00081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0014524 | 06/07/2009 | 3264.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OITO HA DE RO€O MANUAL NAS ESTRDAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 00081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032009 | 0014427 | 06/07/2009 | 1136.00 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTIANDOSAO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 167 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0014435 | 06/07/2009 | 3280.16 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAIS N 165, 166, 168 E 169 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 06/07/2009 | 503.00 | 41214578000128 | JR COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS A PREMIACAO / DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE UM TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 008270 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0014486 | 06/07/2009 | 2917.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI-/SICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB,CONFORME NOTAS FISCAIS N 011426 E 011427 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 06/07/2009 | 142.80 | 05811819000152 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDO AO GABINETE MUNICIPAL, CONF. NF 0159 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 07/07/2009 | 531.00 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TRES COLCHOES E TRES TRAVESSEIROS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, CONF. NF 001610 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 07/07/2009 | 542.77 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE-PARAISO DOS ALUM | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTIANDOS A CANTINA MUNICIPAL, CONF. NF 03719 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 07/07/2009 | 79.64 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS DOMESTICOS, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, CONFORME NF N 000000270 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 07/07/2009 | 577.61 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A CANTI-NA MUNICIPAL, CONFORME NF N 000000271 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 07/07/2009 | 50.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CORRENTE DE FERRO DESTIANDA AO ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXI JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 006856 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 07/07/2009 | 325.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE VINTE E CINCO CAMISETAS DE MALHA PV COM SERIGRAFIA DESTINADAS AOS FISCAIS, SEGURAN€AS ECOORDENADORES PARA TRABALHAREM DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXI JOAO PEDRO, CONF. LEI N 000330 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 07/07/2009 | 934.59 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS COMO: TINTAS, MADERITO, ROLOS, LAPIS CARPITEIRO E ETC, DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO XXI JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 002354 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 07/07/2009 | 219.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMETO DAS TARI-FAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO WAY DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032009 | 0014583 | 07/07/2009 | 1649.12 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO MATERIALDESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 5325 E 4326ISCAIS N 3887, 3888, 3889 E 3890 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | Aquisi‡ao de Veiculo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0014591 | 07/07/2009 | 28750.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM AUTOMOVEL UNO MELLE WAY ECON 4P 05 PASSAGEIROS 04 CILINDROS - 0 KM FIAT FAB 2009MOD 2010 COR-PRETO RENAVAM 102632 CHASSI 9BD15844AA6310430, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 0073549 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 07/07/2009 | 1122.71 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NF 025835 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 07/07/2009 | 250.00 | 00008953018498 | CLEYDE JANNE JANUARIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDI-DA A SENHORITA CLEYDE JANNE JANUARIO DE JESUSNA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 07/07/2009 | 390.00 | 00006118855498 | GILVANIA FRANCELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA GILVANIA FRANCELINO LOPES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 08/07/2009 | 420.00 | 00001257118161 | LILIA CARLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA LILIA /CARLA ALVES DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO /DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 08/07/2009 | 215.00 | 00007434196424 | MARIA JANAYNA PEREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA JANAYNNA PEREIRA FAUSTINO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 08/07/2009 | 390.00 | 00004739038498 | LUCICLEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA LUCICLEIDE ALVES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 08/07/2009 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 09/07/09 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BBASIC DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ANVISA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 08/07/2009 | 197.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMETO DAS TARI-FAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA MON9596 DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 08/07/2009 | 193.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMETO DAS TARI-FAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNR-5176 DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 08/07/2009 | 25.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS - O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFEC€ÇO DE UM CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONF. NF 001094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 08/07/2009 | 1140.00 | 41214578000128 | JR COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM UNIFORME ESPORTIVO E UMA BOLA DE FUTEBOLDE CAMPO DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL AMADORVETERANOS FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO, CONFNF 008273 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 08/07/2009 | 322.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 08/07/2009 | 697.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO/MINIBUS DE PLACA MON-9566 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 09/07/2009 | 681.58 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A CANTINA MUNICIPAL, DURANTE AS FSTIVIDADES DO XXI JOAO PEDRO, CONFORME NOTA FISCAL N 22897 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 09/07/2009 | 753.67 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO SERVI€OSBUSINESS IP SAT INTERNET VIA SATELITE, PARA ESTE MUNICIPIO, JUNTO A EMBRATEL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 09/07/2009 | 710.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO&CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM REFRIGERADOR 270L, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA, CONF. NF 001058 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 09/07/2009 | 29.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DOIS LIVROS PARA REGISTRO PSICOTROPICODESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 010674 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 09/07/2009 | 710.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO&CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 REFRI-GERADOR DE 270LITROS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1058. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 09/07/2009 | 97.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ESCOLA DO SITIO MALHADA VERMELHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 10/07/2009 | 360.00 | 00054941970420 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO A PATROL DURANTE A RECUPERA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7542 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 10/07/2009 | 850.00 | 00002744721476 | SANDRINALVO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DOS PAINES DO COMANDO DOS MOTORES DA ADUTORA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 7537 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 10/07/2009 | 750.00 | 00069438587420 | NIVALDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7552 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ARBORIZACAO DE CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 10/07/2009 | 550.00 | 00091072301415 | DAMIAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM EM PRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7554 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 10/07/2009 | 800.00 | 00075290294449 | GILBERTO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA ABERTURA DE TRILHAS PARA OS SERVI€OS TOPOGRAFICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7555 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 10/07/2009 | 400.00 | 00005559399442 | EUDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DO ESGOTO DO BECO ENTRE A RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA E AV. ADAUTO OLIVEIRA, CONF. NF 7551 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 10/07/2009 | 650.00 | 00003730382403 | CICERO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTEN€Aå E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS PETRONILO EPAMINONDAS, BALDUINO DE CARVALHO E DA AV CONEGO MANOEL FIRMINO, CONF. NF 7556 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 10/07/2009 | 1786.00 | 00044936150444 | KATIA TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 40 PARES DE ROUPAS JUNINAS PARA A APRESENTA€ÇO DA QUADRILHA ARRASTA P� DA MELHOR IDADE EM PRA€A PUBLICA MUNICIPAL, CONF. NF 7539 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTA€ÇO EM PRA€A PUBLICA DA BANDA DE FORRO P� DE SERRA CHEIRO DE ALECRIM, DURANTE A REALIZA€ÇO DAS QUADRILHAS DOS ADULTOS, JOVENS E CRIAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7538 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 10/07/2009 | 144.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 18 FOTOGRAFIAS NA POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7544 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0014893 | 10/07/2009 | 640.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A 06 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA/E 02 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO A SERVI€O DO MUNICIPIO, CONF. NF 7547 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 10/07/2009 | 95.00 | 00093045115420 | VALDECY MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS PSFS I E II E A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7540 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0015024 | 10/07/2009 | 960.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, SENDO OITO VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO E OITO VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N CLY-1260,CONF NF DE SERVICOS N 7546 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 10/07/2009 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXTRATO DO CONTRATO 11/09-C.CONVITE, EXTRATO CONTRATO 12/09 C. CONVITE, RESULTADO DO JULGAMENTO C. CONVITE 013/09 E EXTRATO DO CONTRATO 013/09. C. CONVITE. CONF. NF 106613 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 10/07/2009 | 1000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL POR DETERMINA€ÇO DO TRT DE ITAPORANGA-PB, PROC 323/1993, RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS E RECLAMDO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, JUNTO A PRIMEIRA COTA DO FPM DO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 10/07/2009 | 2201.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PAR-/CELAMENTO ADMIST.INSS DEBITADO NA PRIMEIRA/ COTA DO FPM. CONFORME DAF EM ANEXO. RELATIVO/AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 10/07/2009 | 12321.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PAR-/CELAMENTO INSS DEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM. CONFORME DAF EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 10/07/2009 | 21.84 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, JUNTO A PRIMEIRA COTA DO CID DO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0014885 | 10/07/2009 | 240.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SEIS VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIU 8684 TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINAN€AS E O SECRETARIO DE ADMINISTRA€ÇO PARA RESOLU€ÇO DE PROBLEMA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7448 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 10/07/2009 | 144.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 18 FOTOGRAFIAS NA POSSE DO PRESIDENTE DA JUNTA DO SERVI€O MILITAR, CONF. NF 7544 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 10/07/2009 | 392.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 10/07/2009 | 87.50 | 08976792000146 | GRAFICA MOSNSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 25 (VINTE E CINCO) BLOCOS DE COPIAS DE CHEQUES COM CARBONO CONF. NF 0431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Tomada de Preços | 000052009 | 0014877 | 10/07/2009 | 136400.00 | 10367987000130 | RANIERE PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SHOWSARTISTICOS DAS BANDAS MAGNIFICOS, FORRO SACODE, MULHER CHORONA, AFRODITE, FORRO DO REBOLI€O, MEDALHA DE OURO, SENSUART, OS FRAJOLAS E EDMILSINHO E BANDA, LOCACÇO DE DOIS SONS, DOIS PALCOS E UM GERADOR E DIVULGA€åES EM RADIOS,TV E JORNAL DURANTE AS FESTIVIDADES EM PRA€A DO XXI JOAO PEDRO. CONF. TP N 005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 10/07/2009 | 1000.00 | 07815997000187 | JOSE FERREIRA SOBRINHO BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE DI-//VERSOS PRODUTOS COMO REFRIGERANTES, AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS FESTI-VIDADES DO XXI JOAO PEDRO EM PRA€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000022 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGA€ÇO E COBERTURA EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO E DO CAMPEONATO DE FUTSAL. CONFORME NF 7541 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102009 | 0014982 | 10/07/2009 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N 000131, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 10/07/2009 | 828.00 | 00005120455425 | GERALDA EVANIA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS DURANTE ASFESTIVIDADES DO XXI JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7550 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 10/07/2009 | 480.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CONF. NF 7545 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 11/07/2009 | 273.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DETARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA NO GABINETE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA DA LINHA 3456-1012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 13/07/2009 | 1472.84 | 00497957000195 | FLYNET TUR CAMB REP LTDA | VALOR QUE SE EMPEPNHA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA NO TRECHO /JOAO PESSOA/BRASILIA, DESTINADA AO SENHOR PREFEITO JOSE ANCHIETA NOIA, PARA PARTICIPAR DA MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONF. FATURA N 001289 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 13/07/2009 | 1350.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A TRES DIARIASPARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNN, COM O PRESIDENTE DA REPUBLICA E NA FUNASA, RESOLVER ASSUNTOS DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE E MINISTERIO DAS CIDADES NOS DIAS 14,15 E 16/07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 13/07/2009 | 840.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ- FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA COM REMO€AO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE PEDRA BRANCAPARA O FALECIDO FABERLANDIO SABINO DA SILVA, CONF. NF 001032 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 13/07/2009 | 100.00 | 00007193193406 | CLAUDIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA A SENHORITA CLAUDIA FELIX DEOLIVERIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE /DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 13/07/2009 | 380.00 | 00025181688420 | MANOEL ALFEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR MANOEL ALFEU DA SILVAPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 13/07/2009 | 120.00 | 00001338138863 | RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 14/07/2009 | 380.00 | 00036492663420 | JOSE CAMPOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE CAMPOS SOBRINHO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 14/07/2009 | 80.00 | 00002570070408 | EDSANDRO HONORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15/07/09, COM A FINALIDADE DE INSTALA€ÇO E TREINAMENTO DO PROGRAGA GERADOR DA FOLHADE PAGAMENTO JUNTO A INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 15/07/2009 | 9.66 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA JUNTO A EMBRATEL, NO GABINETE MUNICIPAL, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 15/07/2009 | 150.00 | 00080556485491 | ZERLANDIA JUVITO VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINCANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA ZERLA-NIA JUVITO VALEIRO, PARA FAZER TRATAMENTO DE/SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 15/07/2009 | 180.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 09 DIARIAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 16/07, 18/07, 23/07, 28/07, 29/07/09 PARA A CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 24/07/09 PARA A CIDADE DE BONITO DE SANTA FE, DIA 27/07/09 PARA CAMPINA GRANDE E DIA 21 E 30/07/09 PARA A CIDADE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 16/07/2009 | 200.00 | 00004308273420 | IZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA IZETE PEREIRA DA SILVA PARA REALIZA€ÇO DE EXAME DE VISTAS E AQUISICAO DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0015211 | 16/07/2009 | 766.70 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 85 (OITENTA E CINCO) KG DE CARNE DIANTEIRA SEM OSSO BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. NF 000220 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 17/07/2009 | 39.00 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO PRO-/VEDOR DE INTERNET, JUNTO A UOL, PARA A SEDE /DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME FATURA 0184052938, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASIL DE AP AOS MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO JUNTO A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIOAOS MUNICIPIOS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 20/07/2009 | 337.83 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, JUNTO A SEGUNDA COTA DO FPM DO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 20/07/2009 | 3500.69 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO FGTS,RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O FGTS, RELATIVO AS COMPETENCIAS/DEBITADA NA CONTA FPM EM 20/07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 20/07/2009 | 3532.81 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO FGTS,RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O FGTS, DAS COMPETENCIAS 01/1988,02/1988 E 02/1988 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 20/07/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MESNSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 20/07/2009 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS/OFICIAS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA //PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. CONFNF 000246 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 20/07/2009 | 927.10 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RETIDO DO SEU ESPOSO FALECIDO MANOEL ROMÇO NETO, EM ATENDIMENTO AO ALVARµ DE AUTORIZA€ÇO DA JUIZA DE DIREITO, PROCESSO 021.2007.000.444-1, EM FAVOR DA VIUVA TEREZINHA FORTUNATO DA SILVA ROMÇO, CONF. ALVARµ 013/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 20/07/2009 | 792.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 20/07/2009 | 40.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UMA PLACA REFLETIVA, DESTINADA A MOTOCICLETA DE PLACA NPW-3686, DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONF. NF 002870 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 20/07/2009 | 300.00 | 00083976604453 | ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 20 A 24/07/09, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA€ÇO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA-MODULO I, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA EDUCA€ÇO MEC, EM PARCERIA COM ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 20/07/2009 | 350.00 | 00007161520452 | EDMAILSON LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR EDMAILSON LEITE ALVES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 20/07/2009 | 200.00 | 00087416182468 | SEBASTIAO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR SEBASTIAO JANUARIO DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 20/07/2009 | 1624.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 20/07/2009 | 6287.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENEGIA ELETRICA DA ILMUNICA€ÇO PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 20/07/2009 | 2001.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENEGIA ELETRICA NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ADUTORA MINADOR QUE ABASTECE A SEDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 20/07/2009 | 240.00 | 07800917000110 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM ROLAMENTO DA RODA DA DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MON 9596, DO SETOR DE SAUDE, CONF NF 0064 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 20/07/2009 | 332.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOSPUBLICOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 20/07/2009 | 30.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM PAR DE PLACAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MPS-7297, DO SETOR DE SAUDE, CONF. NF 002869 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 21/07/2009 | 288.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS-INFOR MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CONSERTO E LIMPEZA DE SEIS MAQUINAS DATILOGRAFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCALN 000024 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0015474 | 21/07/2009 | 2160.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE NOVE DIARIAS DE CA€AMBA COM CAPACIDADE DE 6Mü DE MATERIAL TRABLHANDO OITO HORAS POR DIA, NA RETIDA DE ENTULHOS, DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 0082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0015482 | 21/07/2009 | 5995.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CINQUENTA HORAS DE PA CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) MOD 930, NA RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 00082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0015491 | 21/07/2009 | 6247.50 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CINQUENTA HORAS DE MOTO NIVELADORA (PATROL) MOD 120 B, NA RECUPE€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO NOSSO MUNICIPIO, CONF. NF 00082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0015504 | 21/07/2009 | 4896.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DOZE HA DE RO€O MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES QUE LIGA A SEDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 00082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0015458 | 21/07/2009 | 1800.72 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MU-NICIPAL SANTA TERESINHA, CONF NOTA FISCAL N /000022 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 21/07/2009 | 350.00 | 00009919838403 | ROBSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO JOVEM ROBSON DA SILVA SANTOSPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0015440 | 21/07/2009 | 5768.55 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 000023 E 000024 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 21/07/2009 | 305.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS-INFOR MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A MANUNTEN€AO E LIMPEZA DE CINCO MIMIOGRAFOS E DUAS MAQUINAS DE DATILOGRAFIA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONF. NF 000023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 21/07/2009 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RESULTADO T. DE PRE€O 004/09, RES. DO JULGAMENTO T.PRE€O 005/09, DO EXTRATO DO CONTRATO 004/09 - T. PRE€OS E EXTRATO DO CONTRATO 005/09 T. PRE€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, JUNTO A CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP, RELATIVO A JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0015466 | 21/07/2009 | 2414.87 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINAMUNICIPAL, CONF NF N 000021 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 21/07/2009 | 155.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS-INFOR MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA ELETRONICA DE ESCREVER DO GABINETE, CONF. NF 000022 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0015555 | 21/07/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0015636 | 22/07/2009 | 660.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 300 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAMIONETE D-20 DE PROPRIEDADE DO SENHOR PREFEITO QUE ATENDE AO GABINETE, //CONF LEI 213/2000 E NF 001202 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 22/07/2009 | 1345.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DETARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA NO GABINETE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA DA LINHA 3456-1015, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 22/07/2009 | 270.00 | 00003770780426 | EDVANIO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A AQUISICAO DEVERDURAS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, CONFORME NF 019940 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 22/07/2009 | 15.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0015644 | 22/07/2009 | 2615.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 1100 LT DE OLEO DIESEL E 15 LTS DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA MON-9566 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUDEB, CONF. NF 0011989 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0015652 | 22/07/2009 | 2324.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 950 LTS DE OLEO DIESEL E 18 LTS DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUDEB, CONF. NF 001199 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0015661 | 22/07/2009 | 168.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 60 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MOTOCICLETA DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONF. NF 001200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 22/07/2009 | 150.00 | 00072766441468 | ZENILDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR ZENILDO SABINO DA //SILVA PARA A COMPRA DE UM UNIFORME DE FUTEBOL DE CAMPO PARA A SUA EQUIPE BORBOREMA ESPORTE CLUBE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 22/07/2009 | 200.00 | 00003067038401 | ANTONIO LAURINDO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO LAURINDO DE ALMEIDA FILHO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 22/07/2009 | 814.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENEGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PEDRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 22/07/2009 | 8.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENEGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PEDRIO ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM, RELATIVO A JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 22/07/2009 | 56.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENEGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PEDRIO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, RALTIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 22/07/2009 | 84.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II,DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0015628 | 22/07/2009 | 3055.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 1300 LITROS DE OLEO DIESEL E 15 LTS DE OLEO LUBRICANTE DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO/AMBULACIA DE PLACA N MON-9596 DO SETRO DE SAUDE, CONF. NF 001201 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 23/07/2009 | 300.00 | 00032694132898 | ARNALDO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR ARNALDO RODRIGUES DEMORAIS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-DADE DE PATOS-PB, CONF LEI MUNICIPAL 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 23/07/2009 | 80.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24/07/09, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO AO TCE-PB, SOBRE A ELABORA€ÇO DO PLANO PLURIANUAL-PPA, PROMOVIDO PELA A ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 23/07/2009 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24/07/09, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO AO TCE-PB, SOBRE A ELABORA€ÇO DO PLANO PLURIANUAL-PPA, PROMOVIDO PELA A ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACÖLIO SILVEIRA-ECOSIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 24/07/2009 | 200.00 | 00008083571660 | ANA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA CLEIDE BARBOSA DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ELLEN NITHIELLY BARBOSA RODRIGUES NO HOSPITAL SARA KUBITHEK EM FORATALEZA-CE, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 24/07/2009 | 300.00 | 00040566680866 | RERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR RERIO DA SILVA SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE /DE PATOS-PB CONF LEI MUNICIPAL N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 27/07/2009 | 300.00 | 00054488770444 | JOSE JOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE JOEL DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA RELMA TEOTONIO DE SOUSA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 27/07/2009 | 200.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 27 E 28/07/09, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITA€ÇO/ ATUALIZA€ÇO PARA FACILITADORES DE PRATICAS DE EDUCA€ÇO PERMANENTE EMSAUDE, REALIZADA O HOTEL OUROBRANCO EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 27/07/2009 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA / NO DIA 27/07/09, COM A FINALIDADE DE MANDAR FAZER ALTERA€åES NA FOLHA DE PAGAMENTO PARA SER ENVIADA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS-PB, JUNTO AO INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 27/07/2009 | 80.00 | 00002570070408 | EDSANDRO HONORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/07/09, COM A FINALIDADE DE ALTERA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A PUBLIC INFORMATICA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 27/07/2009 | 300.00 | 00083976604453 | ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO PERIODO DE 26 A 30/07/09, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES ESTADUAL E COORDENADORES MUNICIPAIS DE TECNOLOGIA EM LAGOA SECA-PB COM UMA CARGA HORARIA DE 24 H/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 28/07/2009 | 530.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS-EQUIP. PE€AS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM PARABRISA DEGRADE DESTINADO AO VEICULO DUCATO/MINIBUS DE PLACA MON-9566, DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 28/07/2009 | 250.00 | 00005283593479 | MARIA DE LOURDES BRAGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIA A SENHORA MARIA DE LOURDES BRA-GA ALVES, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA /CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 29/07/2009 | 200.00 | 00004572527407 | FRANCINEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCINEIDE MENDES DA SILVA PARA A REFORMA DE SUA RESIDENCIA, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0015857 | 29/07/2009 | 853.29 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO/AMBULANCIA DE PLACA MON-9596 DO SETOR DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N 064521 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0015865 | 29/07/2009 | 149.70 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUSPEN€ÇO DO VEICULO DUCATO/AMBULANCIA DE PLACA MON-9596 DO SETOR DE SAUDE, CONF. NF 064522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0015831 | 29/07/2009 | 1666.66 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PE€ASPARA A MANUNTEN€ÇO DO VEICULO DUCATO/MINIBUS DE PLACA MON-9566 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONF. NF 064516 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0015849 | 29/07/2009 | 149.70 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENÇO NO VEICULO DUCATO/MINIBUS DE PLACA MON-9566, DO SETOR DE EDUCA€ÇOP/FUNDEB, CONF. NF 064517 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0015873 | 29/07/2009 | 139.72 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS NO CONSERTO DO FEIXE DE MOLAS DO VEICULOD-20 DE PROPRIEDADE DO SENHOR PREFEITO A SERV I€O DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL 064520CONF. LEI 213/00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0015881 | 29/07/2009 | 239.52 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO D-20 A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NF 064518 E LEI 213/00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0016055 | 30/07/2009 | 1183.26 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 533 LDE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMIONE-TE D-20, DE PROPRIEDADE DO SENHOR PREFEITO A/DISPOSICAO DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL/N 003752, DE ACORDO COM A LEI 213/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 30/07/2009 | 1150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL N 48/2009, ORIUNDO DA UNICA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB,PROC. 00023.2006.019.13.00-1 (PRECATORIO), TENDO COMO RECLAMANTE A SENHORA MARIA CLAUDINO BENTO E RECLAMADO O MUNICIPIODE PEDRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 30/07/2009 | 1500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, N 03/2009, ORIUNDO A UNICA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA, PROCESSO N 00192.2003.019.13.00-0, TENDO COMO RECLAMANTE A SENHORA MARIA DE LOURDES FLORENTINO E RECLAMADO O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 30/07/2009 | 200.74 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 18,766 KG BOLOS E 20 REFRIGERANTES DE 02 LTS DESTINADOS AOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NF 000599 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 30/07/2009 | 157.09 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 20,300 KG PAES E 10,66 KG DE BOLOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, CONF. NF 000604 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, DEBITADA NA TERCEIRA COTA DO FPM, RELATIVO A JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0016063 | 30/07/2009 | 4500.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NA ELABORACAO /DO BALANCETE MENSAL DE JULHO/2009 E ASSESSO-/RIA E CONSULTORIA NA GESTAO PUBLICA COM O // FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN 00089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102009 | 0015920 | 30/07/2009 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N 000143, RELATIVO A JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 30/07/2009 | 485.28 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /37,334 KG DE BOLOS E 54,022 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 000601 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 30/07/2009 | 46.46 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /12,227 KG DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, CONF. NF 000603 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 30/07/2009 | 96.50 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /25,395 KG DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONFORME NF 000602 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0016047 | 30/07/2009 | 2752.80 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 1240LDE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO DU-CATO/MINIBUS NO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB,CONFNOTA FISCAL N 003753 DE PLACA N MON-9566 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/07/2009 | 747.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA DUCATO/AMBULANCIA DE PLACA MON-9596 DO SETOR DE SAUDE DO SENHOR ROBSON FORTUNATO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/07/2009 | 465.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DESTE //MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0016021 | 30/07/2009 | 488.40 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 220 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO/AMBULANCIA DE PLACA MON 9596, DO SETOR DE SAUDE, CONFOMRE NOTA FISCAL N 003754 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0016039 | 30/07/2009 | 331.84 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 122 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MPS-7297 DO SETOR DE SAUDE, CONFOMRE NOTA FISCAL N 003751 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 30/07/2009 | 190.24 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 18,666 KG DE PAES E 18 REFRIGERANTES DE 2 LTS DESTINADOS AO LANCHE PARA OS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA, CONF. NF 000600 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0015890 | 30/07/2009 | 14369.25 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS 115 HORAS DE MOTO NIVELADORA (PATROL) NA RECUPERA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS ,DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 00085 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 30/07/2009 | 170.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 31/07/2009 | 585.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA€ÇO DO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 31/07/2009 | 770.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DURANTE A LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DAS PRA€AS E CANTEIROS DESTE MUNCIPIO, CONF. NF 7572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 31/07/2009 | 510.00 | 00009336323474 | ROMERIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONF NF DE SERVICOS N 7566, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 31/07/2009 | 510.00 | 00003663127400 | GENETON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DA REDE ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N 7561 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0016438 | 31/07/2009 | 126.76 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONF NF 000020 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0016471 | 31/07/2009 | 50.30 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PORTAL DA CIDADE, CONF. NF 000018 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 31/07/2009 | 12724.78 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 31/07/2009 | 1832.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 31/07/2009 | 200.00 | 00002712520491 | ANTONIO EPAMINONDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE/TEOTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/DE MES 07/09. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 31/07/2009 | 120.00 | 00017603722420 | PEDRO JUVITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL, LOCALIZADO NA AVENIDA CONEGO MANEOL FIRMINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO /CONSELHO TUTELAR. CONFORME CONTRATO DE LOCA-/CAO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 31/07/2009 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. CONR. CON TRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0016497 | 31/07/2009 | 72.78 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRE- CHE MUNICIPAL, SANTA TEREZINHA, CONF NF 0000022 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0016501 | 31/07/2009 | 136.80 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A CRE- CHE MUNICIPAL, SANTA TEREZINHA, CONF NF 0000023 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 31/07/2009 | 2325.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SO-/CIAL/CONSELHO TUTELAR, RELATVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 31/07/2009 | 2108.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SO-/CIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 31/07/2009 | 750.00 | 00087255022472 | SILVESTRA GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATàRIO DE ANALISES CLINICAS NA COLETA DE MATERIAL PARA A REALIZA€ÇO DE EXAMES, CONFORME NF 7563, RELATIVO AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 31/07/2009 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE PROGRAMAS DASECRETARIA DE SAUDE, DO SENHOR HELY DE OLIVEIRA FRANCELINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONF. NF 7562 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 31/07/2009 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DA SENHORA MARIA SALETE LEITE LIMA EPAMINONDAS COMO RECEPCIONISTA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2009, CONF. NF 7564 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 31/07/2009 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JULHO/09 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 31/07/2009 | 3000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DA SENHORA MIRIAM CRISTINA LEITE FELIX COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 31/07/2009 | 2800.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DO SENHOR SENHOR GIULIANO LEITE FIGUEIREDO, COMO ODONTOLOGO JUNTO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 31/07/2009 | 10000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DO SENHOR SENHOR JOSE CARLOS SOARES COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF II, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 31/07/2009 | 2500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DA SENHORITA SILVANIA DE BARROS GOMES, COMO ENFERMEIRA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 31/07/2009 | 1500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DA SENHORA RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 31/07/2009 | 3250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DA SENHORA IONE MARIA DE LIMA PLUTARCO COMO ODONTOLOGA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 31/07/2009 | 1600.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DA SENHOR ELIO RIBEIRO DE MORAIS COMO MEDICO NA REALIZA€ÇO DE ULTRA SONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0016489 | 31/07/2009 | 187.86 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I E II, CONF. NF 000019 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 31/07/2009 | 5506.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 31/07/2009 | 1211.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 31/07/2009 | 4255.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 31/07/2009 | 936.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0016071 | 31/07/2009 | 1720.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE 04 PNEUS 205/70 R 15 GOODYAR, DESTINADO AO VEICULO DUCATO/MINIBUS DE PLACA MON-9566, DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONF. NF 001301 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 31/07/2009 | 40.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DO VEICULO TIPO DUCATO/MINIBUS DO SETOR EDUCACAO/FUNDEB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0677. PLACA MON-9566 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 31/07/2009 | 747.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO SENHOR EDCARLOS HONORIO DE SOUZA COMO MOTORISTA DO VEIDULO DUCATO/MINIBUS DE PLACA MON-9596 DO SETOR DE EDUCA€ÇO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 31/07/2009 | 820.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO SENHOR JOAO NETO DE SOUSA COMO MOTORISTA DO VEICULO DUCATO/MINIBUS DE LACA MON-9596 DO SETOR DE EDUCA€ÇO, RELATIVO A JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 31/07/2009 | 514.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO SENHOR JOSE CARLOS CLAUDINODA SILVA COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VARZEA DE DENTRO, SUBSTITUNDO A PROFESSORA QUE SE ENCONTRA DE LINCEN€A MATERNIDADE, CONF. NF 7560 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 31/07/2009 | 890.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SENHORITA RAFAELA EPAMINONDAS TEOTONIO COMO PROFESSORA DE NIVEL SUPERIOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO BASICA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONF. NF 7559 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 31/07/2009 | 820.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO SENHOR CLAUDIO PERES, COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCA€ÇO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. CONF. NF 7567 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 31/07/2009 | 890.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SENHORA MARIA APARECIDA PEREIRA DE LACERDA, COMO PROFESSORA DE NIVEL SUPERIOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO BASICA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONF. NF 7558 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 31/07/2009 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SENHORA MARIA SILVANEIDE BATISTA DE OLIVEIRA VITAL COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO BASICA PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONF. NF 7568 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 31/07/2009 | 770.00 | 00002656712483 | ELIAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA INSPECAO DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO/09 CONF. NOTA FISCAL AVUL SO N 7570 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 31/07/2009 | 500.00 | 00026320638842 | SEANDRO DAS CHAGAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS COMEMORA€åES DO DIA DOS PAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 31/07/2009 | 110.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE AO ALUGUEL DE/UM PREDIO, PARA FUNCINAMENTO DE UMA SALA DE /AULA, LOCLIZADO NO SITIO DUTRA, RELATIVO AO /MES DE JULHO/09 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 31/07/2009 | 100.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA LOCACAO DE UM PREDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA TERTULIANA GOMES DASILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0016454 | 31/07/2009 | 589.50 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI SICAO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF 000017 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0016462 | 31/07/2009 | 394.59 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI SICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONF. NF 000016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0016527 | 31/07/2009 | 1238.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE/PLACA N GLR 0862 E TOMADA DE PRECOS 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0016535 | 31/07/2009 | 903.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO //MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE //PLACA LIU-8684 E TOMADA DE PRECOS 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0016543 | 31/07/2009 | 1134.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBA-NA EM VEICULO DE PLACA MNO-5560 E TOMADA DE /PRECOS N 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0016551 | 31/07/2009 | 703.50 | 00004124060475 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA BIF-5244 E TOMA DE PRECOS 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0016560 | 31/07/2009 | 1474.80 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DEPLACA JET-8117 E TOMADA DE PRECOS 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0016578 | 31/07/2009 | 1802.64 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE/PLACA MNQ 8550 E TOMA DE PRECO N 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0016586 | 31/07/2009 | 1948.80 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE //PLACA MNY-9871 E TOMADA DE PRECOS 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0016594 | 31/07/2009 | 1259.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA N MNH-7245 E TOMADA DE PRECOS 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0016608 | 31/07/2009 | 1396.50 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALORE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE/PLCA CLY-1260 E TOMADA DE PRECOS N 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 31/07/2009 | 480.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SENHORITA SYMONE RODRIGUES DA SILVA, COMO PROFESSORA LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL, LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 31/07/2009 | 16020.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/CONT EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATTIVO AO MES DE JULHO DE 2009, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 31/07/2009 | 3524.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONT. EXPECIONAL DE INTERESSE PUBLICO, REALTIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 31/07/2009 | 5115.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/MDE/CONT EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 31/07/2009 | 1125.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO/MDE, CONTRATO EXPECIONAL DE INTERESSE PUBLICO, REALTIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 31/07/2009 | 24923.78 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS VEN-/CIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€Aå/FUNDEB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 31/07/2009 | 5483.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 31/07/2009 | 31468.61 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€Aå CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 31/07/2009 | 6923.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 31/07/2009 | 3971.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES E SUBSIDIO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 31/07/2009 | 360.00 | 00006036918461 | DORYSANDRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA LIMPEZA DA CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7508, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 31/07/2009 | 480.00 | 00014861706840 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA CANTINA MUNICI-/PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 7557 RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 31/07/2009 | 456.65 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 31/07/2009 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LEGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MA-//NOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA/MUNICIPAL, REALTIVO AOS MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0016446 | 31/07/2009 | 87.36 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF NF 000021 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0016519 | 31/07/2009 | 195.00 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000024 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 31/07/2009 | 1028.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 31/07/2009 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO GABINETE/PREFEITO E VICE-PREFEITO, REALTIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 31/07/2009 | 7541.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES E SUBSIDIO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 31/07/2009 | 1659.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 31/07/2009 | 873.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 31/07/2009 | 511.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 31/07/2009 | 463.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 31/07/2009 | 2799.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 31/07/2009 | 403.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 31/07/2009 | 0.94 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, SOBRE O ICMS DESONERA€ÇO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 31/07/2009 | 4677.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E SUBSIDIOS DO CHEFE DE GABINETE E DO ASSESSOR JURIDICO, CORFORME FOLHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 31/07/2009 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SUBSIDOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONFORME FOLHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 01/08/2009 | 270.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE ANALISE DE EMPREENDIMENTO (RE-ANALISE-OGU) N 39, PORTAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 01/08/2009 | 240.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 12 DIARIAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 01/08, 03/08, 04/08,06/08, 07/08, 10/08, 12/08, 13/08, 15/08 E 16/08/09 PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05/08,09, PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA-E NO DIA 08/08/09 PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 01/08/2009 | 458.32 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPS-7297-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 03/08/2009 | 253.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES NA PACIENTE MARIA RITA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 013767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 03/08/2009 | 240.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 12 DIARIAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 17/08, 18/08, 22/08, 23/08, 25/08, 27/08, 28/08 E 29/08 PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19/08 PARA SOUSA, NO DIA 20/08 PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 24/08 PARA JOAO PESSOA E NO DIA 31/08/09 PARA A CIDADE DE JOAZEIRO DO NORTE-CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 03/08/2009 | 100.00 | 00093576560149 | JOSE RONOILDO VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE RONILDO VIRGINIO DE SOUZA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 03/08/2009 | 300.00 | 00009641749447 | JOAO PAULO BENTO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO PAULO BENTO ///CLAUDINO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 03/08/2009 | 100.00 | 00002111902411 | DAMIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINCANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA DAMIANAGOMES DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAU-DE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 03/08/2009 | 45.00 | 00064615880430 | EUSEBIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7588 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 03/08/2009 | 100.00 | 00098069470453 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 03/08/2009 | 240.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇO DO EDITAL DE LEILÇO DOS VEICULOS L200 DE PLACA MNR-0644, FIAT UNO MILLE DE PLACA MNR-5176, HILLUX CS DE PLACA MNF-3062 E MOTO DE PLACA MNF-5655, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 135604 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 03/08/2009 | 400.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VINTE DIARIAS, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 E 28/08/09,, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E OUTROS DEMAIS UNIVERSIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 03/08/2009 | 110.00 | 00002352319404 | ERINALDO AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS EM VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS/ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 E DA DUCATO MINIBUS/DE PLACA MON-9596 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONF. NF 7586 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 03/08/2009 | 89.70 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO CLUBE MUNICIPAL, PARA AS HOMENAGENS E COMEMORA-/COES DO DIA DAS PAIS EM NOSSO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N 000000364 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 03/08/2009 | 450.00 | 00026320638842 | SEANDRO DAS CHAGAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS COMEMORA€åES DO DIA DOS PAIS. CONF. NF 7587 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0017078 | 03/08/2009 | 1059.87 | 12672663000131 | FEIRAO COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB, CONFNF 018341 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 03/08/2009 | 589.50 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONF. NF 000017 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 04/08/2009 | 384.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS //SERVCOS PRESTADOS EM TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS /DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVA DO DIA /DAS PAIS-DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVICOSAVULSO N 7589 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0017124 | 04/08/2009 | 1283.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI-/SICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 011485 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0017132 | 04/08/2009 | 694.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME NOTA FISCAL 011486. DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0017141 | 04/08/2009 | 153.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME NOTA FISCAL 011487. DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 04/08/2009 | 524.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RESULTADO C.CONVITE 014/09 EXTRATO DO CONTRATO N 014/09 E NO EDITAL DE LEILÇO N 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 04/08/2009 | 150.00 | 00003655347499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEIDA AO SENHOR JOSE PEREIRA DE SOUSA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 04/08/2009 | 380.00 | 00003668195420 | MARIA ALAIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENE A UMA AJUDA //CONCEDIDA A SENHORA ALAIDE DA SILVA SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 04/08/2009 | 350.00 | 00005839773409 | MAGNA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MAGNA LUCIA ARAUJO DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 04/08/2009 | 300.00 | 00047910917449 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO PEREIRA DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 04/08/2009 | 300.00 | 00083907394453 | MANOEL ALVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR MANOEL ALVELINO DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 04/08/2009 | 120.00 | 00026121533811 | ESPEDITA MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ESPEDITA MESSIAS DOS SANTOS SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 04/08/2009 | 300.00 | 00004243678820 | AMADEU FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR AMADEU FELIX DE OLIVEIRA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 04/08/2009 | 60.00 | 00093045115420 | VALDECY MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO //SITIO SACO PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N 7591 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€AO DA SAUDE | MANUNT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 05/08/2009 | 265.00 | 00009342217400 | JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAL€AMENTO NAS AVENIDAS ADAUTO OLIVEIRA, CONEGO FIRMINO E DAS RUAS PETRONILO EPAMINONDAS E MANOEL CLAUDINO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7594 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 05/08/2009 | 305.00 | 00006208050480 | VALDEBERTO BIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NF 7597, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 05/08/2009 | 298.00 | 00007221533415 | EXPEDITO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DE CAPOEIRA FINA PARA A ELABORA€ÇO DO PROJETO LAGOA DE ESTABILIZA€ÇO DE ESGOTOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7593 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 05/08/2009 | 137.00 | 00064564215434 | FLORENTINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7596 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 05/08/2009 | 250.00 | 00085491772453 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 05/08/2009 | 150.00 | 00003618467460 | LUIZA FRAN€A DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA LUIZA FRAN€A DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 05/08/2009 | 350.00 | 00093044003415 | RITA MARIA DA CONCEI€ÇO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA RITA MARIA DA CONCEI€ÇO NETA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 05/08/2009 | 100.00 | 00004476653405 | MARLENE ARCELINO GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARLENE ARCELINO GERONIMO PARA FAZER EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 05/08/2009 | 250.00 | 00004373946469 | RODRIGO DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR RODRIGO DE SOUSA CALDAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 05/08/2009 | 14.90 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA DE INTERNET DESTINADA A ESTE MUNICIPIO, CONF. AVISO DE LANCAMENTO DE DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0017302 | 05/08/2009 | 980.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO: 05 VIAGENS DO SITIO BROCA A PEDRA BRANCA, 10 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA E 05 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-7245 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 05/08/2009 | 424.00 | 41214594000110 | HCG-HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA, CONF. NF 5264 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032009 | 0017337 | 05/08/2009 | 765.36 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO MATERIALMEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF I E PSF II, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 4965 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 05/08/2009 | 170.00 | 00080567916472 | JOCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINAZIO DE ESPORTES MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7595 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 06/08/2009 | 88.00 | 09471647000176 | DENILSON MARQUES DA SILVA-ME -MARQUESPOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE UMA BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 0006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 06/08/2009 | 1242.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DOCES E SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORA€åES DO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 021851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0017442 | 06/08/2009 | 4407.32 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAIS NF 197 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0017451 | 06/08/2009 | 2223.71 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAIS NF 198 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 06/08/2009 | 50.00 | 00004793462405 | MARIA ARCELINO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA ARCELINA DAS CHAGAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 06/08/2009 | 90.00 | 00006991495417 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 06/08/2009 | 320.00 | 00004477653883 | SEBASTIAO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDICA AO SENHOR SEBASTIAO PEREIRA LIMA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 06/08/2009 | 280.00 | 00091089310463 | JOSEFA LIVONEIDE RAMALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEIDA A SENHORA JOSEFA LIVONEIDE RAMALHO PEREIRA, PARA RESTAURA€ÇO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 06/08/2009 | 150.00 | 00004421010405 | MARLENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARLENE BAR- BOSA DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE/DE SUA FILHA ADRIANA MOSSORO DE SOUZA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 06/08/2009 | 300.00 | 00007933075460 | JOSE AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE AIRTON PEREIRA DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 06/08/2009 | 200.00 | 00006491996425 | FRANCINETE ALFEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCINETE ALFEU DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 07/08/2009 | 150.00 | 00008190103407 | FRANCISCO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO VERISSIMO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 07/08/2009 | 300.00 | 00003907111443 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA PARA FAZER A REGULARIZA€ÇO DE DOCUMENTOS, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 07/08/2009 | 46.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NF 026223 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 07/08/2009 | 1100.00 | 08976792000146 | GRAFICA MOSNSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/NA COFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A PRIMEIRA CONFERENCIA INTER-MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO NA CIDADE DE ITAPORANGA, TENDO COMO PARTICIPANTES OS MUNICIPIOS DE PEDRA BRANCA, IGARACY E ITAPORANGA. CONF. NF 0390 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0017515 | 07/08/2009 | 2600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE DOIS PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB CONF. NF 064607 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 07/08/2009 | 753.19 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS INTERNET VIA SATELITE EMBRATEL, DESTINADA AO GABINETE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 08/08/2009 | 96.50 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE COPOS E PRATOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS ASCOMEMORA€åES DO DIA DOS PAIS EM NOSSO MUNICI-PIO, CONF. NF 000000387 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152009 | 0017531 | 08/08/2009 | 5976.36 | 01630115000122 | WL.COMERCIO DE IMOIRTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUICAO JUN-TO AOS PAIS DESTE MUNICIPIO, NAS COMEMORACOESDO DIA DAS PAIS, CONFORME NF 00037418 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000152009 | 0017540 | 08/08/2009 | 217.89 | 01630115000122 | WL.COMERCIO DE IMOIRTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PANELAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONF. NF 00037417 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 10/08/2009 | 400.00 | 00036492663420 | JOSE CAMPOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE CAMPOS SOBRINHO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO SEU PAI SEBASTIAO CAMPOS NO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 10/08/2009 | 300.00 | 01644437000120 | JOAO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A ESTRADAS DOS SITIOS ANGICOS E CAPOEIRA CONFORME NF 000529, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000529 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 10/08/2009 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11/08/09, PARA PARTICIPAR DAS A€OES PARA A EVOLU€ÇO NO QUADRO DE EXECU€ÇO PAC/FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 10/08/2009 | 1000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL POR DETERMINA€ÇO DO TRT DE ITAPORANGA-PB, PROC 323/1993, RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS E RECLAMDO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 10/08/2009 | 2216.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PAR-/CELAMENTO INSS DEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM. CONFORME DAF EM ANEXO. RELATIVO AO MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 10/08/2009 | 10630.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PAR-/CELAMENTO INSS DEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM. CONFORME DAF EM ANEXO. RELATIVO AO MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, SOBRE A PRIMEIRA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 11/08/2009 | 584.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DETARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA NO GABINETE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA DA LINHA 3456-1012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 11/08/2009 | 885.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DETARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA NO GABINETE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA DA LINHA 3456-1015, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 11/08/2009 | 115.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ENCHIMENTO TONNER LEXMARK E POLIMENTO DO CILINDRO DA IMPRESSORA DA SEDE DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 0172 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 11/08/2009 | 110.00 | 00005290303499 | ADRIANO JUSTOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ADRIANO/JUSTOS DOS SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE /SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 11/08/2009 | 400.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SENDO UMA NO DIA 12/08/09 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€ÇO EM PROFILAXIA DA RAÖVA ANIMAL, NORMAS TECNICA DE PROFILAXIA DA RAIV HUMANA E NOTIFICA€ÇO DAS LEISHMANIOSES EM JOAO PESSOA-B E NOS DIAS 27 E28/08 PARA PARTICIPAR DA 1¦ CONF. DE SAUDE AMBIENTAL EM PATOS E DIA 31/08 JOAO PESSOA P/ REG DE CONSULTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 12/08/2009 | 150.00 | 00087255022472 | SILVESTRA GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE UMA SESSAO ESPECIAL QUE DISCUTE AS MEDIDAS DE PLANEJAMENTO DE DEFESA SANITARIA E A€OES PREVENTIVAS ADOTADAS COM RELA€ÇO AOS EFEITOS DA GRIPE SUINA (HIN1) OCORRIDA NO HOTEL OURO BRANCO EM JOAO PESSOA-PB EM 13/08/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 12/08/2009 | 100.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM FILTRO DE OLEO 03 CX OLEO SELENA, DDESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 065663 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 12/08/2009 | 120.00 | 00007680042411 | MARIA SILVONEIDE FLORENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA SILVOMERIA FLORENTINO FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ARTON CESAR FLORENTINO FERREIRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF. PRESCRI€AO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 12/08/2009 | 100.00 | 00003627434447 | OZELIA BARBOSA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A OZELIA BARBOZA NAZARIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DE SEU FILHODAMIAO ALAFF BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 12/08/2009 | 630.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DE 02 BEBEDOUROS, TROCA DOS REPAROS DAS TORNEIRAS, LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DE UMA FRIEZER, PERTECENTE AS ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 0052 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 12/08/2009 | 1393.78 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS E TONNER DESTINADAS A MAQUINA COPIADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CONF. NF 006123 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 13/08/2009 | 200.00 | 00018109004415 | ALUIZO ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR ALUIZO ALEXANDRE DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 14/08/2009 | 150.00 | 00004309781462 | MARIA ELBA MASCARENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA ELBA MASCARENHAS DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 14/08/2009 | 350.00 | 00009905376410 | GECI RODRIGUES LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA O TRATAMENTO DE SUA FILHA DAMIANA RODRIGUES DE SOUSA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. PRESCRI€ÇO MEDICA. CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 14/08/2009 | 100.00 | 00002867765455 | CLARICE LUSTOSA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA CLARICE LUSTOSA SABINO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, CONF. PRESCRI€ÇO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 14/08/2009 | 247.50 | 00989523000102 | XSUNG IND E COM DE EQUIP. ELETRON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO FAX PANASONIC KX-FT72 E DA IMPRESSORA NP-PSC 1315 DO GABINETE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 004054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 15/08/2009 | 460.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DO VEICULO DUCATO/MINIBUS DE PLACA MON-9566 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONF. NF 000036 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO M. DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 15/08/2009 | 60.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FEIXO DE MOLAS DO VEICULO DUCATO/MINIBUS DE PLACA MON-9566 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONF. NF 000011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 15/08/2009 | 500.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UMA BATERIA-150A JAX DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNEB, CONF. NF 004611 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 15/08/2009 | 60.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FEIXO DE MOLAS DO VEICULO DUCATO/MINIBUS DE PLACA MON-9566 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONF. NF 000011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 17/08/2009 | 568.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 17/08/2009 | 15.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 17/08/2009 | 350.00 | 00001266725474 | JUCELANDIO LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A JOCELANDIO LEOPOLDINO DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 17/08/2009 | 30.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PROGRANA PAIF (CASA DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 17/08/2009 | 6193.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENEGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 17/08/2009 | 1468.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENEGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 17/08/2009 | 2272.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENEGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUTORA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 17/08/2009 | 137.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENEGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 17/08/2009 | 871.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENEGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PREDIDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 17/08/2009 | 312.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOSPUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 17/08/2009 | 250.00 | 00002977347410 | JUBERLANDIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO EM DOIS CULSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7608 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 18/08/2009 | 250.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UMA CHAVE DO MOTOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO ESCRAVADO VERMELHO, CONF. NF 003755 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 18/08/2009 | 400.00 | 00006491990494 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR VALDEMIR BARBOSA DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 18/08/2009 | 3533.86 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO FGTS,RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O FGTS, DAS COMPETENCIAS 01/1988,02/1988 - PARCELA 19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 19/08/2009 | 70.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DO VEICULO DUCATO/MINIBUS DE PLACA MON-9566 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONF. NF 000041 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 20/08/2009 | 608.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 16 PC DE GPL ENVASADO 13KG, DESTINADOS A /ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME NOTAS FISCAIS N00204 E 00205 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 20/08/2009 | 1500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, N 03/2009, ORIUNDO A UNICA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA, PROCESSO N 00192.2003.019.13.00-0, TENDO COMO RECLAMANTE A SENHORA MARIA DE LOURDES FLORENTINO E RECLAMADO O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 20/08/2009 | 1150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL N 48/2009, ORIUNDO DA UNICA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB,PROC. 00023.2006.019.13.00-1 (PRECATORIO), TENDO COMO RECLAMANTE A SENHORA MARIA CLAUDINO BENTO E RECLAMADO O MUNICIPIODE PEDRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 20/08/2009 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS/OFICIAS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA //PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. CONF.NF 000250 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 20/08/2009 | 279.17 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, SOBRE A SEGUNDA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASIL DE AP AOS MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO JUNTO A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIOAOS MUNICIPIOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 20/08/2009 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 21/08/09 COM A FINALIDADE DE RESLVER PROBLEMAS JUNTOA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/GFIP DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 20/08/2009 | 287.00 | 00989523000102 | XSUNG IND E COM DE EQUIP. ELETRON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA IMPRESSORA LEXMARK E 230 DESTA PREFEITURA, CONF. NF 004057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 20/08/2009 | 350.00 | 00004140576430 | FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO WESLLEY PEREIRA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 21/08/2009 | 300.00 | 00092477631187 | MARIA HELENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARIA HELENA BTISTA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 21/08/2009 | 200.00 | 00005703567416 | IVONETE PEREIRA PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA IVONETE PEREIRA PRUDENCIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA FLAVIA PEREIRA PRUDENCIO NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 21/08/2009 | 230.00 | 00003918529495 | JOSE CLAUDIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA, CONCEDIDA AO SENHOR JOSE CLAUDIANO DE SOUZA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONF. LEI M112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 21/08/2009 | 250.00 | 00009848656405 | MARIA CECILIA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA CECILIA DO NASCIMENTO SOARES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 21/08/2009 | 20.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO 01 PAR DE BOTAS DE BORRACHA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 00035906 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 21/08/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MESNSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 21/08/2009 | 43.47 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0018171 | 24/08/2009 | 110.00 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, CONF. NF 000007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 24/08/2009 | 300.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOSDIAS 24/08, 28/08 E 31/08/2009 COM A FINALIDADE DE RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS AO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0018163 | 24/08/2009 | 410.00 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0018198 | 24/08/2009 | 570.00 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI SICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 0163 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0018201 | 24/08/2009 | 280.00 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI SICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, CONF. NF 0162 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0018210 | 24/08/2009 | 220.00 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TERESINHA, CONF. NF 000233 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0018228 | 24/08/2009 | 590.00 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 000234 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0018180 | 24/08/2009 | 50.00 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONF NF 000008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 24/08/2009 | 280.00 | 00007193193406 | CLAUDIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA A SENHORITA CLAUDIA FELIX DEOLIVERIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE /DE PATOS-PB, CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 24/08/2009 | 4.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PROGRANA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 24/08/2009 | 360.00 | 00091021162434 | JOSE ALMAIR DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR JOSE AL-MAIR DINIZ DE ARAUJO, PARA FAZER TRATAMENTO /DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF //LEI N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0018155 | 24/08/2009 | 180.00 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 24/08/2009 | 103.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE PSF II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0018309 | 25/08/2009 | 2188.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 965 LITROS DE OLEO DIESEL E 05 LTS DE OLE O LUBRICANTE DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO/AMBULACIA DE PLACA N MON-9596 DO SETRO DE SAUDE, CONF. NF 001230 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0018325 | 25/08/2009 | 2996.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 1070 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABATECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLCA NPS-7297 DO SETOR DE SAUDE, CONF. NF 001228 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 25/08/2009 | 168.39 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADA A REVISÇO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DO SETOR DE SAUDE DESTA PREFEITURA CONF. NF 0076744 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 25/08/2009 | 50.22 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DO SETOR DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONF. NF 0076744 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 25/08/2009 | 900.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DE PLACA MON-9596, CONF. NF 000074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 25/08/2009 | 840.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ- FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA COM REMO€AO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE PEDRA BRANCAPARA O FALECIDO DAMIAO LUCAS DA SILVA, CONF. NF 000170 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 25/08/2009 | 360.00 | 00007936642412 | JOSE PIRES DA SILVA ENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE PIRES DA SILVA NETO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 25/08/2009 | 250.00 | 00087316030410 | GERALDA NANA ANDRELINO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA GERALDANANA ANDRELINO NICOLAU, PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0018295 | 25/08/2009 | 3780.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 1600 LTS DE OLEO DIESEL E 20 LTS DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONFOME NF 001227 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0018317 | 25/08/2009 | 4090.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 1800 LTS DE OLEO DIESEL E 10 LTS DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DUCATO/MINIBUS DE PLACA MON-9566 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONF. NF 001229 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0018341 | 25/08/2009 | 224.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 80 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONF. NF 001226 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 25/08/2009 | 490.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UMA BATERIA-100 AJAX E COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, DESTINADO AO VEICULO DUCATO/MINIBUS DE PLACA MON-9566 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONF. NF 004672 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 25/08/2009 | 150.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO ELETRICA DO VEICULO DUCATO/MINIBUS DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONF. NF 2522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 25/08/2009 | 549.00 | 04980258001809 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM FAX PANASONIC DESTINADO AO GABINETE, CONF. NF 00000880 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0018333 | 25/08/2009 | 1191.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 500 LTS DE OLEO DIESEL E 07 LTS DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTCIMENTO DO VEICULO D-20 A DISPOSI€ÇO DO GABINETE, CONF. LEI 213/00 E NF 001225 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 25/08/2009 | 130.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO D-20 A SERVI€O DO GABINETE, CONFORME LEI 213/00 E NF 002521 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 25/08/2009 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RESULTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0018449 | 25/08/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, COOF. NF 000288 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 26/08/2009 | 600.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A DUAS DIARIASPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27/08/09 PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A FUNASA SOBRE MELHORIA HABITACIONAL E NO TCE FAZER CONSULTA SOBRE LICITA€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 26/08/2009 | 200.00 | 00051036380459 | JUAREZ AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JUAREZ AVELINO DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 26/08/2009 | 220.00 | 00005433397424 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR MANOEL AUGUSTO DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF.LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 26/08/2009 | 3600.00 | 06339947000108 | M. ARLENE DE O. ROCHA-ME-TRATOR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS MECANICOS O CILINDRO E VALVULA DO TRATOR DE ESTEIRA FIATALLIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 0366 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032009 | 0018481 | 26/08/2009 | 2910.87 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO MATERIALMEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE SAUDE CONFORME NF N 5388 E 5391 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032009 | 0018490 | 26/08/2009 | 260.70 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO MATERIALDESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUCIPIO, CONF. NF 5387 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0018571 | 27/08/2009 | 545.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI-/SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A/UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N 011579 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 27/08/2009 | 2132.00 | 05999480000160 | ARNOBIO ALVES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DOIS MOTORES, UM DE 02 CV E OUTRO DE 03 CV, COM ACESSORIOS PARA INSTALA€ÇO NAS COMUIDADES CAPOEIRA E MALHADA VERMELHA. CONF. NF 000020, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 27/08/2009 | 200.00 | 00091089204434 | JOSEFA ANIZETE QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANIZETE QUINTINO GOMES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 27/08/2009 | 280.00 | 00005342722403 | GENOILTON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR GENOILTON PIRES DA /SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-/DADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 27/08/2009 | 183.00 | 00003770780426 | EDVANIO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, CONF. NF 024278 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 27/08/2009 | 70.00 | 03416193000154 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS AUTOPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DO VEICULO DUCATO/MINIBUS DE PLACA MON-9566 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONF. NF 000755 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0018589 | 27/08/2009 | 586.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI-/SICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDOS AS ESCOLAS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 011580 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 28/08/2009 | 1082.15 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF 024494 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 28/08/2009 | 618.05 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONFORME NF 024478 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, SOBRE A TERCEIRA COTA DO FPM, RELATIVOAO DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 28/08/2009 | 30.00 | 07389248000135 | MICROSMED-COM E SERV DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO SISTEMA DO COMPUTADOR DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 000031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 28/08/2009 | 39.00 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PRO-VEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF FATURA EM ANEXO 0185967825, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 28/08/2009 | 200.00 | 00005438220441 | MANOEL ROMÇO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR MANOEL ROMÇO FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MAYELE ROMAO MORAIS NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 28/08/2009 | 370.00 | 00004760659412 | IVONETE NAZARIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA IVONETE NAZARIO DA S. NASCIMENTO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 28/08/2009 | 360.00 | 00003887511859 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE VASSOURAS DE PALHAS DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUAS E VANEIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 7610 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 28/08/2009 | 500.00 | 00011026219434 | JOSE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA A JOAO PESSOAEM VEÖCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOW-6235, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, CONF NF DESERVICOS AVULSAN 7611 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 28/08/2009 | 458.32 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPS-7297-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 29/08/2009 | 600.00 | 08520710000154 | EDMILSON DE AGUIAR ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NO COSERTO DO MOTOR BOMBA ELETRICO QUE ABASTECE A A COMUNIDADE LETREIRO, CONF. NF N 002900 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 30/08/2009 | 0.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 31/08/2009 | 250.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM, DO SECRETARIO DE ADMINISTRA€ÇO QUANDO SE DESLOCA A CIDADE DE ITAPORANGA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF. NF 2900 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 31/08/2009 | 0.94 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, SOBRE A COTA DO ICMS DESONERA€ÇO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 31/08/2009 | 362.61 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, SOBRE A COTA DO ICMS ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 31/08/2009 | 123.17 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 15,045 KG PAES E 07,50 KG DE BOLOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, CONF. NF 000605 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 31/08/2009 | 158.55 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 31/08/2009 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LEGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MA-//NOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA/MUNICIPAL, REALTIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 31/08/2009 | 465.00 | 00014861706840 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA CANTINA MUNICI-/PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 7557 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 31/08/2009 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO GABINETE PREFEITO E VICE-PREFITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 31/08/2009 | 1028.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO GABINETE ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 31/08/2009 | 7666.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES E SUBSIDIO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 31/08/2009 | 1686.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO ,RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 31/08/2009 | 873.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 31/08/2009 | 403.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEOV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 31/08/2009 | 2901.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 31/08/2009 | 463.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 31/08/2009 | 465.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ROMERIO PEREIRA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 31/08/2009 | 102.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMISTRA€ÇO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 31/08/2009 | 750.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TAXA DE DELIGENCIA PARA COBRAN€A DE DIVIDA CONTRA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0018988 | 31/08/2009 | 4500.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NA ELABORACAO /DO BALANCETE MENSAL DE AGOSTO/09 E ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO PUBLICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 00103 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 31/08/2009 | 3971.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES E SUBSIDIO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 31/08/2009 | 250.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS //COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO CHEFE DE GABINETE QUANDO SE DESLOCA A CIDADE DE ITAPORANGA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF. NF 2900 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0018775 | 31/08/2009 | 1589.52 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 716 LDE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMIONE-TE D-20, DE PROPRIEDADE DO SENHOR PREFEITO A/DISPOSICAO DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL/N 003775, DE ACORDO COM A LEI 213/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 31/08/2009 | 217.60 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 11,334 KG DE BOLOS, 15,158 KG DE PAES E 25 REFRIGERANTES DE 02 LT DESTINADOS AOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF 000606 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 31/08/2009 | 172.40 | 05811819000152 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE MUNICIPAL, CONF. NF 0167 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 31/08/2009 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SUBSIDOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONFORME FOLHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 31/08/2009 | 4677.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SUBSIDOS DO CHEFE DE GABINETE E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0018741 | 31/08/2009 | 2600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE DOIS PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB CONF. NF 064869 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0018783 | 31/08/2009 | 1835.94 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 827L DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO DU-CATO/MINIBUS NO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB,CONFNOTA FISCAL N 003776 DE PLACA N MON-9566 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 31/08/2009 | 770.00 | 00002656712483 | ELIAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA INSPECAO DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/09 CONF. NOTA FISCAL AVULSO N 7613 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 31/08/2009 | 820.00 | 00049658999468 | JOAO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO DUCATO MINIBUS DE PLACA MON-9566 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONF. NF 7616 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 31/08/2009 | 110.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE AO ALUGUEL DE/UM PREDIO, PARA FUNCINAMENTO DE UMA SALA DE /AULA, LOCLIZADO NO SITIO DUTRA, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/09 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 31/08/2009 | 76.64 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /20,169 KG DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, CONF. NF 000608, RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 31/08/2009 | 92.50 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /24,343 KG DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONF. NF 000607. RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 31/08/2009 | 740.90 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /102,87 KG DE PAES E 46,667 KG DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 000609PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 31/08/2009 | 100.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA LOCACAO DE UM PREDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA TERTULIANA GOMES DASILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0018996 | 31/08/2009 | 1330.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALORE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE/PLCA CLY-1260 E TOMADA DE PRECOS N 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0019003 | 31/08/2009 | 903.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO //MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE //PLACA LIU-8684 E TOMADA DE PRECOS 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0019011 | 31/08/2009 | 402.00 | 00004124060475 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA BIF-5244 E TOMA DE PRECOS 0001/2009/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0019020 | 31/08/2009 | 1310.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DEPLACA JET-8117 E TOMADA DE PRECOS 001/2009/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0019038 | 31/08/2009 | 1950.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE //PLACA MNY-9871 E TOMADA DE PRECOS 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0019046 | 31/08/2009 | 1803.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE/PLACA MNQ 8550 E TOMA DE PRECO N 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0019054 | 31/08/2009 | 1135.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBA-NA EM VEICULO DE PLACA MNO-5560 E TOMADA DE /PRECOS N 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0019062 | 31/08/2009 | 1350.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA N MNH-7245 E TOMADA DE PRECOS 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0019071 | 31/08/2009 | 1239.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE/PLACA N GLR 0862 E TOMADA DE PRECOS 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102009 | 0019097 | 31/08/2009 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N 000143, RELATIVO A AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 31/08/2009 | 514.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR JOSELENO MOSSORO DE SOUSACOMO PROFESSOR POLIVALENTE DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS - EJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 31/08/2009 | 31468.61 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES E SUBSIDIO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE EDUCA€Aå CULTURA E ESPOESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 31/08/2009 | 6923.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 31/08/2009 | 7209.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO C E ESPORTE/MDE/CONTRATO EXP. INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 31/08/2009 | 667.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE, MDE-CONTRATO EXP. INT PUBLICO, RELATIVO AO MEE DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 31/08/2009 | 24923.78 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO C E ESPORTE/FUNDEB, DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 31/08/2009 | 5483.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE, FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 31/08/2009 | 918.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE, MDE-CONT EXP. DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 31/08/2009 | 19557.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO C E ESPORTE/FUNDEB 60% CONT EXP. INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 31/08/2009 | 4302.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE, FUNDEB/60%, CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0018686 | 31/08/2009 | 11596.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, SENDO 09 DIARIAS DE CA€AMBA COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTE DE 6Mü DE MATERIAL TRABALHANDO 08 HS POR DIA, 40 HS DE MOTO-NIVELADORA(PATROL) MODELO 120-B, 20 HS DE PA CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) MODELO 930 E 05 HA DE RO€O MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 31/08/2009 | 770.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DURANTE A LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DAS PRA€ASJARDINS E CANTEIROS DESTE MUNCIPIO, CONF. NF 7614 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 31/08/2009 | 585.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA€ÇO DO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 31/08/2009 | 170.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 31/08/2009 | 1832.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 31/08/2009 | 13189.78 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 31/08/2009 | 120.00 | 00017603722420 | PEDRO JUVITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL, LOCALIZADO NA AVENIDA CONEGO MANEOL FIRMINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO /CONSELHO TUTELAR. CONFORME CONTRATO DE LOCA-/CAO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 31/08/2009 | 200.00 | 00002712520491 | ANTONIO EPAMINONDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE/TEOTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/DE MES 08/09. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 31/08/2009 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09 CONF. CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 31/08/2009 | 2325.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SO-/CIAL/ CONSELHO TUTELAR, REALTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 31/08/2009 | 2108.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SO-/CIAL, REALTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0018767 | 31/08/2009 | 1493.28 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 549 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MPS-7297 DO SETOR DE SAUDE, CONFOMRE NOTA FISCAL N 003773 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0018848 | 31/08/2009 | 750.36 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 338 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DUCATO/AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDE PLACA MON-9596 CONF. NOTA FISCAL N 003774 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 31/08/2009 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO/09 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0019160 | 31/08/2009 | 2150.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 05 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO AMBULANCIAPLACA MON-9596, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDECONF. NOTA FISCAL 001306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 31/08/2009 | 6424.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 31/08/2009 | 1413.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 31/08/2009 | 465.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE MARIA SILVA RODRIGUES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 31/08/2009 | 102.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 31/08/2009 | 4777.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CONT. EXP DE INT PUBLICO/ FUS, REALTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 31/08/2009 | 1050.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/ CONT. EEP. INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 31/08/2009 | 14255.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPAB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 31/08/2009 | 3136.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 31/08/2009 | 11100.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPAB/COT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 31/08/2009 | 2442.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO OA MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 31/08/2009 | 400.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS DESPEAS COM ALIMENTA€ÇO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA ETAPA DO CURSO DE FORMA€ÇO TECNICA NA CIDADE DE ITAPORANGA, CONF. NF 2899 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 01/09/2009 | 240.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 12 DIARIAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 01/09, 02/09, 03/09, 04/09, 09/09, 08/09, 10/09, 12/08,E 15/09/09 PARA PATOS-PB, NOS DIAS 09/09 E 14/09/09 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NO DIA 11/09 PARA JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 01/09/2009 | 400.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VINTE DIARIAS, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28 E 30/09/09,, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E OUTROS DEMAIS UNIVERSIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 01/09/2009 | 1500.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUIN E EQUIP VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DA MAQUINA COPIADORA(XEROX) DO GABINETE EXECUTIVO DESTA PRFEITURA, CONF. NF 001882 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 01/09/2009 | 300.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUIN E EQUIP VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE TRES TONER PRETO DESTINADO A MAQUINA COPIADORA(XEROX) DO GABINETE EXECUTIVO DESTA PRFEITURA, CONF. NF 001880 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 02/09/2009 | 0.08 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, SOBRE A COTA DO ITR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 02/09/2009 | 350.00 | 00006036918461 | DORYSANDRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA LIMPEZA DA CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 02/09/2009 | 169.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 002909 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0019640 | 02/09/2009 | 301.00 | 00004124060475 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA BIF-5244 E TOMA DE PRECOS 0001/2009/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 02/09/2009 | 510.00 | 00005167983401 | SILVANEIDE BATISTA DE OLIVEIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 02/09/2009 | 587.50 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO./ FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 02/09/2009 | 200.00 | 00004176044403 | JEAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS SENDO: TRES LAVAGENS GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 E DUAS LAVAGENS GERAL NO VEICULO DUCATO/MINIBUS DE PLACA MON-9566 DO SETOR DE EDUCA€ÇO, CONF. NF 7628 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 02/09/2009 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENT DIAG IMAG C GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE UM EXAME DE RX DE ESOFAGO EM MARIA ALAIDE DA SILVA SANTOS, CONF. NF 05763 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 02/09/2009 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO CADASTAMENTO DE PROFISSIO-NAIS DO CNES E ATUALIZACAO DOS DADOS DAS UNI-DADES DE SAUDE E PROCESSAMENTO DO SIA-PAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS AVULSA/N 7629 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 02/09/2009 | 460.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS-EQUIP. PE€AS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS (FAROL) DESTINADO AO VEICULO DUCATO/AMBULANCIA DE PLACA MON9596 DO SETOR DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 005521 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 02/09/2009 | 350.00 | 00097789763415 | ERMESON EPAMINONDAS DE SOUSA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TREINAMENTO DA NOVA DIGITADORA DOS PROGRAMAS: SISPRE-NATAL, SINAN, SIN, SINACS, SIAB, SISFAD, SISVAN. DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7630 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 02/09/2009 | 350.00 | 00004147759459 | MARIA DAS GRACAS DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DAS GRACAS DE/FREITAS FELIX PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 04/09/2009 | 120.00 | 00004135972454 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA FELIX DA SILVA PARA FAZER TRATAMETNO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSE MATHEUS FELIX DE OLIVEIRA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LE 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 04/09/2009 | 61.79 | 04311826000122 | RPG COM DE PROD PLASTICO LTDA-CAMP PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 7,80 M DE NYLON DUBLADO COLORIDO E 3,435 KG DE PAPELAO 60 H DESTINADOS AO PROJETO DE LEITURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF 000566 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 05/09/2009 | 458.32 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPS-7297-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 07/09/2009 | 270.00 | 00091072417472 | MARIA VANDERLY SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DA FORAM€ÇO DE PROFESSORES DO GESTAR II, A SER REALIZADA NO CONVENTO DE IPUARANA DA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO PERIODO DE 08/09 A 11/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 07/09/2009 | 270.00 | 00082657564453 | EDILMA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€ÇO E FORMA€ÇO DO GESTAR II, A SER REALIZADO NO CONVENTO DE IPUARANA NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO PERIODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 08/09/2009 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA DO SERVI€O MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000152009 | 0019747 | 08/09/2009 | 202.97 | 01630115000122 | WL.COMERCIO DE IMOIRTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONF. NF 00037953 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 09/09/2009 | 189.60 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TOALHAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONF. NF 00001781 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0019771 | 09/09/2009 | 1377.00 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 218 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 09/09/2009 | 753.69 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS INTERNET VIA SATELITE EMBRATEL, DESTINADA AO GABINETE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 09/09/2009 | 228.13 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FANTASIAS DE CONTOS DE FABULAS DO PROJETO DE LEITURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 00001780 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 09/09/2009 | 18.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE UM OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEIICULO MOTO DASECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL 000000055 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 10/09/2009 | 8156.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PAR-/CELAMENTO INSS DEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM. CONFORME DAF EM ANEXO. RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, SOBRE A COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 10/09/2009 | 1000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL POR DETERMINA€ÇO DO TRT DE ITAPORANGA-PB, PROC 323/1993, RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS E INSS RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 10/09/2009 | 158.55 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 10/09/2009 | 511.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/CONS. TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 10/09/2009 | 900.00 | 00001845545435 | PEDRO SALVINO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRSTADOS DE DEDETIZA€ÇO DA UNIDADE DE SAUDE, POSTO DE SAUDE, PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7640 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 10/09/2009 | 264.50 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS SENDO 04(QUATRO) SEGUNDAS VIAS DE REGISTROS, 04 (QUATRO) RECONHECIMENTO DE FIRMAS, 14 (CATORZE) AUTENTICA€åES DESTINADADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7641 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€AO DA SAUDE | MANUNT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 10/09/2009 | 52.20 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA-SERV TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TIRA-/GEM DE 13(TREZE) COPIAS DE PLOTE COLORIDO PARA O PROJETO DE CA€ALMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 102464 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 11/09/2009 | 360.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE OLEO 40 E OLEO HIDRAULICO, DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 003494 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0019887 | 11/09/2009 | 281.79 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO MATERIALODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSFS I E II DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 5757 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032009 | 0019895 | 11/09/2009 | 897.28 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO MATERIALMEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 5758 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 11/09/2009 | 201.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DETARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA NO GABINETE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA DA LINHA 3456-1015, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 12/09/2009 | 394.82 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE-PARAISO DOS ALUM | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS, LIVROS DIDATICOS E BRINQUEDOS DESTIANDOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DETE MUNICIPIO, CONF. NF 03811 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 14/09/2009 | 60.00 | 00005075268480 | SANDREANA LEITE ALVES NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA SANDREANA LEITE ALVES NAZARIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 14/09/2009 | 100.00 | 00004476655459 | ANTONIA GERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANTONIA GERALDO PEREIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0019976 | 14/09/2009 | 880.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 400 LITROS E OLEO DIESEL DESINADOS AO A-/ BASTECIMENTO DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE AGRUCLTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 14/09/2009 | 965.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENEGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PREDIDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 14/09/2009 | 1383.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENEGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 14/09/2009 | 2716.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENEGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUTORA MINADOR QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 14/09/2009 | 6120.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0019941 | 14/09/2009 | 1960.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 700 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABATECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLCA NPS-7297 DO SETOR DE SAUDE, CONF. NF 001264 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 14/09/2009 | 283.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0019984 | 14/09/2009 | 660.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 300 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO D-20 A DISPOSI€ÇO DO GABINETE, CONF. LEI 213/00 E NF 001265 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 14/09/2009 | 374.00 | 41214578000128 | JR COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADORES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 008359 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0019950 | 14/09/2009 | 2221.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 980 LTS DE OLEO DIESEL E 05 LTS DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO DUCATO/MINIBUS DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, DE PLACA MON-9566. CONF. NF 001261 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0019968 | 14/09/2009 | 1980.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 900 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193, DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONF. NF 001262 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0019992 | 14/09/2009 | 112.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 40 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONF. NF 001263 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 14/09/2009 | 675.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 14/09/2009 | 675.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 14/09/2009 | 675.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 15/09/2009 | 3540.36 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO FGTS,RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O FGTS, DAS COMPETENCIAS 02/1988,03/1988 - PARCELA 20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 15/09/2009 | 60.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO/AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N 066068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 15/09/2009 | 260.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 13 DIARIAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 16/09, 17/09, 18/09, 19/09, 21/09, 22/09, 24/09, E 27/09/09 PARA PATOS-PB, NOS DIAS 25/09, 28/09 E 30/09/09 PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, NO DIA 26/09/09 PARA A CIDADE DE RECIFE/PE E NO DIA 29/09/09 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 15/09/2009 | 90.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE OLEO HIDRAULICO DUNAX/DULUB 60BD DESTINADO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 003511 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 15/09/2009 | 700.00 | 00002540999476 | PEDRO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA, CONCEDIDA AO SENHOR PEDRO CRUZ DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO PEDRO FABRICIO DE ALMEIDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 15/09/2009 | 150.00 | 00072766484434 | CARLOS HERNANNE FERREIRA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR CARLOS /ERNANNE FERREIRA ROMÇO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 15/09/2009 | 380.00 | 00007936642412 | JOSE PIRES DA SILVA ENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE PIRES DA SILVA NETO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 16/09/2009 | 200.00 | 00009448937407 | ROBERTO MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO JOVEM ROBERTO MOSSORO DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 16/09/2009 | 114.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 03 PC DE GPL ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A/CRECHE MUNICIPAL SANTA TERESINHA, CONFORME //NOTA FISCAL N 000226 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 16/09/2009 | 114.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 03 PC DE GPL ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A/PRE-ESCOLA, CONF. NF 000225 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 16/09/2009 | 76.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS C/ 13 KG DESTINADOSA CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000227 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 16/09/2009 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 18/09/09, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA PROCURADORIA DA REPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 16/09/2009 | 72.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE VESTES DESTINADOS AO GRUPO DE DAN€A INFANTIL-PROJETO VIAJANDO NA LEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 00001790 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 16/09/2009 | 100.00 | 00025138553453 | MARIA DE LOURDES TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE JOAOPESSOA-PB, NO DIA 17 DE SETEM.DE 2009 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÇO TECNICA PROMOVIDA PELO O MEC/URGS EM PARCEIRA COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA€ÇO E UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 17/09/2009 | 39.00 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PRO-VEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF FATURA EM ANEXO 0185967825, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 17/09/2009 | 500.00 | 00003668195420 | MARIA ALAIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENE A UMA AJUDA //CONCEDIDA A SENHORA ALAIDE DA SILVA SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 17/09/2009 | 60.00 | 00005347022442 | REJANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA REJANE//FERREIRA DA SILVA, PARA TIRAR A SEGUNDA VIA DO SEU CASAMENTOCIVEL, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 17/09/2009 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18/09/09, PARA PARTICIPAR NO NUCLEO DE ESTUDO EM SAUDE COLETIVA NESC/CCS/UFPB DE UMA ENTREVISTA PELA A EQUIPE DE SELE€ÇO DO CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO EM GESTÇO DE SISTEMA E SERVI€OS DE SAUDE PARA EQUIPES GESTORAS DO SUS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 18/09/2009 | 200.00 | 00009453680460 | PATRICIA LEOPOLDINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA PATRICIA LEOPOLDINO DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, SOBRE A COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 18/09/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MESNSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 19/09/2009 | 150.00 | 00087414902404 | MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /DE CUSTOS, CONCEDIDA A SENHORA MARIA NELMA //PAULO DOS SANTOS DURANTE A SEGUNDA ETAPA DE VACINA€ÇO DA POLIOMIELITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 19/09/2009 | 150.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS, DURANTE A SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DA POLIOMIELITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 21/09/2009 | 120.50 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAS ELETRICOS E UMA CAIXA DE DESCARGA, DESTINADOS AO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 0320 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0020516 | 21/09/2009 | 470.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINA€ÇO NA CAMPANHA DA POLOMIELITE NOS SITIOS SCO, VARZEA DE DENTRO, BROCAS, BELO MONTE, MINADOR, PORCOS, DUTRA, LETREIRO, MALHADA DE AREIA, TABOLEIRO, CAPOEIRA, ANGICOS E AGUA BRANCA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 21/09/2009 | 300.00 | 00040566680866 | RERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR RERIO DA SILVA SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE /DE PATOS-PB CONF LEI MUNICIPAL N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 21/09/2009 | 480.00 | 00004766414462 | ANA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA DE ALMEIDA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 21/09/2009 | 500.00 | 00036492787404 | MARIA DE LOURDES VIGO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE LOURDES VIGO LEITE, PARA O FUNERAL DE SUA MAE FRANCISCA VIGO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 21/09/2009 | 167.00 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DIVERSOSMATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A RECUPERA€ÇO DAS AVENIDAS JOSE TEOTONIO E ADAUTO OLIVEIRA E DAS RUAS BALDUINO DE CARVALHO E MANOEL CLAUDINO , CONF. NF 0316 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 21/09/2009 | 87.50 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE LAMPADAS, DESTINADOS A ILUMINA€ÇO PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 0312 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 21/09/2009 | 300.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTA€ÇO DO GRUPO DE FORRO PE DE SERRA CHEIRO DE ALECRIN, DURANTE AO SEGUNDO EVENTO AGROPECUARIO NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONF. NF 7646 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 21/09/2009 | 70.00 | 00093045115420 | VALDECY MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO //SITIO SACO PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N 7644 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 21/09/2009 | 1300.00 | 09335002000106 | CL CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TOPOGRAFIA COM CURVAS DE DESNIVEIS NAS AV: JOSE TEOTNIO DOS SANTOS, ADAUTO OLIVEIRA E DAS RUAS FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO, JONAS FLORENTINO, RUA PROJETADA 02 E TRAVESSA JOSE TEOTONIO, PARA PROJETO DE PAVIMENTA€ÇO E LEVANTAMENTO DE PLANO-ALTIMETRICO EM UMA AREA DE 2,00 HA PARA O LIXÇO. CONF. NF 0049 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 21/09/2009 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS/OFICIAS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA //PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMB/09. CONF.NF 000252 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 21/09/2009 | 231.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, CONF FATURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, SOBRE A COTA DO FEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 21/09/2009 | 1350.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A TRES DIARIASPARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 22, 23 E 24/09/09, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A FUNASA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS MEC/FNDE E PROJETOS DE PAVIMENTA€ÇO NO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 21/09/2009 | 49.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADOS AO VEICULO TIPO D20 DO SR PREFEITOA DISPOSICAO DO GABINETE. CONFORME NOTA FIS-/CAL N 008665, CONF LEI N 213/00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 21/09/2009 | 18.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE UM OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEIICULO MOTO DASECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL 000000123 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 21/09/2009 | 60.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO GINAZIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 21/09/2009 | 6.00 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LUVAS E TUBOS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 0318 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 21/09/2009 | 79.00 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 0321 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 21/09/2009 | 526.25 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONF. NF 0313, 0314 E 0319 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 21/09/2009 | 200.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS //SERVCOS PRESTADOS EM TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS /DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVA DO DIA /SETE DE SETEMBRO DE 2009, CONF NF DE SERVICOSAVULSO N 7642 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0020443 | 21/09/2009 | 306.00 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI SICAO DE 28,21 KG DE CARNE PRIMEIRA CHA DE DENTRO DESTINADA AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, CONF. NF 0176. FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0020451 | 21/09/2009 | 300.00 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI SICAO DE 27,65 KG DE CARNE PRIMEIRA CHA DE DENTRO DESTINADA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TERESINHA, CONF. NF 0175 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0020460 | 21/09/2009 | 600.00 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DIATEIRA A MERENDA ESCOL AR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 000240 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 21/09/2009 | 600.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL ANA /TEOTONIO DE SOUSA, DURANTE AS FESTIVIDADES DECOMEMORATIVA DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2009 CONF. NF 7645 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0020591 | 22/09/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 22/09/2009 | 0.16 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, SOBRE A COTA DO ITR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 22/09/2009 | 400.00 | 00004767079438 | FELISMINA VITAL LOPES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA FELISMINA VITAL LOPES DAS CHAGAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SÇO PAULO/SP. CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 23/09/2009 | 8.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PROGRANA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 23/09/2009 | 300.00 | 00004465805462 | JOAO VITAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA AO SENHOR JOAO VITALNETO, PARA A REGULARIZA€ÇO DE DOCUMENTOS, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 23/09/2009 | 300.00 | 00006240090417 | ISAC FERNANDES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO JOVEM ISAC FERNANDES TEOTONIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 23/09/2009 | 240.00 | 00004534126450 | LUZIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA LUZIA LEITE DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 23/09/2009 | 96.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 23/09/2009 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO 24/09/09, AFIM DE OBTER ORIENTA€åES QUANTO AO SISTEMA DE ALISTAMENTO DO SERVI€O MILITAR, RELATIVO A JUNTA DE SERVI€O MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 23/09/2009 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 25/09/2009 | 250.00 | 00005634444446 | MARIA GLAUCIMARIA LACERDA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA CLAUCIMARIA LACERDA FRANCELINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE FRANCISCA DE LACERDA BERNARDINO NA CIDADE DE PIANCO-PB, CON. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 28/09/2009 | 470.00 | 00005552396405 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR MANOEL PEREIRA LIMA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSO-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 28/09/2009 | 150.00 | 00091089204434 | JOSEFA ANIZETE QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANIZETE QUINTINO GOMES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 28/09/2009 | 250.00 | 00004084839469 | SONIDELANY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA SONIDELANY PEREIRA DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0020753 | 28/09/2009 | 116.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL SANTA TERESINHA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 011700 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 28/09/2009 | 178.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISÇO DE 30.000 KM DO VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N 066159 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 28/09/2009 | 370.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000237 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0020745 | 28/09/2009 | 600.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI-/SICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS/FUNDEB, CONF. NF 011699 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 28/09/2009 | 1208.04 | 00497957000195 | FLYNET TUR CAMB REP LTDA | VALOR QUE SE EMPEPNHA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA NO TRECHO /JOAO PESSOA/BRASILIA, DESTINADA AO SENHOR PREFEITO JOSE ANCHIETA NOIA, CONF. FATURA 001290 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 28/09/2009 | 150.00 | 00003770780426 | EDVANIO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, CONF. NF 028498 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, SOBRE A COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, SOBRE A COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 29/09/2009 | 150.00 | 00005742418418 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA PARA A REGULARIZA€ÇO DE DOCUMENTOS, CONF. LEI 112/63 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 29/09/2009 | 100.00 | 00005440887431 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA DOS SANTOSPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOA PESSOA-PB, CONF. LEI N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/09/2009 | 100.00 | 00004373947430 | EDIRAILDO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR EDIRAIL-DO LEITE ALVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 30/09/2009 | 250.00 | 00004223614452 | GIRLEIDE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA GIRLLEIDY DA SILVA RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 30/09/2009 | 200.00 | 00002712520491 | ANTONIO EPAMINONDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE/TEOTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/DE MES 09/09. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 30/09/2009 | 120.00 | 00017603722420 | PEDRO JUVITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL, LOCALIZADO NA AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO /CONSELHO TUTELAR. CONFORME CONTRATO DE LOCA-/CAO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 30/09/2009 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM./09 CONF. CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/09/2009 | 400.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOELINO GOMES DE CARVALHO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/09/2009 | 350.00 | 00007680525480 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE BARBOSA DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF.LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SO-/CIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 30/09/2009 | 2108.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SO-/CIAL E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020834 | 30/09/2009 | 3538.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 1.490 LTITROS DE OLEO DIESEL, 05 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE URSA SAE 40 E 15 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE ELF HD 40 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE ESTEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. 001273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 30/09/2009 | 170.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 30/09/2009 | 770.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS GARIS DURANTENTE A LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DOS JARDINS E CANTEIROS DESTE MUNCIPIO, CONF. NF 7661 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 30/09/2009 | 585.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA€ÇO NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL, LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CONF. NF 7662 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 30/09/2009 | 13189.78 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 30/09/2009 | 1832.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020842 | 30/09/2009 | 1246.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 445 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABATECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLCA NPS-7297 DO SETOR DE SAUDE, CONF. NF 001274 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020851 | 30/09/2009 | 1385.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 600 LITROS DE OLEO DIESEL E 05 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES URSA SAE 40, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO/AMBULANCIA DE PLACA MON-9596 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 30/09/2009 | 470.00 | 08976792000146 | GRAFICA MOSNSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF 0445 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 30/09/2009 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO/2009 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 30/09/2009 | 105.62 | 05811819000152 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOMRME NOTA FISCAL N 0171 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0021164 | 30/09/2009 | 990.12 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 446 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DUCATO/AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDE PLACA MON-9596 CONF. NOTA FISCAL N 003786 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0021172 | 30/09/2009 | 1768.00 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 650 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297, DA SECRETARIA DE SAUDE , CONF. NF 003783 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 30/09/2009 | 5751.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 30/09/2009 | 1265.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 30/09/2009 | 7777.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEFUS/COT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 30/09/2009 | 1710.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 30/09/2009 | 14255.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 30/09/2009 | 3136.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 30/09/2009 | 673.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIG SANITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 30/09/2009 | 148.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/VIG. SANITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 30/09/2009 | 465.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA MARIA SILVA RODRIGUES, DA SECRETARIA DE SAUDE/CONT EXP. DE INT PUBLICO/PEAA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 30/09/2009 | 102.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/CONT INT.PUBLICO/PEAA, REL.MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 30/09/2009 | 11100.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CONT. EXP. DE INT. PUBLICO/PAB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 30/09/2009 | 2442.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/CONT. EXP DE INT PUBLICO/PAB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 30/09/2009 | 150.00 | 00087414902404 | MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACI-NACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 30/09/2009 | 150.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS, DURANTE A SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DA POLIOMIELITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE INDENIZA€ÇO, CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO NAZARIO DA SILVA DE ACORDO COM A A€ÇO ORDINARIA PROCESSO N 021.2008.001.006-5 DA PRIMEIRA VARA DE ITAPORANGA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/09/2009 | 0.94 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, SOBRE A COTA DO ICMS DESONERA€ÇO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, SOBRE A COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/09/2009 | 1150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL N526/2009, ORIUNDO DA UNICA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB,PROC. 00023.2006.019.13.00-1 (PRECATORIO), TENDO COMO RECLAMANTE A SENHORA MARIA CLAUDINO BENTO E RECLAMADO O MUNICIPIODE PEDRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 30/09/2009 | 1500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, N 03/2009, ORIUNDO A UNICA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA, PROCESSO N 00192.2003.019.13.00-0, TENDO COMO RECLAMANTE A SENHORA MARIA DE LOURDES FLORENTINO E RECLAMADO O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 30/09/2009 | 541.37 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, SOBRE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 30/09/2009 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LEGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MA-//NOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA/MUNICIPAL, REALTIVO AOS MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/09/2009 | 1028.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 30/09/2009 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA GABINETE PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 30/09/2009 | 873.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 30/09/2009 | 7756.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES E SUBSIDIO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/09/2009 | 7756.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 30/09/2009 | 1706.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 30/09/2009 | 930.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 30/09/2009 | 204.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO/ CONT EXP DE INT PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 30/09/2009 | 2325.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/CONS. TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 30/09/2009 | 511.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/CONS. TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 30/09/2009 | 463.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 30/09/2009 | 2901.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 30/09/2009 | 403.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 30/09/2009 | 341.00 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS MARIA IVETE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RATIFICA€ÇO E AVERBA€ÇO DE UMA ESCRITURA PUBLICA PERTECENTE A ESTA PREFEITURA, CONF. NF 7647 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0021261 | 30/09/2009 | 4500.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NA ELABORACAO /DO BALANCETE MENSAL DE SETEM/09 E ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO PUBLICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 00118 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 30/09/2009 | 3971.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES E SUBSIDIO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0021199 | 30/09/2009 | 1729.38 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 779 LDE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMIONE-TE D-20, DE PROPRIEDADE DO SENHOR PREFEITO A/DISPOSICAO DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL/N 003784, DE ACORDO COM A LEI 213/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 30/09/2009 | 4677.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SUBSIDOS DO CHEFE DE GABINETE E DO ASSESSOR JURIDICO E OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/09/2009 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SUBSIDOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020869 | 30/09/2009 | 112.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 40 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONF. NF 001270 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020877 | 30/09/2009 | 2195.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 850 LITROS DE OLEO DIESEL, 20 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE URSA SAE 40 E 05 LITROS DE OLEO HIPOIDE 90, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONF. NF 001271 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020885 | 30/09/2009 | 1583.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 690 LITROS DE OLEO DIESEL E 05 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE ELF SAE 40 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO/MINIBUS DE PLACA MON-9566, CONF. NF 001272 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/ FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 30/09/2009 | 72.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CETIM CHARMEUSSE DESTINADO AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DA CRIAN€A, CONF. NF 1802 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0021032 | 30/09/2009 | 1360.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA N MNH-7245 E TOMADA DE PRECOS 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0021041 | 30/09/2009 | 1949.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE //PLACA MNY-9871 E TOMADA DE PRECOS 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0021059 | 30/09/2009 | 1134.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBA-NA EM VEICULO DE PLACA MNO-5560 E TOMADA DE /PRECOS N 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0021067 | 30/09/2009 | 1060.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALORE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE/PLCA CLY-1260 E TOMADA DE PRECOS N 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0021075 | 30/09/2009 | 1121.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE/PLACA N GLR 0862 E TOMADA DE PRECOS 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0021083 | 30/09/2009 | 704.00 | 00004124060475 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA BIF-5244 E TOMA DE PRECOS 0001/2009/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0021091 | 30/09/2009 | 1630.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE/PLACA MNQ 8550 E TOMA DE PRECO N 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0021105 | 30/09/2009 | 903.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO //MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE //PLACA LIU-8684 E TOMADA DE PRECOS 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0021113 | 30/09/2009 | 1974.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DEPLACA JET-8117 E TOMADA DE PRECOS 001/2009/40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 30/09/2009 | 770.00 | 00002656712483 | ELIAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA INSPECAO DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONF. NOTA FISCAL N 7660 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 30/09/2009 | 480.00 | 00054941970420 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DENTRO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CONF. NF 7649 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0021181 | 30/09/2009 | 1056.72 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 476L DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO DU-CATO/MINIBUS NO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB,CONFNOTA FISCAL N 003785 DE PLACA N MON-9566 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 30/09/2009 | 110.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE AO ALUGUEL DE/UM PREDIO, PARA FUNCINAMENTO DE UMA SALA DE /AULA, LOCLIZADO NO SITIO DUTRA, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2009 CONF. CONTRATO DE LOCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 30/09/2009 | 100.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA LOCACAO DE UM PREDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA TERTULIANA GOMES DASILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 30/09/2009 | 32103.61 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO C E ESPORTE/MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 30/09/2009 | 7062.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 30/09/2009 | 20218.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO C E ESPORTE/FUNDEB 60% CONT EXP. INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 30/09/2009 | 4447.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 30/09/2009 | 24923.78 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO C E ESPORTE/FUNDEB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 30/09/2009 | 5483.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 30/09/2009 | 7674.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO C E ESPORTE/MDE CONT EXP. INT PUBLICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 30/09/2009 | 1688.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102009 | 0021679 | 30/09/2009 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N 000205, RELATIVO A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 01/10/2009 | 595.00 | 00046815007553 | EDIMILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORRO DE GESSO, SENDO: 10(DEZ) MTS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CLAUDINO DA SILVA NO SITIO LETREITO, 10(DEZ) MTS NA ESCOLA MUNICPAL JOÇO DANTAS DA SILVA NO SITIO BROCAS E 15(QUINZE) MTS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BAREIRO DA SILVA NO SÖTIO VARZEA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7664 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 01/10/2009 | 420.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VINTE E UMA DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28,29E 30/10/09 TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E OUTROS DEMAIS UNIVERSIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 01/10/2009 | 354.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO EXTRATO DO CONTRATO N 006/09 E DO RESULTADO DO JULGAMENTO-CARTA CONVITE N 016/2009 E 017/2009 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 01/10/2009 | 376.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RESULTADO DO JULGAMENTO T. DE PRE€OS N 06/2009 E A PUBLICA€ÇO DO EDITAL TOMADA DE PRE€OS N 07/09 E 08/2009 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 01/10/2009 | 176.00 | 00008659856422 | RAMAYLSON RANYERE JUVENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08(OITO) LAVAGENS DO VEICULO DUCATO/AMBULANCIA DE PLACA MON-9596 E 08 (OITO) LAVAGENS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7665 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 01/10/2009 | 100.00 | 00006741647414 | EDNEICIA MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA EDNEICIA MOSSORO DE SOUZA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB DE SEU FILHO ANDRE HENRIQUE DESOUSA AMARO, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 02/10/2009 | 130.00 | 00080556485491 | ZERLANDIA JUVITO VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINCANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA ZERLA-NIA JUVITO VALEIRO, PARA FAZER TRATAMENTO DE/SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 02/10/2009 | 400.00 | 00004243678820 | AMADEU FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR AMADEU FELIX DE OLIVEIRA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 02/10/2009 | 500.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 05 DE OUTUBRO A 09 DE OUTUBRO, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMA€ÇO PACTUADA E INTEGRADA -SISPPI 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 02/10/2009 | 280.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 14 DIARIAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 03, 06, 08, 10 E 13/10/09 PARA PATOS-PB, NOS DIAS 04,21 E 23/10/09 PARA C. GRANDE-PB, NO DIA 05/10/09 PARA SOUSA, NOS DIAS 07, 19E 30/10/09 PARAJOAO PESSOA-PB, DIA 09/10/09 PARA FORTALEZA-CE E NO DIA 12/10/09 PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 02/10/2009 | 0.40 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, SOBRE ITR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 02/10/2009 | 27.67 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA NO GABINETE DESTA PREFEITURA, LINHA 3456-1015, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 03/10/2009 | 170.00 | 00026320638842 | SEANDRO DAS CHAGAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS COMEMORA€åES DO DIA DAS CRIAN€AS CONF. NF 7667 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 03/10/2009 | 80.00 | 02825519000134 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS-REBOQUE PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO O VEICULO DUCATO/AMBULANCIA DE PLACA MON-9596 DO SETOR DE SAUDE DO HOSPITAL REGONAL DE PATOS-PB AT� A CONCESSIONARIA COPAUTO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. NF 000910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 04/10/2009 | 600.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A DUAS DIARIASPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05/10/09 PARA PEGAR LIVROS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E NO DIA 06/10/09, PARA FAZER CONSULTAS AO TCE-PB E RESOLVER PROBLEMAS SOBRE CONVENIO JUNTO A FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 05/10/2009 | 210.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADOS AO VEICULO TIPO D20 DO SR PREFEITOA DISPOSICAO DO GABINETE. CONFORME NOTA FIS-/CAL N 008671, CONF LEI N 213/00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 05/10/2009 | 205.49 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAS DESTINAOS A ORNAMENTA€ÇO DAS COMEMORA€åES DO DIA DAS CRIAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000000574 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0021865 | 05/10/2009 | 1510.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO: 01 VIAGEM PARA PATOS-PB, 03 PARA PIANCà-PB, 01 PARA CONCEI€ÇO, 01 PARA EMAS-PB, 03 PARA BOA VENTURA, 04 PARA ITAPORANGA-PB E 03 PARA NOVA OLINDA-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNV-9871, CONF. T. DE PRE€OS 001/2009 E NF7668 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 05/10/2009 | 550.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO TERMO E COMPROMISSO DE GESTÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF 7666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0021881 | 05/10/2009 | 3068.11 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 6145 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 05/10/2009 | 380.00 | 00091089514468 | JOSE MILENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE MILENO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA GERALDA SABINO DA SILVA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 05/10/2009 | 300.00 | 00006036918461 | DORYSANDRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SENHORA DORYSANDRA DA SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE MARIA ALAIDE DA SILVA SANTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 06/10/2009 | 50.00 | 00002526652448 | MARIA DA PAZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DA PAZ DA SILVA NASCIMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 06/10/2009 | 915.13 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RENOVA€ÇO DA LICEN€A JUNTO A SUDEMA DOS FILTROS DA ADUTORA QUE ABSTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082009 | 0021971 | 06/10/2009 | 1722.99 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N 231 E 232, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0021989 | 06/10/2009 | 2603.89 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAIL N 230 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 06/10/2009 | 495.00 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 030002/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 06/10/2009 | 380.95 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 030016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 06/10/2009 | 442.50 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 029992 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 07/10/2009 | 2000.56 | 08214387000190 | CASA DO DOCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PIPOCAS, BALAS, DOCES, BOMBONS E PIRULITOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRIAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.00.281 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 07/10/2009 | 40.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND. E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EMBALAGENS PLµSTICAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRINA€AS, CONF. NF 0230, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 07/10/2009 | 165.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO 20 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 003655 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 07/10/2009 | 200.00 | 00006383434454 | JANDICLEIDE FERREIRA ROMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JANDICLEIDE FERREIRA ROMAO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SÇO PAULO-SP, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 08/10/2009 | 100.00 | 00006525232422 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSENILDA PEREIRA DA SILVA PARA A AQUISI€ÇO DE UMA PROTESE DENTARIA, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 08/10/2009 | 290.00 | 00091089891415 | CICERO AFREU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA CICERA ALFEU DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 08/10/2009 | 150.00 | 00007933073417 | FRANCISCO SALES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCIS-CO SALES GOMES DA SILVA, PARA FAZER TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 09/10/2009 | 1887.00 | 13004510002637 | BOMPRE€O-SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM PC MGW CORE 2 D 7400 BLACK, UM NO-BREAK 1400VC PRETO E UM XCR-R DURAB. 700 MB 52, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 879215 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 09/10/2009 | 284.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS //SERVCOS PRESTADOS EM TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS /DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVA DO DIA /DAS CRIAN€AS DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVI€OS AVULSO N 7676 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DE INDENIZA€AO CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO NAZARIO DA SILVA DE A CORDO COM A A€ÇO ORDINARIA PROCESSO N021.2008.001.006-5 DA PRIMEIRA VARA DE ITAPORANGA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, SOBRE A PRIMEIRA COTA DO FPM, RELATIVO A OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 09/10/2009 | 1000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL POR DETERMINA€ÇO DO TRT DE ITAPORANGA-PB, PROC 323/1993, RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS E INSS RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 09/10/2009 | 998.00 | 13004510002637 | BOMPRE€O-SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTADOR PC MGW DC 220 BLACK, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS PARA A CONTABILIDADE, CONF. NF 879203 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 10/10/2009 | 550.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DETARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA NO GABINETE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA DA LINHA 3456-1012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 10/10/2009 | 1300.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DETARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA NO GABINETE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA DA LINHA 3456-1015, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000162009 | 0022144 | 10/10/2009 | 6049.13 | 01630115000122 | WL.COMERCIO DE IMOIRTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS AO SORTEIO EM PRA€A PUBLICA NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRIAN€AS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 00038748 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 10/10/2009 | 300.00 | 00005283593479 | MARIA DE LOURDES BRAGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIA A SENHORA MARIA DE LOURDES BRA-GA ALVES, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA /CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 13/10/2009 | 220.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 11 DIARIAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 15, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 27, 29 E 31/10/2009 PARA A CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 14/10/2009 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 13/10/2009 | 34.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, SOBRE A COTA CID, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 13/10/2009 | 1.25 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, SOBRE A COTA ITR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 14/10/2009 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO 15/10/09, CONDUZINDO O MICROCOMPUTADOR, PARA A INSTALA€ÇO DE PROGRAMA DE ALISTAMENTO MILITAR DO SERVI€O MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 14/10/2009 | 85.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO ELETRICA DO VEICULO DUCATO/MINIBUS DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, DE PLACA MON-9566 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 14/10/2009 | 1100.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02(DUAS) URNAS FUNERARIAS SENDO: UMA DESTINADA A SENHORITA TATIANE BARBOSA ARAUJO E OUTRA AO JOVEM REGINALDO ARCELINO DA SILVA, CONF. NF 000160 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 15/10/2009 | 250.00 | 00096490195453 | JOSEFA MARIA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA MARIA DA CONCEI€ÇO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE ACORDO COM A PRESCRI€ÇO MEDICA EM ANEXO E A LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 15/10/2009 | 100.00 | 00002867765455 | CLARICE LUSTOSA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA CLARICE LUSTOSA SABINO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, CONF. PRESCRI€ÇO MEDICA E LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 15/10/2009 | 150.00 | 00054942438420 | CARLACY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA CARLACY LEITE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU PAI ANTONIOLEITE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 15/10/2009 | 50.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS - O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFEC€ÇO DE DOIS CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CONF. NF 001158 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 16/10/2009 | 130.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LAVAGENS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000547 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 16/10/2009 | 440.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ- FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA REMOCAO DE CAMPINA GRANDE A PE-/DRA BRANCA, DO CADAVER DE MARLENE BARBOSA DE SOUSA, CONF. NF 001034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 16/10/2009 | 440.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ- FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO CADAVER DA SENHORA MARLENE BARBOSA DE SOUSA, CONF. NF 001034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 16/10/2009 | 400.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ- FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO CADAVER DA SENHORA MARLENE BARBOSA DE SOUSA, CONF. NF 001034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 16/10/2009 | 250.00 | 00091088364420 | LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DO SEU FILHO RICARDO FRANCELINO, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0022322 | 17/10/2009 | 2480.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, SENDO 10 DIARIAS DE CA€AMBA COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTE DE 6Mü DE MATERIAL TRABALHANDO 08 HS POR DIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO INCLUINDO CARREGO E DESCARREGO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 00093 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 19/10/2009 | 751.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 19/10/2009 | 1459.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 19/10/2009 | 2197.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUTORA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 19/10/2009 | 5136.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0022438 | 19/10/2009 | 3910.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 1.600 LTITROS DE OLEO DIESEL, 15 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE URSA SAE 40 E 15 LITROS DE OLEO HIDRAULICO DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DO TRATOR DE ESTEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. . NF 001305 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 19/10/2009 | 380.00 | 00067670393491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 19/10/2009 | 29.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PAIF-CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0022527 | 19/10/2009 | 303.15 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000025 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 19/10/2009 | 152.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 04 PC DE GPL ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A/CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000241 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 19/10/2009 | 283.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0022420 | 19/10/2009 | 2044.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 730 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLAC NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF 001313 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0022489 | 19/10/2009 | 1200.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 510 LITROS DE OLEO DIESEL E 06 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO/AMBULANCIA DE PLACA MON-9596 DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONF. NF 001308 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 19/10/2009 | 60.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO DUCATO/AMBULANCIA DE PLACA MON-9596 DO SETOR DE SAUDE, CONF. NF 066333 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 19/10/2009 | 821.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 19/10/2009 | 400.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÇO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRI€ÇO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DO FUNDEB E GESTÇO ESCOLAR NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2009 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0022454 | 19/10/2009 | 2796.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 1200LITROS DE OLEO DIESEL E 12 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193, DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONF. NF 001311 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0022462 | 19/10/2009 | 2880.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 1250LITROS DE OLEO DIESEL E 10 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO MINIBUS DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, DE PLACA MON-9566. CONF. NF 001309 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0022471 | 19/10/2009 | 112.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 40 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONF. NF 001306 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO M. DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 19/10/2009 | 169.00 | 00051036495434 | JOSE JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS SENDO: 07(SETE) VULCANIZO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 E 08(OITO) VULCANIZO NO VEICULO DUCATO/MINIBUS DE PLACA MON-9566 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONF. NF 7678 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 19/10/2009 | 646.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 17 PC DE GPL ENVASADO 13KG, DESTINADOS A /ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME NOTA FISCAL N 000239 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 19/10/2009 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 05 PC DE GPL ENVASADO 13KG, DESTINADOS A /A PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000240 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 19/10/2009 | 169.00 | 00051036495434 | JOSE JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS SENDO: 07(SETE) VULCANIZO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 E 08(OITO) VULCANIZO NO VEICULO DUCATO/MINIBUS DE PLACA MON-9566 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONF. NF 7678 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 19/10/2009 | 200.00 | 00025138553453 | MARIA DE LOURDES TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAPARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE JOAOPESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21/10/09 PARA PARTICIPAR DO CURSO FUNDEB E A GESTÇO ESCOLAR, PROMOVIDO PELA EGEP EM CONVENIO COM FAMUP NA SEDE DA FEDERA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0022446 | 19/10/2009 | 352.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 160 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO D-20 A DISPOSI€ÇO DO GABINETE, CONF. LEI 213/00 E NF 001307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 19/10/2009 | 200.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21/10/09 PARA PARTICIPAR DO CURSO FUNDEB E A GESTÇO ESCOLAR COMO REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, PROMOVIDO PELA A EGEP EMCONVENIO COM A FAMUP NA SEDE DA FEDERA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, SOBRE A COTA AFM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 19/10/2009 | 45.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE COPIAS E ENCARDENA€ÇO DO PPA E DA LOA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001989 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 20/10/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 20/10/2009 | 359.28 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, SOBRE A SEGUNDA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0022659 | 20/10/2009 | 550.75 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, CONF. NF 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 20/10/2009 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS/OFICIAS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA //PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. CONF.NF 000254 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0022675 | 20/10/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, COOF. NF 000372 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0022632 | 20/10/2009 | 423.25 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI SICAO DE 25 KG DE CARNE PRIMEIRA CHA DE DENTRO E 76 KG DE ARROZ VERMELHO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000026 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0022641 | 20/10/2009 | 170.40 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI SICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 20/10/2009 | 2635.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR, WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICOS N 048569 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 20/10/2009 | 150.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE VIANEZ PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CRATO-CE, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 21/10/2009 | 150.00 | 00005502415406 | TAMARA FERNANDES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORITA TAMARA FERNANDES TEOTONIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 21/10/2009 | 400.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA-FUN.SÇO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS FUNERµRIOS PRESTADOS AO FALECIDO JOÇO ANGELO DE ARAéJO, CONF. NF 406 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0022713 | 21/10/2009 | 494.82 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF000029 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0022721 | 21/10/2009 | 352.92 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000030 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, SOBRE A COTA DO FEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 22/10/2009 | 39.00 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA-SERV TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA TIRAGEM DE 03 COPIAS COLORIDAS /DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE 102686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 22/10/2009 | 1368.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DETARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA NO GABINETE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA DA LINHA 3456-1012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 22/10/2009 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PAIF-CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 22/10/2009 | 110.00 | 00087316030410 | GERALDA NANA ANDRELINO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA GERALDANANA ANDRELINO NICOLAU, PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0022748 | 22/10/2009 | 6133.57 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0022799 | 22/10/2009 | 144.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTININADO AO PSF I, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 6457 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032009 | 0022802 | 22/10/2009 | 690.84 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR DESTININADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 6444. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 23/10/2009 | 115.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 23/10/2009 | 3.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 23/10/2009 | 250.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, CONF FATURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 23/10/2009 | 12.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES, MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 23/10/2009 | 140.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA N MNQ-7193 DO SETRO DE EDUCACAO/FUNDEB, CONF //NF N 003653 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 23/10/2009 | 45.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA-JP PE€ E ASS. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM ESTICADOR DA BOMBA HIDRAULICA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONF. NF 004771 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 23/10/2009 | 48.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO GINAZIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0022888 | 24/10/2009 | 5979.75 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1522, 1523,1524,1525 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 24/10/2009 | 390.00 | 10761617000183 | EKIPEY EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE UM ARMARIO EM A€O COM DUAS PORTAS DESTINADO A FARMACIDA BASICA MUNICIPAL, CONF. NF 009205 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0022900 | 26/10/2009 | 7554.74 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF N 414,415,416,417,418 E 419 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0022926 | 27/10/2009 | 1210.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO /ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONF. NF 000275 E TOMADA DE PRE€OS N 006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 27/10/2009 | 349.00 | 13004510002637 | BOMPRE€O-SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UMA IMPRESSOTA MULT HP C4480 PRETA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL N 881237 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 27/10/2009 | 180.00 | 00003770780426 | EDVANIO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, CONF. NF 032931 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0022918 | 27/10/2009 | 370.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS NA SUBSTITUI€ÇO DE PE€AS DO VEICULO D-20 QUE ATENDE AO GABINETE, CONF. LEI 213/00, NF 000274 E TOMADA DE PRE€OS N 006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 28/10/2009 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 29/10/09, PARA ENCAMINHAR DECLARA€ÇO DE COMPROVA€ÇO DE PUBLICA€ÇO DO RREO DO 4ø BIMESTRE-JULHO/AGOSTO DE 2009, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, SOBRE A TERCEIRA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 28/10/2009 | 360.00 | 00006036918461 | DORYSANDRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA LIMPEZA DA CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 28/10/2009 | 179.00 | 00009521600489 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE TRES(03) FAIXAS PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO VIAJANDO NA LEITURA, CONF. NOTA FISCAL N 7689 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 28/10/2009 | 589.00 | 00060375272453 | ANTONIA BEZERRA LEITE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 20 (VINTE) PE€AS DE ROUPAS PARA AS APRESENTA€åES DOS ALUNOS DO ENCERRAMENTO DO PROJETO DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NO DIA 29/10/09 (PROJETO VIAJANDO NA LEITURA), CONF. NF 7684 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 28/10/2009 | 430.00 | 00025166743415 | ANTONIO FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE TELAS DO ESCRITOR MONTEIRO LOBATO, REFERNTE AO PROJETO VIAJANDO NA LEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 7682 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0023043 | 28/10/2009 | 1300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE UM PNEU, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB CONF. NF 065773 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0023051 | 28/10/2009 | 19.96 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS DO VEICULO TIPO DUCATO/MINIBUS DE PLACA MON-9596 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONF. NF 065772 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0023060 | 28/10/2009 | 1197.60 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PE€AS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA MON-9596 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONF. NF 065771 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 28/10/2009 | 745.00 | 00026555863870 | ANA CLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS E ROUPAS PARA A APRESENTA€åES DE PE€AS DURANTE A REALIZA€ÇO DO PROJETO VIAJANDO NA LEITURA, CONF. NOTA FISCAL N 7681 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0023078 | 28/10/2009 | 689.61 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO/AMBULANCIA DE PLACA MON-9596 DO SETOR DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N 065770 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 28/10/2009 | 480.00 | 00004243678820 | AMADEU FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS E JARDINS DAS PRA€AS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7685 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 28/10/2009 | 480.00 | 00054941970420 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS E JARDINS DAS PRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 7688 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 28/10/2009 | 130.00 | 00093045115420 | VALDECY MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO //SITIO SACO PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N 7686 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0023094 | 29/10/2009 | 8943.34 | 06196577000105 | GMP-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000676 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 29/10/2009 | 400.00 | 00031050387449 | ANTNIO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO ANGELO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 29/10/2009 | 260.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000613 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 29/10/2009 | 140.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E REVISÇO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 066395 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 29/10/2009 | 351.33 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, SOBRE A TERCEIRA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 29/10/2009 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 30/10/2009 | 0.94 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, SOBRE COTA ICMS DESONERA€ÇO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, SOBRE COTA DO FPM, RELATIVO OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 30/10/2009 | 1500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, N 03/2009, ORIUNDO A UNICA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA, PROCESSO N 00192.2003.019.13.00-0, TENDO COMO RECLAMANTE A SENHORA MARIA DE LOURDES FLORENTINO E RECLAMADO O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 30/10/2009 | 1150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL N526/2009, ORIUNDO DA UNICA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB,PROC. 00023.2006.019.13.00-1 (PRECATORIO), TENDO COMO RECLAMANTE A SENHORA MARIA CLAUDINO BENTO E RECLAMADO O MUNICIPIODE PEDRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0023213 | 30/10/2009 | 2715.96 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINAMUNICIPAL, CONF NF N 000028 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0023272 | 30/10/2009 | 58.96 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, CONF. NF 000013 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0023337 | 30/10/2009 | 212.72 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: PAES, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, CONF. NF 000325 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 30/10/2009 | 158.55 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 30/10/2009 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LEGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MA-//NOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA/MUNICIPAL, REALTIVO AOS MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 30/10/2009 | 39.00 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO PRO-/VEDOR DE INTERNET, JUNTO A UOL, PARA A SEDE /DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME FATURA 0184052938, RELATIVO AO MES DE OUTUB/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 30/10/2009 | 472.07 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, SOBRE COTA DO ICMS RELATIVO OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0023795 | 30/10/2009 | 4500.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NA ELABORACAO /DO BALANCETE MENSAL DE OUTUB/09 E ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO PUBLICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 00132 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 30/10/2009 | 0.70 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, NA CONTA DO FPM CONTA PARTE DO DIA 20-DE OUTUBRO COMPLEMENTO DE EMPENHO FEITO A ME-NOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0023345 | 30/10/2009 | 164.24 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PAES, BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AO GABINETE DESTA PREFEITURA, CONF. NF 000326 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 30/10/2009 | 130.00 | 05811819000152 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE MUNICIPAL, CONF. NF 0175 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023698 | 30/10/2009 | 1554.00 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 700 LDE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMIONE-TE D-20, DE PROPRIEDADE DO SENHOR PREFEITO A/DISPOSICAO DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL/N 003806, DE ACORDO COM A LEI 213/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023761 | 30/10/2009 | 528.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 240 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO D-20 A DISPOSI€ÇO DO GABINETE, CONF. LEI 213/00 E NF 001328 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0023191 | 30/10/2009 | 609.96 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000032 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0023205 | 30/10/2009 | 221.40 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI SICAO DE BISCOITOS ROSQUINHAS E REFRIGERANTES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000031 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0023221 | 30/10/2009 | 6263.75 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 000026 E 000027 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0023248 | 30/10/2009 | 1726.65 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000029 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0023299 | 30/10/2009 | 187.47 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0023302 | 30/10/2009 | 401.45 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI SICAO DE CARNE BOVINA CHA DE DENTRO PRIMEIRA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000034 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0023311 | 30/10/2009 | 509.95 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI SICAO DE CARNE BOVINA CHA DE DENTRO PRIMEIRA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000033 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0023353 | 30/10/2009 | 164.34 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO COMO: PAES, BOLOS E SALGADOS DESTIANDOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000327 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0023370 | 30/10/2009 | 81.62 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO COMO: BOLOS DE TRIGO E SALGADOS DESTINADOS AOS PROFESSORES E ALUNOS DURANTE AS OLIMPIADAS DE MATEMATICA DESTE MUNICIPIO, CONF. 000330 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0023396 | 30/10/2009 | 74.20 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO COMO: BOLOS DE TRIGO E SALGADOS DESTINADOS AOS PROFESSORES E ALUNOS DURANTE O PROGRAMA VIAJANDO NA LEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. 000331 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0023400 | 30/10/2009 | 300.10 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO COMO: BOLOS DE TRIGO, PAES E SALGADOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 000334 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0023418 | 30/10/2009 | 476.42 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO COMO: BOLOS DE TRIGO, PAES E SALGADOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000332 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102009 | 0023442 | 30/10/2009 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N 000206, RELATIVO A OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 30/10/2009 | 110.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE AO ALUGUEL DE/UM PREDIO, PARA FUNCINAMENTO DE UMA SALA DE /AULA, LOCLIZADO NO SITIO DUTRA, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2009 CONF. CONTRATO DE LOCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 30/10/2009 | 100.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA LOCACAO DE UM PREDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA TERTULIANA GOMES DASILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. CONF ORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 30/10/2009 | 770.00 | 00002656712483 | ELIAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA INSPECAO DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONF. NOTA FISCAL N 7702 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0023582 | 30/10/2009 | 703.00 | 00004124060475 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA BIF-5244 E TOMA DE PRECOS 0001/2009/40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0023591 | 30/10/2009 | 1465.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA N MNH-7245 E TOMADA DE PRECOS 001/2009/40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0023604 | 30/10/2009 | 1856.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE //PLACA MNY-9871 E TOMADA DE PRECOS 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0023612 | 30/10/2009 | 1134.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBA-NA EM VEICULO DE PLACA MNO-5560 E TOMADA DE /PRECOS N 0001/2009/ 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0023621 | 30/10/2009 | 1113.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALORE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE/PLCA CLY-1260 E TOMADA DE PRECOS N 0001/2009/40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023639 | 30/10/2009 | 903.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO //MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE //PLACA LIU-8684 E TOMADA DE PRECOS 0001/2009/40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0023647 | 30/10/2009 | 1360.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE/PLACA N GLR 0862 E TOMADA DE PRECOS 0001/2009/40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0023655 | 30/10/2009 | 1975.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DEPLACA JET-8117 E TOMADA DE PRECOS 001/2009/40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0023663 | 30/10/2009 | 1850.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE/PLACA MNQ 8550 E TOMA DE PRECO N 0001/2009/40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023710 | 30/10/2009 | 943.50 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 425L DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO DU-CATO/MINIBUS NO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB,CONFNOTA FISCAL N 003804 DE PLACA N MON-9566 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023728 | 30/10/2009 | 1534.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 650 LITROS DE OLEO DIESEL E 08(OITO) LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB 40% CONF. NF 001332 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023736 | 30/10/2009 | 168.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 60 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB40% DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001329 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023744 | 30/10/2009 | 1974.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 850 LITROS DE OLEO DIESEL E 08(OITO) LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO/MINIBUS DO SETOR DE EDUCA€ÇO FUNDEB/40% DE PLACA MON-9566, CONF. NF 001330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0023825 | 30/10/2009 | 1720.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE 04 PNEUS 205/70 R 15, DESTINADO AO VEICULO DUCATO/MINIBUS DE PLACA MON-9566, DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, 40% CONF. NF 001334 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0023264 | 30/10/2009 | 334.06 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0023388 | 30/10/2009 | 74.80 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: PAES, BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000329 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 30/10/2009 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO/2009 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 30/10/2009 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO CADASTAMENTO DE PROFISSIO-NAIS DO CNES E ATUALIZACAO DOS DADOS DAS UNI-DADES DE SAUDE E PROCESSAMENTO DO SIA-PAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS AVULSA/N 7701 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023680 | 30/10/2009 | 1958.40 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 720 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297, DA SECRETARIA DE SAUDE , CONF. NF 003803 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023701 | 30/10/2009 | 870.24 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 392 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECER O VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MON-9596 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF 003805 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023779 | 30/10/2009 | 1540.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 550 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABSTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001333 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023787 | 30/10/2009 | 1002.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 420 LITROS DE OLEO DIESEL E 06(SEIS) LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE, CONF. NF 001336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 30/10/2009 | 538.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS DE REBOCK TRANSPORTANDO O VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MON-9596 DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB PARA A CONCESSIONARIA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF. NF 0738 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0023817 | 30/10/2009 | 1720.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO AMBULANCIAPLACA MON-9596, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDECONF. NOTA FISCAL 001335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0023230 | 30/10/2009 | 835.75 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONF. NF 000025 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0023256 | 30/10/2009 | 264.08 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONF NF 000010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0023281 | 30/10/2009 | 50.82 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 30/10/2009 | 300.00 | 00017854442800 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO SABINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE MAE JOSEFA MARIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 30/10/2009 | 171.96 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /GENEROS ALIMENTICIOS, COMO: PAES, BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TERESINHA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000328 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 30/10/2009 | 150.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTEN€ÇO DA IMPRESSORA LX 300 DO SETOR BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO IGD, CONF. NF 0186 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 30/10/2009 | 120.00 | 00017603722420 | PEDRO JUVITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL, LOCALIZADO NA AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO /CONSELHO TUTELAR. CONFORME CONTRATO DE LOCA-/CAO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 30/10/2009 | 200.00 | 00002712520491 | ANTONIO EPAMINONDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE/TEOTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/DE MES 10/09. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 30/10/2009 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUB./09 CONF. CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 30/10/2009 | 250.00 | 00051036495434 | JOSE JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE JUNIOR TEOTONIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ROSALISSE DAVINY TEOTONIO DE SOUSA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 30/10/2009 | 170.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ARBORIZACAO DE CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 30/10/2009 | 585.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA€ÇO DA PODAGEM DAS ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7703 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 30/10/2009 | 770.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS GARIS DURANTENTE A LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DAS PRA€AS E CANTEIROS DESTE MUNCIPIO, CONF. NF 7704 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023752 | 30/10/2009 | 3340.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 1.400 LITROS DE OLEO DIESEL, 20 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE ESTEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 31/10/2009 | 13189.78 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO ME DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 31/10/2009 | 1832.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 31/10/2009 | 2108.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SO-/CIAL E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 31/10/2009 | 2325.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SO-/CIAL E MEIO AMBIENTE/CONS TUTELAR, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 31/10/2009 | 5751.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 31/10/2009 | 1265.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 31/10/2009 | 7777.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CONT. EXP. DE INT. PUBLICO/FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 31/10/2009 | 1710.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONT EXP DE INT PUBLICO/FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 31/10/2009 | 11600.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CONT. EXP. DE INT. PUBLICO/PAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 31/10/2009 | 2552.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONT EXP DE INT PUBLICO/PAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 31/10/2009 | 14255.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 31/10/2009 | 3136.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 31/10/2009 | 673.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 31/10/2009 | 148.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 31/10/2009 | 465.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CONT EXP INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 31/10/2009 | 102.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/CONT EXP INT. PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 31/10/2009 | 7674.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO C E ESPORTE/MDE CONT EXP. INT PUBLICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 31/10/2009 | 1688.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE/CONT. EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 31/10/2009 | 31127.87 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO C E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 31/10/2009 | 6848.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 31/10/2009 | 30327.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO C E ESPORTE/FUNDEB CONT EXP. INT PUBLICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 31/10/2009 | 6671.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 31/10/2009 | 514.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR POLIVALENTE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO C. ESPORTE/FUNDEB 60%/CONT EXP. INT PUBLICO DO SENHOR JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 31/10/2009 | 113.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/ 60%/CONT EXP. INT PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 31/10/2009 | 37014.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/PROFESSORES DA SEC.DE EDUCA€ÇO C E ESPORTE/FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 31/10/2009 | 8143.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/ 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 31/10/2009 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SUBSIDOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 31/10/2009 | 4677.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SUBSIDOS DO SECRETARIO E ASSESSOR JURIDICO E AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 31/10/2009 | 3971.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES E SUBSIDIO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 31/10/2009 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO GABINETE PREFEITO/VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 31/10/2009 | 1028.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 31/10/2009 | 7666.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS E SUBSIDIO DO SECRETARIODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 31/10/2009 | 1686.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRATA€ÇO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 31/10/2009 | 930.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 31/10/2009 | 204.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRATA€ÇO, COT EXP INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 31/10/2009 | 873.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 31/10/2009 | 463.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 31/10/2009 | 511.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL MEIO AMBIENTE/ CONS. TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 31/10/2009 | 2901.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 31/10/2009 | 403.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 02/11/2009 | 400.00 | 00080567916472 | JOCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRE-ESCOLA ANTO NIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7707 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 02/11/2009 | 400.00 | 00080567916472 | JOCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRE-ESCOLA ANTO NIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7707 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 02/11/2009 | 300.00 | 00004373946469 | RODRIGO DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VACINA€ÇO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. CAMPANHA NACIONAL DE VACINA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 02/11/2009 | 300.00 | 00006188543479 | VALDOMIRO JOSE AMANCIO DE CALDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VACINA€ÇO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. CAMPANHA DE VACINA€ÇO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 02/11/2009 | 150.00 | 00087414902404 | MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACI-NACAO DE ADOLESCENTES 3§ DOSE DE HEPATITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 02/11/2009 | 150.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS, DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€ÇO DE ADOLESCENTE 3§ DOSE CONTRA A HEPATITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 02/11/2009 | 350.00 | 00079831354400 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE DE SOUZA PARA//FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 02/11/2009 | 380.00 | 00004792641470 | LIZANGELA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA A SENHORA ELIZANGELA DOS SANTOS LI-MA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE /DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 03/11/2009 | 380.00 | 00007688516455 | GERALDA SABINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA GERALDA SABINO DA SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 03/11/2009 | 150.00 | 00091089310463 | JOSEFA LIVONEIDE RAMALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEIDA A SENHORA JOSEFA LIVONEIDE RAMALHO PEREIRA, PARA TRAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 03/11/2009 | 250.00 | 00054488770444 | JOSE JOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE JOEL DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA RELMA TEOTONIO DE SOUSA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 03/11/2009 | 140.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 03, 04, 05,07, 08, 09 E 10/11/2009, PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0024431 | 03/11/2009 | 780.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297, CONF. NF 001336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 03/11/2009 | 240.00 | 00091088950400 | ANTONIO DANTAS LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO 04 E 06 DE NOVEMBRO/2009 PARA PARTICIPAR NA QUALIDADE DE DELEGADO DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0024392 | 03/11/2009 | 943.10 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL N 002267 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 03/11/2009 | 696.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATI-/VIDADES DO GABINETE, CONFORME NF 003106 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0024384 | 03/11/2009 | 543.91 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI-/CAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO D-20/DO SR PREFEITO A DISPOSICAO DO GABINETE, CONFNF 002266 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 03/11/2009 | 280.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A QUATORZE DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB , NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2009 TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E OUTROS DEMAIS UNIVERSIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 04/11/2009 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05/11/09 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ATIVOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOE ESTADO-TCE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 04/11/2009 | 80.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05/11/09, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO GESTÇO DE ATIVOS PREVIDENCIARIOS PROMOVIDO PELO O TRIBUNAL DE CONTAS-TCE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 04/11/2009 | 0.32 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, NA CONTA DO ITR DO DIA 04/11/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 04/11/2009 | 800.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA N MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB, CONF //NF N 003659 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 04/11/2009 | 300.00 | 00004447769409 | ERONALDO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR ERONALDO TORQUATO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 04/11/2009 | 100.00 | 00004478520437 | CLARICE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA CLARICE CLADUINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 05/11/2009 | 400.00 | 00004140576430 | FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO WESLLEY PEREIRA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 05/11/2009 | 350.00 | 00007977224402 | PEDRO LEITE DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR PEDRO LEITE DE MELO FILHO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 05/11/2009 | 300.00 | 00002641351480 | JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA O SENHOR JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0024511 | 05/11/2009 | 1082.63 | 06196577000105 | GMP-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000793 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 06/11/2009 | 250.00 | 00009641749447 | JOAO PAULO BENTO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO PAULO BENTO ///CLAUDINO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0024562 | 06/11/2009 | 470.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINA€ÇO PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, CONF. NF 7709 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUT. DA EDUCA€ÇO INFANTIL/FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 06/11/2009 | 474.00 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TRINTA COLCHONETES ORTOBOM 60X180 DESTINADOS A EDUCA€ÇO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONF. NF 001642 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 06/11/2009 | 80.00 | 00083976604453 | ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2009,PARA PARTICIPARDO SEMINµRIO ESTADUAL DE EDUCA€ÇO, RELAZADO NA FUNDA€ÇO ESPA€O CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 06/11/2009 | 400.00 | 00097789763415 | ERMESON EPAMINONDAS DE SOUSA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DA FREQUENCIA ESCOLAR DAS ESCOLAS, NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7708 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 06/11/2009 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DO EDITAL DA TOMADA DE PRE€OS E DO EXTRATO DO CONTRATO N 016/2009.DA CARTA CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 09/11/2009 | 288.50 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 0329 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 09/11/2009 | 127.50 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS AO PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N 0328 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082009 | 0024678 | 09/11/2009 | 2496.72 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTAS FISCAIS N 282, 283 E 284 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 09/11/2009 | 100.00 | 00007933073417 | FRANCISCO SALES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCIS-CO SALES GOMES DA SILVA, PARA FAZER TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0024601 | 09/11/2009 | 1651.75 | 06196577000105 | GMP-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000842 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 09/11/2009 | 280.50 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE LAMPADAS, BOCAIS E DJUNTORES, DESTINADOS A ILUMINA€ÇO PéBLICA DESTE CIDADE, CONF. NF 0330 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 09/11/2009 | 338.90 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAS HIDRAULICO DESTINADOS A MAUNUTEN€ÇO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE CONF. NF 0332 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 09/11/2009 | 183.80 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAS HIDRAULICO DESTINADOS A MAUNUTEN€ÇO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE CONF. NF 0331 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 10/11/2009 | 132.00 | 05999480000160 | ARNOBIO ALVES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 CANOS ROSCAVEL 1" X 1/2 DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DE AGUA DA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000023 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0024686 | 10/11/2009 | 451.00 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DIATEIRA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONF. NF 000249 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0024694 | 10/11/2009 | 451.00 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DIATEIRA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLADESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000250 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 10/11/2009 | 39.00 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO PRO-/VEDOR DE INTERNET, JUNTO A UOL, PARA A SEDE /DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME FATURA 0191816219, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 10/11/2009 | 1000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL POR DETERMINA€ÇO DO TRT DE ITAPORANGA-PB, PROC 323/1993, RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS E INSS RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 10/11/2009 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11/11/09 PARA PROTOCOLAR A DOCUMENTA€ÇO JUNTO AO TCE-PB, SOBRE A PRESTA€ÇO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 11/11/2009 | 953.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DETARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA NO GABINETE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA DA LINHA 3456-1015. JUNTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 11/11/2009 | 335.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DETARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA NO GABINETE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA DA LINHA 3456-1012. JUNTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi‡ao de Veiculos/Motos para a Educa‡ao. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0024759 | 11/11/2009 | 132800.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM ONIBUS COM CAPACIDADE PARA VINTE E OITO LUGARES, CHASSI 93PB26G30AC031672 E RENAVAN 400122, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONF. NF 000015723 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0024767 | 11/11/2009 | 390.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB, CONFNF 018466 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 11/11/2009 | 70.00 | 00007680042411 | MARIA SILVONEIDE FLORENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA SILVOMERIA FLORENTINO FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ARTON CESAR FLORENTINO FERREIRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF. PRESCRI€AO MEDICA E LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 11/11/2009 | 180.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 11/11/09 PARA A DIDADE DE SOUSA, DIAS 12/11, 13/11 14/11, 28/11 E 29/11/09 PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 16/11/09 PARA A CIDADEDE RECIFE-PE E NOS DIAS 19 E 30 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0024821 | 12/11/2009 | 1519.09 | 06196577000105 | GMP-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000880 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 12/11/2009 | 200.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUIN E EQUIP VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE DOIS TONER PRETO DESTINADO A MAQUINA COPIADORA(XEROX) DO GABINETE EXECUTIVO DESTA PRFEITURA, CONF. NF 001960 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 13/11/2009 | 100.00 | 00016174372472 | CLAUDIO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 14/11, 22/11, 23/11 29/11 E 30/11/2009, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA PRESTAREM VESTIBULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 13/11/2009 | 250.00 | 07369147000100 | CLINICA DE SAUDE LTDA-CLINVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000052 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 14/11/2009 | 200.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 16 E 17/11/2009 AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONSTRU€ÇO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, AQUISI€ÇO DE UNIDADE MOVEL E EQUIPAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 15/11/2009 | 80.00 | 00032447604491 | JOSE BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE NOVEM.DE 2009, PARA FAZER UMA CONSULTA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE LICITACAO E PREGAO ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 16/11/2009 | 600.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A DUAS DIARIASPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16/11/09 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TCE-PB E NO DIA 18/11/2009 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNASA SOBRE O CONVENIO 522/2008DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 16/11/2009 | 500.00 | 00006779244457 | ISABEL SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA IZABEL DA SILVA DANTAS PARA A COBERTURA DE SUA RESIDENCIA, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 16/11/2009 | 300.00 | 00092477631187 | MARIA HELENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARIA HELENA BTISTA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 16/11/2009 | 150.00 | 00006741647414 | EDNEICIA MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA EDNEICIA MOSSORO DE SOUZA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB DE SEU FILHO ANDRE HENRIQUE DESOUSA AMARO, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 16/11/2009 | 250.00 | 00072766441468 | ZENILDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR ZENILDO SABINO DA //SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 17/11/2009 | 150.00 | 00004263180488 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 17/11/2009 | 188.00 | 00035307459874 | JOSE LUIZ COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE LU-IZ LOPES COSTA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 17/11/2009 | 200.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2009. PARA PARTICIPAR DE SENSIBILIZA€ÇO/ CAPACITA€ÇO DE GESTORES PARA A CONTRU€ÇO DE PROPOSTAS PARA FORMA€ÇO DAS COMISSOES DE INTEGRA€ÇO ENSINO-CIES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0024937 | 17/11/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 17/11/2009 | 50.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADOS AO VEICULO TIPO D20 DO SR PREFEITOA DISPOSICAO DO GABINETE. CONFORME CUPOM FISCAL E CONF LEI N 213/00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 18/11/2009 | 160.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 16 E 26 DE NOVEMBRO DE 2009 CONDUZINDO A PRESTA€ÇO DE CONTAS MENSAL DO SERVI€O MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 18/11/2009 | 470.00 | 00097962600420 | MARIA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA BARREIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0024988 | 18/11/2009 | 419.32 | 06196577000105 | GMP-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000994 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 19/11/2009 | 300.00 | 00093042809404 | MARIA ISABEL PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA MARIA IZABEL PAZ DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 19/11/2009 | 72.00 | 06015103000101 | DAYNNA WALESKA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE QUATRO CARTUCHOS DE IMPRESSORA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF 001996 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 19/11/2009 | 200.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DOSETOR EDUCACAO/FUNDEB. CONFORME NOTA FISCAL N000403 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 20/11/2009 | 4500.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM DE VEICULOS E PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MICROONIBUS VOLARE V-8 DE CAXIAS DO SUL-RS A PEDRA BRANCA-PB, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, CONF. NF 000039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 20/11/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MESNSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 20/11/2009 | 25.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS - O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 CARIMBO / TRODAT DESTINADOS A JUNTA DE SERVI€O MILITAR CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N 1194 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 20/11/2009 | 1618.83 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO FGTS,RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O FGTS, DEBITADA NA CONT ADO FPM EM 20/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 20/11/2009 | 802.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 20/11/2009 | 12.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 20/11/2009 | 248.00 | 06015103000101 | DAYNNA WALESKA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SEIS CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL N 000953 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 20/11/2009 | 80.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 20/11/2009 | 306.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 20/11/2009 | 350.00 | 00002029672475 | MARIA DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DINIZ CAVALCANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 20/11/2009 | 300.00 | 00006118853444 | MARGARIDA DINIZ BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARGARIDA DI-NIZ BARREIRO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 20/11/2009 | 380.00 | 00006595374439 | FRANCIMARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA FRANCIMARIA PEREIRA DE SOUSA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAU-DE SUA FILHA ANDRYA LORRANNY MEDEIROS DE SOUSA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 20/11/2009 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 20/11/2009 | 280.00 | 00091089204434 | JOSEFA ANIZETE QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANIZETE QUINTINO GOMES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0025089 | 20/11/2009 | 40.00 | 06196577000105 | GMP-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 001035 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 20/11/2009 | 5170.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 20/11/2009 | 2107.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUTORA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 20/11/2009 | 1431.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 20/11/2009 | 165.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE ELETRODO PARA SOLDA DO TRATOR DE PNEUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF48925 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 20/11/2009 | 103.50 | 08526451000179 | COMERCIO E IND DE METAIS ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 008973 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 20/11/2009 | 260.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 20/11/2009 | 818.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 22/11/2009 | 250.00 | 00016089977829 | MARIZETE BISPO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA, CONCEDIDA A SENHORA MARIZETE BISPO DE JESUS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 23/11/2009 | 250.00 | 00007935442460 | ANA PAULA LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA PAULA LUSTOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 23/11/2009 | 200.00 | 00006823968427 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0025275 | 23/11/2009 | 4908.27 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1535, 1534,1536,1537 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0025330 | 23/11/2009 | 6439.93 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF N 420,421,422,423,E 424 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 23/11/2009 | 320.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7319 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 23/11/2009 | 211.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 23/11/2009 | 100.00 | 08471207000156 | ROBERTO BAIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UMA PLACA REFLETIVA MPY-5250, DESTIANDA AO VEICULO MICRO ONIBUS DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB CONF. NF 7979 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 23/11/2009 | 42.00 | 08471207000156 | ROBERTO BAIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UMA PLACA REFLETIVA MPY-3686, DESTIANDA AO VEICULO MOTO DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEBCONF. NF 1980 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 23/11/2009 | 420.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS PASSAGENS DE CAMPINA GRANDE A ITAPORANGA TRANSPORTANDO A DIRETORA DE SUPERVISÇO PEDAGICO Z�LIA VALERIO JUVITO. NF 7719 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 23/11/2009 | 120.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB , NOS DIAS 23, 24, 25, 26, 27, E 30/11/2009 TRANSPOTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E OUTROS DEMAIS UNIVERSIDADES NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 24/11/2009 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS/OFICIAS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA //PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09 CONF.NF 000256 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 24/11/2009 | 240.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDENOS DIAS 25,26 E 27/11/2009, PARA FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO DE 2009 E O FECHAMENTO DO REO 5ø BIMESTRE, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE GOMES E SAMPAIO LTDA, CNPJ 10.543.289/0001-49, LOCALIZADO NA RUA DES. TRINDADE, 332-CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 24/11/2009 | 75.00 | 35435007000110 | LUIZ ALBERTO TOLENTONO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO E MASCARAS COM FILTROS DESTINADAS AO CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 081325, 081326 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 24/11/2009 | 40.00 | 00009666719886 | ANTONIO MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO MOSSORO DE SOUZA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0025399 | 24/11/2009 | 658.08 | 06196577000105 | GMP-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 001069 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0025461 | 25/11/2009 | 3968.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, SENDO 16 DIARIAS DE CA€AMBA COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTE DE 6Mü DE MATERIAL TRABALHANDO 08 HS POR DIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO INCLUINDO CARREGO E DESCARREGO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 00098 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0025500 | 25/11/2009 | 2086.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 830 LITROS DE OLEO DIESEL, 10 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE E 10 LITROS DE OLEO HIDRAULICO, DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRAS DESTE MUNICIPIO CONF. NF 001360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 25/11/2009 | 200.00 | 00052997952468 | LUIZ MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR LUIZ MOSSORO DE SOUZAPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 25/11/2009 | 400.00 | 00005316449444 | CRISANGELA FERNANDES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORITA CRISANGELA FERNANDES TEOTONIO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 25/11/2009 | 205.02 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA MUNUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MON 9566 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, CONF. NF 066651 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 25/11/2009 | 383.98 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULOS DUCATO/MINIBUS PLACA MON-9566, DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL N 000928 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 25/11/2009 | 300.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULOS DUCATO/MINIBUS PLACA MON-9566, DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL N 000928 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0025496 | 25/11/2009 | 901.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 380 LITROS DE OLEO DIESEL E 05(CINCO) LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO/MINIBUS DO SETOR DEEDUCA€ÇO FUNDEB/40% DE PLACA MON-9566, CONF. NF 001361 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0025518 | 25/11/2009 | 3934.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 380 LITROS DE OLEO DIESEL E 05(CINCO) LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO/MINIBUS DO SETOR DEEDUCA€ÇO FUNDEB/40% DE PLACA MNQ-7193, CONF. NF 001361 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0025526 | 25/11/2009 | 224.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 80 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABSTECIMENTO DO VEICULO MOTO DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/ 40% CONF. NF 001358 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 26/11/2009 | 197.00 | 00003770780426 | EDVANIO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, CONF. NF 037762 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 27/11/2009 | 7002.14 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO FGTS,RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O FGTS, RELATIVO AS COMPETENCIAS 03/1988 E 04/1988, PARCELAS 021 E 022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 27/11/2009 | 4.33 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 27/11/2009 | 75.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADOS AO VEICULO TIPO D20 DO SR PREFEITOA DISPOSICAO DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL 8694 E LEI N 213/00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 27/11/2009 | 1204.88 | 02896042000188 | REALMED-COM DE PROD MED E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF . NF 916 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 30/11/2009 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO/09 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 30/11/2009 | 5751.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 30/11/2009 | 5751.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 30/11/2009 | 1265.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 30/11/2009 | 7777.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/CONT EXP INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 30/11/2009 | 1710.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/ FUS/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 30/11/2009 | 465.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA MARIA DASILVA RODRIGUES LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE/PEAA/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMVRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 30/11/2009 | 102.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/PEAS/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 30/11/2009 | 14255.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 30/11/2009 | 4255.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 30/11/2009 | 916.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 30/11/2009 | 10000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO FUNCIONARIO JOSE CARLOS SOARES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATOVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 30/11/2009 | 20.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 30/11/2009 | 2200.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 30/11/2009 | 8300.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, CONT EXP DE INT PUBLICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 30/11/2009 | 1826.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/CONT EXP D INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 30/11/2009 | 673.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ANTONIO FREIRE DE FARIAS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE/VIG SANITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 30/11/2009 | 148.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/VIG SANITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0025607 | 30/11/2009 | 1769.66 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000030 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0025623 | 30/11/2009 | 6455.41 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000032 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0025640 | 30/11/2009 | 1655.30 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000034 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0025666 | 30/11/2009 | 1558.80 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000036 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0025682 | 30/11/2009 | 361.54 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000038 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0025691 | 30/11/2009 | 642.95 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO SENDO CARNE BOVINA CHA DE DENTRO E CARNE DE CHARQUE DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000341 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0025704 | 30/11/2009 | 613.25 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO SENDO CARNE BOVINA CHA DE DENTRO, CARNE DE CHARQUE E CARNE BOVINA DIANTEIRA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000340 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0025721 | 30/11/2009 | 623.57 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000344 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102009 | 0025739 | 30/11/2009 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N 000233, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 30/11/2009 | 494.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 13 PC DE GPL ENVASADO 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000261 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 30/11/2009 | 114.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 03 PC DE GPL ENVASADO 13KG, DESTINADOS A PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000263 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0025801 | 30/11/2009 | 234.75 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI SICAO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000036 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0025828 | 30/11/2009 | 1108.89 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI SICAO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000035 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 30/11/2009 | 585.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 7720 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0025861 | 30/11/2009 | 989.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO //MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE //PLACA LIU-8684 E TOMADA DE PRECOS 0001/2009/PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0025879 | 30/11/2009 | 703.00 | 00004124060475 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA BIF-5244 E TOMA DE PRECOS 0001/2009/PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0025887 | 30/11/2009 | 1239.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE/PLACA N GLR 0862 E TOMADA DE PRECOS 0001/2009/PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0025895 | 30/11/2009 | 2227.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE //PLACA MNY-9871 E TOMADA DE PRECOS 0001/2009/PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0025909 | 30/11/2009 | 1717.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE/PLACA MNQ 8550 E TOMA DE PRECO N 0001/2009/PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0025917 | 30/11/2009 | 1879.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DEPLACA JET-8117 E TOMADA DE PRECOS 001/2009/PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0025925 | 30/11/2009 | 1188.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBA-NA EM VEICULO DE PLACA MNO-5560 E TOMADA DE /PRECOS N 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0025933 | 30/11/2009 | 1166.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALORE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE/PLCA CLY-1260 E TOMADA DE PRECOS N 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0025941 | 30/11/2009 | 1350.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA N MNH-7245 E TOMADA DE PRECOS 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 30/11/2009 | 100.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA LOCACAO DE UM PREDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA TERTULIANA GOMES DASILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 30/11/2009 | 110.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE AO ALUGUEL DE/UM PREDIO, PARA FUNCINAMENTO DE UMA SALA DE /AULA, LOCLIZADO NO SITIO DUTRA, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONF. CONTRATO DE LOCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 30/11/2009 | 30642.31 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 30/11/2009 | 1297.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 30/11/2009 | 7674.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/MDE/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 30/11/2009 | 1688.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE/ CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 30/11/2009 | 30881.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB 60%/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 30/11/2009 | 6793.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO ANOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 30/11/2009 | 37014.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 30/11/2009 | 8143.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0025631 | 30/11/2009 | 1713.35 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TERESINHA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000033 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0025674 | 30/11/2009 | 369.40 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TERESINHA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0025712 | 30/11/2009 | 628.00 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TERESINHA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000339 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 30/11/2009 | 76.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 02 PC DE GPL ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A/CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000264 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0025810 | 30/11/2009 | 90.23 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 30/11/2009 | 400.00 | 00054941970420 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR MANOEL CLAUDI-NO DA SILVA NETO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 30/11/2009 | 300.00 | 00006036918461 | DORYSANDRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SENHORA DORYSANDRA DA SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DANA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 30/11/2009 | 260.00 | 00003197970403 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA JOELMA PAULINO DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 30/11/2009 | 265.00 | 00003668195420 | MARIA ALAIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENE A UMA AJUDA //CONCEDIDA A SENHORA ALAIDE DA SILVA SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 30/11/2009 | 200.00 | 00002712520491 | ANTONIO EPAMINONDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE/TEOTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/DE MES 11/09. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 30/11/2009 | 120.00 | 00017603722420 | PEDRO JUVITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL, LOCALIZADO NA AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO /CONSELHO TUTELAR. CONFORME CONTRATO DE LOCA-/CAO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 30/11/2009 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM./09 CONF. CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SO-/CIAL E MEIO AMBIENTE/CONS TUTELAR, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 30/11/2009 | 2108.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SO-/CIAL E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 30/11/2009 | 170.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 30/11/2009 | 14589.78 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 30/11/2009 | 1832.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0025836 | 30/11/2009 | 1709.40 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 770 LDE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMIONE-TE D-20, DE PROPRIEDADE DO SENHOR PREFEITO A/DISPOSICAO DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL/N 003816, DE ACORDO COM A LEI 213/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 30/11/2009 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 30/11/2009, PARA ENTREGAR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL A DECLARA€ÇO DE PUBLICA€ÇO DO REO DO 5ø BIMESTRE-SETEMBRO/OUTUBRO PARA A ATUALIZA€ÇO DO CAUC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 30/11/2009 | 4677.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SUBSIDOS DO SECRETARIO E ASSESSOR JURIDICO E AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 30/11/2009 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SUBSIDOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO GABINETE EXECUTIO DESTA PREFEITURA, RLATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 30/11/2009 | 0.94 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, NA CONTA DO ICMS DESONERA€ÇO DESTE MUNICIPIO EM 30/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0025615 | 30/11/2009 | 1485.22 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, CONFOMRME NOTA FISCAL N 000031 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0025658 | 30/11/2009 | 980.23 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, CONFOMRME NOTA FISCAL N 000035 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 30/11/2009 | 114.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS C/ 13 KG DESTINADOSA CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000262 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 30/11/2009 | 158.55 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 30/11/2009 | 412.83 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, NA CONTA DO ICMS DO ESTADUAL DESTE MUNICIPIO EM 30/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 30/11/2009 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LEGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MA-//NOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA/MUNICIPAL, REALTIVO AOS MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 30/11/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 30/11/2009 | 1028.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 30/11/2009 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO GABINETE, (PREFEITO E VICE-PREFEITO) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 30/11/2009 | 7666.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS E SUBSIDIO DO SECRETARIODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 30/11/2009 | 1686.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 30/11/2009 | 930.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 30/11/2009 | 204.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO/ CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 30/11/2009 | 873.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 30/11/2009 | 511.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 30/11/2009 | 463.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 30/11/2009 | 3209.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 30/11/2009 | 403.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0025798 | 30/11/2009 | 4500.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NA ELABORACAO /DO BALANCETE MENSAL DE NOVEM/09 E ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO PUBLICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 00145 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 30/11/2009 | 3971.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES E SUBSIDIO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 01/12/2009 | 360.00 | 00006036918461 | DORYSANDRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA LIMPEZA DA CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONF. NF DE SERVICOS AVULSA N 7744 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 01/12/2009 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DO RESULTADO DO JULGAMENTO - TOMADA DE PRECOS 09/09 E DO EXTRATO DE CONTRATO 009/2009, CONF. NF 109720 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 01/12/2009 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DO RESULTADO DO JULGAMENTO - CONVITE 18/2009, EDITAL TOMADA DE PRE€OS 010/2009 E RESULTADO DO JULGAMENTO CONVITE 019/2009, CONF. NF 110038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 01/12/2009 | 1500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, N 03/2009, ORIUNDO A UNICA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA, PROCESSO N 00192.2003.019.13.00-0, TENDO COMO RECLAMANTE A SENHORA MARIA DE LOURDES FLORENTINO E RECLAMADO O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 01/12/2009 | 1150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL N526/2009, ORIUNDO DA UNICA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB,PROC. 00023.2006.019.13.00-1 (PRECATORIO), TENDO COMO RECLAMANTE A SENHORA MARIA CLAUDINO BENTO E RECLAMADO O MUNICIPIODE PEDRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 01/12/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MESNSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 01/12/2009 | 110.17 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO FGTS,RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/1988 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 01/12/2009 | 350.00 | 00042474396420 | JOSE HONORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE HO-NORIO DE SOUSA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAU-DE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 01/12/2009 | 300.00 | 00003909556477 | HERCILIA DE CARVALHO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEIDA A SENHORA HERCILIA DE CARVALHO TEOTONIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 01/12/2009 | 350.00 | 00006268949480 | JOSEFA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA FELIX DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 01/12/2009 | 650.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ- FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA TIPO GORDA PARA O CADAVER DE JOSE LEITE DA SILVA, FALECIDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, (CORPO DISPROPORCIONAL AO TAMANHO NORMAL) CONF. NF 173 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 01/12/2009 | 440.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ- FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA REMOCAO DE CAMPINA GRANDE A PE-/DRA BRANCA, DO CADAVER DE JOSE LEITE DA SILVA, CONF. NF 001038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 01/12/2009 | 200.00 | 00004147483445 | MARIA CLAUDINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA CLAUDINO FRANCELINO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 01/12/2009 | 300.00 | 00025181149472 | MARIA DO LIVRAMENTO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A MARIA DO LIVRAMENTO FRANCELINO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI MUNICIPAL N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 01/12/2009 | 350.00 | 00021884854400 | MARIA EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA EPAMINONDAS DE SOUZA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0026531 | 01/12/2009 | 154.66 | 00004124060475 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA BIF-5244 E TOMA DE PRECOS 0001/2009/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 01/12/2009 | 370.00 | 00026320638842 | SEANDRO DAS CHAGAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DURANTE A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CONCLUINTES DO 5§ E 9§ ANO DA ESCOLA MUNICIPAL E TAMBEM DURANTE A MISSA SOLENE NA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SEVICOS AVULSA N 7741 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 01/12/2009 | 260.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 13 (/TREZE) DIARIAS NO VALOR DE 260,00(DUZENTOS E SESSENTA REAIS) NOS DIAS 01/12, 02/12, 03/12 , 04/12, 07/12, 08/12, 09/12, 10/12, 11/12, /14/12, 14/12, 16/12, E 12/12/20099, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, PARA FAZEREMCURSOS TECNICOS E OUTROS DEMAIS, UNIVERSIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 01/12/2009 | 165.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM MACACO E UMA CHAVE DE RODA, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF. NF 49172 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0026701 | 01/12/2009 | 1300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE UM PNEU 275/80R225KS461, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF. NF 066209 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0026778 | 01/12/2009 | 1113.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALORE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE/PLCA CLY-1260 E TOMADA DE PRECOS N 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0026786 | 01/12/2009 | 903.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO //MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE //PLACA LIU-8684 E TOMADA DE PRECOS 0001/2009/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0026794 | 01/12/2009 | 1360.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE/PLACA N GLR 0862 E TOMADA DE PRECOS 0001/2009/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0026808 | 01/12/2009 | 1856.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE //PLACA MNY-9871 E TOMADA DE PRECOS 0001/2009//QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0026816 | 01/12/2009 | 1850.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE/PLACA MNQ 8550 E TOMA DE PRECO N 0001/2009/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0026824 | 01/12/2009 | 1975.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DEPLACA JET-8117 E TOMADA DE PRECOS 001/2009/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0026832 | 01/12/2009 | 1465.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA N MNH-7245 E TOMADA DE PRECOS 001/2009/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0026841 | 01/12/2009 | 1134.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBA-NA EM VEICULO DE PLACA MNO-5560 E TOMADA DE /PRECOS N 0001/2009/ QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0026859 | 01/12/2009 | 616.10 | 00004124060475 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA BIF-5244 E TOMA DE PRECOS 0001/2009/PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 01/12/2009 | 5443.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, REFERENTE A DIFEREN€A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | AQUISI€AO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA E EQUIPAMENTO DA MESMA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000102009 | 0026522 | 01/12/2009 | 17980.00 | 62858352000130 | RONTAN ELETRO METALUGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM KIT PARA INSTALA€ÇO EM AMBULANCIA -DE SIMPLES REMO€ÇO MONTADO EM VEICULO PICK-UPDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/RECUR-SOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 01/12/2009 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2009. PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SEXTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM PATOS-PB SOBRE AS CONDICOES DO ACESSO A INTERNET E INFORMATIZACAODA REDE DE REGULACAO ESTADUAL-SISREG III | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032009 | 0026557 | 01/12/2009 | 210.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM NEBULIZADOR PLUS INALATEC DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 7124 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032009 | 0026565 | 01/12/2009 | 90.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO MATERIALMEDICO HOSPITALAR, SENDO 04 FIXADOR CITOLOG -SPRAY, DESTINADOS AOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 7125 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032009 | 0026573 | 01/12/2009 | 1219.82 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO MATERIALMEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFS I E IIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 7126/RECURSOS PRàPRIOS FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032009 | 0026581 | 01/12/2009 | 89.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO MATERIALMEDICO HOSPITALAR SENDO: UM APARELHO DE PRESSAO ADULTO VELTRO MAIS ESTETOSCOPIO, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/RECURSOS PROPRIOS FUS/15%, CONF. NF 7127 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0026590 | 01/12/2009 | 635.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PSF I, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7123/RECURSOS PROPRIO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 01/12/2009 | 900.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO CADASTAMENTO DE PROFISSIO-NAIS DO CNES E ATUALIZACAO DOS DADOS DAS UNI-DADES DE SAUDE E PROCESSAMENTO DO SIA-PAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS AVULSA/N 7739 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 02/12/2009 | 120.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 03/12/09 E 10/12/2009 NA CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 01/12, 04/12/09, 09/12/09 E 13/12/2009 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 02/12/2009 | 350.00 | 00010302108459 | JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA NETO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 02/12/2009 | 300.00 | 00007883881426 | ELZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ELZA FELIX DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 02/12/2009 | 350.00 | 00026282372453 | CUSTODIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDACONCEDIDA AO SENHOR CUSTODIO RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 02/12/2009 | 200.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM BALDE DE 20 LITROS DE OLEO FLUID DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000000782 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 02/12/2009 | 45.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIF LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 KG DE GRAXA MULT GREASE DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 002894 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 02/12/2009 | 1000.00 | 03500830000176 | INFOR-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALPARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N 000863, REFERENTE AO EXERCÖCIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 02/12/2009 | 90.00 | 07389248000135 | MICROSMED-COM E SERV DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO SISTEMA DO COMPUTADOR DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 000034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 02/12/2009 | 300.00 | 07389248000135 | MICROSMED-COM E SERV DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM DRIVE DE HD-7200 RPM IDE, DESTINADO AO COMPUTADOR DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 000436 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 03/12/2009 | 250.00 | 00005521937471 | ANA CARLA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA CARLA SOARES DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 03/12/2009 | 100.00 | 00006959778492 | FRANCISCA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA JANUARIO DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 03/12/2009 | 350.00 | 00004243678820 | AMADEU FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR AMADEU FELIX DE OLIVEIRA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 03/12/2009 | 300.00 | 00005283593479 | MARIA DE LOURDES BRAGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIA A SENHORA MARIA DE LOURDES BRA-GA ALVES, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA /CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 03/12/2009 | 250.00 | 00007221533415 | EXPEDITO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR EXPEDITO PEREIRA LO-PES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BRASILIA-DF DE SUA ESPOSA MARIA DE FATIMA PE-REIRA DE SOUSA, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 03/12/2009 | 300.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR PETRONILO DE LIMA E-PAMINONDAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 04/12/2009 | 200.00 | 00004993155450 | DAMIANA GOMES DE LACERDA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA DAMIANA GOMES DE LACERDA TEOTONIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 04/12/2009 | 300.00 | 00093043104404 | MARIA DE LOURDES ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE LOURDES ALVES BARROS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 04/12/2009 | 350.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE /DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082009 | 0027049 | 04/12/2009 | 625.50 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTAS FISCAIS N 307 E 308/RECURSOS PROPRIOS FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0027057 | 04/12/2009 | 49.06 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 313/RECURSOS PROPRIOS FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0027065 | 04/12/2009 | 1448.80 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 312/RECURSOS PROPRIOS FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 04/12/2009 | 450.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO-JC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA MOURA 95 TD HAMPRES, DESTINADA AO VEICULO DUCATO/MINIBUS DE PLACA MON-9566 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONFORME NF 000021 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 04/12/2009 | 84.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULOS DUCATO/MINIBUS PLACA MON-9566, DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, CONF. NOTA FISCAL N 001046 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 04/12/2009 | 48.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA MUNUTENCAO DO VEICULO DUCATO/MINIBUS PLACA MON 9566 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40% CONF. NF 066754 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 04/12/2009 | 45.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEMAENTO DO /VEICULO DUCATO/MINIBUS LOTADO NA SECRETARIA /DE EDUCACAO/FUNDEB/40% DE PLACA MON-9566, CONFORME NF 000279 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 07/12/2009 | 256.50 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTIDANOSA MANUTEN€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NE 0335 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0027219 | 07/12/2009 | 235.34 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000023 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0027278 | 07/12/2009 | 220.91 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA CONF. NOTA FISCAL N 000022 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0027286 | 07/12/2009 | 201.46 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA CONF. NOTA FISCAL N 000019 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 07/12/2009 | 150.00 | 00005209052451 | SILVANIA DE BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA DE CUSTOS CONCEDIDA A SENHORITA SILVANIA DE BARROS GOMES PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE SALA DE VACIANCAO, REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 11/12/2009 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS PROPRIOS FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0027197 | 07/12/2009 | 662.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 7247/RECURSOS PROPRIOS FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0027227 | 07/12/2009 | 129.82 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000025 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0027260 | 07/12/2009 | 393.46 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000017 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 07/12/2009 | 200.00 | 00093042353400 | GIVAILDO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR GIVAILDO FRANCELINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE /DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0027235 | 07/12/2009 | 73.90 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000024 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 07/12/2009 | 350.00 | 00007214384400 | JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 07/12/2009 | 400.00 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MAUNUTEN€ÇO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE CONF. NF 0338 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€AO DA SAUDE | MANUNT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 07/12/2009 | 411.30 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAS HIDRAULICOS DESTINADOS A MAUNUTEN€ÇO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE CONF. NF 0334 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 07/12/2009 | 200.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N 010/2009DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N 13851 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0027201 | 07/12/2009 | 118.80 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO REFRIGERANTES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N 000014 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0027243 | 07/12/2009 | 41.92 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N 000015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0027251 | 07/12/2009 | 27.61 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DELEGACIA, CONFORME NOTA FISCAL N 000018 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 08/12/2009 | 60.00 | 00004181659470 | SUETONIO DE LACERDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09/12/2009, PARA PARTICIPAR DO CURSO AUMENTO DE RECEITAS, RELAZIADO PELA A ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA - EGEP, EM PARCERIA COM A FAMUP NO HOTEL CAI€ARA EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 08/12/2009 | 350.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÇO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS INSCRI€åES NO CURSO DE CAPACITA€ÇO NO AUMENTO DA RECEITA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO HOTEL CAI€ARA EM JOAO PESSOA-PB DOS SERVIDORES: DAMIAO PEREIRA DE LACERDA E SUETONIO DE LACERDA BA -TISTA E DO PREFEITO JOSE ANCHIETA NOIA, CONFORME NOTA FISCAL N 0248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 08/12/2009 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09/12/09 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO -SOBRE O SINCOV GESTAO DE CONTRATOS E CONVENIONA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0027316 | 08/12/2009 | 300.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR DE ESTEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000279 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 08/12/2009 | 200.00 | 00007193193406 | CLAUDIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA A SENHORITA CLAUDIA FELIX DEOLIVERIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE /DE PATOS-PB, CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 08/12/2009 | 400.00 | 00009047651480 | ROSINALDO MASCARENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR RPSINALDO MASCARENHAS DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 08/12/2009 | 350.00 | 00005460814448 | VALDECI FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR VALDECI FRUTUOSO DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 08/12/2009 | 350.00 | 00030863937420 | FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO GOMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0027308 | 08/12/2009 | 1050.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO /ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/ CONF. NF 000280 E TOMADA DE PRECOS N 006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0027413 | 09/12/2009 | 1947.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO -DE 820 LITROS DE OLEO DIESEL, 08 LITROS DE O-LEO LUBRIFICANTES E 03 LITROS DE OLEO HIPOIDE 90 DESTIANDOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO O-NIBUS DE PLACA MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONFORME NOTA FISCAL N 001389 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0027421 | 09/12/2009 | 880.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO -DE 400 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO /ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLA-CA NPY-5250 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONFORME NOTA FISCAL N 001390 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0027430 | 09/12/2009 | 84.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO -DE 30 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DO SETOR DE EDUCA€ÇO//FUNDEB/40%, CONFORME NOTA FISCAL N 001393 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0027456 | 09/12/2009 | 980.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 350 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE/ RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%, CONFORME NOTA FISCAL N 001394 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 09/12/2009 | 200.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2009. PA-RA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO EM /GESTAO DE SISTEMA E SERVICOS DE SAUDE PARA E-QUIPES GESTORAS DO SUS NA PARAIBA/2009/NESC//CCS/UFPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 09/12/2009 | 330.00 | 00003730382403 | CICERO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR CICERO PIRES DA SIL-VA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0027448 | 09/12/2009 | 2395.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 1000 LITROS DE OLEO DIESEL, 10 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE E 05 LITROS DE OLEO HIPOI-DE 90, DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRAS DESTEMUNICIPIO CONF. NF 001392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 09/12/2009 | 210.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS-EQUIP. PE€AS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM PARABRISA DEGRADE DESTINADO A D-20 DO SENHOR PREFEITO A DISPOSI€ÇO DO GABINETE, CONF. LEI 213/00 E NF 005702 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 09/12/2009 | 77.99 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, NA CONTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 09/12/2009 | 80.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. NO DIA 09/12/2009, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAIBA NO HOTEL CAI€ARA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, NA CONTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 10/12/2009 | 1000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL POR DETERMINA€ÇO DO TRT DE ITAPORANGA-PB, PROC 323/1993, RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS E INSS RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 10/12/2009 | 300.00 | 00004397601437 | JOSEFA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA DE FREITAS BIZERRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE /PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 10/12/2009 | 300.00 | 00051036495434 | JOSE JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE JUNIOR TEOTONIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ROSALISSE DAVINY TEOTONIO DE SOUSA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 11/12/2009 | 200.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000000837 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 11/12/2009 | 288.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOCK DA DUCATO/MINIBUS DE PLA-CA MON-9566 DO SITIO JARDIM BAIAO EM ITAPORANGA A CIDADE DE PATOS, PARA SER CONSERTADA, CONFORME NOTA FISCAL N 0764 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 11/12/2009 | 0.05 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, NA CONTA DO ITR DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 11/12/2009 | 1159.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DETARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA NO GABINETE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA DA LINHA 3456-1015. JUNTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 11/12/2009 | 483.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DETARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA NO GABINETE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA DA LINHA 3456-1012. JUNTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 14/12/2009 | 4619.16 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DO GABINETE EXECUTIVO DESTA PREFEITURA, RLATIVO AO ANO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 14/12/2009 | 32.81 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA NO GABINETE DESTA PREFEITURA, LINHA 3456-1015, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, JUNTO A EMBRATEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 14/12/2009 | 7511.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO ANO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 14/12/2009 | 387.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AOANO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 14/12/2009 | 1408.20 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS (PRECATORIA) CONFORME OFICIO REQUISITORIO DA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA N 0421/2009 E RECLAMACAO TRABALHISTA N 001472008.019.13.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 14/12/2009 | 3558.88 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO, RELATIVO A 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 14/12/2009 | 5849.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/MDE/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 14/12/2009 | 19424.99 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS/PROFESSORES DA EDUCA€ÇO/FUNDEB/60%/CONT EXP DE INT. PUBLICO, RELATIVO AO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 14/12/2009 | 28549.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO 13§ /(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS/PROFESSORES DA EDUCA€ÇO/FUNDEB 60% RELATIVO AO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 14/12/2009 | 29767.88 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO 13§ /(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/MDE, RELATIVO A 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 14/12/2009 | 610.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PREDI-OS DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO //DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 14/12/2009 | 673.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO 13§ CSALARIO DO SERVIDOR ANTONIO FREIRE DE FARIAS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE/SUS, RELATIVO AO ANO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 14/12/2009 | 14255.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB RELATIVO A 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 14/12/2009 | 8300.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO ANO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 14/12/2009 | 465.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA FUCINARIA MARIA DA SILVA RODRIGUES DA SECRETARIA DE SAUDE/SUS, RELATIVO ANO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 14/12/2009 | 5406.08 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS CONT EXP DE INT PUBLICO, RE-LATIVO A 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 14/12/2009 | 5215.72 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-/RIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%, RELATIVO AO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 14/12/2009 | 291.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009/RECURSOS PROPRIOS FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0027855 | 14/12/2009 | 480.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO /TIPO DUCATO/AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE, DE/PLACA MON-9596, CONF NF 018484/ RECURSOS PRO-PRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 14/12/2009 | 1716.33 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 14/12/2009 | 12461.42 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO A 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 14/12/2009 | 823.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 14/12/2009 | 5193.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 14/12/2009 | 1234.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUTORA MINADOR QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 14/12/2009 | 1539.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA MUNCIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0027847 | 14/12/2009 | 1000.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE DUAS BATERIAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRAS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N 018483 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 14/12/2009 | 1356.25 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR/ACAO SOCI-AL, RELATIVO A 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 14/12/2009 | 1650.83 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 14/12/2009 | 300.00 | 00040566680866 | RERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR RERIO DA SILVA SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE /DE PATOS-PB CONF LEI MUNICIPAL N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 14/12/2009 | 400.00 | 00007385500439 | SAYONARA FERNANDES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORITA SAYONARA FERNANDES TEOTONIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 15/12/2009 | 350.00 | 00007935761485 | ELIANY VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORITA ELYANY VIEIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 15/12/2009 | 6400.00 | 38048013000103 | MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM ELETROCARIOGRAFO WINCARDIO EQUIPADODESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 001313 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 16/12/2009 | 1507.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR, WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICOS N 049610/RECURSO PRO-PRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 16/12/2009 | 300.00 | 00064557774415 | JOSE NILSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE NILSON MEDEIROS DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONF. LEI 112/6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 16/12/2009 | 480.00 | 00051905329415 | ANA BARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA BARREIRO DE LA-/CERDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE ITAPORNGA-PB, CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 16/12/2009 | 80.02 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000000875 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0027936 | 16/12/2009 | 1560.31 | 06196577000105 | GMP-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 001463/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 16/12/2009 | 80.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 17/12/2009 PARA PROTOCOLAR JUNTO A RECEI-TA FEDERAL DO BRASIL O DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA NO CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 17/12/2009 | 39.00 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO PRO-/VEDOR DE INTERNET, JUNTO A UOL, PARA A SEDE /DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME FATURA 0193777818, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 17/12/2009 | 200.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE /DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 17/12/2009 | 400.00 | 00007467101430 | KALINA LIGIA DE LACERDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO CONCEDIDA A SENHORA KA-LINA LIGIA DE LACERDA BATISTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 17/12/2009 | 100.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 17/12/2009, 19/12/2009, 26/12/2009, 27/12/2009 E NO DIA 28/12/2009 PARA A CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 18/12/2009 | 60.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 03 (/TRES) DIARIAS NO VALOR DE 60,00(SESSENTA REAIS) NOS DIAS 18, 20 E 21/12/2009 PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E OUTROS DEMAIS UNIVERSIDADE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 18/12/2009 | 400.00 | 00085491772453 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 18/12/2009 | 400.00 | 00091089816472 | JOSE LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE LEOPOLDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 18/12/2009 | 200.00 | 00028798538420 | ANTONIO VIRGOLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO VIRGINIO DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, NA CONTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 19/12/2009 | 450.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO-JC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 100 HAMPERES DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO, CONF . NOTA FISCAL N 000022 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 20/12/2009 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DO EXTRATO DO CONTRATO N 18/2009, CONFORME NOTA FISCAL N 110245 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, NA CONTA DO FEP DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 21/12/2009 | 2031.03 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO FGTS,RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O FGTS, RELATIVO AS COMPETENCIAS 04/1988 E 05/1988, PARCELA N 023 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 21/12/2009 | 80.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22/12/2009 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DE SAUDE E APLICACAO DE RECURSOS FINANCEIROS DO SUS PROMOVIDO //PELO COSEMS/PB, NO AUDITORIO DO GARDEN HOTEL EM CAMPINA GRANDE -PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 21/12/2009 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21/12/09 PARA RESOLVER PROBLEMAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA, SOBRE PROPOSTAS SIN-CONV N 108862/2009, PROGRAMA DE APOIO A PROVISAO HABITACIOANAL DE INTERESSE SOCIAL-COSTRU-€ÇO DE HABITACAO POPULAR EM MUNICIPIO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 21/12/2009 | 300.00 | 00092477631187 | MARIA HELENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARIA HELENA BATISTA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE A CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 21/12/2009 | 250.00 | 00085491772453 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 21/12/2009 | 340.00 | 00003668195420 | MARIA ALAIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENE A UMA AJUDA //CONCEDIDA A SENHORA ALAIDE DA SILVA SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 21/12/2009 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRNDE-PB, NO DIA 22/12/2009 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDE E APLICACAO DOS RECURSOS FINACEIROS DO SUS, PROMOVIDO PELO COSEMS/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | AQUISI€AO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA E EQUIPAMENTO DA MESMA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000102009 | 0028118 | 21/12/2009 | 17980.00 | 62858352000130 | RONTAN ELETRO METALUGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM KIT PARA INSTALA€ÇO EM AMBULANCIA -DE SIMPLES REMO€ÇO MONTADO EM VEICULO PICK-UPDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/RECUR-SOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082009 | 0028185 | 22/12/2009 | 2695.95 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 326,328 E 340/ RECURSOS PROPRIOS FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082009 | 0028207 | 22/12/2009 | 341.70 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAS COMO BANDEJA DE INOX, PORTA AGULHAS, TESOURA RETA E SERINGAS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/ RECURSOS //PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082009 | 0028215 | 22/12/2009 | 6498.14 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFS I E II DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL N 330 RECURSOS PROPRIOS FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | AQUISI€AO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA E EQUIPAMENTO DA MESMA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000102009 | 0028258 | 22/12/2009 | 67000.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CAMINHONETE PICK-UP S-10 CABINE /SIMPLES 140 CV SERIE 9BG124JJ0ACA33333 4 CIL RENAVAN 220465 MOTOR 2.8 TURBO DIESEL ELETRONIC 4X4 COR BRANCA 02 PORTAS ANO 2009 E MODELO 2010 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 22/12/2009 | 100.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS NO VALOR DE 100,00 (CEM REAIS), NOS DIAS 22 E 23/12/09 PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CUR-SOS TECNICOS E 25 E 26/12/09 TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E NODIA 30/12/2009 COM A DIRETORA DE SUPERVISÇO PEDAGOCICA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 22/12/2009 | 50.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS A MAQUINA COPIADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CONF. NF 006378 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 22/12/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUNTEN€ÇO DE /FOTOCOPIADORA SHANP 1642 DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CONF. NF 014746 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 22/12/2009 | 300.00 | 00040522571468 | GERALDO DE BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR GERALDO DE BARROS GOMES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0028223 | 22/12/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 22/12/2009 | 0.04 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, NA CONTA DO ITR DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 23/12/2009 | 126.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, CONF FATURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 23/12/2009 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS/OFICIAS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA //PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09 CONF.NF 000258 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 23/12/2009 | 114.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS C/ 13 KG DESTINADOSA CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000282 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0028380 | 23/12/2009 | 319.36 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI-/CAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO D-20/DO SR PREFEITO A DISPOSICAO DO GABINETE, CONFNF 002296 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 23/12/2009 | 114.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 03 PC DE GPL ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A/CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000284 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 23/12/2009 | 350.00 | 00093044780497 | RONALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR RONALDO JERONIMO DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0028266 | 23/12/2009 | 87.88 | 06196577000105 | GMP-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 001551/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 23/12/2009 | 64.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIF LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 0002906 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 23/12/2009 | 200.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE OLEO SHEL BALDE 20 LITROS DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.918 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 23/12/2009 | 53.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO GINAZIO DE ESPORTES MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUNT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 23/12/2009 | 10.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 23/12/2009 | 266.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 07 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N 000281 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0028371 | 23/12/2009 | 1190.65 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N 002295 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 23/12/2009 | 151.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009/RECURSOS PRO-PRIOS FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082009 | 0028410 | 24/12/2009 | 17853.60 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N 342, 331, 332, 338, 339, 320, 321 E 322/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032009 | 0028428 | 24/12/2009 | 8766.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 7573 A 7575 E 7567, 7568/ RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028479 | 24/12/2009 | 2747.20 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1010LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO A-BASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF 003831/ RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028487 | 24/12/2009 | 630.48 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 284 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO/AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 003829/ RECURSOS PRORIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 24/12/2009 | 240.00 | 00009114141426 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE DOIS BANNER PARA O SEMINARIO DE AVALIA€ÇO DO GESTOR IINA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, CONF NOTA FISCAL N 7758 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 24/12/2009 | 580.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO DA ESCOLA MU-NICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E NO CLUBE MUNICIPAL PARA A REALIZA€ÇO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CONCLUINTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ANO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N 7759 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028495 | 24/12/2009 | 912.42 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 411L DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO DU-CATO/MINIBUS NO SETOR DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N 003828 DE PLACA N MON-9566 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 24/12/2009 | 90.00 | 00093045115420 | VALDECY MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO //SITIO SACO PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N 7757 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 24/12/2009 | 900.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A CASA /DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 24/12/2009 | 1100.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CONF. NF 7755 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 24/12/2009 | 300.00 | 00005725892476 | CICERO FRANCA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR CICERO FRANCA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028509 | 24/12/2009 | 632.70 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 285 LDE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMIONE-TE D-20, DE PROPRIEDADE DO SENHOR PREFEITO A/DISPOSICAO DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL/N 003830, DE ACORDO COM A LEI 213/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 28/12/2009 | 212.58 | 05811819000152 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE MUNICIPAL, CONF. NF 0182 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 28/12/2009 | 6216.70 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE EXECUTIVO DESTA PREFEITURA, RLATIVO AO MES DE DEZEMBRO E DO TERCO DE FERIAS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 28/12/2009 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MES DE DEZEMBRO E DO TERCO DE FERIAS DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 28/12/2009 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LEGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MA-//NOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA/MUNICIPAL, REALTIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 28/12/2009 | 10170.41 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E DO TERCO DE FERIAS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 28/12/2009 | 2237.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA /SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E DO TERCO DE FERIAS 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 28/12/2009 | 4123.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA /SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E DO TERCO DE FERIAS 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 28/12/2009 | 1161.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA /SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJ. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E DO TERCO DE FERIAS 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 28/12/2009 | 528.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA /SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E DO TERCO DE FERIAS 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 28/12/2009 | 1367.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA /SECRETARIA DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO E DO TERCO DE FERIAS 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 28/12/2009 | 584.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA /SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E DO TERCO DE FERIAS 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 28/12/2009 | 1059.16 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, DO MES DE DEZEMBRO E DO TERCO DE FERIAS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 28/12/2009 | 233.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/ CONT. EXP DE INT PUBLICO DO MES DE DEZEMBRO E DO TERCO DE FERIAS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 28/12/2009 | 610.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA /SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR DO MES DE DEZEMBRO E DO TERCO DE FERIAS DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 28/12/2009 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO /PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DE DEZEMBRO E DO TERCO DE FERIAS DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 28/12/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 28/12/2009 | 5280.15 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E O TERCO DE FERIAS DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 28/12/2009 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM./09 CONF. CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 28/12/2009 | 200.00 | 00002712520491 | ANTONIO EPAMINONDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE/TEOTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/DE MES 12/09. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 28/12/2009 | 120.00 | 00017603722420 | PEDRO JUVITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL, LOCALIZADO NA AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO /CONSELHO TUTELAR. CONFORME CONTRATO DE LOCA-/CAO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 28/12/2009 | 380.00 | 00004259427407 | MARIA GORETH MOISES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARIA GORETH MOISES MENDES PARA FAZER TRATAMENTO DE /SAUDE NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 28/12/2009 | 450.00 | 00083906894487 | JURANY FERREIRA DE AZEVEDO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JURANY FERREIRA DE AZEVEDO TEOTONIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DOS SEVI€OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 28/12/2009 | 2658.27 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E DO TERCO DE FERIAS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 28/12/2009 | 2777.05 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E DO TERCO DE FERIAS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 28/12/2009 | 200.00 | 00005134745447 | MARIA DO SOCORRO LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA LEOPOLDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 28/12/2009 | 170.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 28/12/2009 | 200.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE OLEO SHEL BALDE 20 LITROS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.930 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 28/12/2009 | 18743.49 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EDO TERCO DE FERIAS DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 28/12/2009 | 2404.10 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E DO TERCO DE FERIAS DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 28/12/2009 | 110.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE AO ALUGUEL DE/UM PREDIO, PARA FUNCINAMENTO DE UMA SALA DE /AULA, LOCLIZADO NO SITIO DUTRA, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONF. CONTRATO DE LOCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 28/12/2009 | 100.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA LOCACAO DE UM PREDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA TERTULIANA GOMES DASILVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 28/12/2009 | 100.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM JOGO DE PASTILAS DE FREIOS DESTINA-DAS AO VEICULO DUCATO/MINIBUS DE PLACA MON-9566 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL N 002038 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 28/12/2009 | 46530.72 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /E DO TERCO DE FERIAS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 28/12/2009 | 10236.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E DO TERCO DE FERIAS DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 28/12/2009 | 40502.05 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E DO TERCO DE FERIAS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 28/12/2009 | 8910.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E DO TERCO DE FERIAS DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 28/12/2009 | 37356.31 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/PROF ESSORES DA EDUCA€ÇO/FUNDEB/60%/CONT EXP DE INT. PUBLICO, RELATIVO A DEZEMBRO E DO TERCO DE FERIAS DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 28/12/2009 | 8218.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%/ CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO A DEZEMBRO E DO TERCO DE FERIAS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 28/12/2009 | 9623.61 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/MDE/ CONT EXP DE INT PU-BLICO, RELATIVO A DEZEMBRO E DO TERCO DE FERIAS DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 28/12/2009 | 2117.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO A DEZEMBRO E DO TERCO DE FERIAS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Constru‡Æo/Recupera‡ao e Reforma de Escolas Municipais; | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182009 | 0029033 | 28/12/2009 | 25544.82 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRU€ÇO DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CLAUDINO DA SILVA NA COMUNIDADE LETREIRO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE 018/2009 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDI€ÇO 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 E 5.1, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N 000300/FUNDEB 40% | 00212009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Constru‡Æo/Recupera‡ao e Reforma de Escolas Municipais; | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182009 | 0029041 | 28/12/2009 | 24840.71 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRU€ÇO DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DAN-TAS DE SOUSA NA COMUNIDADE TABULEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE 018/2009 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDI€ÇO 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 E 5.1, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N 000299/FUNDEB 40% | 00212009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Constru‡Æo/Recupera‡ao e Reforma de Escolas Municipais; | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182009 | 0029050 | 28/12/2009 | 17651.18 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRU€ÇO DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES SOBRINHO NA COMUNIDADE CAPOEIRA ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE 018/2009 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDI€ÇO 1.0, 2.0, 3.0, 4.1 E 4.4, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N 000298/FUNDEB 40% | 00212009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO DE MURADAS EM ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182009 | 0029068 | 28/12/2009 | 79920.26 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRU€ÇO DE MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE 018/2009/FUNDEB 40% | 00212009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 28/12/2009 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO/09 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 28/12/2009 | 14261.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NORMAIS JUNTAMENTE COM 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%/ CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 28/12/2009 | 3137.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E DO TER€O DE FERIAS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 28/12/2009 | 7489.78 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 E O TERCO DE FERIAS DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 28/12/2009 | 1647.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15% , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 E DO TECO DE FERIAS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 28/12/2009 | 19007.03 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO E DO TERCO DE FERIAS DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 28/12/2009 | 4181.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 E DO TERCO DE FERIAS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 28/12/2009 | 620.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA MARIA SILVA RODRIGUES DA SECRETARIA DE SAUDE/SUS/CONT EXP DE INT PUBLICO DO MES DE DEZEMBRO E DO TERCO FERIAS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 28/12/2009 | 136.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/SUS/MARIA DA SILVA RODRIFGUES/CONT EXP DE INT PUBLICO, DO MES DE DEZEMBRO E DO TERCO DE FERIAS DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 28/12/2009 | 4000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA MIRIAM CRISTINA LEITE DA SECRETARIA DE SAUDE/SUS/CON EXP DE INT PUBLICO DO MES DE DEZEMBRO E DO TERCO FERIAS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 28/12/2009 | 880.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/SUS/MIRIAM CRISTINA LEITE FELIX/ COT. EXP DE INT PUBLICO DO MES DE DEZEMBRO E DO TERCO DE FERIAS DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 28/12/2009 | 897.33 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ANTONIO FREIRE DE FARIAS/SECRETARIA DE SAUDE/SUS/VIG SANIT DO MES DE DEZEMBRO E DO TERCO DE FERIAS DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 28/12/2009 | 197.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/SUS/VIG SANIT/ ANTONIO FREIRE DE FARIS, DO MES DE DEZEMBRO E DO TERCO DE FERIAS DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | CONSTRU€AO/AMPLIA€AO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0029076 | 28/12/2009 | 36022.71 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRU€ÇO DE UMA MURADA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N 019/2009/RECURSOS PROPRIOS DO FUS 15% | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0029106 | 29/12/2009 | 1065.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO: 03 VIAGEM PARA PIANCO-PB, 01 PARA PATOS-PB, 01 PARA CONCEI€ÇO, 01 DO SITIO DUTRA DESTE MUNICIPIO PARA PIANCO-PB, 02 VIAGENS DO SITIO VARZEA DE DENTRO A PEDRA BRANCA-PB, 02 VIAGENS PARA ITAPORANGA E UMA DO SITIO SACO A PEDRA BRNCA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0029157 | 29/12/2009 | 1468.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 620 LITROS DE OLEO DIESEL E 08 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO DUCATO/AMBULANCIA DE PLACA MON-9596 DA SECRETARIA DE SAUDE/RECUROS PROPRIOS DO FUS 15%, CONF NF 001406 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0029122 | 29/12/2009 | 4364.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO -DE 1830 LITROS DE OLEO DIESEL, 20 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE E 06 LITROS DE OLEO HIDRAU-LICO, CONFORME NOTA FISCAL N 001404 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0029149 | 29/12/2009 | 1122.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO -DE 510 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICPIO, CONF NOTA FISCAL N 001405 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0029165 | 29/12/2009 | 1226.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO -DE 510 LITROS DE OLEO DIESEL E 08 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABESTECIMENTO DO VEICULO DUCATO/MINIBUS DE PLACA MON-9566 DA SECRETAIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000172009 | 0029114 | 29/12/2009 | 4960.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, SENDO 20 DIARIAS DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO TRABALHANDO 08 HS POR DIA, INCLUSO CARREGO E DSCARREGO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N 00099 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0029173 | 29/12/2009 | 5825.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 2500 LITROS DE OLEO DIESEL, 25 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE ESTEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONFNF 001410 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 29/12/2009 | 233.87 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, NA CONTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 29/12/2009 | 52.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ENCARGOS INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS EM ATRASO, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPENCIA 08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 29/12/2009 | 83.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ENCARGOS INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS EM ATRASO, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 29/12/2009 | 25.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ENCARGOS INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS EM ATRASO, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPENCIA 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 29/12/2009 | 16.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ENCARGOS INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS EM ATRASO, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPENCIA 11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 29/12/2009 | 50.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ENCARGOS INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS EM ATRASO, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPENCIA 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 29/12/2009 | 46.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ENCARGOS INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS EM ATRASO, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPENCIA 05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 29/12/2009 | 60.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ENCARGOS INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS EM ATRASO, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPENCIA 06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 29/12/2009 | 86.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ENCARGOS INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS EM ATRASO, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPENCIA 07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 29/12/2009 | 5090.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE/PRESTADORES DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 30/12/2009 | 7549.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATVO AO 13§ SALARIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 30/12/2009 | 110.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ENCARGOS INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS EM ATRASO, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPENCIA 13/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 30/12/2009 | 39.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ENCARGOS INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS EM ATRASO, PARTE SEGURADOS RELATIVO A COMPENCIA 13/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 30/12/2009 | 1500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, N 03/2009, ORIUNDO A UNICA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA, PROCESSO N 00192.2003.019.13.00-0, TENDO COMO RECLAMANTE A SENHORA MARIA DE LOURDES FLORENTINO E RECLAMADO O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 30/12/2009 | 1150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL N526/2009, ORIUNDO DA UNICA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB,PROC. 00023.2006.019.13.00-1 (PRECATORIO), TENDO COMO RECLAMANTE A SENHORA MARIA CLAUDINO BENTO E RECLAMADO O MUNICIPIODE PEDRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0029220 | 30/12/2009 | 11.59 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N 000029 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0029238 | 30/12/2009 | 231.27 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N 000026 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 30/12/2009 | 0.94 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, NA CONTA DO ICMS DESONERA€AO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUNT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0029394 | 30/12/2009 | 245.20 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, CONFOMRME NOTA FISCAL N 000045 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 30/12/2009 | 962.74 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUT. DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0029475 | 30/12/2009 | 4500.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NA ELABORACAO /DO BALANCETE MENSAL DE DEZEM/09 E ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO PUBLICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 00160 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€AO DA SAUDE | MANUT. DE SANIAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 30/12/2009 | 233.00 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAS HIDRAULICOS DESTINADOS A MAUNUTEN€ÇO DAS VIAS PUBLICAS (RUAS E AVENIDAS) DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 0343 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 30/12/2009 | 723.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 LITROS DE OLEO HIDRAULICO, 08 LITROS DE OLEO EXTRA VIDE, 01 FILTRO TECFIL 339, 01 FILTRO TECEFIL 340 E 03 OLEOS LUBRAX TOP TURBO, DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 002500 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS, VIA€AO E URBAN. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUT. DO JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 30/12/2009 | 200.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS //DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.961 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 30/12/2009 | 200.00 | 00009052010439 | IZABELITA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORITA IZABE-LITA FELIX DE OLIVEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 30/12/2009 | 100.00 | 00008895013433 | LEORIC FERNANDES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR LEORIC /FERNANDES TEOTONIO PARA FAZER TRATAMENTO DE /SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB/CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0029262 | 30/12/2009 | 365.31 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 123 UND DE REFRIGERANTES DE 02 LITROS DESTINADOS A CONTRAFATERNIZA€ÇO DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CONCLUIENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N 000027 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 30/12/2009 | 1.66 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL CONFORME NF 000032 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0029301 | 30/12/2009 | 348.94 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI SICAO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONF, NF 0214/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0029319 | 30/12/2009 | 81.46 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI SICAO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONF, NF 02104 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0029327 | 30/12/2009 | 974.60 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI SICAO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO, CONF, NF 0213 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0029408 | 30/12/2009 | 3883.47 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000044 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102009 | 0029441 | 30/12/2009 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N 000277, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0029459 | 30/12/2009 | 4275.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI-/SICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 012367 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0029467 | 30/12/2009 | 4896.58 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , CONF. NF 012368, 012369, 012370/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 30/12/2009 | 7835.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE , RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 30/12/2009 | 10554.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60% RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 30/12/2009 | 7548.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE /PESSOAL/DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | CONSTRU€AO/AMPLIA€AO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212009 | 0029190 | 30/12/2009 | 34350.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A REFOR-MA E RECUPERA€ÇO DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N 021/2009/RECURSOS PROPRIOS DO FUS 15% | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0029246 | 30/12/2009 | 8.72 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000028/RECURSOS PROPRIOS DO FUS 15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0029254 | 30/12/2009 | 845.06 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NF 000031/RECURSOS PROPRIOS DO FUS 15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0029343 | 30/12/2009 | 1465.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDE DE PLACA LIU-8684, SENDO: 08 VIAGES DE P. BRANCA A PIANCO, 12 DE P. BRANCA A ITAPORANGA, 03 VIAGENS DO SITIO BROCAS A ITAPORANGA E UMA VIAGEM DO SITIO DUTRA PARA PEDRA BRANCA CONF. NF 7763/REC PROPRIOS FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 30/12/2009 | 390.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTFUNCIONAL HP DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 012361/RECURSOS PROPRIOS DO FUS 15% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 30/12/2009 | 1180.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DOIS MONITORES LCD SNSUNG 18" DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 012360/RECURSOS PROPRIOS DO FUS 15% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0029386 | 30/12/2009 | 2177.55 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N 7667/ RECURSOS PRO-/PRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 30/12/2009 | 1300.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM COMPRESSOR ISENTO OLEO, DESTINADO A UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.763/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 30/12/2009 | 3100.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM AUTOCLAVE 21 LITROS, DESTINADO A UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.761/RECURSOS PROPRIOS DO FUS 15% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 30/12/2009 | 3100.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM AUTOCLAVE 21 LITROS, DESTINADO A UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.762/ RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0029521 | 31/12/2009 | 5906.51 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF N 426,427,/428/ RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0029530 | 31/12/2009 | 741.47 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1554/ RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUNT. DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 31/12/2009 | 750.00 | 07369147000100 | CLINICA DE SAUDE LTDA-CLINVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 31/12/2009 | 260.00 | 00005020113433 | MARIA SONIA ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA SONHA ROMAO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | COORDENA€AO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 31/12/2009 | 158.55 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS CON-/TRIBUICOES JUNTO A FAMUP, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 31/12/2009 | 607.64 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO DO / PASEP, NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024